ÅRSBERETNING Indhold

Transkript

1

2 Indhold Teknik og Miljø... 3 EFFEKTER... 3 Opfølgning på budgetmål i Teknik og Miljø... 3 YDELSER... 5 Aktivitetstal for Teknik og Miljø... 5 RESSOURCER... 6 Samlet nettoopgørelse (sektor 2.00)... 8 Opsparing og disponering af opsparing... 8 Opfølgning på anlægsområdet... 9 Teknik og Miljøs anlægsudgifter... 9 Teknik og Miljøs anlægsprojekter... 9 FOKUSOMRÅDER AARHUS KOMMUNE

3 Teknik og Miljø EFFEKTER Afdelingens delmål er inddelt i fire hovedmål: 1. Aarhus som Vestdanmarks hovedby, 2. En ren, sikker og smuk kommune, 3. En miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune samt 4. Effektiv og serviceminded drift. Hovedmålene bunder i en grundlæggende vision om at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus markante vækstpotentiale. Målopfyldelsen fremgår af skema nedenfor. De fleste delmål er opfyldt eller næsten opfyldt. Dette gælder specielt for delmål under det sidste hovedmål om at sikre en effektiv og serviceminded drift. For hovedmålet om en miljømæssig bæredygtig og CO 2 -neutral kommune er delmål om øget anvendelse af den offentlige transport ikke opfyldt. ORGANISATION Der er ca ansatte i Teknik og Miljø fordelt på 4 centre som vist i figur ovenfor. Delmålene under hovedmålet om Aarhus som Vestdanmarks hovedby fordeler sig med et opfyldt delmål, hvilket er delmålet om antallet af offentlige p-pladser inden for ringaden. Tre delmål er delvist opfyldt - det gælder delmålet om tilgængeligheden af bomuligheder for studerende og vejanlægsinvesteringer samt sagsbehandlingstider for lokalplaner og byudviklingsplaner. Delmål vedr. gennemsnitligt arealopkøb samt sagsbehandlingstiden for byggesager er ikke opfyldt. For hovedmålet om en ren, sikker og smuk kommune fordeler delmålene sig med fire opfyldte, et delvist opfyldt mål vedr. brandsyn og et delmål om overskridelser af udrykningstid, som ikke er opfyldt målt ud for data for 1. halvår Opfølgning på budgetmål i Teknik og Miljø Aarhus som Vestdanmarks hovedby delmål og resultater Mål opfyldt De seneste fire års gennemsnitlige arealopkøb skal 82,4 ha 68,0 ha 32 ha 20 ha 13 ha være i samme størrelsesorden som den gennemsnitlige, årlige, solgte arealmængde på 50 ha i seneste 10-års periode. Behandlingen af lokalplan- og byggesager skal være effektiv og med fokus på korte sagsbehandlingstider. Der skal løbende indarbejdes digitale løsninger til sagshåndtering og til kommunikation med bygherrer og borgere. Sagsbehandlingstiden for byggesager skal ligge under landsgennemsnittet - Gns. tid, projektorienterede lokalplaner, uger Gns. tid, kommunale byudviklingsplaner, uger Gns. tid, byggesager (intern tid), dage /25 - Gns.tid for byggesager ift. landsgennemsnit 122 % 133 % 113 % 134 % 163 % - Klager over retslige spørgsmål i byggesager, hvor Teknik og Miljø underkendes 5 % 5 % 5 % 9 % 7,6 % 3 AARHUS KOMMUNE

