Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser)

Transkript

1 Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan TMU TMU-A-05 Stier TMU TMU-A-06 ECO Valley TMU TMU-A-07 Byggemodning TMU TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev TMU TMU-A-09 Øster Ringvejsforlængelse TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme Økonomiudvalget ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen Social- og sundhedsudvalget SSU SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger I alt

2 Afledt drift af anlæg til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Udvalg Lb.nr Teknik- og Miljøudvalget TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED 0 0 TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi 25 0 TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan TMU TMU-A-05 Stier TMU TMU-A-06 ECO Valley 0 0 TMU TMU-A-07 Byggemodning 0 0 TMU TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev TMU TMU-A-09 Øster Ringvejsforlængelse 0 75 TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger 0 50 TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler 0 0 TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme 0 0 Økonomiudvalget 0 0 ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler 0 0 ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler 0 0 ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 SSU SSU-A-1 Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 I alt

3 Bemærkninger

4 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-01 Udskiftning af vejbelysningen til LED lys Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Udskiftning af kommunens vejbelysning fra gamle og udtjente lamper samt lavenergipærer til strømbesparende og dæmpbare LED pærer. MÅLBESKRIVELSE Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører renoveringer af ca lamper med ældre lyskilder, hvoraf er fra før Udskiftning af disse koster ca kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca kr. pr. år. Herudover foreslås det at nyere lamper også monteres med LED-pærer. Dette sker enten ved ombygning eller udskiftning. Prisen herfor skønnes at være 9,4 mio. kr. Udskiftning af lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner. LED-pærerne er dæmpbare, det er således muligt at dæmpe lyset om natten fremfor kommunens nuværende natslukning. Udgift Nettovirkning

5 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Der er udarbejdet skema med spareforslag, i stedet for de afledte driftsbesparelser.

6 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-02 Opgraderinger af udearealer på Karise Skole Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Opgradering af udearealerne på Karise Skole, på samme måde som det er sket under Ejendomsstrategien på 7 andre skoleafdelinger i kommunen. MÅLBESKRIVELSE Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park. Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret wifi i projekterne. Det er ikke nødvendigvis meningen at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

7 Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

8 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-03 Udvidelse af institutioner Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune, stigende befolkningstal og børnetal. MÅLBESKRIVELSE Faxe Kommune oplever befolkningstilvækst med deraf stigende børnetal. For at sikre tilstrækkelige daginstitutionspladser foreslås det at der afsættes 2 mio. kr. årligt til at imødegå behovene. Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE

9 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Afledt drift er alene til bygningsdele og tekniske installationer. Når bygningerne tages i brug kommer der yderligere driftsudgifter til rengøring varme osv. Dette skal fremsættes i de sager som rejses fra Børn & Uddannelse.

10 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Vejvedligeholdelse mv. Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Anlæg af trafiksikkerhedsfremmende tiltag, jf. prioriteringerne i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan. MÅLBESKRIVELSE Formålet er at forbedre trafiksikkerheden generelt, herunder at skabe trygge rammer for de bløde trafikanter. Trafikhandlingsplanen og dens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. I den nuværende trafikhandlingsplan er der udpeget prioriteringer frem til og med En ny trafikhandlingsplan er under udarbejdelse med henblik på at udpege prioriteringer for perioden Udgift Nettovirkning

11 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Afledte driftsmidler dækker drift og vedligehold af nye skilte, vejbump, vejafmærkninger mv. Driftsmidler ligger under Center for Ejendomme.

12 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-05 Cykelstier Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune. De specifikke anlæg prioriteres i kommunes sti-plan. MÅLBESKRIVELSE Udgift Nettovirkning De angivne beløb er til den billige model KONSEKVENSBESKRIVELSE Sti-nettet i kommunen udbygges og bindes sammen, derved forbedres forholdene for bløde trafikanter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

13 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-06 ECO Valley Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Jordforsyning Funktion: etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder. I 2015 og 2016 blev Etape 1 byggemodnet med henblik på øget salgbarhed. Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 påbegyndt i 2018 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1. I takt med at området indenfor lokalplan udbygges, skal der tages stilling til næste etape af Eco Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 20 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning. PRIORITERINGSFORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE 2015: Arbejder med færdiggørelser af Etape : Arbejder med færdiggørelser af Etape : Opstart på Etape : Fortsættelse af Etape : Fortsættelse af Etape 2.

14 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER (i kr. og 2017 priser) Udgift Nettovirkning

15 Prioriteringsskema - budget 2018 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-07 Byggemodning Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Jordforsyning Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG I forlængelse af byrådets fokus på at udvikle Faxe Kommune som et attraktivt sted at bo, kombineret med allerede igangsatte projekter såsom Ydrekommuner på Forkant, foreslås det, at der afsættes midler til at byggemodne i kommunen. Det har i en række år været op til private developere selv at byggemodne og dermed også planlægge udbygningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i 18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Derfor foreslås det at oprette en pulje til byggemodning, således at de politiske målsætninger for vækst kan følges op af konkrete initiativer i kommunen. Udgift Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv. Det vil betyde et træk på den kommunale likviditet på 4 mio. kr. om året. FORUDSÆTNINGER

16 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget/ Center for Plan og Miljø Område: Vejanlæg Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG Region Sjælland har i samarbejde med kommunerne lavet Parkér og Rejs projekt i 2014, hvor Haslev station har indgået som en case sammen med tre andre stationer. Projektet sætter fokus på parkering og tilgængelighed i forbindelse med igangværende opgraderinger af togforbindelser på Sjælland. Der er i omtalte projekt udarbejdet et konkret skitseforslag for et visionært parkér og rejs anlæg ved Haslev Station. MÅLBESKRIVELSE Målet er at analysere de faktiske forhold, herunder hvordan parkér og rejs projektet kan realiseres og integreres i Haslev by Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE Eventuelle, afledte driftsudgifter kan først afklares, når projektet er defineret og beskrevet mere detaljeret blandt andet gennem tværgående4 samarbejde i kommunen og med inddragelse af eksterne interessenter, herunder DSB og Bane Danmark.

