Den politiske bestilling På byrådets møde torsdag den 23. februar 2017 blev der besluttet en ramme for nærværende notat, som derfor indeholder:
|
|
- Ellen Klausen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Allerød Kommune Direktionen Administration Bjarkesvej Lillerød Politisk beslutningsgrundlag vedr. midler til læringsmiljøer Med udgangspunkt i den politiske rammesætning vedtaget på byrådets møde torsdag den 23. februar, er nærværende notat udarbejdet med henblik på, at kvalificere den politiske stillingtagen til skolebestyrelserne henvendelse om tilbageførelse af midler til skolerne. Dato: 1. marts 2017 Sagsbehandler: moba Baggrund Baggrunden for sagen skal findes i en henveendelse fra skolebestyrelserne fremsendt til byrådet den 23. januar Henvendelsen handler i sin korte form om: Skolebestyrelserne ønsker, at de budgetreguleringer der blev foretaget i perioden fra 1. marts til og med 5. september betales tilbage til skolerne Reguleringen kom efter at hele fagfordelingen og alle skemaer var blevet fastlagt og alle lærere ansat ved skolestart Det har derfor ikke været muligt for skolerne at agere på budgetændringen i indeværende budget. Det kan først ske i 2017 i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. Skolebestyrelserne foreslår, at en del af det uventede overskud anvendes til forbedring af læringsmiljøerne på skolerne Den politiske bestilling På byrådets møde torsdag den 23. februar 2017 blev der besluttet en ramme for nærværende notat, som derfor indeholder: Fakta om skolernes økonomi, herunder hvordan regnskab for 2016 ser ud på de respektive skoler, samt beskrivelse af de væsentligste årsager til eventuelle afvigelser fra budgettet Et overblik over hvilken betydning reguleringerne frem til 5. september 2016 har haft for de enkelte skoler og samlet set samt baggrunden for den gennemførte regulering Fakta om elevtal og den gældende budgettildelingsmodel på skoleområdet Forslag til fordeling og udmøntning for så vidt angår de 3 mio. kr. i driftsmidler Forslag til proces for udmøntning af de i alt 19 mio. kr., der nu er afsat til styrkelse af læringsmiljøer på 018 års området i Styrkelsen af læringsmiljøer skal have driftsbesparende eller kvalitetsforøgende perspektiver. Processen skal sikre sammenhængen til de igangværende analyser af bygninger og læringsmiljøer. Der skal endvidere etableres en realistisk tidsplan for udmøntningen samt en opfølgning på denne For at sikre et mere stabilt planlægningsgrundlag for det kommende skoleår, ønskes en vurdering af konsekvenserne af eventuelt ikke at budgetregulere skolerne frem til 5. september i Definition af læringsmiljøer Det er formålstjenstligt for det politiske beslutningsgrundlag, at definere begrebet læringsmiljøer. Der kan være forskellige opfattelser af definitionen af
2 læringsmiljøer. Nedenstående er forvaltningens bud på en definition, til understøttelse af den politiske beslutningsproces. Begrebet læringsmiljøer kan med fordel inddeles i følgende tre definitionskategorier: 1. Det der foregår i de fysiske rammer 2. De nagelfaste fysiske rammer 3. De fysiske ting man kommer ind i de fysiske rammer Det der foregår i de fysiske rammer Et godt og positivt læringsmiljø kan eksempelvis defineres ved positive relationer mellem børn og voksne. Det kan handle om udvikling af tillid og tryghed, organisering af læringsaktiviteter, udvikling af en positiv feedback kultur, varierende aktiviteter der stimulerer til nysgerrig og lyst til at lære, trivsel for alle i læringsmiljøet, en oplevelse af at høre til og bidrage, positiv konflikthåndtering, tydelig kommunikation mv. De nagelfaste fysiske rammer De fysiske rammer er afgørende for at læring, udvikling og trivsel kan finde sted. De nagelfaste rammer kan med fordel defineres som lokalernes overordnede fysiske opbygning og funktion. Det kan eksempelvis være flere mindre gruppelokaler der stimulerer til læringsdifferentiering, gruppearbejde og flere mindre aktiviteter i det større læringsmiljø. Det kan også være optimale fysiske forudsætninger for, at læring og trivsel kan finde sted. Dette eksempelvis i form af gode