Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Transkript

1 Bilag 2. Afstemningsliste i kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Forslagsstiller Udvalg i kr Tekniske Korrektioner 1 Direktionen P/L på overførselspuljen (40 mio kr pulje) Direktionen SSU Takstfinansierede institutioner - pl-fremskrivning Direktionen Nulstilling af åremålspulje Direktionen Hjemtagelse af opkrævningsopgave af fortrinsberettigede krav Direktionen KIU Afledt drift KIU Køge Idrætspark & Hal Direktionen EDU Afledt drift KIU Køge Idrætspark & Hal Direktionen EDU Udbud af vintervedligehold Direktionen SSU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen SU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen EDU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen KIU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen EAU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen BU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen TMU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen Nulstilling af af lov- og cirkulæreprogram Direktionen SSU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram-ændring af lov om social pension og andre love Direktionen Fordeling af lov- og cirkulæreprogram Direktionen Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen KIU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen TMU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen BU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen SU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen EDU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen EAU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og Direktionen SSU Fordeling af lov- og cirkulæreprogram 2016 og

2 Forslagsstiller Udvalg i kr Tekniske Korrektioner 27 Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen TMU Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen SU Kompetenceudvikling i folkeskolen Direktionen SU Permanent omplacering af budget imellem støtte i almen sfo og særlige fritidstilbud Direktionen Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen Nulstilling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen KIU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen BU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen EDU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SSU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SSU Ændret skøn vedr. førtidspension på baggrund af Finansministeriets økonomiske august-redegørelse Direktionen FIN Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå FINANSIERING Fordeling af lov- og cirkulæreprogram-ændring af lov om social pension og andre love

3 Forslagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og Ø SU D2 Opdrift på interne skoler - en afledt konsekvens af visitationen hos sårbare børn C, V, A, F, O og Ø SU D3 Opdrift på elever i kommunens egne specialskoler C, V, A, F, O og Ø SSU D12 Køb af udenbys plejeboligpladser og ydelser C, V, A, F, O og Ø SSU D13 Salg af plejeboligpladser C, V, A, F, O og Ø SSU D5 Opdatering af fremskrivningsmodel, frit valg C, V, A, F, O og Ø SSU D7 Regulering af demografi og efterspørgsel vedr. delegerede ydelser C, V, A, F, O og Ø EDU D3 Antenner, mobildækning C, V, A, F, O og Ø SSU 19 Lokale STU-tilbud C, V, A, F, O og Ø SSU 20 Lukning af mindst besøgte cafeer C, V, A, F, O og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge C, V, A, F, O og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring C, V, A, F, O og Ø - VF Investering i en medarbejder og kompetenceløft C, V, A, F, O og Ø - KØF Forbedret varetagelse af myndighedsforpligtelsen på det almene boligområde C, V, A, F, O og Ø - VF Sagsbehandlere på det specialiserede voksenhandicapområde C, V, A, F, O og Ø - BUF Sagsbehandler til sårbare børn - Familiecenter Køge C, V, A, F, O og Ø BUF Sagsbehandler handicapområdet - Familiecenter Køge C, V, A, F, O og Ø EDU boliger), Sevicearealer (EDU 16) C, V, A, F, O og Ø EDU Lellinge aktivitetshus - ekstra midler (KIU 104) C, V, A, F, O og Ø SU Flere hænder på skolerne (efterslæb 1,49%) C, V, A, F, O og Ø EAU Forøget indsats mod bander (Månd med mål) C, V, A, F, O og Ø TMU Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By C, V, A, F, O og Ø TMU Busdækning ved Køge Nord Station C, V, A, F, O og Ø SSU Gnisten fortsætter C, V, A, F, O og Ø SSU Akutlinjen fortsætter C, V, A, F, O og Ø KIU Fast tilskud til Skovbo billedskole

