e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14"

Transkript

1 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

2 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport af kunder ved fakturering Minuba e-conomic Kundeinformation bliver overført sammen med godkendte fakturaer. Hvis Kundenummeret ikke eksisterer i e-conomic bliver kunden oprettet. Eksistererer kundenummeret så vil den opdatere kundeinformationen i e-conomic. Import af kunder e-conomic Minuba I Minuba kan du importere dit kundekartotek fra e- conomic ved at gå op i Tandhjulet og derefter vælge Kunder. Derefter trykker du på Importer Kunder og vælger Importer Kunder fra e-conomic. Betalingsstatus import e-conomic Minuba Når dine fakturaer er blevet overført og udlignet i e- conomic på fakturanummer, kan du få dem udlignet i Minuba ved at trykke på Fakturering i topmenuen og derefter Import/Eksport-knappen i menuen vælger du: Importer betalinger fra e-conomic. Eksport af salgsfaktura Eksport af købsfaktura Eksport af leverandører Visning af salgsfakturabilag* Visning af købsfakturabilag* Minuba e-conomic Ved godkendelse af en faktura i Minuba bliver den automatisk overført til e-conomic og automatisk bogført på kunden som en åben postering. Minuba e-conomic Når en EDI-faktura bliver behandlet i Minuba kan du få den eksporteret til e-conomic ved at trykke Gem og eksporter. Derefter bliver den overført til den valgte kassekladde i e-conomic. Minuba e-conomic Leverandørinformation bliver overført sammen med afstemte EDI fakturaer. Minuba opretter disse via CVR-nummer som leverandørnummer i e-conomic Hvis CVR-nummeret/leverandørnummer ikke eksisterer i e-conomic bliver leverandører oprettet. Eksisterer CVR-nummeret så vil den opdatere din leverandørinformation i e-conomic. Minuba e-conomic *Kræver skannings-modul i e-conomic Ved godkendelse af salgsfaktura i Minuba sendes der et PDF-bilag af faktura med over på den åbne posteringer i e-conomic. Minuba e-conomic *Kræver skannings-modul i e-conomic Ved godkendelse af salgsfaktura i Minuba sendes der et PDF-bilag af faktura med over på den åbne postering i e-conomic. Side 2 af 14

3 .0 INDHOLDSFORTEGNELSE Opsætning... 4 Opsætning i e-conomic Aktivering af dataudveksling i e-conomic Oprettelse af betalingsbetingelser af typen forfaldsdato i e-conomic Oprettelse af standardvare for fakturalinjer med og uden moms... 5 Opsætning i Minuba Aktivering af e-conomic som økonomisystem e-conomic indstillinger i Minuba Salgsfaktura eksport indstillinger Købsfaktura eksport indstillinger FI-nummer opsætning Import af kunder til Minuba Fra e-conomic... 8 Daglig Drift... 9 Drift i Minuba... 9 Faktura... 9 Import af Kundeindbetaling fra e-conomic til Minuba... 9 Kunder Leverandører faktura (EDI) - Købsfaktura Ikke ordrerelaterede leverandører fakturaer Leverandører Drift i E-conomic Faktura Indlæsning af FI-fil Kunder Leverandører faktura(edi) Leverandører Side 3 af 14

4 Opsætning OPSÆTNING OPSÆTNING I E-CONOMIC 1. Aktivering af dataudveksling i e-conomic For at e-conomic kan modtage data fra Minuba skal du tilføje tillægsmodulet: API Klik på Tandhjulet i højre hjørne og vælg Alle indstillinger. Derefter skal du i sidemenuen klikke på Abonnement. Derefter skal du sætte flueben ud for tillægsmodulet: API 2. Oprettelse af betalingsbetingelser af typen forfaldsdato i e-conomic Klik på Salg-fanen og derefter på Opsætning i sidebaren. Derefter klikker du på Betalingsbetingelser og Nye betalingsbetingelser. I type vælger du Forfaldsdato og giver den et passende navn. Derefter trykker du på Gem Når en faktura efterfølgende bliver sendt fra Minuba til e-conomic, vil den forfaldsdato som er angivet i Minuba blive indsat. Side 4 af 14

