DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD

Transkript

1 MUNGO PARK I ALLERØD I budgettet kan enkelte poster være påvirket af øreafrundinger INDTÆGTER 17/ Resultat Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil a. Udlejning af teatersal + div. indtægter b. Renteindtægter c. Indtægter turne d. Barindtægter e. Eksterne fonde f. Tilskud co-produktion Kosmodrom TeaterBattle INDTÆGTER I ALT UDGIFTER 2a. Produktionsomkostninger b. Produktionsomkostninger co-produktion Lønninger fast og løstansat personale Salgsomkostninger Administrationsomkostninger a. Årskortomkostninger Lokaleomkostninger Teknisk udstyr Turneudgifter Gæstespil og koncerter, omkostninger Bar, vareindkøb mv Biludgifter Licens til fonden Dr Dante/Mungo Park Kosmodrom TeaterBattle UDGIFTER I ALT DRIFTSRESULTAT INDEN TILSKUD TILSKUD Allerød Kommune, egnsteatertilskud Gladsaxe Kommune, egnsteatertilskud Kunststyrelsen, Det Særlige Statstilskud TILSKUD I ALT RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER AFSKRIVNINGER OG UINDLØSTEGAVEKORT NETTORESULTAT

2 Noter - indtægter 1. Billetindtægter aftenrepertoire, inkl. gæstespil Billetpris kategori A, inkl. moms: 250 ekskl. moms 200 Antal pladser: 128 Billetpris kategori B, inkl. moms: 200 ekskl. moms 160 Antal pladser: 44 Gennemsnitsbilletpris ekskl. moms 189,77 Gnmsnitsbilletpris Værdi- Navn Alm. Opf. belægning Repertoireforestillinger 189, % Gæstespil 189, % Forestillinger i andre kommuner 189, % I alt a Udlejning af teatersal Andre indtægter 0 Div. udlejning af teatersal og café I ALT b Renteindtægter Div. Renteindtægter I ALT c Øvrig turné Forestillinger Indtægt Dansk turne International turne Øvrig turné i alt d Bar Barsalg e Eksterne fonde Diverse fonde Erhvervssponsorater Mungo Fond (Mungo Film) Eksterne fonde f Tilskud til co-produktion Støtte Faust/Alias Teaterproduktion Indtægter i alt

3 Noter - udgifter 2. Produktionsomkostninger a. Produktionsomkostningerne fordeles således: Forestilling 1 - genopsætning KKDK Forestilling 2 - ny produktion Fritz Hansen Folket Forestilling 3 - Opsang Opsang Forestilling 4 - genopsætning Hamlet Forestilling 5 - genopsætning MBN - DK Forestilling 6 - genopsætning Uledsaget Forestilling 7 - genopsætning HCA Udviklingsprojekt/ny forestilling Mungo Lab Udvikling/øvrige kommuner/prøvelokale I ALT b. Produktionsomkostninger co-produktion Forestilling 8 - Faust, co-produktion med Alias Teaterproduktion Lønninger Administration: Fastansatte løn Ledelse, salg og administration Skuespillere Teknisk personale Dubleringsassistent Piccoliner ATP Gebyrer m.m Lønninger i alt Pension 10-12% af de fastansattes lønninger I ALT Løstansatte løn timer forestillinger timepris Billetpersonale Barpersonale Div.adm., løst ansatte I alt Lønninger og honorar i alt Salgsomkostninger Div. Annoncer, plakater, markedsføring Mungo Film

4 I alt Administrationsomkostninger Telefon Kontorartikler Porto Kontingenter Revision Gaver og blomster Faglitteratur Forsikringer Kurser Personaleudgifter Rejser og møder Kontormaskiner Diverse m. moms Diverse u. moms IT Fotokopi Gebyr, dataløn Gebyrer, giro og diverse Advokatbistand Løbende udg. til billetsalg Dankort-automat og netsgebyrer Koda/Gramex I alt A. Årskort Lønninger Udvikling Porto Nets Diverse I alt Lokaleomkostninger Husleje Reparationer og vedligeholdelse El og varme Energirefusion Rengøring Alarm Lagerhotel Nyanskaffelser ejendommen I alt

5 Teknisk udstyr Nyanskaffelser teknik Turneudgifter Turne Danmark Turne international 0 I alt Gæstespil og koncerter, Allerød Forestillinger Pris Danske gæstespil Gæstespil fra Kolding Koncerter I alt Bar, vareindkøb mv. Køb og udgifter til baren menu 0 øl/vand 0 vin 0 chokolade/kaffe/the 0 diverse 0 I alt Biludgifter Diesel Vægtafgift Forsikring Diverse I alt Licens til Fonden Dr. Dante/Mungo Park Udgifter i alt

6 Udgifter, produktioner og turné Forestilling 1 - genopsætning, Kvinde kend din krop Forestillingen er produceret i en tidligere sæson Instruktør Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties Udgifter i alt Forestilling 2 - Ny produktion Fritz Hansen Folket Løn mv. inkl. feriepenge Instruktør Dramatiker Regissør / instruktørassistent Scenograf Komponist Byggetekniker Udøvende musikere Diverse honorarer Lønninger i alt Produktions- og salgsomkostninger Scenografi Kostumer Regi Diverse transport Catering Prøvelokale Diverse Andre produktionsomkostninger i alt Udgifter i alt Forestilling 3 - Opsang Co-produktion med Baggårdteatret fra sæson 2007/2008 Vedligeholdelse og nye kostumer Honorarer Rettigheder 0 Udgifter i alt Forestilling 4 - genopsætning Hamlet Vedligeholdelse & nye kostumer Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 5 - Manden bag navnet Vedligeholdelse & nye kostumer Diverse honorarer 0 Udgifter i alt Forestilling 6 - genopsætning Uledsaget Ekstern skuespiller, 0 Vedligeholdelse & nye kostumer Royalties Diverse honorarer 0 Udgifter i alt Forestilling 7 - genopsætning HCA Vedligeholdelse & nye kostumer

7 Diverse honorarer Udgifter i alt Forestilling 8 - Faust, co-produktion med Alias Løn mv. Inkl. Feriepenge totalbudget inkl. kapacitet Dramatiker Instruktør Scenograf Komponist Lysdesigner Lyddesigner Produktionsleder Skuespillere Regissør / instruktørassistent Producent PR/presse/marketing-personale Afvikler af forestillinger Rekvisitør/kostumier Byggetekniker Diverse honorarer 0 0 Alias udviklingshonorarer Lønninger i alt Produktions- og salgsomkostninger Scenografi Kostumer 0 0 Regi 0 0 Transport Catering Lokaleomkostninger Administration Mungo Administration Alias Markedsføring Diverse Andre produktionsomkostninger i alt Totale direkte produktionsomkostninger Udviklingsprojekt/ny forestilling Diverse Udgifter i alt Mungo Lab Diverse Udgifter i alt Øvrige kommuner/prøvelokale Lokaleleje Lys/varme Rengøring Diverse Udgifter i alt TURNE Turne, Hamlet og Opsang Udgifter Diæter Hoteller Persontransport Leje af lastbil/personbiler Bropenge/diesel Forsikring Diverse Indtægter Udgifter i alt Opsang, Roskilde Møllen Randers Næstved/Roskilde Silkeborg Viborg Vejle BaggårdTeatret Kolding Gjethuset

8 667000