Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
|
|
- Valdemar Johnsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Administration U* Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U IT U* Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne U o Forventes overført til Jord og Bygninger U* I* Rådighedsbeløb - Anlæg Boligformål I Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål I Efter opskrivning af rådighedsbeløbet til køb af jord og bygninger, er der et netto Rådighedsbeløb - Køb af jord og bygninger U b restrådighedsbeløb på knap 4,2 mio. kr. i 50 U b indtægt. Ud fra en forventning om, at der Rådighedsbeløb - Anlæg Fælles formål I sker et salg til Udlængestyrelsen vurderes -772 det at budgettet holder Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder U Ølsevej, Sandby, 3 jordsparceller U o Forventes overført til Stejlehøjen etape 3, 4 og 5 U I Byggemodning af Ræveagrene - 39 boliggrunde U o Forventes overført til 2017 til dækning af slidlag, grønne områder mv. I o 4 grunde forventes solgt - restbudget forventes overført til Byggemodning Jeshøjgård, De Lodne Højder U I Der forventes solgt endnu en grund Salg af 2 matrikler, Hjortevej i Tappernøje U o Forventes overført til 2017 I o Salg af grund Stenlængevej 1 U o Salg af Gormsvej 22 I o Salg af areal ved Grønvej U o Resten forventes solgt efter 1/ I o Øverup Erhvervsområde, etape II U Salg af areal ved Spiræavej U o Forventes overført til 2017 I o Salg af areal, Byagervej 4a, Fuglebjerg I Tilbagekøb af erhvervsareal i Stenstrup U Salg af areal matr. Nr. 7bc, Hyllinge by I o Forventes overført til afventer lokalplan Køb af erhvervsejendom i Glumsø U Jord til Ring Syd U b Iflg. sag nr. 73 på byrådets møde den 26/ anbefales det, at bevillingen nedskrives med 1 mio. kr. Det foreslås ved 005??? Salg af småarealer I -50 b Bemyndigelse i Byrådet 25/ Nedrivning af Ø. Ringvej 72 U Salg af Bygårdsvej 9, Tappernøje U I Salg af Jasminvej 13 og 16 U I o Forventes overført til Salg af Ringstedgade 136 U Salget er berostillet. Afventer beslutning I o om anvendelse Salg af jord til regnvandsbassin I
2 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Salg af ejendom i Guldborgsund kommune U I Arbejdsmarkedsydelser og tilskud U* Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej U Merforet til flygtningeboligerne finansieres af lån Skallegården, midlertidige flygtningeboliger, Englebjergvej U b Flygtningeboliger finansieres af lån Bygårdsvej, permanente flygtningeboliger U Damsvej, permanente flygtningeboliger U Usikkert p.g.a. demontering af EDB/ABA. Muligvis kommer der et merfor på omkring kr. Afklares ved kontrollen pr. 1/ Trollesgave, permanente flygtningeboliger U Sundhed U* Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. U Næstved Madservice, rammebevilling pr. år U Næstved Madservice, rammebevilling 2016 U Ældre U* Fælles alle distrikter - Diverse anlægsarbejder U Handicap U* I* Forbedring af de fysiske rammer U Serviceareal Orionvej I Mødested for borgere tilknytteet Soc. Pæd. Center, Næstved Nord U Dagpasning U* Pulje - Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på Daginstitutioner i 2014 U Sikring af pladsgarantien U Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutioner U Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner U Sikring af pladsgarantien U Undervisning U* Susålandets Skole - Indskolings- og SFO-afsnit U Forventet merudgift på mellem kr. og 1 mio. kr., som forventes finansieret af driftsbudgettet. Endelig finansiering medtages ved 1/10-rapporten Forbedring af indeklima/apv, rammebevilling pr. år U Forventet merudgift, som forventes finansieret af driftsbudgettet. Endelig finansiering medtages ved 1/10-rapporten 13 Kultur og Fritid U*
3 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Rådighedsbeløb - Anlæg Museer U kr. overført til projekt Ny Tennisbane Centercourt, Nygårdsvej U Er udført - mangler kontering Skaterhal U Kunstgræsbane, pulje U o Afventer tilbagemelding fra NIF om egenfinansiering pr. 1/ Kultur og Fritid, rammebevilling pr. år U kr. anvendt til projekt Ny Bold og bevægelse HIC U Renovering af eksisterende faciliteter U Opgradering af Næstved svømmehal jf. nye krav fra 2007 U o Forventes overført til Afventer beslutning om vandkulturhus Dirtjump U kr. overført til projekt Ny kunstgræs U Påbegyndes uge Vandkulturhus U Fælles folke- og skolebibliotekssystem U kr. overført til projekt Ny Projekt Det Ny Holmegård U Forhøjet med kr. fra andre budgetter på området. Budgettet er senere opdelt i flere projekter Køb af matrikel 5bd Fensmark U Ny, vejanlæg m.m. U Ny, tilslutning m.m. U Indretning af Tørvehallerne U o Forventes overført til Øvefacilitet upcomming bands