5 Opsætning 3. Oprettelse af standardvare for fakturalinjer med og uden moms Når der sendes fakturalinjer til e-conomic, vil den lede efter varen i din vareliste i e-conomic. Hvis den ikke kan finde varenummeret vil den tage den standardvare som er angivet i disse felter i Minuba. Dette gøres primært for at udregne momsen. Derfor skal der oprettes to varegrupper. én med moms og én uden. Samt at der skal være en vare tilknyttet til disse varegrupper. Med moms Klik på Salg-fanen og derefter på Varer i sidebaren Derefter klikker på du på Varegrupper og Ny varegruppe Så angiver du et varenr. og navn til varegruppen, og derefter vælger du den korrekte momskonto under indland Klik på Salg-fanen og derefter på Varer i sidebaren Derefter klikker du på Ny vare Så kan du angive et varenr. og navn til varen og derefter vælge den korrekte varegruppe Uden moms Klik på Salg-fanen og derefter på Varer i sidebaren Derefter klikker på du Varegrupper og Ny varegruppe Så angiver du et varenr. og navn til varegruppen, og derefter vælger du den korrekte momskonto til uden moms under indland Klik på Salg-fanen og derefter på Varer i sidebaren Derefter klikker du på Ny vare Så kan du angive et varenr. og navn til varen og derefter vælge den korrekte varegruppe Side 5 af 14

6 Opsætning OPSÆTNING I MINUBA 1. Aktivering af e-conomic som økonomisystem Klik på Tandhjulet oppe i højre hjørne og derefter vælg: Administration Derefter vælger du Integrationsmodul til økonomisystem under Tilvalgsmoduler På Vælg økonomisystem-menuen vælger du e-conomic og trykker på Gem Derefter kan du opretter en e-conomic konto eller vælge Jeg har allerede en konto Derefter skal du i e-conomic give tilladelse til at Minuba må udveksle data med e-conomic. Så kan du opsætte dine indstillinger i Minuba og e-conomic. Bemærk! Hvis du har lavet fakturaer i Minuba før din e-conomic opsætning, og du ikke tidligere har eksporteret fakturaer, og du ikke har sat en Eksport fra Dato i dine e-conomic indstillinger. Så vil Minuba spørger dig, når du går ind i Fakturering, om disse fakturaer skal eksporteres til e-conomic. Hvis du ikke vil havde dem eksporteret til e-conomic kan du trykke Annuller og derefter gå ind i dine e- conomic indstillinger og sætte en Eksport fra Dato. 1. e-conomic indstillinger i Minuba. Generelle Indstillinger Eksport fra Dato Hvis du angiver en bestemt dato, så eksporteres fakturaer fra Minuba fra og med denne dato. Datoen kan efterlades blank så eksporterer den alt der ikke har været eksporteret tidligere. Eksporter købs- og salgsfakturaer som PDF bilag* Genindlæs lister fra e-conomic *Kræver skannings-modul i e-conomic Hvis der skal sendes et PDF bilag med til e-conomic. Genhenter menu valgmuligheder fra e-conomic. 2. Salgsfaktura eksport indstillinger Her skal du tage stilling til om du vil eksportere som Faktura eller Finansbilag. Faktura Bliver bogført automatisk på kunden som en åben postering (Anbefalet) Finansbilag Bliver lagt ind i den angivne kassekladde klar til bogføring. Side 6 af 14

7 Opsætning Salgsfaktura eksport indstillinger Eksporter faktura som: Faktura Nr. på standardvare for fakturalinjer med moms Hvis varenummeret ikke kan findes i e-conomic bliver det erstattet af dette varenummer på fakturalinje med moms NB. Dette bruges til momsberegning i e-conomic Nr. på standardvare for fakturalinjer uden moms Hvis varenummeret ikke findes i e-conomic bliver det erstattet af dette varenummer på fakturalinje uden moms NB. Dette bruges til momsberegning i e-conomic Eksporter faktura som: Finansbilag Lav altid en separat finansbilagspostering for Laver et separat finansbilag på modkontoen i e- modkontoen i e-conomic conomic. Inkluder beskrivelse i eksport Hvis den beskrivelse som er angivet på fakturaen i Minuba skal føres med over i e-conomic. Benyt kassekladdes tildeling af serienummer i Hvis den skal bruge e-conomics nr. system fra stedet for fakturanummer kassekladder. Kassekladde for salgsfakturaer Den kassekladde som Minuba skal eksporter din salgsfaktura til i e-conomic, klar til bogføring. Momskonto for salgsfakturaer Momskonto forbundet til jeres salgsfakturaer Betalingsbetingelser (nye kunder) Når en ny kunde bliver sendt over fra Minuba til e- conomic, så vil den tage denne betalingsbetingelse medmindre andet er angivet. Debitorgruppe (nye kunder) Når en ny kunde bliver overført fra Minuba til e- conomic så vil den tage denne debitorgruppe. Modkonto for salg af grossistmaterialer Hvilken modkonto dine EDI linjer skal ind på. Modkonto for salg af grossistmaterialer uden Hvilken modkonto dine EDI linjer skal ind på uden moms moms. Modkonto for salg af øvrige materialer Modkonto for øvrige materialer Modkonto for salg af øvrige materialer uden Modkonto for øvrige materialer uden moms moms 3. Købsfaktura eksport indstillinger Hvis der skal overføres Leverandører fakturaer fra Minuba til e-conomic kan du sætte flueben ved denne indstilling. Derefter kan du opsætte dine indstillinger: Købsfaktura eksport indstillinger (EDI) Kassekladde til købsfakturaer Hvilken kassekladde dine EDI er skal overføres til. Kreditorgruppe (nye kreditorer) Når en ny leverandør overføres til e-conomic, hvilken Kreditorgruppe skal denne tilhører? Modkonto for købsfakturaer Her skal angives modkontoen for købsfakturaen. Modkonto for ikke-ordrerelaterede Her skal angives modkontoen for købsfaktura som ikke skal på en købsfakturaer arbejdsseddel. Ved eksport af leverandørfakturaer til e-conomic Leverandører oprettes automatisk i Hvis denne mulighed er valgt så opretter Minuba en ny e-conomic ud fra CVR nummer leverandør over i e-conomic efter det angivne CVR nummer. Jeg vil selv vælge blandt mine Hvis denne mulighed er valgt så spørger Minuba dig hvilken leverandører i e-conomic leverandør disse EDI er skal overføres til. Herefter vil den blive overført til det som du har angivet. Side 7 af 14