17 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

18 Anlæg Lb. Nr. TMU-A-09 Østre Ringvejs forlængelse Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen Etablering af ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej. BESKRIVELSE AF FORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Til drift og vedligehold af 700 m. vejbelægning, belysning, afvanding, rabatter mv.

19 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Vejanlæg Funktion: Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen BESKRIVELSE AF FORSLAG Søndre Jernbanevej forbindes med Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel. MÅLBESKRIVELSE Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning Driftsudgifter til vej, afvanding (pumpe), belysning, og bygværk.

20 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-11 De Hvide Dronninger Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Kystbeskyttelse Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder. Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Faxe Kommune ansøgte Naturstyrelsen om, at projektforslaget kom med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme men fik afslag hertil. Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt. Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler. De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan ikke skønnes for nuværende. MÅLBESKRIVELSE Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde med kystbeskyttelsen omkring Faxe Ladeplads, nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. Formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser samt nedbrydning fra havet Med dette projekt kan man i samme ombæring bringe vandet tilbage til byen og derved genskabe Faxe Ladeplads som en badeby, for både kommunens egne borgere og udefra kommende turister. Målet er at skabe noget, der er særligt for Faxe, noget som de lokale kan genkende sig selv i og som andre vil rejse efter.

21 Prioriteringsskema budget 2018 Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE For budget 2015 og 2016 er der til anlæg, hvert år afsat 2,5 mio. kr. til etablering af stenhøfder og badestrand ved Faxe Ladeplads, der er desuden afsat et anlægsbeløb på 3,8 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Strandvejen i forbindelse med overførselssagen. Det konkrete arbejde nord for Faxe Å er sat i bero, indtil der er taget stilling til dronningeprojektet. Den samlede kommunale finansiering til kystsikringen og De Hvide Dronninger vil være ca. 20 mio. kr. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

22 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: Renovering af broer/bygværker t.kr. fordelt over en 4 årig periode fra 2017 til Vi har fået gennemgået stort set alle broer og det er på baggrund af denne gennemgang at behovet for renovering er belyst. Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligehold. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tuneler) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne. Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneller. Der resterer stadig at blive registreret enkelte broer. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er efterset. At bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt. BESKRIVELSE AF FORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE

23 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

24 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: BESKRIVELSE AF FORSLAG Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknettet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge. Arbejdet er opdelt i 4 områder med et om året, fra 2017 til 2020 og betyder, at de ejendomme der er beliggende i områderne kan påregne at få påbud om at separere spilde- og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system. I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene: 2018: Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej : Offentlige toiletter, Hovedgaden : Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5 Skønnede anlægsudgifter: 2018: kr eks moms 2019: kr eks moms 2020: kr eks moms 2021: kr eks moms MÅLBESKRIVELSE Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres. Udgift Nettovirkning

25 KONSEKVENSBESKRIVELSE Der er ingen afledte driftsudgifter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

26 ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-1 Anlægsramme til overførsler Udvalg: ØU Område: Direktionen, generelle reserver Funktion: PRIORITERINGSFORSLAG Med henblik på at sikre færdiggørelsen af anlægsprojekter iværksat i 2017, afsættes der 35,0 mio.kr. Beløbet afsættes som et rammebeløb/pulje, der vil blive placeret konkrete anlægsprojekter, når behovene herfor kendes. I overslagsårene er der kalkuleret med finansiering af anlægsoverførsler med beløb svarende til anlægsbevillingen. MÅLBESKRIVELSE Da der er tale om et rammebeløb/pulje kan der ikke angives mål for anvendelsen. Målene vil være tilknyttede de konkrete anlægsprojekter, beløb vil blive anvendt til. (1.000 kr. og 2018 priser) Udgift Nettovirkning KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning

27 ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget/Center for Sundhed & pleje Område: Ældreboliger Funktion: BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016 behandlet en kapacitetsanalyse for plejeboliger i Faxe Kommune. Analysen har haft til formål at skabe overblik over behovet for øget antal og type af plejeboliger i fremtiden. Ved benchmarking med andre kommuner i Region Sjælland, er det tydeligt, at det gennemsnitlige antal af plejeboliger pr indbyggere i Faxe Kommune, på nuværende tidspunkt ligger højere i Faxe, end i de sammenlignede kommuner. På baggrund af den demografiske udvikling, og en deraf stigende ældrebefolkning, kan det ifølge analysen betyde et større pres på behovet for et øget antal plejeboliger efter år Målgruppen for nye plejeboliger, forventes at også at udgøre en andel af demente borgere. Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016, indstillet at følge udviklingen i behovet for nye boliger, dels ved en fornyet analyse i 2017, og ved at der afsættes 1 mio.kr. til etablering / renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet i Udgift Nettovirkning

28 AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift Nettovirkning KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Den afsatte rammes størrelse, forventes ikke umiddelbart at påvirke driften, idet antallet af plejeboliger ikke kan forventes øget væsentligt. FORUDSÆTNINGER