Forord. Alt dette og vores mange andre udfordringer og målsætninger for 2015 kan du læse om i denne virksomhedsplan.

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vores vand... 4 Grundvand...4 Vores vand... 5 Drikkevand...5 Vores vand... 6 Spildevand...6 Vores medarbejdere... 8 Kompetenceudvikling...8 Medarbejdere i tal...8 Sundhed, sikkerhed & trivsel...9 Vores fodaftryk...10 Energi & CO Affald...11 Samfund...12 Vores interessenter...12 Kunder og kommunikation...14 Forskning & udvikling...14 Politisk & faglig involvering...15 Om os...16 Mission, vision & værdier...16 Integreret ledelsessystem...16 Vores organisation...17 Økonomi VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

3 Forord Vi sætter sejl mod et nyt og spændende år, som vil føre os mod nye horisonter og masser af nye udfordringer. Året 2015 markerer første skridt på den 5-års udviklingsrejse, som vi med Strategi har udstukket for VandCenter Syd. Og med denne virksomhedsplan lægger vi kursen for det kommende år. Enkelte faste pejlemærker har vi med os. Vi ved, at vi fortsat vil stræbe efter at være et forbillede i alt, hvad vi gør. Og vi ved, at vi bærer på et stort og vigtigt ansvar for at værne om vandet i hele dets kredsløb. Derudover bevæger vi os ud i en verden, hvor forandring er den eneste konstant. Et af vores vigtige fokusområder i det kommende år bliver derfor netop at klæde virksomhed, ledelse og medarbejdere på til at navigere i et hav af foranderlighed. Et af midlerne bliver en omorganisering af hele selskabet, som skal gøre os endnu stærkere på videndeling, tværgående samarbejde og effektivitet. Vi vil fortsat gå forrest og søge nye veje. Konstant gøre tingene lidt bedre. Sætte endnu mere ambitiøse mål for os selv, end omverdenen gør. Fra nytænkende klimatilpasningsprojekter over omfattende grundvandsbeskyttelse til energioptimering og produktion af morgendagens grønne energi. Vi vil fortsat søge inspiration og nye samarbejder i både ind- og udland for at holde fagligheden i top. Og vi vil ikke blot flyde med strømmen, men derimod selv være med til at skabe de bølger, der præger den politiske dagsorden og rammerne for vores virke. Alt dette og vores mange andre udfordringer og målsætninger for 2015 kan du læse om i denne virksomhedsplan. I Virksomhedsplan 2015 formulerer vi vores mål for året. Mål, der er forankret i vores overordnede virksomhedsstrategi, Strategi Virksomhedsplanen trækker desuden på elementer fra Odense Kommunes vandforsyningsplan samt fra spildevandsplanerne for både Odense og Nordfyns kommuner. Endelig bygger virksomhedsplanen på Odense Kommunes Hovedaftale og politik for interessevaretagelse for selskabet. Planen henvender sig primært til vores ejere, bestyrelse og medarbejdere, samt til politikere og myndigheder. Men planen er også relevant for vores kunder og en bredere kreds af vores interessenter, såsom leverandører og samarbejdspartnere. Virksomhedsplanen omfatter VandCenter Syd-koncernen, herunder forventningerne til de af vores datterselskaber, hvor vi har aktiemajoriteten. Ledelsen evaluerer virksomhedsplanen halvårligt og foretager i den forbindelse eventuelle justeringer i planen. Bestyrelsen evaluerer de realiserede resultater i forhold til de planlagte mål én gang årligt ved årets udgang. Endelig afrapporter vi på virksomhedsplanen i vores årlige ansvarlighedsrapport. VandCenter Syd Virksomhedsplan

4 Vores vand Grundvand Udfordring Mål i 2015 Drikkevand baseret på rent grundvand Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Grundvandsbeskyttelse I VandCenter Syd tager vi vores ansvar alvorligt og beskytter grundvandet på alle vores kildepladser. De grundvandsbeskyttende foranstaltninger omfatter bl.a. skovrejsning. Nu og i de kommende år udarbejder vi handleplaner for alle vores kildepladser med henblik på at beskytte grundvandet og optimere driften. Dette arbejde udføres i takt med kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvilket sker i forlængelse af statens grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen afsluttes endeligt ved udgangen af Indsatsplanerne for Odense Vest, der omfatter vores kildepladser Bolbro, Borreby, Eksercermarken og Holmehaven, forventes vedtaget ved årsskiftet Indsatsplanerne for det sydlige Odense, der omfatter vores kildepladser i Dalum og Lindved, i løbet af På baggrund af indsatsplanerne vil vi i 2015 i samarbejde med Odense og Assens Kommune gennemføre forundersøgelser på Borreby og Lindved kildeplads for at afdække mulighederne for at beskytte grundvandet på kildepladserne i form af enten privat skovrejsning eller dyrkningsaftaler. Formidlingsaktiviteter i Elmelund skov I maj 2014 var der officiel indvielse af Odenses nye Elmelund Skov. Grundvandsmagasinerne under den nye skov skal i fremtiden levere op imod en tredjedel af drikkevandet til Odenses borgere. I løbet af 2014 er der sammen med Odense Kommune og Naturstyrelsen arbejdet med planer om at etablere et velkomstområde, der forventes klar i I 2015 vil vi arbejde videre med projektet, herunder udvikling af ideer til et lege- og læringsrum med vand som tema. Skovens særlige betydning for beskyttelse af grundvandet spiller naturligt en central rolle i konceptet for området og i formidlingen om skoven generelt. Ved indvielsen var der tilbud om guidede ture i den nye Elmelund skov 4 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

