Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Intet at indberettte

2 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Budgetterne for Affald og rotter I hele kr Affald Rotter I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

3 Specifikation af vedtaget budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2014-priser Specifikation: 2012-priser 2013-priser Generel administration Restaffald Storskrald/Haveaffald Glas/papir/pap Farligt affald Genbrugspladser Øvrige ordninger I alt 1.38 Netto Rottebekæmpelse I alt 0.55 Netto Vedtaget budget Kommentarer/specifikation Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne Mellemregning - ultimo året Affaldsområdet Rottebekæmpelse

4 Affaldsområdet: Området dækker alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering. Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte. Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger (Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet) Funktion Generel administration Generel administration vedrører personale- og administrationsomkostninger samt administrationsudgifter til Næstved kommune og AffaldPlus som ikke kan henføres til konkrete ordninger. Funktion Restaffald Vedr. transport af dagrenovation er der indgået ny kontrakt med vognmand gældende fra indtil Udover transport af affaldet er der udgifter til behandling af affaldet, samt udbringning og indkøb af beholdere. Funktion Storskrald og Haveaffald Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning hver anden måned. Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag. Funktion Genanvendelsesordninger (Glas/Papir/Pap) Udgifterne under dette område er til transport, behandling, indkøb af containere samt etablering, vedligeholdelse og tilsyn med genbrugsøer. Der er planlagt 5 nye pladser om året. Funktion Farligt affald Området omhandler udgifter til olie- og kemikalieaffald samt sygehusaffald. Der er indgået aftale med forretninger og apoteker som sælger disse produkter om at borgerne kan aflevere deres rester disse steder.

5 Funktion Genbrugsstationer Udgiften er til dækning af Næstved kommunes andel af husholdningernes brug af genbrugsstationerne. Erhvervene opkræves særskilt. Funktion Øvrige ordninger Udgiften er afsat til nye tiltag for indsamling af blandt andet plast og metalemballage. Driftsindtægterne består af affaldsgebyrer Det samlede gebyr består af et grundgebyr, et gebyr for storskrald samt et gebyr for restaffald som er beregnet ud fra volumenstørrelsen, hvilket vil sige efter hvor stor en affaldsbeholder/sæk man har. Der forventes i 2014 at være antal tilmeldte til enten beholder eller sækkeordning i Næstved kommune. Heraf forventes at være tilmeldt sækkeordning og vil være tilmeldt 14-dags tømning med enten 140/180 eller 240 liter beholder. Funktion Rottebekæmpelse Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2014 = 0,0279). Udgifterne består udover betaling til entreprenør af administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, informationsudgifter, kurser samt indkøb af giftblokke. Gældende kontrakt med entreprenør udløber