BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014

Transkript

1 BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014

2 Program Økonomiaftalen for budget 2015 Lånepuljer i økonomiaftalen Hovedoversigt budget Orientering om status på politikerforslag Gennemgang af fagudvalgenes prioritering af anlægsforslag

3 Økonomiaftalen for 2015 for kommunerne v. Eva Holm Iversen

4 Forskelle mellem aftalen 2014 og 2015 I mia. kr Bloktilskud 75,5 72,9 Særtilskud (overfinansiering) 3,0 3,0 Anlægsramme 18,3 17,5 Overførselsudgifter 65,3 63,9 Særtilskudspulje 16 0,4 0,3 Løft på sundhed II 0,0 0,3 Skattepulje 0,25 0,15

5

6 Sundhed- og omsorgsområdet Løft af Ældreplejen (ældremilliardpuljen) indgår fortsat i aftalen Andel af pulje skal ansøges (i 2014 fik vi 8,1 mio. kr.) 350 mio. kr. i 2015 til styrkelse af arbejdet med sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner (reelt en udvidelse på 150 mio. kr.) (ca. 2,3 mio. kr.) Regioner og kommuner har forpligtet sig til at bruge 200 mio. kr. til praksisplanudvalgene som følge af ny OK (1,34 mio. kr. ) Der prioriteres i mio. kr. fra effektiviseringer på hhv. befordringsområdet og beredskabet (0,670 mio. kr. fra hver) Evaluering af medfinansieringen af sundhedsområdet

7 Beredsskabsområdet strukturtilpasning og effektivisering Beredskabsområdet senest pr. 1. januar 2016 => max. 20 tværkommunale beredskabsenheder mod de nuværende 87 kommunale enheder Specialiserede funktioner fra staten skal overflyttes til det kommunale beredskabsområde 50 (2015) og 75 mio. kr. (2016 og frem) er modregnet i bloktilskuddet Hertil kommer 100 mio. kr. frigivet via modernisering I mio.kr Besparelse -150,0-175,0-175,0-175,0 ND andel -1,005-1,173-1,173-1,173

8 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreformen (mindre refusion på en ydelse jo længere periode). Mindre korrektioner i udligningsordningen frem til 2017 Omprioriteringspotentiale i Jobcentrene op mod 550 mio. kr. via regelforenkling og øget digitalisering. Konference / debat i KL for beskæftigelsesudvalg. Arbejdsklausuler Omprioriteringspotentiale I mio. kr. Landsplan 550,0 Norddjurs Kommune 3,7

9 Beskæftigelsesreform Periode uger Ny model Refusion% år 3 år < 80% 40% 40% 30% 20% 20% Korrektioner i udligningen frem til 2017, herefter en permanent løsning Jobcentrene har kontakten til de ledige Regionale LBR med sekretariatsbetjening fra Styrelsen

10 Ungdomsvejledning UU-Djursland Aftale om bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse Ændret vejledningsindsats Afskaffelse af individuel vejledning af uddannelsesparate i klasse Kommunal besparelse modregnet i bloktilskuddet Bortfald af Ungepakke II mindreudg. 0,150 mio. kr. i 2015 I mio. kr Besparelse -34,9-50,2-90,3-90,3 ND andel -0,234-0,336-0,605-0,605 Unge pakke II -0,150-0,150-0,150-0,150

11 Udbetaling Danmark Overtager myndighedsansvaret for: Internationale sygesikringssager Begravelseshjælp Fleksydelse Efterlevelseshjælp Delpension

12 Vækstplans (udvalgte) initiativer Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne via servicemål (model i september) miljøgodkendelser, husdyrsbrugsgodkendelse og byggesager Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning Én indgang for virksomheder til kommunen Analyse af pendlingsforhold til yderkommuner Udvidelse af flexboligordning også ved boligsalg

13 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr. April Juni Indtægter i alt skattepct. 25,1 %* Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * Indtægtsbudgettet april prognose

14 Ændringer i hovedoversigt april - juni (mio. kr.) April Juni Tekniske korrektioner 22,000 23,748 Mængdeudvikling -1,630-3,348 Lov- og cirkulæreprogram 0-8,136 Nyt pris og lønskøn pr. juni 0-1,877

15 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 %* Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * Indtægtsbudgettet april prognose

16 Forudsætninger i hovedoversigt (landstal i parentes) Der er ikke foretaget et endeligt skøn på indtægtsbudgettet Regulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud -20,7 mio. kr. (2.739 mio. kr.) Ingen særtilskud lagt ind Ældrepulje indlagt med 8,3 mio. kr. (1.000 mio. kr.) Løft på Sundhedsområdet 1,0 mio. kr. (150 mio. kr.) Strukturændring redningsberedskabet -1,0 mio. kr. (150 mio. kr.)

17 Gennemsnitslikviditet pr. 31. maj 2014 Kassekreditreglen 276,2 mio. kr. Andres penge Beboerindskud 11,787 mio. kr. Vedligeholdelse ældreboliger 25,691 mio. kr. Ældrebolighandlingsplan lånefinans. ikke afholdt 4,211 mio. kr. Overførte beløb fra > 2014 Drift 96,850 mio. kr. Anlæg 58,229 mio. kr. 196,8 mio. kr.

18 Ansøgningspuljer i økonomiaftalen v. Eva Holm Iversen

19 Ansøgningspuljer Tilskuds- og lånepuljer for budget 2015 Lånepulje - borgernære områder på 400 mio. kr. Lånepulje - øvrige anlæg på 200 mio. kr. Lånepulje lav likviditet på 500 mio. kr. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, pulje på 300 mio. kr. Lånepulje - investeringer med effektiviseringspotientiale 200 mio. kr. Lånepulje OPP (offentlig-private-partnerskaber) på 150 mio. kr. Skatteforhøjelsespulje / tilskud til skattenedsættelse på 150 mio. kr.

20 Orientering om status v. Jesper Kaas Schmidt

21 Økonomiudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P101 Ekstra byggerådgiver

22 Økonomiudvalget Fremsat af Venstre P102 Byggesagstider

23 Økonomiudvalget Fremsat af SF P103 Juridisk bistand

24 Økonomiudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P104 Hvor mange penge bruger vi på eksterne konsulenter ved ansættelser

25 Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af Arbejdsmarkedsudvalget P201 Kan sager gøres hurtigere klar til rehabiliteringsteamet

26 Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P202 IKV/RKV - kompetencevurdering

27 Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af SF P203 Socialøkonomiske virksomheder og kommunale beskæftigelsesprojekter

28 Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af SF P204 Revalidering

29 Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P301 Børnepasning

30 Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P302 Reduktion af lukkedage i daginstitutioner

31 Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af SF P303 Opnormering på dagpasningsområdet

32 Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af SF P304 Fritidspas

33 Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P305 Udvidelse af juniorklubtilbuddene

34 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne og Venstre P401 Analyse af fritidsområdet

35 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P402 Analyse af multiaktivitetspladser

36 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P403 Kunststofbane i Auning

37 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P404 FC Djursland

38 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P405 Pavillonen Regionalt spillested i 2017

39 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P406 Kulturby 2017 og Norddjurs Kommune

40 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P407 Ansættelse af fundraiser

41 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P408 Gebyrordningen 0-14 årige

42 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P409 Lokaler Lyngby skytteforening

43 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P410 Grenaa Idrætscenter / opgradering

44 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P411 Tarzanbane

45 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P412 Legeområde Grenaa rådhus

46 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P413 Kulturperronen

47 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P414 Grenaa svømmehal - mobillift

48 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P415 Blå flag station

49 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af SF P416 Kulturskolen

50 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af SF P 417 Lokalt teater for børn og unge

51 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P418 Ungdomsunivers

52 Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P419 Kystfiskeri Djursland

53 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P501 Asfalt Nordkystvejen, Skiffard til Grenaa og slidlag gennem Lyngby

54 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P502 Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej

55 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P503 Statusgennemgang af kommunens veje (asfalt)

56 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P505 P-plads v/ den Blå Kutter

57 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P506 P-plads Klintgårdsvej i Bønnerup

58 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P507 Etablering af p-pladser ved Fjellerup Strand

59 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P508 Opgradering af Nordsøstien mellem Fjellerup-Bønnerup-Gjerrild

60 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P509 Forlængelse af Nordsøstien til Fjordcenteret

61 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P510 Toilet ved Klitgårdsvej

62 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P511 Trafiksikkerhed Lyngby bymidte

63 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P512 Fartdæmpende foranstaltninger i mindre gennemkørselsbyer

64 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P513 Trafikpæle ved indgange til gågader

65 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af SF P514 Kolindsund

66 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P515 Internationale flag

67 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P516 Udbyhøjfærgen

68 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P517 Cykelsti Ålsrode - Mølleskolen

69 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P518 Cykelsti Grenaa havn Grenaa bymidte

70 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P519 Cykelsti Voldby - Grenaa

71 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P520 Cykelsti - Ring - Ø. Allingcykelstien

72 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P521 Cykelsti Glesborg - Ørum

73 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P522 Cykelsti Auning

74 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P523 Analyse af pendlerpotentiale i Norddjurs Kommune

75 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P524 Renovering Enslevgården

76 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P525 LEAN

77 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af SF P526 Cykel pendler p-pladser

78 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P527 Kampagne Hold din kommune ren

79 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Venstre P528 Asfalt på vejen bag politigården til stadion

80 Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Venstre P529 Gratis bybus i Grenaa

81 Erhvervsudvalget Fremsat af Erhvervsudvalget P601 Vurdering af Kattegatcenterets vedligeholdelsesbehov

82 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P701 Misbrug

83 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P702 STU-ordning

84 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P703 Elbiler i hjemmeplejen

85 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P704 Opnormering indenfor handicap og psykiatri

86 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P705 Særlige ungetilbud

87 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P706 Puljebeløb til handicap- og psykiatriområdet

88 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P707 Puljebeløb til styrkelse af misbrugsbehandling

89 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P708 Puljebeløb til ledsagelses- og netværkstilbud

90 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P709 Frivillighedsmidler

91 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P710 Gratis prævention til unge

92 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P711 Seksuel sundhed blandt unge

93 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Venstre P712 Nye mobiltelefoner til hjemmeplejen

94 Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Venstre P713 Vedligeholdelsestræning i hjemmeplejen

95 Udvalgenes ANLÆGSPRIORITERINGER v. Jesper Kaas Schmidt

96 Anlæg ØKU jordforsyning Nr. Tekst A101 Indtægter jordforsyning boligformål -2,500-2,500-2,500-2,500 A102 Indtægter jordforsyning erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 2,500 2,500 A104 Arealerhvervelse 1,000 1,000 0,500 0,500 A105 Byggemodning pulje 2,500 1,500 0,500 0,500 Hovedtotal 0,000 0,000 0,000 0,000

97 Anlæg ØKU Prioritering Nr Tekst A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 2 A106 Modernisering af rådhus og administrationsbygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 3 A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 3,000 2,000 2,000 2,000 4 A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Hovedtotal 5,050 4,050 4,050 4,050

98 Anlæg KUU Prioritering Nr. Tekst A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2,000 1,000 1,000 1,100 2 A410 Områdefornyelse Auning 1,000 1,000 1,000 1,000 3 A407 Ungdomsunivers Arresten 0,500 4 A402 Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen 2,050 2,000 2,000 5 A401 Udstillingsområder - Museum Østjylland 1,250 1,250 6 A405 Renovering af tag Museum Østjylland, Grenaa 1,150 7 A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 0,300 8 A411 Multisal ved Kulturperronen i Auning 6,000 9 A408 Atrium for alle Grenaa Bibliotek/Josiassensvej 1, A403 Renoveringspulje til særlige bevaringsværdige bygninger 2,000 2,000 2,000 2, A404 Renoveringspulje til kommunale kunstværker 0,100 0,100 0,100 0,100 Hovedtotal 11,350 13,350 6,100 4,200