5 Vores vand Drikkevand Udfordring Mål i 2015 Begrænse lækagetab og ledningsbrud Vi udskifter 5 km støbejerns-, eternit- og PVCledninger. Drikkevandskvalitet Vi vil sikre rent drikkevand til vores kunder ved at eftervise høj vandkvalitet gennem planlagte mikrobiologiske analyser. Vi udtager ca. 4 gange så mange analyser, som loven kræver. Drikkevandets hårdhed Vi vil sikre, at drikkevandets hårdhed er mindre end 21 grader dh. Fornyelse af vandledninger Vi fortsætter med at forny vores vandledninger for at mindske risikoen for brud og utætheder. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et meget lavt lækagetab på 5,2 % af den udpumpede vandmængde. Se vores målsætning for denne udfordring i afsnittet Vores fodaftryk. Optimering af lækagesøgning I 2015 vil vi fortsætte optimeringen af vores lækagesøgning ved at have fokus på private jordledninger. I den forbindelse afprøves nye metoder til lækagesøgning, bl.a. på plastledninger. Fortsat fokus på drikkevandssikkerhed I VandCenter Syd sætter vi hygiejne højt på dagsordenen og fører streng kontrol med vandet, så vi sikrer rent vand i hanerne hos vores kunder. Drikkevandssikkerhed prioriteres højt, og vi har i 2014 ansøgt om at etablere UV-anlæg på vores vandforsyningsanlæg som en ekstra sikring mod bakteriologisk forurening. Vi forventer at modtage godkendelse fra Odense Kommune senest ved afslutningen af Vandværker og trykforøgere I 2015 vil vi fortsætte arbejdet med at bringe alle vores anlæg på samme høje standard. Bl.a. vil Holkebjergvej trykforøger gennemgå en total modernisering af el- og maskininstallationer, hvilket betyder en energimæssig optimering. Vi vil i 2015 nedlægge Borrebyværket. Vandværket er fra 1966 og lever ikke op til nutidens krav i forhold til tekniske og hygiejniske standarder. Boringerne i tilknytning til Borrebyværket vil fortsat indgå i driften, og dermed vil områdets gode grundvandskvalitet fortsat komme kunderne til gode. En ny trykforøger i Bellinge skal erstatte udpumpningen fra vandværket i Borreby. En række af vores vandværker vil blive anvendt til afprøvning af ny teknologi som en del af fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning, der afsluttes ved udgangen af Læs mere om dette i afsnittet Samfund - Forskning og udvikling. VandCenter Syd Virksomhedsplan

6 Vores vand Spildevand Udfordring Mål i 2015 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Vi vil sikre, at der forekommer mindre end to tilfælde af afløbsstop pr. 10 km spildevandsførende hovedledning. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø Vi vil via vores fornyelsesindsats sikre, at der ikke sker sammenbrud på de mest kritiske ledninger (A-ledninger). Vi vil sikre, at udløbsvandet fra renseanlæggene har et indhold af total kvælstof på under 4 mg/l og et total fosfor på under 0,3 mg/l. Dette er væsentligt lavere end udlederkravene, som for kvælstof er 8 mg/l og for fosfor er mellem 0,5-1,5 mg/l, afhængigt af renseanlæggets størrelse og placering. Fornyelse af afløbsledninger og pumpestationer I Odense, hvor vores ledninger i forvejen er TV-inspiceret, geninspiceres efter en fastlagt plan, så informationen om ledningernes tilstand kan holdes opdateret. I Nordfyn er vi på vej gennem ledningssystemet for første gang. TV-inspektionerne udgør en meget væsentlig del af grundlaget for renoveringsplanlægningen. Der gennemføres et fælles udbud af TV-inspektioner i samarbejde med øvrige forsyninger, som betyder, at vi fra foråret 2015 har en ny rammeaftale på plads med en TV-operatør. Vi forventer at forny ca. 10 km afløbsledninger i Dette er den mængde, der planlægges gennemført i fornyelsespuljen. Letbaneprojektet betyder, at der i dette projekt også vil blive gennemført ledningsrenovering, hvilket samlet set betyder, at vi fastholder det høje renoveringsniveau. Vi arbejder på at få gennemført et udbud omkring rørsprængning, så vi fra foråret 2015 har en rammeaftale på plads. Vi forventer at renovere to pumpestationer i Odense og 11 pumpestationer i Nordfyn. I Nordfyn gennemfører vi totalrenovering af én pumpestation, mens vi for ti stationer gennemfører en lettere renovering med opsætning af ventilbrønde. Kloakering af ejendomme i det åbne land Arbejdet med kloakering af ejendomme i det åbne land er sat i bero, indtil vandplanerne er endeligt vedtaget. Først når kommunerne som følge af vedtagelsen har udarbejdet de tilhørende vandhandleplaner, kan arbejdet med kloakering af ejendomme i det åbne land genoptages. Antallet af ejendomme til kloakering i 2015 er derfor endnu ukendt, men det forventes at være i størrelsesordenen ejendomme. Der vil også skulle etableres enkelte minirenseanlæg. Indsivning af regnvand til renseanlæg Visse steder i vores kloakopland er der store problemer med indsivning af fx drænvand til vores renseanlæg, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til en optimal drift af renseanlægget. I 2015 sætter vi et projekt i gang for at finde en metode til at kortlægge, hvor indsivningen sker. Mindre uvedkommende vand i afløbssystemet betyder færre udgifter til spildevandsrensning, herunder mindre energiforbrug og dermed en miljømæssig gevinst. Regnvand som ressource En del landsbyer på Nordfyn er fælleskloakerede, og regnvandet fra disse byer pumpes over lange afstande til renseanlæggene. Håndtering af regnvandet lokalt - og meget gerne overfladenært betyder besparelser både i forhold til energi og ressourcer i pumpestationer og renseanlæg. Samtidig vil det løse lokale problemer i form af overløb til vandløb og hyppige oversvømmelser. Vi vil i 2015 starte en proces, hvor vi gennemgår landsbyerne og under- 6 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