4 Antallet af bomuligheder for studerende skal øges til henholdsvis bomuligheder i støttede ungdomsboliger og 788 kollegier i takt med øgning i antallet af studerende - Bomuligheder i støttede ungdomsboliger ÅRSBERETNING Kollegier Vejanlægsinvesteringerne skal bevares ved at vejene ikke har skadespoint over et vist gennemsnitsmål. - Klasse I (gennemsnitsmål 1,3) 1,5 2,1 2,0 1,5 1,1 - Klasse II (gennemsnitsmål 2,5) 2,0 3,1 3,5 1,5 1,4 - Klasse III (gennemsnitsmål 2,5) 2,5 2,5 2,9 2,6 2,1 Et antal på offentligt tilgængelige p-pladser inden for Ringgaden skal opretholdes En ren, sikker og smuk kommune delmål og resultater Antallet af årligt dræbte og tilskadekomne i trafikken i Aarhus Kommune skal reduceres til 142 Gennemsnits brugertilfredshedsprocenten med renholdelsen af byens parker og veje skal ligge på - 4,07 3,81 3,90 4, % af alle borgere skal have højst 500 meter til 81 % 81 % 81 % 84 % 83 % en park, et rekreativt område eller grønne ruter. De rekreative færdselsmuligheder i det åbne land skal forbedres. Træer, der fældes i Midtbyen, skal erstattes af nye træer, og det samlede antal skal øges Antal overskridelser af udrykningstiden ved akutte hændelser skal være 0 65 % af tidsforbruget til brandsyn skal anvendes ude i de synspligtige virksomheder. Det administrative arbejde i forbindelse med brandsyn må højst udgøre 1,0 time i gennemsnit - Timer pr. syn 1,8 1,1 1,2 1,04 0,9 - Andel syn i synspligtige virksomheder 43 % 58 % 53 % 55 % 60 % Kommunen skal i 2014 have vedtaget indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet mod pesticider og nitrat En miljømæssig bæredygtig og CO 2-neutral kommune delmål og resultater Andelen af cykelture skal øges i Aarhus, hvilket , måles via cykeltrafikindeks Det kollektive trafiksystem skal have en årlig ,1 mio. 36,4 mio. 35,4 mio. anvendelsesgrad på 39,9 mio. passagerer Den udledte forurening skal falde frem til udledningen af kvælstof skal falde til under udledningen af fosfor skal falde til under Elforbrug og CO 2 udslip skal nedbringes i kommunale bygninger - Elforbruget skal nedbringes til indeksmål på CO 2 udslippet skal nedbringes til et indeksmål på AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser, reduktion af drivhusgasser og bæredygtig, grøn produktion MWh energibesparelse på varme Effektiv og serviceminded drift 4 AARHUS KOMMUNE

5 Der gennemføres løbende undersøgelser af borgernes og kundernes tilfredshed med ydelserne. Mindst 85% af adspurgte borgere og kunder skal være tilfredse eller meget tilfredse med ydelserne - Miljøtilsyn 94 % % ÅRSBERETNING Renholdelse i Midtbyen 85 % 84 % - Rottebekæmpelse % - Ydelser fra Ejendomme (internt) 95 % 93 % 89 % 97 % - Ydelser fra Ejendomme (eksternt) 85 % - Byggesagsbehandling (virksomheder) 70 % 55 % - Nedgravede containere 90 % - Kundeservice Affald 86 % - Kundeservice Varme 91 % - Udskiftning af varmemålere 89 % Den samlede udgift pr. m 2 bruttoetageareal til vedligeholdelsen af kommunens administrationsbygninger skal ligge inden for +/- 10 % af byggebranchens middelnormtal for vedligeholdelsesudgifter (V&S Byggedata) - Byggebranchens normtal, kr./ m 2 bruttoetageareal Kommunens administrationsbygninger, kr./ m2 bruttoetageareal Indeks i forhold til byggebranchen AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi - Afbrydelser i alt Overskridelse af krav i miljøgodkendelse på AffaldsCenter Dagrenovation, indsamlet på dagen 99,93 % 99,94 % 99,93 % 99,96 % 99,93 % YDELSER Teknik og Miljøs ydelser kan fordeles efter de oprindelige sektorer. I nedenstående skemaer er der både aktivitets- og produktivitetstal fordelt på disse områder. Aktivitetstallene er ikke kommenteret eller forklaret, og dermed alene tænkt som grundlag for en nærmere dialog. Aktivitetstal for Teknik og Miljø Afdeling: Trafik og Veje/ CBA Samlet energiforbrug (GWh) til vejbelysning 17,4 16,9 16,9 15,6 - Forbrug af salt, gram pr. m2 off. Vejnet 11,4 10,4 10,5 11,05 11,0 Vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier), kr. pr. 184,7 185,3 173,4 173,1 171,8 indbygger Vedligeholdelse af fortove (inkl. stier), kr. 51,6 58,3 56,2 74,4 73,2 pr. indbygger Vintervedligeholdelse, kr. pr. indbygger 124,4 104, ,8 Renholdelse, kr. pr. indbygger 58,7 58,8 58,2 55,9 55,5 Vedligehold af kørebaner, kr. pr. 10 m2 56,8 66,4 62,4 56,6 56,5 Vedligehold af fortove, kr. pr. 10 m2 81,8 93,7 91,6 116,9 116,1 Afdeling: Natur og Miljø/ CME 5 AARHUS KOMMUNE

