Økonomi & Stab, 10. oktober S Ændringsforslag fra ABFOC til budget 2017 og overslagsår (1.000 kr.) Drift.

Transkript

1 Økonomi & Stab, 10. oktober S Ændringsforslag fra ABFOC til budget 2017 og overslagsår (1.000 kr.) Drift Budgetreduktioner Pkt. 1.1 Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktpersonforløb Egne SKP og hjemmevejledning, Styrbar Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører (støttekontaktpersoner) ved udvidelse af eget støttekontaktperson korps (SKP korps) Pkt. 1.2 Budgetreduktion i PPR PPR, Styrbar PPRs budget reduceres. Med reduktionen tilpasses budgettet til de forventede udgifter på området Pkt. 2.3 Reduktion i ledelse og administration ( fortsat selvst dagpleje) Dagtilbud administration, Styrbar Besparelsen betyder, at souscheferne i dagtilbud erstattes af stedfortrædere, og der reduceres i antallet af administrative decentrale medarbejdere fra fem til fire. Der holdes et dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes

2 Dagtilbud administration, Mindre styrbar Besparelsen betyder, at souscheferne i dagtilbud erstattes af stedfortrædere, og der reduceres i antallet af administrative decentrale medarbejdere fra fem til fire. Der holdes et dialogmøde med institutionerne med henblik på at finde alternative besparelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes Pkt. 3.1 Lukkedage i SFO og klub/sommersfo 4510xx Skoleområdet, styrbar Alle SFO og klubber holder lukket i to uger i løbet af sommerferien Pkt. 3.3 Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet Administration skolerne - fælles, styrbar Ved afskaffelse af forsikringspuljen får skoler og institutioner ikke længere mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom Pkt. 4.3 Forebyggelse af indlæggelser Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mindre styrbar Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at etablere akutpakker for særligt indlægningstruede borgere. En akutpakke er en pakke, der kan bevilliges til borgere, hvor en hospitalsindlæggelser kan forbygges. Etablering af akutpakker betyder, at de borgere som får visiteret en akutpakke, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen

3 Myndighedsområdet, Mindre styrbar Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at etablere akutpakker for særligt indlægningstruede borgere. En akutpakke er en pakke, der kan bevilliges til borgere, hvor en hospitalsindlæggelser kan forbygges. Etablering af akutpakker betyder, at de borgere som får visiteret en akutpakke, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen Pkt. 4.4 Ændring af serviceniveau vedr. Indkøbsordning for hjemmeboende Myndighedsområdet, Mindre styrbar 200 borgere revisiteres. De borgere som har et rehabiliteringspotentiale skal tilbydes et rehabiliteringsforløb med henblik på at blive selvhjulpen Pkt. 5.2 Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Albertlund Nærradioen Skatter, afgifter og forsikringer, Mindre styrbar Udgifter til tilskud til husleje for Albertslund Nærradio spares ved at nærrradioen flytter til passende lokaler i en eksisterende kommunal ejendom Pkt. 5.5 Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet Albertslund Idrætsanlæg, Styrbar Et beløb til bygningsvedligeholdelse tilføres kassebeholdning, og vedligeholdelsen af ejendomme på Idrætsområdet vil fremover blive finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen og vil derfor indgå i prioritering af denne ramme som de øvrige kommunale ejendomme

4 Pkt. 6.1 Effektivisering af vintervedligeholdelsen Materialegården, Mindre styrbar Budgettet til vintervedligeholdelse reduceres som følge af effektivisering på de generelle driftsomkostninger Pkt. 6.2 Effektivisering i rengøringen Rengøring, Styrbar Der gennemføres effektiviseringer på rengøringsområdet via mindre organisatoriske tiltag eks. reorganisering af arbejdsopgaver og mindre planjusteringer Pkt. 6.3 Reduktion af vagtordning Vagt og betjente, Styrbar Der foretages besparelser på den nuværende vagtordning dog så der stadigvæk kan fastholdes vagtberedskab der kan håndtere de væsentligste sikringsopgaver som alarmudkald, tryghedsskabende adfærd mv Pkt. 7.1 Besparelse på inventar på Rådhuset Inventar - Rådhuset, Styrbar Reduktion i budgettet til inventar på rådhuset mv Pkt. 7.2 Besparelse på bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse, Styrbar Reduktion i budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme

5 Pkt. 7.3 Besparelse på risikostyring Risikostyring, styrbar Reduktion i rammebeløb til forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet. Budgettet bruges til aktiviteter, som reducerer risikoen for skader på bygninger, biler, personale (arbejdsskader) mv Pkt. 8.1 Personlig jobcoach til langtidsledige Kontant- og uddannelseshjælp Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse A-dagpenge Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse Jobcenter Albertslund Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse Pkt. 8.3 Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadører) Jobcenter Albertslund Ansættelse af yderligere en fleksjobambassadør for at få flere i fleksjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder

6 Flexjob og ledighedsydelse Ansættelse af yderligere en fleksjobambassadør for at få flere i fleksjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder. 9.1 Nedlæggelse af sekretariat for vækst og regional udvikling Sekretariat for Vækst og Regional udvikling, Styrbar Sekretariat for Vækst og Regional Udvikling nedlægges og reduceres med to årsværk Ny procedure for udbetaling af 6. ferieuge Tværgående udgifter, Styrbar Der indarbejdes en besparelse ved at indføre retningslinjer for anmodning om 6. ferieuge. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes Reduktion af barselspulje Diverse lønpuljer, Styrbar Budgettet til barselsudligningspuljen reduceres Retningslinjer for kørselsgodtgørelse 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse ved at indskærpe at kommunens medarbejdere kun bliver kompenseret på lav sats i kørselsgodtgørelse. Det vil samtidigt blive præciseret hvilke få medarbejdergrupper, der er undtaget og har mulighed for at få den høje skattefri kørselsgodtgørelse

7 10.4 Reduktion af ulempetillæg HK 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse ved at reducere udbetalingen af ulempetillægget for de HK-ansatte fra 1 time efter kl. 17 til en ½ time Effektivisering af indkøb 8291xx Forskellige pengeposer på tværs af områdebevillinger, Styrbar Der hentes en besparelse på at effektivisere arbejdsgange som følge af at bruge ehandelssystemet RAKAT Effektivisering af indkøb med fokus på compliance Tværgående udgifter, Styrbar Der hentes en besparelse på indkøbsområdet ved at konsolidere kontraktstyringen og etablering af rammeaftaler (compliance), samt styrket samarbejdet med Vestegns kommunerne på alle fagområder der køber varer og tjenesteydelser. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes a Tværgående jfr analyse 2.2. i budgetaftalen samt reduktion konsulentudgifter med 10% Tværgående udgifter, Styrbar Der gennemføres en tværgående analyse af beskæftigelse-, sundhed- og socialområderne der kan føre til besparelser på områderne. Desuden hentes en besparelse ved at reducere udgifterne til konsulentbistrand med 10%. Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes

8 10.7 Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet Borger- og ydelsescenter Der hentes en besparelse ved reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementering af 3 nye fælleskommunale it-systemer i Fælles IT Der hentes en besparelse ved reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementering af 3 nye fælleskommunale it-systemer i Halvprisfremskrivning Tværgående udgifter, Styrbar Der hentes en besparelse fra og med 2017 ved at fremskrive budgettet på udvalgte arter med halvdelen af prisfremskrivningen fra Besparelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til de berørte pengeposer, når fordelingsnøglen kendes Ændringer i bilag A i alt Udvidelser Pkt. 1.1 Familieskole PPR, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling Familieafsnittet, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling

9 Administration skolerne - fælles, Styrbar Oprettelse af familieskole. Finansiering sker af midler som i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling Pkt. 1.2 Klasserumsinventar (Anlæg) Børn og Unge, Anlæg Indkøb af nyt klasserumsinventar Styrket inklusionsindsats Administration skolerne - fælles, Styrbar Der afsættes yderligere midler til inklusionsindsatsen. Budgetidvidelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til skolerne når fordelingsnøgle kendes Pkt 1.3a Omstillings-og udviklingspulje Folkeskolen Administration skolerne - fælles, Styrbar Der etableres varigt en forsøgs- og udviklingspulje til understøttelse af udviklingsarbejder på de enkelte skoler Pkt 1.3b Tidlig indsats vuggestuer Dagtilbud administration, Styrbar Der afsættes varige midler på vuggestueområdet, der målrettes udsatte børn. Budgetudvidelsen bliver i første omgang placeret på en central pulje og budgetompalceret til daginstitutionerne når fordelingsnøgle kendes