7 søger, hvordan og i hvilken grad regnvandet kan kobles af afløbssystemet ved brug af LAR-elementer (Lokal Afledning af Regnvand) på både offentlige og private arealer. Denne opgave vil være omfattet af Nordfyns kommunes spildevandsplan, som er under revision i Opgaven med at håndtere regnvand lokalt i form af løsninger, der giver synergi og bidrager til et sundt, sikkert og rekreativt miljø i byen, vil fortsat være et fokusområde de kommende år. Læs mere om vores klimatilpasningsprojekter i afsnittet Samfund Vores interessenter. Kloakkernes kapacitet skal fortsat øges I visse områder af vores forsyningsområde har afløbssystemet ikke den nødvendige kapacitet, hvilket betyder, at der ofte forekommer oversvømmelser under kraftig regn. I 2015 afsluttes et større projekt ved Smedebakken, Egestubben og Slettensvej, der har været i gang de seneste tre år for at øge kapaciteten på afløbssystemet i området. Når det nye anlæg tages i brug, vil størstedelen af de overløb fra afløbssystemet, der hidtil har belastet Viemoserenden og Stavids Å under kraftig regn, være mindsket. Beboerne i de berørte områder vil desuden have langt mindre risiko for oversvømmelse. Projektet omfatter fire større bygværker samt etablering og udskiftning af en række afløbsledninger, hvoraf en stor del er etableret ved tunnelering. Kystkloakken i Nordfyn I de seneste år har vi arbejdet med at forbedre afløbssystemet i sommerhusområderne fra Tørresø til Hasmark på Nordfyn. I 2015 vil vi på grundlag af erfaringerne fra de første år fortsætte indsatsen, som især har til formål at nedbringe mængden af uvedkommende vand, der giver anledning til driftsproblemer både i kloakkerne og på Hofmansgave renseanlæg. Arbejdet med kystkloakken forventes at være et mangeårigt projekt. Desuden vil vi i samarbejde med Middelfart Spildevand arbejde på at få et beslutningsgrundlag på plads i forhold til et fælles renseanlæg. Renseanlæg I 2015 fortsætter vi arbejdet med at opgradere vores renseanlæg på Nordfyn med henblik på en øget automatisering af driften. Vi vil bl.a. gennemføre en række sikkerhedsmæssige tiltag på Hofmansgave renseanlæg. Desuden planlægges det at nedlægge Hårslev renseanlæg, som er selskabets mindste biologiske anlæg. En nedlæggelse af renseanlægget vurderes at være nødvendig for at sikre en forbedret og billigere drift. Dette skal samtidig ses som et væsentligt tiltag i forhold til ønsket om en centralisering af spildevandsrensningen på Nordfyn. På Ejby Mølle renseanlæg i Odense er en ny aktiv slam-pumpestation sat i drift i Som følge af dette vil vi i 2015 færdiggøre planerne for renovering af den centrale pumpestation på anlægget, så renoveringsarbejdet og ombygningen af denne kan påbegyndes i Med henblik på at optimere arbejdsforhold og processer på spildevandsområdet vil driftslaboratorium og elværksted i løbet af 2015 få nye og moderne faciliteter. Dette er et af mange tiltag som følge af de seneste års reorganisering af spildevandsområdet. Overvågning af vandkvaliteten i åerne For bedre at kunne prioritere vores indsatser i det samlede spildevandssystem arbejder vi i samarbejde med det amerikanske rådgiverfirma CH2MHill på at etablere en integreret model for afløbssystem, renseanlæg og vandløb. Dertil er der brug for at måle vandkvaliteten samt fysiske og kemiske forhold i åerne. Der er foreløbig identificeret 12 målestationer, og vi forventer at kunne påbegynde overvågningen i Nye perspektiver for spildevandsstrukturen på Nordfyn Det videre arbejde med perspektiverne for en ny spildevandsstruktur i VandCenter Syds forsyningsområde fortsætter, og i 2015 vil der blive fokuseret på at planlægge, hvordan den fremtidige struktur formes mest optimalt. For at opnå dette skal det bl.a. besluttes, hvordan gennemførelsen skal organiseres. VandCenter Syd Virksomhedsplan

8 Vores medarbejdere Udfordring Mål i 2015 Forberede vores medarbejdere til en forandringsvillig virksomhedskultur Involvere vores medarbejdere i fælles projekter med internationale samarbejdspartnere Forbedre kemikaliestyringen til fordel for arbejdsmiljøet Vi vil etablere et analyseberedskab, der bl.a. skal forberede vores medarbejdere i forhold til, hvordan fremtidige forandringsprocesser skal forløbe. Vi gennemfører et udviklingsprojekt i et internationalt samarbejde, fx med det hollandske vandselskab Vitens, hvor en eller flere medarbejdere involveres. Vi vil standardisere brugen af kemikalier og derved reducere antallet af nødvendige kemikalier samt arbejde på at substituere de kemikalier, som kan substitueres med mindre miljø- og arbejdsmiljøbelastende stoffer. Kompetenceudvikling Vi vil fortsat have stor opmærksomhed på den gode arbejdsplads for at understøtte udviklingen af en forandringsvillig virksomhedskultur. Sådan lyder en af indsatserne i Strategi Forandring er et grundvilkår de kommende år, og derfor skal forandringsprocesserne tilpasses de enkelte afdelinger, både hvad angår organisationsudvikling og ledelses- og samarbejdskultur. I 2015 vil vi fortsat have fokus på at udvikle kompetencer hos ledere og medarbejdere, så de er kvalificerede til at løfte opgaverne nu og i fremtiden. Indsatserne er formuleret i en årlig plan for leder- og medarbejderudvikling, der omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. Effektivt rekrutteringsarbejde med nyt modul Vi rekrutterer løbende nye medarbejdere, og i 2015 vil vi effektivisere rekrutteringsarbejdet ved hjælp af rekrutteringsmodulet i vores HR-system. Med dette forventer vi bl.a. at kunne håndtere ansøgninger mere professionelt og reducere tidsforbruget i forbindelse med rekruttering betydeligt. Tilbud om lærepladser til unge håndværkere Vi ser det som vores ansvar at bidrage til uddannelse af unge håndværkere. Derfor vil vi 2015 arbejde frem mod at kunne tilbyde lærepladser i samarbejde med det private erhvervsliv inden for VVS- og elområdet. Medarbejdere i tal VandCenter Syd sikrer rent drikkevand af høj kvalitet og sørger for, at spildevandet bliver renset og sendt forsvarligt tilbage til naturen. Til at løse denne opgave har vi 196 dygtige og engagerede medarbejdere, heraf 14 medarbejdere i SamAqua. 8 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

9 Sundhed, sikkerhed & trivsel Det gode arbejdsmiljø har meget høj prioritet i VandCenter Syd, og vi har konstant fokus på at tilbyde vores medarbejdere de bedste rammer for deres arbejdsliv. Resultat af arbejdsmiljøprojektet Et omfattende arbejdsmiljøprojekt Sundhed, sikkerhed og trivsel blev gennemført i I 2015 arbejdes der videre på de handlingsplaner, der er afledt af projektet. Blandt andet er der i 2014 udarbejdet en ny form for værdisamtaler (MUS) som nu er under indkøring og som indføres fuldt ud i Fravær og fastholdelse Vi har i 2014 opdateret fraværs- og fastholdelsespolitikken. Det har bl.a. medført, at vi nu håndterer sygefravær mere konsekvent, og at der følges op på medarbejdere med højt fravær. I løbet af 2015 vil vi opsamle erfaringerne med den nye praksis. Reduktion i arbejdsulykker Vores vision er nul arbejdsulykker. Vi har derfor et stort ønske om at reducere det relativt høje antal arbejdsulykker, som vi har i dag. I 2015 sætter vi igen fokus på arbejdsulykkerne i de udførende afdelinger med henblik på at øge sikkerheden og nedbringe antallet af arbejdsulykker. Målet er at se et fald i antal arbejdsulykker i Samarbejdspartnere Vores nuværende Regler og retningslinjer for eksterne entreprenører opdateres i form og indhold, således at vi også herigennem påvirker vores samarbejdspartnere til øget social og miljømæssig ansvarlighed. Øvrige arbejdsmiljøindsatser i 2015 Som led i den løbende forbedring af arbejdsmiljøet har arbejdsmiljøorganisationen udpeget en række indsatser, som vi skal arbejde med i Blandt indsatserne kan nævnes: Revision/nytænkning af formen på arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) En række tilbagevendende spørgsmål om alenearbejde skal drøftes og risikovurderes. Øget synlighed omkring sundhedsudvalgets arbejde ved øget integration med arbejdsmiljøudvalget. Elastiktræning er ét af de motionstilbud, som er med til at sikre sundhed og trivsel på vores arbejdsplads Foto: Lasse Hyldager VandCenter Syd Virksomhedsplan