6 Miljøtilsyn af virksomheder (antal) Miljøtilsyn af landbrug (antal) rutinetilsyn Afdeling: Ejendomme/ CAE Antal ledigblevne lejemål i alt Udlejning til genhusninger Udlejet til flygtninge og indvandrere Udlejet til akutte boligansøgere Boliger til Studerende (Skejby Vænge) Antal ledigblevne erhvervslejemål Ikke udlejet, gns. antal dage Afdeling: Aarhus Brandvæsen/ CME Gennemførte brandsyn Lovpligtige brandsyn Afdeling: AffaldVarme Aarhus/ CME Boligenheder der modtages affald fra, i alt Bolig-enheder i alt, vægtet Dagrenovation fra private husstande, tons Samlet beholdervolumen, m Affald på genbrugsstationerne, tons Tilførte mængder til forbrændingsanlægget Fraførte mængder fra forbrændingsanlægget Farligt affald, modtaget mængder i tons ÅRSBERETNING 2015 RESSOURCER Det samlede bruttoforbrug (drifts- og anlægsvirksomhed) for Teknik og Miljø er på ca. 5,1 mia. kr. Indtægterne (primært AffaldVarme, Byudvikling og Mobilitet samt Natur og Vej Service) udgør ca. 3,8 mio. kr., og nettoforbruget er dermed knap 1,3 mio. kr. fordelt på anlæg og drift. Områder som Teknik og Miljø har økonomisk ansvar for (decentraliseret) udgør netto ca. 0,7 mio. kr. I figuren nedenfor er disse udgifter fordelt på hovedområder (hhv. bruttodriftsudgifter og indtægter). 6 AARHUS KOMMUNE

7 Fordeling af decentraliserede bruttodriftsudgifter 2015, ca. 0,8 mio. kr. Fordeling af decentraliserede bruttodriftsindtægter 2015, ca. 0,1 mio. kr. 7 AARHUS KOMMUNE