10 Pkt. 2.1 Tilpasning af Familieafsnittets budget Familieafsnittet, Styrbar Familieafdelingens budget opskrives så det tilpasses det aktuelle aktivitetsniveau Pkt. 2.1a HEADspace 4310xx Konkret pengepose uafklaret, Styrbar Der indgåes aftale med HEADspace om at etablere en satalitafdeling i Albertslund Sundhedsfremmende og forebyggelse Der indgåes aftale med HEADspace om at etablere en satalitafdeling i Albertslund Pkt. 2.2 Digital bostøtte for voksne med særlige behov Egne SKP og hjemmevejledning, Styrbar Implementrere digital bostøtte til voksne med særlige behov Pkt. 3.1 Implementering af fællessprog Tværgående løn og drift, Styrbar Implementering af Fællessprog 3, som er en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data i den kommunale hjemmepleje, træning, plejeboligområde og sygepleje Pkt. 3.2 SSPV - Sundhedssstrategisk planlægningsværktøj Tværgående løn og drift, Styrbar Med it-løsningen, SSPV får Albertslund Kommune overblik over alle borgernes brug af sundhedsvæsenet

11 Aktivitetsbestemt medfinansiering, Mindre Styrbar Med it-løsningen, SSPV får Albertslund Kommune overblik over alle borgernes brug af sundhedsvæsenet Pkt. 3.3 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - nattevagt Plejeboligområdet, Styrbar Der sikres den nødvendige nattevagtsdækning i Albertshøj for borgernes sikkerhed og kvaliteten af deres pleje Pkt. 3.4 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - logostik i sundhedshus Plejeboligområdet, Styrbar Sundhedshuset har i forbindelse med budgetåbning ikke fået budgetlagt til dækning af de nødvendige aktiviteter. Herudover har huset interne logistik medført behov for udvidelse af servicemedarbejder fra deltid til fuldtid Pkt. 3.4a Hjemmehjælpspakke Tværgående løn og drift, Styrbar Der afsættes midler til forbedring af hjemmeplejen for de af kommunens borgere, som har mest intensivt brug for det Pkt. 3.4b Albertshøj - arbejdsmiljø mv Tværgående løn og drift, Styrbar Der afsættes midler til forbedring af arbejdsmiljøet mv. på Albertshøj

12 Pkt. 3.5 Opnormering med weekendvagt Albertshøj Plejeboligområdet, Styrbar Normeringen udvides i weekendvagten med en weekendvagt i gruppe 6 der er målrettet demensramte fra 2 personaler i fremmøde til personaler 3 i fremmøde Pkt. 4.1 Implementering af nye affaldsordninger i de kommunale enheder Bygningsvedligeholdelse, Styrbar Der indføres nye affaldsordninger i Albertslund fra 1. oktober 2016, som beskrevet i Albertslund Kommunens regulativ for husholdningsaffald Pkt. 4.2 Støjbekæmpelse Vej, Park og Vandløb Der afsættes midler til Albertslund Kommunes deltagelse i det fælleskommunale projekt om støjbekæmpelse Silent City Pkt. 5.1 Justering af besparelsen på Musikteatret Musikteatret Der afsættes midler til at sikre at Musikteateret kan fortsætte med uændret drift og programlægning. Ændringer i bilag B i alt Anlæg Bilag C til budgetaftalen indebærer en udvidelse af anlægsbudgettet i forhold til budgetforslaget med tekniske ændringer:

13 Skattefinansierede område Varmeforsyning takstfinansierede område Forskydninger i langfristet gæld - KommuneKredit Ændring i lånoptagelsen for så vidt angår ændringer i anlægsplanen Ændringer i afdrag for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen Ændring i renter for så vidt angår ændringer i lånoptagelsen Ændringsforslag fra ABFOC i alt