10 Vores fodaftryk Udfordring Mål i 2015 Mindske energi- og vandtab Vi vil sikre, at vores vandtab holdes under 8% af den udpumpede vandmængde. Overblik over væsentliig miljøbelastning Vi vil igangsætte arbejdet med at skabe overblik over vores væsentligste emissioner. Energi & CO 2 Som formuleret i Strategi er det overordnede mål for vores virksomhed fortsat at reducere miljøbelastningen i forbindelse med vores aktiviteter og på den baggrund fastholde og udbygge vores position på området. Gennemførelsen af CO2014-projektet, der er afsluttet ved udgangen af 2014, har betydet, at vi har iværksat en række tiltag til energireduktion på tværs af organisationen. Med afslutningen af projektet har vi foretaget en opgørelse, som viser status for vores energiforbrug, energiproduktion og CO 2 -emission ved udgangen af I 2015 skal vi fortsat arbejde på at finde muligheder for energireduktioner på vores anlæg på tværs af hele organisationen, samtidig med at produktionen af biogasenergi på vores renseanlæg skal øges. Vi vil fortsætte implementeringen af tiltag med udgangspunkt i idekataloget fra CO2014-projektet og gennemføre opgaver, som udpeges i overensstemmelse med vores øvrige investeringer. Som eksempler på igangværende og kommende projekter for 2015 kan nævnes: Energioptimering af pumpestationer. Projektet omfatter analyse af de eksisterende pumpestationers drift og energiforbrug i både Odense og på Nordfyn Lukning af tomme og ubrugte bygninger på renseanlæggene som led i arbejdet med at automatisere driften Energioptimering ved rejektvandsbehandling med ny bakteriekultur i sidestrømsanlæg Optimering af rådneproces på Ejby Mølle ved forvarmning af råslam og deraf forøget biogasproduktion Ændret drift og styring af beluftningen i aktiv slam-anlægget på Ejby Mølle med det formål at opnå energibesparelser Det energiproducerende renseanlæg Der er fortsat stor opmærksomhed på renseanlægsområdet, hvor der ligger et stort besparelsespotentiale inden for energioptimering. Samarbejdet med det amerikanske rådgiverfirma CH2MHill fortsætter i 2015, og specielt på Ejby Mølle renseanlæg er der store forventninger til en endnu større energiproduktion. Anlægget er på nuværende tidspunkt selvforsynende med hensyn til energi, men målet er at opnå en betydelig energiproduktion for derved at kunne sælge energi fra anlægget. Ekstra god energi i ny rejektvandsbehandling Det nye sidestrømsanlæg til behandling af rejektvand (det ammoniumholdige spildevand fra slamafvandingen) blev etableret på Ejby Mølle renseanlæg i 2014 og forventes i fuld drift i løbet af Med dette anlæg forventer vi en besparelse på energiforbruget til kvælstofomdannelse i aktiv slam-anlægget, samtidig med at kulstof kan fjernes tidligt i renseprocessen og udnyttes i rådnetankene til øget energiproduktion. Desuden forventer vi at kunne spare en del elektricitet til beluftning i tankene, hvilket er en energikrævende proces på renseanlægget. 10 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

11 Udnyttelse af vedvarende energikilder Vi vil fortsat undersøge muligheder for at udnytte vedvarende energi i vores forsyningsområde. Opsætningen af solpaneler på vores arealer vil fortsætte. Resultaterne fra det første produktionsår med de solpaneler, der blev opsat i 2014, forventes at være en egenproduktion af vedvarende energi på kwh, som vil reducere vores konventionelle energikøb betydeligt. Tilsvarende skal vi i 2015 fortsat se på muligheder for at opsætte vindmøller i partnerskab med andre forsyninger. Affald I 2015 fortsætter vi vores samarbejde med Odense Renovation om nyttiggørelse af slam fra vores renseanlæg, men vi undersøger fortsat alternative løsninger med henblik på en bæredygtig ressourceudnyttelse af slammet. Vi arbejder målrettet på at reducere den belastning, vores arbejde har på miljøet VandCenter Syd Virksomhedsplan

12 Samfund Udfordring Mål i 2015 Forsyningssikkerhed drikkevand Vi vil sikre, at driftsforstyrrelser i vandforsyningen ikke påvirker den enkelte kunde mere end 5 timer. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end 4 timer. Vandforsyningstryk Registrering af berettigede klager Vi vil sikre den enkelte kunde et normalt vandtryk på mellem 20 og 50 mvs. Trykvariationen i forhold til normaltrykket ligger inden for +5/-10 mvs. Kortvarige større udsving kan forekomme. Fra og med 2015 vil vi registrere alle såkaldt berettigede klager i henhold til DANVA s definition. Berettigede klager er kundeklager, hvor årsagen til klagen kan henføres til fejl i VandCenter Syds system eller håndtering. Vores interessenter Vi er bevidste om, at vores aktiviteter påvirker og påvirkes af en lang række interessenter, som er vigtige for vores arbejde både nu og i fremtiden. Vores interessenter spænder vidt, og vi ønsker i vores daglige arbejde at have en tæt dialog og et godt samarbejde med dem, således at vi skaber øget involvering og udvikling til fælles gavn. Kunderne efterspørger fjernaflæste vandmålere Vores kunder efterspørger i stadig højere grad fjernaflæsning af vandmålere. Derfor sætter vi ekstra fokus på at undersøge kundernes fordele af dette. I 2015 vil vi på baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt i Odense Kommune arbejde på at tilbyde vores erhvervskunder et system, der kan sikre løbende overvågning af vandforbruget. Desuden deltager vi i et udviklingsprojekt i samarbejde med HOFOR, Aarhus Vand og Alexandra Instituttet for at undersøge, om vi med fremtidens fjernaflæste målere (smart water meter systems) kan opnå fordele, både hvad angår økonomi og tilgængelighed af målerdata. Blødt vand til nyt supersygehus i Odense Det nye supersygehus i Odense, der skal stå klar i 2022, ønsker at få leveret blødgjort drikkevand til hele sygehusets vandforbrug. Konceptet med blødgjort vand er nyt og vil kræve, at VandCenter Syd har myndighedernes godkendelse til at blødgøre og levere vandet. I løbet af 2015 gennemfører vi et pilotprojekt med blødgøring på Dalumværket som forberedelse til dette. Pilotprojektet gennemføres som en del af fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning - se mere under Samfund - Forskning og udvikling. Klimaklar i Skibhus Høj grad af borgerinddragelse er nøgleordet for projekt Klimaklar i Skibhus. Baggrunden for projektet er, at hovedkloakken Vinkælderrenden, som afvander et stort areal omkring Skibhusvej og Kochsgade, mangler kapacitet. Flere steder er der problemer med oversvømmelser, og en traditionel løsning med større rør og forsinkelsesbassiner vil være meget bekostelig. Derfor er det målet at forsøge at håndtere regnvandet lokalt og overfladenært, så en langt mindre andel af regnen kommer i afløbssystemet. Dette kan rumme flere fordele: Kapaciteten af det eksisterende afløbssystem vil være (delvis) tilstrækkeligt, det vil i højere grad være muligt at tænke klimatilpasning ind i projekterne, og håndtering af regnvandet på overfladen vil tilføre byrummet rekreative områder og det blå element. 12 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