8 For at belyse udviklingen er resultatet for 2015 i tabel nedenfor sammenlignet med korrigeret budget og regnskabsresultat for Samlet nettoopgørelse (sektor 2.00) Hovedresultatområde, mio. kr. (årets priser)* Budget Administration 39,2 38,6 40,4 40,4 36,2 Byudvikling og Mobilitet 5,7 0,0 6,4 41,6 44,4 Kollektiv Trafik 225,4 213,7 150,7 217,0 217,8 Planlægning og Byggeri 54,6 52,7 61,6 0,0 0,0 Vejdrift 171,4 191,7 188,6 183,1 194,4 P-kontrol -2,5-0,1-0,4-3,0-1,7 Grønne områder 0,0 0,0 0,0 63,8 63,0 Miljø og Energi 120,9 133,6 120,7 90,2 91,3 Byggeri 0,0 0,0 0,0 22,8 20,2 Ejendomme -76,1-62,6-22,3-44,0-49,7 Brandvæsen 57,2 57,7 54,7 60,0 57,2 Natur og Vej Service 19,7 4,0 0,0 0,4-3,5 Decentraliserede områder i alt 615,5 629,3 600,5 672,2 669,7 Ikke-decentraliserede områder i alt 50,8 26,7 22,8 30,0 25,0 Takstfinansierede områder i alt -99,6-225,7 24,5 69,6-11,9 Teknik og Miljø i alt 566,7 430,3 647,8 771,8 682,8 *) År 2015 er ikke direkte sammenligneligt med tidligere år grundet organisationsændring af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i juni Anlæg er uddybet i afsnit om opfølgning på anlægsområdet som beskrives på tværs af alle afdelinger. Opsparing/Gæld Opsparing/gæld, mio. kr. (2015pl) Status Resultat og Forventet primo øvrige status korrektioner ultimo Administration 13,9-1,8 12,1 Byudvikling og Mobilitet -2,4-3,9-6,3 Kollektiv trafik 9,2-0,3 8,9 Vejdrift -4,9-18,2-23,1 P-kontrol -5,1-1,7-6,8 Grønne områder 2,2 4,6 6,8 Miljø og Energi 0,4-4,1-3,7 Byggeri 4,4-15,4-11 Ejendomme -3,1 6,3 3,2 Brandvæsen 0,1 0,8 0,9 Natur og Vej Service -15,8 2,8-13,1 Teknik og Miljø i alt -1,3-30,7-32,1 Teknik og Miljø forventes at have en samlet gæld på 32,1 mio. kr. ved udgangen af Det svarer til ca. 5 % af nettorammerne på de decentraliserede områder på 647 mio. kr. 8 AARHUS KOMMUNE

9 Opfølgning på anlægsområdet Teknik og Miljøs anlægsudgifter Teknik og Miljøs anlægsaktiviteter spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen inden for byggeriet i Østjylland. I regnskabsåret 2015 har de samlede anlægsudgifter (brutto ekskl. anlægsindtægter) udgjort mio. kr. Heraf vedrører 471 mio. kr. det skattefinansierede område. Udviklingen i anlægsudgifter i perioden i mio. kr. Det fremgår af figuren, at det samlede anlægsniveau i Teknik og Miljø typisk har ligget mellem 0,6 og 0,3 mio. kr. om året for hhv. skattefinansieret og takstfinansieret område svarende til ca og kr. pr. indbygger årligt. Langt den væsentligste del af anlægsudgifterne afholdes inden for det skattefinansierede område omfattende bl.a. vejene, ejendomme og byudvikling. I år 2014 var niveauet for anlægsudgifterne vedrørende det takstfinansierede område dog tilnærmelsesvist lig det skattefinansierede område. I 2015 har der imidlertid været afholdt væsentligt flere udgifter på det taktsfinansierede end på det skattefinansierede område, hvilket hovedsagligt skyldes anlægsprojekter vedr. ombygning af Studstrupværket til træpillefyring og opførelsen af Biomassefyret Kraftvarmeværk i Lisbjerg. Teknik og Miljøs anlægsprojekter Teknik og Miljø har i 2015 afholdt anlægsudgifter for mio. kr. brutto. Anlægsprojekter afsluttet i 2015 Anlægsprojekt / brutto-udgift i alt i mio. kr Samlede udgifter i hele anlægsperioden Biomassefyret kraftvarmeværk 473,6 Den forbedrede vejadgang til Havnen (Åhavevej) 449,9 Busprioritering på Randersvej 180,7 Varmeveksleranlæg, Helenelyst 44,1 Projektering af transmissionsledning vedr. biomassefyret kraftvarmeværk 16,0 Derudover er afsluttet ca. 25 andre mindre anlægsarbejder. En oversigt over disse fremgår af regnskabsbemærkningerne for 2015 for Teknik og Miljø. I 9 AARHUS KOMMUNE

10 regnskabet for 2015 er der afholdt betydelige anlægsudgifter til igangværende anlægsprojekter. I tabellen nedenfor er nævnt nogle af de mest omkostningstunge projekter i Anlægsprojekter igangværende 2015 Anlægsprojekt / udgift i 2015 i mio. kr Ombygning af Studstrupværket til træpillefyring 353,5 Etablering af transmissionsledning vedr. biomassefyret kraftvarmeværk 151,2 Fjernkommunikation med målerparken 63,0 Energirenovering 38,1 Byggemodning Aarhus Ø 30,5 Supercykelsti 20,4 Lisbjerg Bygade 18,2 Ovenfor er nævnt nogle af de anlægsprojekter, hvor der har været størst aktivitet i Herudover har der været aktiviteter vedr. ca. 175 andre anlægsprojekter i Anlægsudgifterne for igangværende projekter udgør i alt 1,7 mia. kr. Der besluttes løbende nye anlæg. Som eksempel er der i 2015 besluttet at opføre byggeri i Gellerup, der bl.a. skal have plads til 950 arbejdspladser. Byggeri som en del af helhedsplan Gellerup til bl.a. medarbejdere fra Teknik og Miljø er besluttet i FOKUSOMRÅDER Den foreløbige regnskabsopgørelse for Teknik og Miljø medfører, at der vil være et forøget fokus på de tre områder, som udviser de største underskud jf. tabel Opsparing/Gæld s. 7. Det drejer sig om følgende områder: 10 AARHUS KOMMUNE

11 Sektor Udfordring Handlingsforslag 2.31 Vejdrift Afvigelsen for 2015 på -13,2 mio. kr. i merudgift i forhold til rammen skyldes primært regnskabsresultatet på -11,3 mio. kr. Som følge af reguleringsmodel for vintertjeneste foretages en saldokorrektion på -5 mio. kr. Afvigelsen på -13,2 mio. kr. svarer til 7 % af nettorammen og overholder dermed decentraliseringsordningen om et maksimalt underskud på 10 %. Sektoren har ultimo 2015 en gæld på 23,1 mio. kr., hvilket svarer til 13 % af nettorammen på 181,2 mio. kr., og derfor overholdes decentraliseringsordningen. Gælden vil fremover blive afviklet via et mere decentraliseret budgetansvar og hermed større fokus på udgiftsniveauet. Der vil endvidere blive anvendt flere interne ressourcer frem for anvendelse af eksterne rådgivere. Samtidig vil det blive sikret, at det interne timeforbrug udkonteres til projekter efter samme principper som eksterne rådgivere Byggeri I forhold til den økonomiske ramme er der samlet set et underskud på 15,5 mio. kr. Det samlede underskud vedrører: Ekstra medarbejdere samt udbetaling af overarbejde/merarbejde 13,4 mio. kr. Ekstra konsulentydelser 1,3 mio. kr. Nyt IT system 0,8 mio. kr. Den største del af gælden skyldes et akkumuleret underskud på ca. 16 mio. kr. på Vejbelysning i perioden I forbindelse med det driftsfinansierede anlægsprojektet Energirenovering af vejbelysning er der også indregnet en tilbagebetaling af dette underskud. Dette kan gøres, da der forventes at kunne opnås et driftsoverskud efter finansieringsydelsen til anlægsprojektet, da energibesparelsen over 25 år er større end udgiften til anlægsprojektet. For at skabe økonomisk balance er der en række initiativer, som kan bidrage hertil: Øget udfakturering Øget antal afgørelser Stigning i gebyrtakst (timepris) Færdiggørelse af digitalisering Effektiviseringer (implementering af nyt flow 2.71 Natur og Vej Service Gælden i NVS er primært opstået i 2012, hvor omsætningen faldt med 23 %, primært pga. tabte udbud samt ophør af udførelse af opgaver for Aarhus Vand. Samme år blev der udført bygningsrenoveringer. Dette medførte et samlet underskud på 17,7 mio. kr. I de efterfølgende år er det - via tilpasninger og effektiviseringer - hvert år lykkedes at afvikle en del af gælden. Center for Miljø og Energi vil inden sommerferien udarbejde en samlet detaljeret plan for økonomien inden for området. Det indgår i målene for Natur og Vej Service at nedbringe den negative saldo i de kommende år. 11 AARHUS KOMMUNE