U Musikskole, lydstudie, akustikregulering samt scenelys i søjlesal U Forsamlings- og kulturhuse U Rønnebæksholm rammebevilling pr. år U Grønnegades Kaserne Kulturcenter rammebevilling pr. år U Pulje til energibesparende foranstaltninger U Forventes udført i oktober Pulje til forsamlings- og kulturhuse U Er bevilget til forsamlingshuse Grønnegade renovering 2015 U Har været tilbageholdt - udbedres juli/august Grønnegade renovering 2016 U Nedskrevet med kr. til medfinansiering af projekt Ny Forsamlings- og kulturhuse 2016 U kr. overført til projekt Ny Kornmagasin Tappernøje, akustik og lys U Er påbegyndt forventes t Billedskolen/Talentskolen Rønnebæksholm U Er påbegyndt forventes t Instrumenter/materialer åbne skoler U Er påbegyndt forventes t Vikingelanghus Tappernøje U Er bevilget og bestilt af ansøger Samlingssted i Glumsø U o Forventes overført til Sydpolen, møbler U b Er indkøbt - resten i kassen LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) U Ordningen er under afvikling. Restbudgettet er overført til puljeordning. 14 Planlægning og Erhverv U* I* Videnscenter for bæredygtig byggeri U I
4 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Rådighedsbeløb - Anlæg Ressource City U o Forventes overført til 2017 I o 15 Miljø U* I* Køb af Enø Kystvej 300 U I Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning, rammebevilling pr. år U Natura 2000 planer/biodiversite og naturstier, rammebevilling pr. år U Udbydes i eftersommeren Grøn plan - rammebevilling U Pulje - viderearbejde med kystdigeprojekt U Vandplanprojekter, egen indsats, rammebevilling pr. år U Vådområdeprojekter, (statsfinansieret) U o Forventes overført til I o Forventes overført til Forventes overført til Vandløbsprojekter, (statsfinansieret) U o I o Forventes overført til Vandplan 2, vandløbsprojekter - Statsfinansieret U o Forventes overført til Vandplan ikke vedtaget af staten Vandløbsprojekt Susåen - Tilskud fra EU - Life-midler U Søbad ved Susåen U Vandplanprojekter 2016, egen indsats, ramme U Klimapulje U o Forventes overført til Projekter under Grøn ordning U I Trafik og Grønne Områder U* I* Rådighedsbeløb - Anlæg Belægninger m.v. (nye slidlag) U Nye legepladser U Campus - Munkebakken, parkområde U Renovering af Kirkestræde U a Anlægsbevilling kr. Restrådighedsbeløb kr., hvor TU træffer beslutning om anvendelsen U -190 b Dækning af merudgift til bedre Renovering af Skomagerrækken U b fremkommelighed Østlig fordelingsvej U o Forventes overført til Handicappulje, rammebevilling pr. år U o Forventes overført til Ring Syd U o Forventes overført til Kolonihavevejen U b Finansiering af højere anlægsbudget i Flytning af Kolonihavevejen til udførelse i 2019 og Cykelsti mellem Sandvej og Fuglebjerg U I Vejlys. Udskiftning af armaturer U Afspærring af Tørvevej U Bedre fremkommelighed for busser U b Bevilling blev nedskrevet for meget ved 400 I b budgetkontrollen pr. 1/ Modulvogntog, rammebeløb U
5 Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til Cykelsikkerhed og cykelstier U o Forventes overført til Campus - Tilkørsel til Rampen og etablering af fladeparkering U Campus - Opførelse af stort parkeringshus på Tjæregrunden U o Forventes overført til 2017 til dækning af evt. etablering af fladeparkering efter opførelse af P-hus Campus - Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til stationen U o Forventes overført til Sikring af skolevejen Ll. Næstved skole U Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling U Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst U Belysning af bygninger og stier U Byinventar og byrum U o Forventes overført til Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering U Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset U o Forventes overført til Rammebeløb signalanlæg U Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station U I Ekstra P-pladser i Rådmandshaven U Tilbagekøb af vejbelysning U Nye slidlag, efterslæb 2015 U Nye slidlag, efterslæb 2016 U Ejendomme U* I* ESCO-Projekt U o Forventes overført til El- og energibesparende foranstaltninger, rammebevilling U Rottespærrer U Energimærkning (lovpligtig) U Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Tilgængelighedspulje U Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse U o Forventes overført til Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer U Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø U I Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N Overføres til 2016 (o) Bevillings (b) Øvrige afvigelser - TU beslutter anvendelse (a) -35 Afvigelse i alt Diff. Svarende til forventede merudgifter på undervisningsområdet 1.800
Bilag 3: Anlæg - budgetkontrol pr. 1. april hele kr.
Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 Projekt undervejs, men kan først 668810 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus - Rådgiver og peojektleder 2015 U 167 167 167 172-5 0 04 IT U* 2.631 2.631 2.631 1 2.630. Projektet er lånefinansieret. Lånedispensation
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
brug 03 Fælles formål U* 0 0 0 0 0 0 0??? Vandkulturhus, rådgiver m.v. U 0 0 800 b Jfr. Beslutning i Byrådet den 15/9-15. Dækkes ved reduktion af byggemodningsbudgettet. 800 04 IT U* 500 0 2.500 0 3.000
Læs mereForslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017. Politikområde 04 IT 668810 6688100400 dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne 2.604.710 Arbejdet er ikke færdigt, men
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 04 IT U* 2.605 2.605 2.605 3 2.602 668810 Udbredelse
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mereForslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Politikområde 04 IT 668810 668 81 004-00 Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne u 2.500.000 Til udrulning af højhastighedsnet
Læs mere2019 hele kr hele kr.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 Politikområde - Administration DM i Skills 2019 XA-141-2 U 1.606.091 Arbejdet fortsætter og afsluttes i 2019 I alt U 1.606.091 Politikområde
Læs mereOverføres til 2018 hele kr. XA-1-3 U Projekt undervejs, men kan først gennemføres i 2018.
Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018. Politikområde 04 IT Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne XA-1-3 U 2.602.086 Projekt undervejs, men kan først gennemføres
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897
Læs mereAnlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.
Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til vedtaget bevilling/ budget pr. 2/6 budget afvigelse
Læs mereTeknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018
Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereBilag 7 Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereTeknisk Anlæg. Nr Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.
Teknisk Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17-1 Igangværende projekter Ring Syd - betaling vedr. aftale med Banedanmark 14.100 17-2 Ny Glumsø Station 3.100 17-3 Nyanlæg af Teatergade i forbindelse
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereAnlægsbudget
Næstved kommunes Anlægsbudget 2017-2020 Ved Borgmester Carsten Rasmussen Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken
Læs mereBilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereIndhold Udskiftning af låse og sikringer... 2
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereBemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase Afventer afklaring af indsigelser Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst oktober 2019
Lokalplan Lokalplan 09 for Vindmølleområde ved Sparresholm Gods Status/handling Politisk behandling Fase Afventer afklaring af indsigelser Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst oktober
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs merePlan- og Erhvervsudvalget
Plan- og Erhvervsudvalget Tilskud til erhvervsaktiviteter; 2,6 Turisme; 3,8 Tilskud Næstved Erhverv; 4,5 Plan- og Erhvervsudvalget Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. prioritet 14-2 14-2 14-2a 14-2a
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET
18-1 DM i Skills 2019 18-2 Rådmandshaven 20 - Tagrenovering 18-3 Opfyldelse af spildevandsplan 18-4 Energimærkning 18-5 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 18-6 El- og energibesparende
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereIndhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2
Anlægsblokke for Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Rønnebæksholm... 3 Grønnegades kaserne kulturcenter... 4 Herlufmagle svømmebad... 5 Renovering af faciliteter... 6 Facilitetsplan,
Læs mereOVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse
OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER pr. 31.12.2017 OVERSIGT OVER TILLÆGSBEVILLINGER PR. 31.12 2017 Sag nr.: Byråds-dato Sag nr. Beskrivelse Netto-merudg. Beskrivelse 22.11.2016 192 Posthusparkering, kompensation/salg
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014
Den 8. august 2014 Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller ved udgangen af henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal. Denne budgetkontrol indeholder desuden det lovpligtige halvårsregnskab.
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase I høring fra d Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst maj 2019
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d. 01.02.2019-15.04.2019 Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse tidligst maj
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase I høring fra d Forelægges PEU til endelig vedtagelse d. 11.
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase I høring fra d. 0.02.209-5.04.209 Forelægges PEU til endelig vedtagelse d.. juni 209 Lokalplan 092
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereBilag 5 Noter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase Høring Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Lokalplan 080 for for et areal nord for Køgevej Status/handling Politisk
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereNoter til anlægsoversigt
Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase. Afventer stillingtagen til retningslinjer Til orientering i PEU d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 09 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase Høring 28.06-05.09208 Forventes
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereIndhold Ny bus til busbørnehaven Frit
Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2018
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 361 9 752 391 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 12.416 4.43 12.397-19 3 Kommissioner, råd og nævn 559 153 559 4 Valg m.v. 1.687 11 45-1.237 5 Markedsføring NK 1.395
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mere3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler
tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereIndhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereDirektionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)
Låne opt. Direktionens anlægsforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog () *) Direktionens forslag prioritet 1 2019 2020 2021 2022 Afl. drift Evt. bemærkninger
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereI høring fra til Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse i februar 2019
Lokalplan Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase 0 Forventes forelagt PEU som forslag i januar 2019 1 Lokalplan 080 for for et areal nord for Køgevej
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereØkonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**
Læs mereStatus/handling Politisk behandling Fase Høring Forventes forelagt PEU til endelig vedtagelse d
Lokalplan Lokalplan 096 for Udvidelse og revitalisering af Næstved Storcenter Lokalplan 093 for Solcelleanlæg v. Blangslev / Fårup Status/handling Politisk behandling Fase Høring 28.06-05.09208 Forventes
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereAnlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019
Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse Statslige styringsprincipper Anlægsrammen
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereSagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt
Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mere