13 Der skal imidlertid afkobles en betydelig andel af arealerne fra afløbssystemet for at nå målet, både fra offentlige og private arealer. For at få erfaringer med håndtering af de udfordringer, som en sådan fremgangsmåde indebærer, gennemføres et pilotprojekt i et område af Skibhuskvarteret med 221 ejendomme. Projektet vil omfatte en meget stor kommunikationsindsats og involvering af beboerne i området og forudsætter et stærkt samarbejde mellem de involverede parter, ikke mindst Odense Kommune. Projektet er påbegyndt i 2014, og etablering af regnvandsløsningerne vil ske i løbet af 2015 og -16. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne grundlag for planlægningen af tilsvarende projekter i det øvrige opland. Byudvikling udstikker rammerne En række af de anlægsprojekter, vi gennemfører, er bestemt af kommuner, staten og private aktørers planer om at udvikle byerne i vores forsyningsområde. Som eksempel på større fremtidige projekter i og omkring Odense kan nævnes byomdannelsen omkring Thomas B. Thriges gade, Letbanen og nyt byområde ved Hestehaven, som betyder, at vi skal anlægge, omlægge eller udvide vores ledningsnet. Thomas B. Thriges Gade Det omfattende projekt Fra gade til by omkring Thomas B. Thriges Gade er godt i gang, og i 2014 har vi udført kloakering af de nye byggefelter i den nordlige del af strækningen, etape 1. En del eksisterende afløbsledninger skal omlægges af hensyn til etablering af bl.a. en ny parkeringskælder. Ledningerne skal fremover krydse under kælderen i nye dykkerledninger, som forsynes med en såkaldt pump-rens-løsning til at holde ledningerne rene og driftssikre. I 2015 etableres én af disse dykkerledninger. Derudover skal året bruges på at projektere vores ledningsarbejde i de kommende etaper. Letbane Opførelsen af Odenses nye letbane forventes at gå i gang i I 2015 skal ledningsomlægningerne i letbanens godt 14 km lange tracé igennem byen for alvor sættes i gang. Der er i den forbindelse identificeret en række strækninger, hvor omlægning af afløbsledningerne vil udgøre ganske store projekter, bl.a. ved Østre og Vestre Stationsvej samt Albanigade, og der foregår derfor et intenst samarbejde med letbanens projektorganisation om koordinering af både tekniske og tidsmæssige forhold. Tidsplanen for ledningsomlægningerne er forholdsvis stram, og projekterne vil fylde meget i arbejdsplanerne og budgetterne i de kommende to år. Nyt byområde ved Hestehaven Arealerne ved det tidligere Roulunds Fabrikker omkring motorvejen og Hestehaven skal udvikles til et nyt byområde. Dette hænger nøje sammen med Odense Kommunes andre store planer om letbane, Munkebjergvejs forlængelse samt et nyt supersygehus ved Syddansk Universitet. Kloakeringen af det nye byområde og arealerne langs Munkebjergvejs forlængelse skal udføres i løbet 2015 og Regnvandet fra arealerne skal afledes til Lindved Å via en ny regnvandssø, som forventes at få en størrelse på 7 ha. Søen vil blive udformet med naturøer omkring eksisterende gamle træer og fugleøer, og søen vil i det hele taget blive en naturmæssig og rekreativ gevinst for området, som i forvejen er naturskønt med Hollufgård og omkringliggende skovarealer. Mange af vores anlægsprojekter er også defineret af spildevandsplaner og udledningstilladelser. Det kan være større eller mindre projekter, der ønskes igangsat for at forbedre vandkvaliteten i vandløb eller for at minimere risikoen for oversvømmelse af kældre og terræn. Et af de meget store projekter af denne karakter er Langelinieprojektet, som blev påbegyndt i 2013, og som stadig er i gang. Langelinie I 2015 bliver de to bassiner, som blev bygget i 2014 ved Munke Mose og Tietgens Allé, taget i brug. Ledningsarbejdet gennem Langelinie og visse tilstødende sideveje fortsætter. Projektet er det hidtil største projekt, som er gennemført i VandCenter Syd, og det vil forbedre afløbsforholdene betydeligt i Hunderupområdet. Når projektet er færdigt ved udgangen af 2016, vil forureningen af Odense Å og risikoen for oversvømmelser være reduceret betydeligt, samtidig med at gamle, udtjente kloakker er udskiftet. VandCenter Syd Virksomhedsplan