8 Opsætning 4. FI-nummer opsætning For at opsætte dine Bankinformationer skal du gøre følgende: Gå op på Tandhjulet og vælg Virksomhedsindstillinger Derefter indtaster du dine oplysninger i Bankinformationer Derefter trykker du på Gem Bemærk! e-conomic kan på nuværende tidspunkt kun bruge kortart +71. Det vil sige at hvis du ikke anvender kortart +71 kan du få problemer med at udlignet dine faktura i e- conomic når du indlæser din indbetalings-fil. 5. Import af kunder til Minuba Fra e-conomic Bruger du allerede e-conomic og vil havde dit kundekartotek importeret til Minuba kan du gøre følgende: Gå op på Tandhjulet og vælg Kunder Derefter trykker du på importer kunder og vælger importer kunder fra e-conomic Derefter trykker du OK Derefter er integration sat op mellem Minuba og e-conomic. Næste sektion vil dækker den dagligt drift i Minuba og e-conomic Side 8 af 14

9 Drift DAGLIG DRIFT DRIFT I MINUBA Faktura Når du godkender en faktura i Minuba bliver den også eksporteret til e-conomic. Derefter vil den stå i Minuba med et skyldigt beløb og afventer at der bliver kørt en import af betalinger fra e-conomic. Skulle det ske at Minuba ikke kan overføre din faktura til e-conomic så vil den påminde dig om, at der mangler at blive overført en faktura når du klikker ind på Fakturering. Import af Kundeindbetaling fra e-conomic til Minuba Når dine fakturaer er udlignet i e-conomic kan du nemt udligne dine fakturaer i Minuba. Klik ind på Fakturering i topmenuen. Klik på import/eksport-knappen og vælg importer betalinger fra e-conomic. Derefter bliver de udlignede fakturaer fra e-conomic markeret som betalt i Minuba. Side 9 af 14

10 Drift Kunder Når der overføres en faktura fra Minuba til e-conomic så vil den også overfører kundens informationer på kundenummer. Hvis kundenummeret ikke eksister i e-conomic så vil kunden blive oprettet med samme information som er angivet i Minuba. Opdaterer du kundens informationer i Minuba sendes disse over som en rettelse til e-conomic første gang du godkender en faktura til kunden. Bemærk! e-conomic kan ikke have kundenummer som overstiger 9 tegn. Hvis kunden forsøges overført til e-conomic vil den melde en fejl. Det kan rettes ved at gå ind på kunden og rette kundenummer Gå op på Tandhjulet og vælg Kunder Derefter søg efter kunden og vælg Vis Derefter ret feltet: Kundenummer Tryk på Gem Leverandører faktura (EDI) - Købsfaktura Når du har modtaget en EDI i Minuba kan du lægge materialelinjerne på din arbejdsseddel som du angiver i [Vælg arbejdsseddel]-feltet, og så vil du normalt kunne vælge Gem og afslut. Med en tilkoblet e-conomic integration vil denne knap ændre sig til Gem og eksporter. Det betyder at når du har godkender din EDI, så eksporterer den samtidig din købsfaktura til e-conomic. Leverandør faktura bliver overført til den kassekladde og modkonto, som er angivet i dine e-conomic indstillinger. Ikke ordrerelaterede leverandører fakturaer. Hvis du har et køb som ikke skal på en ordre f.eks. værktøj eller arbejdstøj. Så kan du i stedet vælge: [Ikke ordrerelateret] Så bliver linjerne ikke overført til en arbejdsseddel og bliver i stedet tilknyttet den Modkonto for ikkeordrerelaterede købsfakturaer som er angivet i dine e-conomic indstillinger. Side 10 af 14