99 Anlæg EU Prioritering Nr. Tekst A601 Viden Djurs nye uddannelser EU 1,000 1,000 Hovedtotal 1,000 1,000

100 Anlæg MTU Prioritering Nr. Tekst A504 Cykelsti pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 1 A505 Implementering af belysningsplanen 8,000 8,000 8,000 6,000 1 A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 0,500 0,500 0,500 0,500 1 A508 Køb af tændkabler og gadebelysning 3,100 1 A509 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 1 A510 Vedligeholdelse af fortove, diverse belægninger mv. 11,175 11,175 11,175 11,175 1 A511 Tømning af vejbrønde 0,525 0,525 0,525 1 A513 Afhøvling af rabatter og klassificering af rabatjord 1,200 0,850 0,850 0,850 1 A516 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 2,000 1 A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,000 3,000 3,000 3,000 1 A523 Pulje til Landsbyfornyelse 2,700 2,700 2,700 2,700 1 A529 Dokning Grenaa-Anholt Færgen 1,500 1,300 1,800 1,300

101 Anlæg MTU Prioritering Nr. Tekst A501 Shelters - udskiftning, kontrol samt markedsføring 0,210 0,090 0,090 0,090 2 A502 Cykelstiplan 0,250 2 A503 Cykelsti Glesborg - Ørum 5,900 2 A506 Gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper 5,000 5,000 5,000 5,000 2 A512 Fortovsrenovering 3,200 3,200 3,200 3,200 2 A514 Ekstraordinært renoveringsbehov for broer og bygværker 2,940 1,500 1,070 0,690 2 A515 Trafiksikkerhed ifm. børnebyer 1,000 1,000 1,000 2 A517 Omfartsvej nord for Grenaa 0,000 0,000 2,341 2 A519 Kommunale legepladser 0,500 0,500 0,500 0,500 2 A520 Kloak og belægninger i terræn, kommunale institutioner 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A521 Pulje til relevante forundersøgelser, analyser og udviklingsoplæg under vej og ejendom 0,300 0,300 0,300 0,300 2 A522 Energiinvesteringspulje 6,000 4,000 4,000 4,000 2 A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 0,100 2 A525 Klimahandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A526 Fredensgade opdatering af utidssvarende vandvarmere 0,230 2 A527 Fredensgade, opdatering af utilstrækkelig radiator køleflade 0,210 2 A528 Stokkebro ,080 2 A531 Cykelpendlerpladser m.m. 0,500 0,500 0,500 0,500 2 A532 Letbane Hovedtotal 66,028 51,708 53,889 47,943

102 Anlæg VPU Prioritering Nr. Tekst A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 1,000 3,150 1 A702 Fælles opholdsrum på plejecenter Farsøhthus 1,000 3,000 1 A703 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 0,750 0,750 0,750 Hovedtotal 2,750 6,900 0,750 0,750

103 Anlæg BUU Prioritering Nr. Tekst A301 IT - folkeskolen 1,100 1,100 1,100 1,100 1 A302 Anlægspulje på skole-og dagtilbudsområdet 17,257 25,257 27,257 27,257 1 A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8,000 0,000 0,000 0,000 1 A304 Forbedringer Djurslandsskolen 2,400 0,000 0,000 0,000 1 A305 Renovering af Børnehaven Frihedslyst 1,900 0,000 0,000 0,000 Hovedtotal 30,657 26,357 28,357 28,357

104 Anlæg udestående Aarhus Lufthavn kapitaludvidelse Business Region Aarhus -tilskud

105 Spørgsmål

106 Digitalisering Det offentliges digitaliseringsstrategi har medført reduktion i de kommunale bloktilskud Lokale initiativer som er gennemført - eksempelvis: Portobesparelse Talegenkendelse I mio.kr Samlet nedgang i tilskud fra staten -0,221-0,551-1,201-1,338 Digitaliseringspulje til udmøntning -1,534-3,100-4,136