14 Vi fik en god dialog med interesserede borgere ved indvielsen af et nyt bassin i Munke Mose Kunder og kommunikation I VandCenter Syd sætter vi kunden i centrum. Vi ønsker at være kendt for et højt service- og informationsniveau. Derfor har vi fokus på at kommunikere målrettet til vores kunder om kvaliteten, sikkerheden og miljøprofilen i arbejdet med vand og spildevand. Øget dialog med kunder og interessenter I 2015 vil vi sætte fokus på, hvordan vi kan få en tættere interaktion med vores kunder og interessenter med det formål at skabe øget involvering og få kendskab til deres behov og forventninger. Denne feedback vil vi bruge til at forbedre os i forhold til, hvordan vi kan udvikle vores selskab og højne kvaliteten af vores kundeservice og de ydelser, som vi leverer nu og i fremtiden. Vi måler desuden kundetilfredshed på udvalgte projekter i løbet af året. Med selskabets egen Facebook-side, som vi åbnede i 2014, fik vi en ny indgang til vores kunderådgivning, og i 2015 fortsætter vi det strategiske arbejde med sociale medier, herunder en vurdering af, hvilke platforme det er relevant for os at agere på. Selvbetjening på vandcenter.dk Vi har løbende øje for, hvordan vi kan udvikle vores kundeydelser og tilbyde fleksibel selvbetjening, bl.a. ved hjælp af digitale løsninger. Også i 2015 vil vi arbejde på at øge mulighederne og anvendelsen af selvbetjeningsydelser på vores hjemmeside. Forskning & udvikling I VandCenter Syd stræber vi efter altid at have fingeren på pulsen og være med til at udvikle den nyeste viden om vand og spildevand. Derfor involverer vi os aktivt i mange spændende forsknings- og udviklingsprojekter og støtter forskere, der skaber ny og banebrydende viden på vandområdet. Vi vil i 2015 fortsat deltage i en række store og små forsknings- og udviklingsprojekter. Det mest omfattende er fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning (se afsnittet nedenfor). Af øvrige igangværende projekter kan nævnes projektet Udvikling af et ultralydsbaseret værktøj til rensning af drikkevandsboringer, som vi i efteråret 2014 fik bevilget midler fra Miljøministeriets Udviklings- og DemonstrationsPulje (MUDP) til. Projektet gennemføres i samarbejde med firmaet Kjul & Co og Syddansk Universitet og løber frem til begyndelsen af Vi ønsker endvidere at fortsætte og udbygge det samarbejde, vi har indledt med internationale partnere inden for forskning og innovation gennem de seneste år. I forbindelse med vores mål om at øge energiudnyttelsen fra vores renseanlæg er vi med i et forskningsog udviklingssamarbejde under navnet Biocap sammen med Syddansk Universitet i Odense, Korea Institut of Energy Research og Pohang University of Science Technology. Vi tager aktivt del i dette arbejde 14 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

15 og håber på sigt at kunne implementere teknologier, der kan påvirke vores energibalance positivt. Desuden har vi i fælleskab med en række førende forsyninger i USA og Østrig ansøgt om et projekt, der ligeledes har som mål at forbedre driften på renseanlæg. Projektet har titlen: Balancing Flocs and Granules for Activated Sludge Process Intensification in Plug Flow Configurations. Ansøgningen er rettet til WERF (Water Environment Reseach Foundation), som understøtter forskning i bl.a. USA. Det forventes, at projektet vil kunne bringe ny viden i spil hvad angår energioptimale procesløsninger på renseanlæg. Fremtidens drikkevandsforsyning Fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning er det hidtil største udviklingsprojekt inden for drikkevandsforsyning i Danmark og er støttet af Miljøministeriets program for Grøn Teknologi og Vandsektorens TeknologiUdviklingsFond (VTUF). Projektet vil i starten af 2015 kunne fremvise de første resultater. En række af de produkter, der bliver udviklet, vil løbende blive implementeret i Vand- Center Syd. Som eksempler kan nævnes energibesparende kildepladsstyring og justeret beholderstyring, der udnytter beholdervolumet på en måde, som reducerer driftsomkostninger på produktion og distribution af drikkevand. Samtidig vil der i 2015 som led i udviklingsprojektet blive gennemført forsøg med blødgøring af drikkevandet på Dalumværket, et forprojekt til et fuldskala blødgøringsanlæg, der skal levere vand til det nye supersygehus i Odense. Et andet væsentligt output er et nyt produkt, der understøtter udpegning af de vandrør, der skal renoveres på både kort og langt sigt. Sideløbende med implementering af de nye produkter i VandCenter Syd, vil der ske en implementering i både Aarhus Vand og HOFOR. Projekterne ledes af VandCenter Syd og er et samarbejde mellem VandCenter Syd, HOFOR, Aarhus Vand, en række rådgivervirksomheder og Danmarks Tekniske Universitet. Fyrtårnsprojektet vil være afsluttet ved udgangen af Politisk & faglig involvering Vi ønsker at gå forrest i forhold til den faglige udvikling i vandsektoren, og vi søger indflydelse for at påvirke rammerne for branchen. Revision af vandsektorloven Vi forventer, at der opnås et politisk forlig om en revision af vandsektorloven, der efterfølgende kan udmøntes i konkret lovgivning i løbet af Lovgivningen har afgørende betydning for vandsektoren, og vi vil aktivt engagere os i processen ved at deltage i DANVAs arbejde og efter behov også selv bidrage med høringssvar m.v. for at sikre en så smidig og effektiv regulering som muligt. Lovgivningen vedr. klimatilpasning og medfinansieringsprojekter skal også evalueres i Her vil vi ligeledes bidrage for at sikre en mere hensigtsmæssig regulering og rollefordeling. 3VAND samarbejde I 2015 vil vi styrke vores strategiske samarbejde i 3VAND. 3VAND er et samarbejde mellem HOFOR og BIOFOS i København, Aarhus Vand og VandCenter Syd, hvor der bl.a. arbejdes for at synliggøre vandsektorens ansvar på fire områder: grundvand, klimatilpasning, forskning & udvikling samt internationalisering. Vi deltager i dette samarbejde dels for at understøtte en udvikling af vandsektoren i Danmark og for at understøtte det eksportpotentiale, der er i dansk vandteknologi dels for at styrke egne kompetencer inden for disse områder. Vi vil i 3VAND-samarbejdet desuden fortsætte vores engagement i spørgsmålet om vandselskabernes rolle som driftsoperatør på det samlede vandkredsløb. I 2015 vil vi i forlængelse heraf indlede et pilotprojekt sammen med Odense Kommune, hvor vi i et geografisk afgrænset område af vores forsyningsområde vil påtage os udvalgte driftsopgaver, som vi ikke har i dag. VandCenter Syd Virksomhedsplan

16 Om os Udfordring Mål i 2015 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi Vi vil være blandt de 25% mest effektive vandselskaber, både på vand- og spildevandsområdet. Mission, vision & værdier Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, er vores mission, vores vision og vores grundlæggende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse af, hvem vi er og hvor vi skal hen. Vores mission er med omtanke for kunder og miljø: at indvinde grundvand og levere drikkevand af høj kvalitet at aflede regn- og spildevand at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning at bidrage til klimatilpasning at stille vores kompetencer til rådighed i Danmark og udlandet Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Vores kerneværdier er: Ansvarlighed Nytænkning Professionalisme Engagement Loyalitet Humor Vores værdier er formuleret i en fælles proces på tværs af organisationen. Det er byggestenene, som vores kultur hviler på - og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra. Integreret ledelsessystem For at sikre en klar sammenhæng imellem strategi og praksis imellem det vi siger vi vil, og det vi gør har vi i VandCenter Syd udviklet vores eget, integrerede ledelsessystem. Vi er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) Desuden har vi certifikat på vores sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS-system) på el-området og medarbejdere med autorisation som kloakmester og vvs-installatør. I 2015 skal vi afklare, om vvs- og kloakområdet skal integreres i vores ledelsessystem. Vi har udarbejdet vores egen standard for Dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS) efter ISO princippet. Certificeringerne har primært til formål at initiere en intern udvikling og forbedring af VandCenter Syd. Ledelsessystemet efterprøves flere gange årligt ved en række interne og eksterne audits. Vi vil i 2015 færdiggøre processen med det fælles serviceselskab SamAquas ledelsessystem. 16 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

17 Vores organisation I VandCenter Syd udvikler vi hele tiden måden, vi arbejder på, og sørger for, at arbejdskulturen i selskabet bygger på vores værdier. Dette er kendetegnet ved, at vi løbende udvikler vores værdibaserede ledelse, har en høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar og har fokus på fleksibilitet og samarbejde på tværs af afdelinger og tilknyttede selskaber. Pr. 1. januar 2015 har vi ændret selskabets organisation. Dette er sket på baggrund af Strategi , som bl.a. sætter øget fokus på at styrke internt samarbejde på tværs af organisationen samt eksternt samarbejde og dialog med kunder og interessenter. Selskabets nye organisering skal ruste os til en fremtid, som vil være præget af hastige forandringer, øget vækst og krav om effektivitet. For at imødekomme den forventede udvikling og vækst i selskabet og for at løse de nuværende pladsproblemer på Vandværksvej sætter vi i løbet af 2015 gang i forberedelserne til et nyt kontorbyggeri med det formål at skabe flere kontorarbejdspladser. Den effektive virksomhed Som hidtil ønsker vi også fortsat at være en effektiv virksomhed. Derfor er effektivitet et af de strategiske indsatsområder i Strategi Den effektive virksomhed er et udtryk for en proces, der har til hensigt at bevare og udvikle en effektiv virksomhed gennem innovation og udvikling. Vi ønsker at udvikle og fastholde en forandringskultur, hvor gode ideer på alle niveauer vurderes og prioriteres med respekt og professionalisme. Der vil i løbet af 2015 blive igangsat yderligere udviklingsprojekter med det formål at styrke vores effektivitet. Vi udarbejder porteføljestyring på alle eksisterende og nye effektiviseringsprojekter for at synliggøre indsatsen for øget effektivitet. Det bør pointeres, at vi i VandCenter Syd definerer effektivitet som service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi. Administration En af de væsentligste indsatser på administrationsområdet er implementering af Enterprise Resource Planning (ERP). Formålet med ERP er at binde selskabets mange arbejdsprocesser sammen på en effektiv måde gennem forbedret ressourcestyring. I januar 2015 implementerer vi fase 1, som omfatter økonomi, tidsregistrering og projektstyring. I løbet af året vil der blive arbejdet indgående med at få udbredt kendskabet til systemet og få det taget i anvendelse, hvor det kan understøtte den effektive virksomhed. I 2015 vil vi også påbegynde analyse af den næste fase for at se, hvad der yderligere skal implementeres i løbet af 2015 eller De umiddelbare emner er løn, HR og Asset Management. Ledelse Et andet væsentligt projekt er løbende udvikling af selskabets ledelsesmodel efter principperne i værdibaseret ledelse. I løbet af 2014 har vi arbejdet på at gøre værdibaseret ledelse mere konkret og forståelig for alle medarbejdere og ledere. Udviklingsarbejdet med værdibaseret ledelse fortsætter i 2015, således at det målrettes de enkelte medarbejdere og medarbejdergrupper. Projektstyring I 2015 vil vi tilpasse vores projektmodel, således at den understøtter vores kommende ERP-system samt vores nye organisering. Der vil især være fokus på løbende økonomisk opfølgning på de enkelte anlægsprojekter og på porteføljestyring. Projektmodellen implementeres til at omfatte alle projekttyper i VandCenter Syd, herunder fx forsknings- og udviklingsprojekter samt IT-projekter. Drift og vedligehold Vi ser et betydeligt potentiale i at indføre en fælles standard for drift og vedligehold på spildevandsområdet. Projektet omhandler ikke kun en fælles standard, men også en fælles kultur omkring effektiv drift og vedligehold. Projektet, der blev defineret i 2013, forventes afsluttet i Geografisk InformationsSystem (GIS) Der er ligeledes et stort potentiale i øget anvendelse af GIS-redskaber i driftsmæssig regi, eksempelvis til styring af lukkekort på distributionsnettet. Derfor vil vi i 2015 styrke GIS-området, således at der kan udvikles en række nyttige og effektive GIS-løsninger til brug på både vand og spildevand. Benchmarking på økonomi og kvalitet VandCenter Syd indgår, som alle andre større forsyninger, i Forsyningssekretariatets årlige resultatbenchmarking, som alene fokuserer på økonomi til drift, vedligehold og administration. VandCenter Syd Virksomhedsplan