garderobeforhold, adgang til vand, stimuli til leg og bevægelse i form af større lege og læringsfaciliteter mv. Det kan også handle om udluftning og ventilation, som også er afgørende for et godt og positivt læringsmiljø. Endelig kan større renoveringer af eksempelvis faglokaler også takseres under denne definition. De fysiske ting man kommer ind i de fysiske rammer Et godt læringsmiljø er også defineret af de redskaber der er medvirkende til at fremme læring og trivsel. Det kan eksempelvis være fleksible og ergonomisk korrekte møbler der gør, at børnene og de unge føler sig godt tilpas og hvor der hurtigt og enkelt kan ændres i læringsmiljøets fysiske organisering. Det kan eksempelvis være møbler med hjul på og skillevægge. Det kan være de læringsmidler der bruges i de konkrete lærings og udviklingssituationer eksempelvis aktuelle undervisningsmaterialer, produktionsmidler, digitale læremidler og hardware udstyr, illustrationer mv. Fakta om skolernes økonomi Af nedenstående fremgår et overblik over skolernes økonomi med udgangspunkt i henholdsvis regnskabsåret for 2015 og For at få et overblik over økonomien i regnskabsåret for 2016 skal der frembringes et overblik over 2015 også. Dette begrundet i overførsler fra Hermed kan der både gives et indblik i regnskabsresultatet med og uden overførsler. Det betyder, at nedenstående regnskabsresultat for 2016 er inklusiv overførsler, mens det isolerede regnskab beskriver driftsresultatet for 2016 eksklusiv overførsler. Nedenfor følger et overblik over regnskabsresultatet fra henholdsvis 2015 og Side 2
3 Regnskab 2015 inklusiv overførsler Regnskab 2016 inklusiv overførsler Regnskab for 2016 eksklusiv overførsler Nedenfor følger et overblik over regnskabsresultatet for 2016 eksklusiv overførslerne fra Det giver dermed et billede af det reelle driftsresultat for Af regnskabsresultatet for 2016 inklusiv overførsler ses, at tre ud af fire skoler går ud af regnskabsåret 2016 med et merforbrug. Samtidig viser regnskabet for 2016 eksklusive overførsler fra 2015, at to ud af fire skoler har et mindreforbrug, mens de resterende to skoler har et merforbrug. Nedenfor følger i kort form bemærkninger til regnskabsresultatet for Skole Forklaringer på afvigelser Blovstrød Skole Har kun haft en mindre afgang af elever til Allerød Privatskole og derfor haft en mindre budgetregulering på kr. jf. nedenstående Lynge Skole Lynge skole har haft en relativ stor afgang af elever i perioden og er derfor blevet budgetreguleret med kr. jv. nedenstående. Herudover er en del medarbejdere stoppet i 2016 med udbetaling af feriepenge, 6. ferieuge = ca. 0,5 mio. kr. Ændret organisering i løbet af skoleåret har bevirket, at der har været afholdt ikke planlagte udgifter svarende til ca. 0.4 mio. kr. Samlet set har dette gjort det svært for skolen at tilpasse økonomien Lillevang Skole Lillevang skole har haft en relativ stor afgang af elever i perioden og er derfor blevet budgetreguleret med kr. jf. nedenstående Herudover er følgende væsentlige forklaringer på regnskabsresultatet: Langtidssyge der tilbagevender til arbejdet Fusionsprocessen vedr. Lillevang Skole. Flygtningebørn og supplerende undervisning. Side 3
4 Kratbjergskolen Kratbjergskolen er blevet budgetreguleret for afgang af elever svarende til 1,24 mio. kr. jf. nedenstående Afd. Engholm har isoleret set som en del af en økonomisk handleplan med forvaltningen i 2016 afviklet merforbrug fra Kratbjergskolen har som følge af Engholms merforbrug i 2015 gennemført en økonomisk opbremsning, idet der er sket afskedigelser, gennemført indkøbsstop og alle vakante stillinger er nøje vurderet i fht. genbesættelse af stillinger. Overblik over reguleringer Af nedenstående overblik fremgår de faktuelle reguleringer af skolernes budgetter i perioden fra første budgetudmelding den 1. marts 2016 og til den endelige budgetudmelding den 5. september Overblikket gælder hele skolens økonomi, dvs. undervisning, gruppeordninger, SFO og mini SFO. Under den konkrete korrektion for hver skole er angivet den procentvise del af det samlede korrigerede beløb. Dette med henblik på, at kunne anvende procentsatsen, hvis beløbet skal være et andet end det der er blevet reguleret for. Tallene dækker alene efteråret 2016 altså første halvdel af skoleåret 2016/2017. Blovstr Lynge Skovva Lillerø Enghol Ravnsh I alt ød ng d m olt Samlet Procent del af % 27.3% 11.1% 18.1% 28.5% 12.8% 99.9% Den samlede budgetregulering for skolerne anslår altså kr. Fakta om til og afgang af elever til Allerød Privatskole En opgørelse over antallet af elever til Allerød Privatskole foretaget pr. 5. september 2016 viser følgende: Skole Elever Blovstrød Skole 7 Lynge Skole 19 Afdeling Skovvang 32 Afdeling Lillerød 36 Afdeling Engholm 49 Afdeling Ravnsholt Samlet set har 160 elever bosat i Allerød Kommune forladt kommunens folkeskoler til fordel for Allerød Privatskole. Fakta om Allerød Kommunes budgettildelingsmodel på skoleområdet Budgettildelingsmodellen på skoleområdet består hovedsageligt af en grundbevilling, en bevilling pr. klasse, en elevbevilling samt en bevilling efter Side 4
5 socioøkonomiske kriterier. Hertil kommer enkelte budgetudmeldinger til helt konkrete aktiviteter såsom undervisning i dansk som andetsprog. Nedenfor følger overblikket over de væsentligste beløb i tildelingsmodellen: Grundbevilling Lynge Skole og Blovstrød Skole tildeles 3 mio. kr. i grundbevilling. Kratbjergskolen og Lillevang Skole tildeles 5.15 mio. kr. i grundbevilling Bevilling pr. klasse Hver klasse på en skole udløser en klassebevilling på kr. Bevilling pr. elev Hver elev udløser en bevilling på kr. Forslag til udmøntning af 3 mio. kr. i driftsmidler Såfremt der træffes beslutning om at bevilge 3 mio. kr. i driftsmidler til skolerne foreslår forvaltningen, at de 3 mio. tildeles til skolernes egen disposition med udgangspunkt i, at midlerne skal understøtte udviklingen af læringsmiljøer på den enkelte skole. Midlerne kan eksempelvis anvendes til at indkøbe undervisningsmidler, fleksible møbler, mindre ændringer i lokaler og fælles arealer, maling, udearealer, IT mv. For at sikre en rimelig fordeling af midlerne foreslår forvaltningen, at midlerne fordeles med baggrund i de faktiske budgetreguleringer fra Dette med baggrund i, at skolebestyrelserne argumenterer med manglende tid til at planlægge efter budgetreguleringerne. Ved at fordele midlerne ud fra samme fordelingsnøgle som de er blevet korrigeret vil denne planlægningsusikkerhed været korrigeret og give alle skoler lige vilkår i reguleringen. En eventuel bevilling vil i givet fald blive udmøntet som nedenfor angivet. Blovstrød Lynge Lillevang Kratbjerg I alt Samlet Forslag til udmøntning af i alt 19 mio. kr. i 2017 Såfremt der træffes beslutning om at bevilge i alt 19 mio. kr. til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer på hele skole og dagtilbudsområdet, jf. budgetforliget for foreslår forvaltningen, at disse midler besluttes politisk disponeret i forlængelse af den planlagte politiske behandling af læringsmiljøanalysen. Læringsmiljøanalysen på skoleområdet er under udarbejdelse og det forventes, at analysen fremlægges til politiske behandling i maj/juni måned Midlerne foreslås således anvendt ud fra, hvor de største behov er og ikke ud fra en fordelingsnøgle skolerne imellem. Der igangsættes ligeledes fra august 2017 en proces med eksterne konsulenter, der sammen med medarbejdere og ledere skal sætte fokus på udviklingen af læringsmiljøer på dagtilbuds og klubområdet. Sammenhæng mellem midler og analyser Der er afsat midler til to analyser en skolebygningsanalyse og en læringsmiljøanalyse. Bygningsanalysen indeholder følgende: Faktuel beskrivelse af den enkelte skole Bygningernes og udearealernes vedligeholdelsestilstand Indeklima, herunder større tekniske installationer Miljøundersøgelser for bl.a. PCB og asbest Side 5
6 Skolernes fysiske muligheder, jf. intentionerne i folkeskolereformen Herudover henvises der til skolevejsundersøgelsen for den enkelte skole fra Bygningsanalysen er således en faktuel vurdering af bygningerne. I umiddelbar forlængelse af bygningsanalysen fremlægges en analyse af skolernes læringsmiljøer. Formålet med at undersøge skolernes fysiske læringsmiljø er, at få et tilstrækkeligt grundlag for en langsigtet, prioriteret plan for at opdatere især faglokalerne på folkeskolerne, således at de bedst muligt undersætter læring, udvikling og trivsel. Udover en undersøgelse af skolernes faglokaler vil analysen også indeholde en vurdering af stuer, fællesrum og klasselokaler blandt andet set i forhold til folkeskolereformens intentioner om læring, trivsel og udvikling for alle børn og unge. Analysen skal således forholde sig til, hvorledes de fysiske læringsmiljøer på skolerne er velegnede til at opfylde folkeskolereformens intentioner om inklusion, varierede skoledage og bevægelse i undervisningen. Bygningsanalysen håndteres inden for kommunens vedligeholdelsesmidler, mens læringsmiljøanalysen håndteres inden for de i budgettet afsatte midler på 3 mio. kr. årligt i budgetperioden. Såfremt der afsættes de foreslåede yderligere 16 mio. kr. i 2017 anbefaler forvaltningen, at der forelægges en politisk sag, hvor der fremgår forslag til proces for prioritering af midlerne. Skolebestyrelsernes inddragelse i udarbejdelsen af dette notat Forvaltningen er i dialog med de fire skolebestyrelser i forbindelse med dette notat. Dette med henblik på, at skolebestyrelserne giver deres bidrag til, hvordan proces og indhold bedst muligt forenes med skolebestyrelsernes ønsker. Skolebestyrelserne har afgivet udtalelse til dette notat og disse forelægges for Børn og Skoleudvalget på mødet den 7. marts. Tidsplan Nedenfor følger forvaltningens forslag til tidsplan for udmøntning af henholdsvis driftsmidler og anlægsmidler. Tidsplanen for udmøntningen af midler til læringsmiljøer er aktuel uanset, at der tilføres yderligere midler eller ej. Driftsmidler På baggrund af byrådets endelige stillingtagen vil forvaltningen foretage en budgetomplacering. Dette således, at skolerne kan disponere midlerne i umiddelbar forlængelse af byrådets beslutning. Midler til læringsmiljøer Nedenfor følger forslag til tidsplan for udmøntning: På Børn og Skoleudvalgets møde i maj/juni 2017 fremlægges analysen af læringsmiljøer samt forslag til umiddelbare første indsatser I september/oktober 2017 forelægges en sag i BSU, hvor forvaltningen fremlægger et samlet forslag til udmøntning af de i budgettet resterende afsatte midler i 2017 og 2018 Fra efteråret 2017 og frem til foråret 2018 indarbejdes de politiske beslutninger om prioritering af udvikling læringsmiljøer for år 1 og der gives en politisk status på implementeringen medio Her fremlægges endvidere forslag til udmøntning af de i budgettet afsatte midler i 2019 og 2020 Efterfølgende vil forvaltningen fremlægge politiske frigivelsessager i de kommende år for den resterende del af de budgetlagte midler og disse vil følge den overordnede plan for udmøntning vedtaget sommeren 2017 samt sommeren 2018 Side 6
7 Planlægningsgrundlag for det kommende skoleår Jf. den kommunale styrelsesvedtægt for kommunens folkeskoler udmeldes budgettet til skolerne ud fra elevtallet den 1. marts og gælder hele det kommende skoleår. Det vil sige, at skolerne ikke ifølge styrelsesvedtægten budgetreguleres på baggrund af det faktiske elevtal efter 1. marts. I 2016 besluttede byrådet, at der med afsæt i oprettelsen af Allerød Privatskole skulle budgetreguleres helt frem til 5. september Dette med baggrund i den store usikkerhed om elevtallet på kommunens folkeskoler og for at sikre finansiering til den senere betaling til Allerød Privatskole. Jf. tidligere afsnit i dette notat, blev skolerne reguleret med ca. 3 mio. kr. på baggrund af denne beslutning. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange elever der i år vil forlade Allerød Kommunes folkeskoler til fordel for Allerød Privatskole. Nedenfor følger et forsigtigt skøn og de deraf afledte økonomiske konsekvenser. Allerød Privatskole har oplyst, at de har 33 børn indskrevet til skolestart pr. 1. august Samtidigt ved vi, at der nu er 176 Allerødbørn indskrevet på Allerød Privatskole, og som allerede er startet. Det vil sige, at forventningen lige nu er, at der ved skolestart til august 2017 vil gå i hvert fald 209 børn med bopæl i Allerød Kommune. Forventet indskrevne Allerødbørn i Allerød privatskole til skolestart i august 2017: Indmeldte Allerød børn Indmeldt pr. 5/ Indmeldt pr. 1/ Indmeldt pr. 1/ Total 209 I 2017 skal Allerød Kommune betale tilskud til staten for de 160 elever, der var placeret på Allerød Privatskole pr. 5.september På samme måde er antallet af elever på privatskolen pr. 5. september 2017 afgørende for udgiften for Nedenfor følger 3 eksempler på økonomiske konsekvenser. Det skal hertil bemærkes, at der kan komme yderligere til i form af et færre antal klasser. Det er dog svært at beregne dette på nuværende tidspunkt, idet det afhænger af fra hvilke skoler og hvilke klasser elever flytter. Scenarie 1: 160 nye børn forlader Allerød Kommunes folkeskoler til fordel for Allerød Privatskole: 100x = kr. Scenarie 2: 100 nye børn forlader Allerød Kommunes folkeskoler til fordel for Allerød Privatskole: 70x = kr. Scenarie 3: 80 nye børn forlader Allerød Kommunes folkeskoler til fordel for Allerød Privatskole: 40x = kr. Hertil kommer øvrige udgifter i form af SFO, mini SFO, gruppeordninger mv. ligesom mindre reguleringer vil forekomme i relation til undervisningsmaterialer mv. Side 7
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereFælles afsæt fælles udvikling
Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereNOTAT. Notatets opbygning:
NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs merePunkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret 2018:
Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 352,6 mio. kr. Det seneste korrigerede
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Læs mereBUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET
BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET 20. november 2017 0 Indhold Indledning...2 Budgettildelingsmodellens formål...2 Beskrivelse af budgettildelingsmodellen...3 Budgetudmelding og regulering...8 Økonomiske
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereUdkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af
Læs mereMødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereMødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Skole og Dagtilbud. Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf:
NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Supplerende beskrivelser af scenarier for Maglebjergskolen Børne-
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereMødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget:
NOTAT Supplerende materiale lang proces. På Børn- og Skoleudvalget møde den 13. august 2015, besluttede udvalget: 1. At der foretages en umiddelbar præcisering af økonomien i forbindelse med en skolelukning
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereForslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mere19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten
Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011
Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016
Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i
Læs mereKvantitativ evaluering af 2:2 modellen
13. januar 2019 Kvantitativ evaluering af 2:2 modellen Måleparametre i den kvantitative evaluering er udvalgt på baggrund af allerede tilgængeligt materiale, eksempelvis fra kvalitetsrapporterne. Derudover
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereForvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er:
Notat vedr. modeller for fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Allerød Kommune Den 2. maj 2018 traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om, at forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig
Læs mereNøgletal på skoleområdet
Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereR Ø D O V R E K O M M U N E
R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:
Læs mereEtablering af SFO2 for 4. klasse
Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereFysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereSammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.
Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereBørne og Skoleudvalget mål for 2018
Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1
Læs mere