4 Forslagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F og O - TMF Ressourcer til lokalplanlægger C, V, A, F og O - TMF Ressourcer til trafikplanlægger C, V, A, F og O EDU Cykelstipulje (TMU 202A) C, V, A, F og O KIU Fortsat udvikling af Køge Marina C, V, A, F og O Projektorganisering Køge Nord C, V, A, F og O KIU Borgring som UNESCO verdensarv C, V, A, F og O Forøgelse af s markedsføringspulje C, V, A, F og O KIU Mere foreningstid i Køge Svømmeland C, V, A, F og O SSU Samlingssted for hjemmeplejens medarbejdere i eksisterend C, V, A, F og O EAU Integrationsrådet C, V, A, F og O Afbureakratisering C, V, A, F og O SU Natteravne med fokus på Køge Vest Ø EDU Afledt drift - fra Køge idrætspark til hal Ø reduktion af erhvervsservice Ø reduktion af kommunikationsafdelingen Ø -TMF 1 årsværk til planer for grundvandsbeskyttelse Ø -TMF 1 årsværk til naturområdet Ø SU 4 ungdomsklubber med åben hele ugen (mandag til søndag) Ø EDU Forsøg "vilde vejkanter" Ø -TMF Grøn ambassadør /Agenda Ø - VF Grøn ambassadør /Agenda

5 Forslagsstiller Udvalg i kr Ø - KØF Grøn ambassadør /Agenda Ø - BUF Grøn ambassadør /Agenda Ø SSU Flere hænder i ældreplejen Ø SSU boformer og væresteder - bedre normeringer Ø SSU Genetablering af Klub VI Ø SSU Overtagelse af ældremaden Ø KIU Køgearkiverne - ekstra tilskud Ø SSU - NY Produktionskøkkener Ø NY Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse Ø NY Cykelstier - ud over allerede afsat Ø TMu NY Naturgenopretning Ø TMU NY Vej - campus til ølbyvej C, V, A, F og O - KØF Forøget IT-srhed og accelererende digital udvikling Ø - KØF 1 årsværk IT - digitalisering Ø EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) C, V, A, F og O EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) Ø BU Bedre normering i 0-6 års institutioner C, V, A, F og O BU Flere hænder i daginstitutioner Ø SU Ingen sportsklasser C, V, A, F og O SU Sportsklasser på 3 klassetrin

6 B. Anlæg Forslagsstiller Udvalg i kr Nulstilling af pulje til regulering af skattefinansieret anlæg 105 C, V, A, F, O og Ø over 145 mio. kr. 106 C, V, A, F, O og Ø KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion (KIU 105) C, V, A, F, O og Ø KIU 109 Lellinge aktivitetshus (KIU 109) C, V, A, F, O og Ø EDU 01 Vedligehold af kommunens ejendomme (EDU 01) C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), Sevicearealer (EDU 16) C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), Sevicearealer (EDU 17) C, V, A, F, O og Ø EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej (EDU 19) C, V, A, F, O og Ø EDU 28 Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og klublokaler (EDU 28) C, V, A, F, O og Ø EDU 32 Kulturhus - sal og event (EDU 32) C, V, A, F, O og Ø EDU 201 Vedligehold af hallerne (EDU 201) C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU 17 boliger), Tilskud per bolig (EDU 16) boliger), boliger (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), boliger (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud per bolig (EDU 17) C, V, A, F og O 54 Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål ( 54) C, V, A, F og O SSU 12 Samlingssted for hjemmeplejen i eksisterende plejecenter (SSU 12) C, V, A, F og O TMU202A Cykelstipulje (TMU 202A) C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger, boliger (EDU 15) C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver til 38 boliger, Servicearealer (EDU 15)

7 Forslagsstiller Udvalg i kr. 124 Ø Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse Ø Cykelstier - ud over allerede afsat Ø SSU Produktionskøkkener Ø TMU Naturgenopretning Ø KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) Ø TMU 25 Omfartsvej Ølby-Campus (TMU 25) C, V, A, F og O TMU 25 Omfartsvej Ølby-Campus (TMU 25) Ø KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) C, V, A, F og O KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) Ø KIU 106 Ingen salg af byggeretter Køge Idrætspark (KIU 106) C, V, A, F og O KIU 106 Nedjustering af indtægter Køge Idrætspark (KIU 106) Ø KIU 106 Køge Idrætspark nulstilles - kun hal 3 (KIU 106) C, V, A, F og O KIU 106 Byggemodning - Køge Idrætspark (KIU 106) Ø EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) C, V, A, F og O EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) C. Finansiering Forslagsstiller Udvalg i kr C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), 2% beboerindskud (EDU 16) C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F og O EDU Ø KIU 106 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), 2% beboerindskud (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 17) Ombygning af ældrecenter Nørremarken 88% lånefinansiering (EDU 15) Køge Idrætspark - hal, stadion mv., nulstilling af deponering (KIU 106)