18 For VandCenter Syd er det meget væsentligt ikke kun at måle på økonomien. Derfor deltager vi fortsat i DANVAs benchmarking, der sammenligner forsyningerne på en lang række miljø- og kvalitetsparametre. Vi ønsker at være blandt de 25 % bedste forsyninger i forhold til deltagerne i DANVA s benchmarking. Også i 2015 har vi det mål at opnå eller bevare denne placering på: samlet nettoenergiforbrug til drift af henholdsvis vand- og spildevandsanlæg, målt pr. m 3 for henholdsvis produceret vand og renset spildevand. drikkevandskvalitet, målt på omfanget af egenkontrol og bakteriologisk vandkvalitet. spildevandskvalitet, målt på kvælstof og fosfor i udledning fra renseanlæggene. Samarbejde på det internationale marked VandCenter Syd har i 2014 som led i 3VAND samarbejdet opfyldt en del af det strategiske samarbejdes målsætning om at være til stede på relevante eksport/vidensmarkeder. Der er i efteråret 2014 udstationeret en medarbejder fra Aarhus Vand i Chicago, USA, hvor han indgår i et tæt samarbejde med det danske konsulat og en række danske virksomheder. Formålet med udstationeringen er at skabe viden om danske produkter og know-how indenfor vand og spildevand med henblik på eksport til det amerikanske marked. I 2015 vil 3VAND arbejde videre med 1-2 lande, og der er skabt kontakt til den danske ambassade i Singapore med henblik på introducere samme koncept. Her forventes udstationeret en medarbejder fra VandCenter Syd, der skal skabe kendskab til de danske løsninger i Sydøstasien i tæt samarbejde med Danish Water Technology House i Singapore. Samarbejdsaftalen med Vodokanal i Skt. Petersborg, der blev underskrevet i 2013, har været på stand-by i 2014, men forventes at blive videreført i 2015, hvor der gennemføres træningsaktiviteter for vandselskaber i Skt. Petersborg og omegn. DanAqua har i 2014 fået gang i en række projekter og har endnu flere i støbeskeen. Vi forventer at gennemføre et renseanlægsprojekt på Borneo og flere vandforsyningsprojekter for mindre landsbyer i Malaysia. Vi har desuden påbegyndt et projekt for lækagereduktion i en mellemstor by i Indonesien. I 2014 har vi sammen med rådgiverfirmaet WTC budt ind på et større projekt i Zambia. Vi skal i samarbejde med den danske hovedentreprenør gennemføre træningsaktiviteter inden for drift af både vand og spildevandsanlæg, og opgaven forventes sat i gang efter sommerferien Den vil efterfølgende strække sig over godt 2 år. Vi vil fortsat arbejde på at få vores projekt i Myanmar udviklet yderligere og forventer et supplerende studie finansieret i Målet er at få en dansk entreprenør til at gennemføre en større ledningsrenoveringsopgave i Yangon inden for de kommende 2-3 år. Vores intention om fortsat at søge faglig sparring hos internationale samarbejdspartnere er i 2014 styrket yderligere, da vi har fået god kontakt til Public Utility Board (PUB) i Singapore. PUB har besøgt VandCenter Syd i 2014, og vi forventer et spændende samarbejde med dem i 2015, hvor emner som procesoptimering på renseanlæg, branding af vandselskaber og kundefokus er relevante. Vores samarbejdsaftale med spildevandsselskabet Alex Renew i Virginia, USA fortsætter og vil udvikle sig positivt, og vi vil tilsvarende søge at fremme samarbejdet med Halifax Water i Canada. Vi vil fortsat gå efter at gennemføre flere internationale udbud med henblik på at søge nye innovative løsninger på vores drifts- og investeringsprojekter. I 2015 forventer vi, at mindst ét projekt vil være relevant at gennemføre som internationalt udbud. Tilknyttede selskaber I VandCenter Syd har vi en række tilknyttede selskaber, der vil have følgende fokus i 2015: VCS-TA as Vores datterselskab VCA-TA varetager vores tilknyttede aktiviteter i Danmark. Udover de opgaver, vi hidtil har løst, er der sket en positiv udvikling indenfor vandforsyningsområdet. Her er det lykkedes at indgå en driftsaftale med et større privat vandværk på Fyn. Den type aftale, hvor VandCenter Syd håndterer den daglige drift, assisterer med administrative opgaver og udarbejder handlingsplaner, er yderst relevant i forhold til den udvikling, der forventes at ske indenfor de private vandværker i Danmark. Her ses en tendens til, at flere og flere vandværker ikke ønsker at forestå de daglige opgaver, men fortsat ønsker at bevare vandværket som forbrugerejet. 18 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015

19 Ejere af SamAqua A-aktionærer: VandCenter Syd, Vand og affald og Middelfart Spildevand Figur 1: VandCenter Syds koncernstruktur B-aktionærer: Kerteminde Forsyning, Nyborg Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens Forsyning, Kolding Spildevand, Langeland Forsyning og Provas En række private vandværker forventes at vælge denne løsning frem for at blive overtaget, men det vil også skabe mulighed for at lære hinanden nærmere at kende og dermed reducere barrierer for en fremtidig fusion. Vi er også godt i gang med at udvikle vores boringsservice gennem nye udviklingsprojekter, der vil skabe endnu større interesse for vores ydelser hos private vandværker såvel som andre vandselskaber på Fyn. VCS-Energy ApS Energiselskabet VCS-Energy har produceret el og varme i godt ét år. Produktionen sker på baggrund af biogas leveret fra Ejby Mølle renseanlæg. Det forventes, at renseanlægget vil øge produktionen af biogas de kommende år. I 2015 forventes en stigning på 10 %. Læs mere om vores energiproduktion på renseanlæg i afsnittet Vores fodaftryk. SamAqua A/S SamAquas ejerkreds er i 2014 vokset til 11 forsyningsselskaber. Det har været en meget positiv udvikling, som har krævet ansættelse af nye medarbejdere i selskabet. I 2015 forventes ejerkredsen yderligere udvidet, dog ikke med samme hast som hidtil. Der forventes to nye ejere i det kommende år. Samtidig forventes der skabt et formelt samarbejde med to af de andre fælles serviceselskaber i Danmark inden for to eller flere forretningsområder. I 2015 arbejder vi på en vision og strategi for SamAqua. Vi vil også analysere nye forretningsområder med henblik på introduktion i slutningen af Analysen vil omfatte GIS, SRO og forbrugsafregning. Samarbejde med Vand og Affald Vi vil fortsat udbygge vores særlige samarbejde med Vand og Affald i Svendborg. I 2015 forventer vi at udbygge vores fælles ERP løsning. Desuden har vi etableret en fælles arbejdsgruppe omkring LAR løsninger for at dele viden og opbygge fælles kompetencer inden for dette område på tværs af de to selskaber. Samarbejde med søsterselskaber i Odense I overensstemmelse med Odense Kommunes politik for interessevaretagelse har vi sammen med Odense VandCenter Syd Virksomhedsplan

20 Renovation og Fjernvarme Fyn etableret et samarbejde for udveksling af erfaringer og ideer. I 2014 har vi igangsat arbejdet med et oplæg til en fælles ressource-, energi- og emissionsstrategi for de tre selskaber, som færdiggøres i Der er allerede nu udpeget en række mulige samarbejdsområder, og enkelte projekter er sat i gang som fx miljørigtig jordhåndtering og udnyttelse af varmepumpeteknologi. Økonomi Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, målerafgift, vandafgifter, fast bidrag samt vandafledningsbidrag, der takstfastsættes årligt og godkendes af Odense Byråd. I henhold til Vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand skal indtægter fra hvert af de to forsyningsområder vand og spildevand finansiere de respektive årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. Med vedtagelsen af vandsektorloven er VandCenter Syd reguleret efter prislofter på vand og spildevand med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Asset Management Som et led i Strategi har vi sat os som mål at fastsætte kriterier for, hvornår vores produktionsapparat skal fornys. I 2013 har vi således sammen med HOFOR og Aarhus Vand indledt en undersøgelse af konsekvenserne ved at indføre ISO som Asset Management Standard. Undersøgelsen færdiggøres i 2014, hvorefter der tages stilling til fremtidens Asset Management i VandCenter Syd. 20 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2015