11 Drift Leverandører Via CVR-nummer Når der overføres en leverandørfaktura fra Minuba til e-conomic så vil den også overfører leverandørens informationer på CVR-nummer. Hvis CVR-nummeret ikke eksister i e-conomic, vil leverandøren blive oprettet med samme information som er angivet i Minuba. Opdaterer du leverandørens informationer i Minuba sendes disse over som en rettelse til e-conomic. Jeg vil selv vælge blandt mine leverandører i e-conomic. Hvis du ikke ønsker at integrationen skal overføre via CVR-nummer kan du i dine e-conomic indstillinger vælge denne mulighed. Derefter vil du blive spurgt første gang du overfører en EDI fra en leverandør hvilken leverandør i e-conomic den skal tilknyttes til. Hvis leverandøren ikke eksisterer i e-conomic, skal den oprettes manuelt i e-conomic før du kan vælge den i listen. Så vil Minuba for fremtiden overfører til den angivne leverandør. Næste sektion dækker driften i e-conomic. Side 11 af 14

12 Drift DRIFT I E-CONOMIC Faktura Når din salgsfaktura bliver godkendt i Minuba bliver den automatisk bogført på kunden som en åben postering. Disse kan findes ved at trykke på: Gå op i top-menuen og klik på Salg Derefter i side-menuen skal du vælge Kunder Derefter kan du finde den specifikke kunde og trykke på Åbne posteringer Herefter får du en oversigt over dine åbne posteringer på kunden. PDF-bilag Hvis du har indscannings-modul i e-conomic og du har sat flueben i Eksporter købs- og salgsfakturaer som PDF bilag over i dine e-conomic indstillinger i Minuba. Så vil der blive vedhæftet et PDF-bilag af din faktura. Du kan se den ved at klikke på følgende tegn under bilag: Indlæsning af FI-fil For at få dine fakturaer udlignet i e-conomic kan du indlæse din FI-fil fra din Bank. Dette kan gøres på følgende måde: Gå op i top-menuen og klik på Regnskab Derefter i side-menuen skal du vælge Løn og Adviseringer Dernæst klikker du på FI-adviseringer Så kan du trykke på Gennemse eller importer og vælge den rette fil. Derefter vil e-conomic give dig en status over hvilke fakturaer som er blevet udlignet samt hvis der opstår nogle fejl. Side 12 af 14

13 Drift Husk At køre en importer betalinger fra e-conomic i Minuba for at dine fakturaer også er udlignet i Minuba. Du behøver ikke at gøre dette hver gang du har udlignet en faktura. Det kan f.eks. køres én gang om ugen. Kunder Dine kunder bliver overført til e-conomic når du godkender en faktura. Disse vil blive oprettet med samme kundenummer som i Minuba. Hvis du laver rettelser på kunden i e-conomic kommer disse ikke over i Minuba, medmindre at du laver en ny kunde import i Minuba under Kunder. Disse kan findes på følgende måde: Gå op i top-menuen og klik på Salg Derefter i side-menuen skal du vælge Kunder Så kan du finde den specifikke kunde og klikke på Rediger Leverandører faktura(edi) Leverandør fakturaer bliver overført til e-conomic når de er blevet behandlet i Minuba. Disse kan findes på følgende måde: Gå op i top-menuen og klik på Salg Derefter i side-menuen skal du vælge den kassekladde som du har angivet i dine indstillinger i Minuba. Derefter kan du finde den specifikke leverandør faktura og klik på Rediger Side 13 af 14

14 Drift Leverandører Dine leverandører bliver overført til e-conomic når du sender en leverandør faktura. Disse kan findes på følgende måde: Gå op i top-menuen og klik på Regnskab Derefter i side-menuen skal du vælge Søgning og Lister og derefter Leverandører Så kan du finde den specifikke leverandør og klikke på Rediger Side 14 af 14

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016

Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 DATALØN Vejledning til integration af e-conomic Den 26. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til integration af e-conomic... 3 2. e-conomic... 4 2.1. Almindelig bruger... 5 2.2. Revisor... 7

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere