BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
|
|
|
- Ernst Holst
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a
2
3 Kolonne 12: Tekniske korrektioner til 2. behandling Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Nedregulering af satspuljen til Familieambulatorier Jf. aftalen om satspuljen til en tidlig indsats over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos bør,n blev midlerne tildelt midertidig fra Dermed nedreguleres NSR budget med beløbet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Øvrige udgifter Familieambulatorier I alt Redigering af "ændring af bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder." fra LCP Produktdossieres for nye lægemidler vil blive indkluderet i prisen og i stedet for at tilgå Sygehusapoteket. Medicinpulje forhøjes med LC beløbet fra Sygehusapoteket Sygehusapoteket Kvalitet og udvikling Medicinpulje Interhospitale patienttransporter (PIT) Reorganisering af interhospitale patienttransporter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Præhospitalt Center Præhospitalt Center Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Drift I alt Korrektion vedr. de 23 socialpsykiatriske pladser Anlæg sundhed Øvrige projekter Anlæg sundhed Øvrige projekter I alt 0 Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Sundhed Andel af fælles formål og adm. - Anlæg I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Socialområdet tomme bygninger og grunde Der oprettes en ny politisk kode til tomme bygninger og grunde på Socialområdet. Der flyttes vedligeholdelsesudgifter samt afskrivningsudgifterne fra Synscenter Ræfsnes vedrørende diverse tomme bygninger til det nye budgetområde. ØVRIGE UDGIFTER - hkt. 2 Socialområdet - Tomme bygninger m.v ØVRIGE UDGIFTER - hkt. 2 Socialområdet - Tomme bygninger m.v SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen Synscenter Refsnæs, justering af afskrivninger Afskrivningsbudgettet justeres så det afspejler udgifterne fra Budget 2018 og frem. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning objektiv finansiering Synscenter Refsnæs, Børneskolen pladsjustering Børneskolens pladstal reduceres pr med 1 plads, herefter 10 pladser. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Efterskole pladsjustering Efterskolens pladstal reduceres pr med 2 pladser, herefter 10 pladser. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid pladsjustering Pr reduceres med 1 plads på Bo og Fritid takst 1, herefter 12 pladser i alt (2 u/18år og 10 o/18 år). Bo og Fritid takst 2 øges pladstallet med 3 pladser, herefter 14 pladser (6 u/18 år og 8 o/18år) SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og Fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid 108 justering Bo-2 har 8 pladser over 18 år. I budget er indregnet for 6 pladser efter 108. Dette ændres til 3 pladser ( 108) og 5 pladser ( 107). Tilbuddet forventes således at miste egenbetaling for servicepakken (3 stk.) SYNSCENTER REFSNÆS Bo og Fritid Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling 108 Budgettet for Skolehjemmet bo-afdeling o/18år justeres grundet egenbetalingen, hvoraf 21 pladser er tilegnet 108 pr I 2017 var det 7 pladser 108. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter
4 Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling Pr reduceres 3 pladser på bo-ophold, herefter 60 i alt vedrørende Bo-ophold (21 u/18 år og 39 o/18 år). Fritidstilbud Lærken kører stadigvæk med 27 pladser. MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Skolehjemmet bo-afdeling Takst 1 Pr oprettes nyt tilbud under Skolehjemmet bo-afdeling med selvstændigt budgetområde og ny takst. Der oprettes 3 pladser (1 u/18 år og 2 o/18 år, hhv. 107 og 108). MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling T Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bakkegården, Intern skole Grundet reduktion af døgnpladser reduceres skolepladserne tilsvarende med 6 pladser, herefter 10 pladser i alt. BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Teknisk korrektion vedr. afskrivninger, Stevnsfortet Afskrivningsbudgettet tilrettes, så det afspejler udgifterne. STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet Indtægt takstregulering tidligere år Kommunerne opkræves netoo kr. i budgettaksterne for 2018, vedr. regnskabsresultatet for 2016 Indtægt takstregulering tidligere år Indtægt takstregulering tidligere år Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Teknisk korrektion - afrundinger Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt Hovedkonto 2 i alt udgiftsbaseret Hovedkonto 3 Teknisk tilpasning af budgetposter Teknisk justering af budgettilpasnings puljen Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter RU Bufferpulje I alt Justering af fordeling på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Justering af fordeling på hovedkonto 4, Anlæg Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og adm. - Anlæg I alt Hovedkonto 3 i alt HKT 3 udgiftsbaseret ekskl. Anlæg Hovedkonto 4 Hovedkonto 4 DRIFT i alt (udgifter) Hovedkonto 4 DRIFT i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto
5 Bevilling Budgetområde 2018 (pl 2018) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Korrektion afskrivninger, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Korrektion investeringer vedr. socialpsykiatriske pladser Materielle anlægsaktiver Investeringer Justering fordeling af hkt. 4 Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt
6 Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2018 Kr. a/c 2018 Reg I ALT SPECIALUNDERVISNING ,0 Børneskolen Filadelfia ADHD-elever ,0 479 kr. 0 kr. 479 kr. Epilepsi-elever , kr. - takstreduktion -107 kr. - reduceret takst (epilepsi-børn) 963 kr. 0 kr. 963 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,3493 kr. 0,3493 kr. Synscenter Refsnæs, skole Børneskole , kr. - takstreduktion -117 kr. - reduceret takst kr. 19 kr kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,3641 kr. 0,3641 kr. Voksenskole , kr. - takstreduktion -144 kr. - reduceret takst kr. 19 kr kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,4959 kr. 0,4959 kr. Efterskoletilbud - undervisning ,0 630 kr. - takstreduktion -63 kr. - reduceret takst 567 kr. 0 kr. 567 kr. - objektiv finansiering (takstreduktion) efter antal 0-17 årige 0,1868 kr. 0,1868 kr. Skolehjemmet Marjatta Skolen, undervisningen ,0 709 kr. 709 kr. Himmelev Behandlingshjem 0 kr. Skolen, undervisning , kr. 0 kr kr. Stevnsfortet Intern Skole ,0 629 kr. 629 kr. Bakkegården Intern Skole ,0 806 kr. 806 kr. 0 kr. DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE ,0 Synscenter Refsnæs Fritidstilbud ,0 402 kr. -32 kr. 370 kr. Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud ,0 999 kr. 134 kr kr. Skolehjemmet Marjatta Fritidstilbud Lærken ,0 483 kr. -2 kr. 481 kr. DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE ,4 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser, under 18 år , kr. 0 kr kr. Døgnpladser, over 18 år - (SEL 107) , kr kr. Skelbakken Døgnpladser, under 18 år , kr kr kr. Døgnpladser, over 18 år - (SEL 107) , kr kr kr. Aflastningspladser , kr kr kr. Skolehjemmet Marjatta Boafdeling, under 18 år , kr. -5 kr kr. Boafdeling, over 18 år - (SEL 107) , kr. -5 kr kr. Boafdeling, over 18 år - (SEL 108) , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, under 18 år , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, over 18 år - (SEL 107) , kr. -5 kr kr. Boafdeling T1, over 18 år - (SEL 108) , kr. -5 kr kr. Boafdeling Fredskov , kr kr. Aflastningtilbud
7 Takst hverdag (mandag-torsdag) 1, kr kr. Weekendtakst (fredag-søndag) 1, kr kr. Bakkegården Åbne pladser , kr. 336 kr kr. Synscenter Refsnæs Bo og fritid, bo-takst 1 - under 18 år , kr. 120 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 1 - over 18 år (SEL 107) , kr. 120 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - under 18 år , kr. 36 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL 107) , kr. 36 kr kr. Bo og fritid, bo-takst 2 - over 18 år (SEL 108) , kr. 36 kr kr. Efterskoletilbud, bo-del ,0 739 kr. 739 kr. SIKREDE INSTITUTIONER ,0 Stevnsfortet Takst for pædagogisk observation kr kr. Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal årige ,0 69,2031 kr. 69,2031 kr. Grundtakst kr kr. Bakkegården Takst for pædagogisk observation kr kr. Objektiv finansiering, udover grundtakst - efter antal årige ,0 102,7656 kr. 102,7656 kr. Grundtakst kr kr. Kofoedsminde - sikret afdeling - omkostningstakst kr. - sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal ,0 18,6574 kr. 18,6574 kr. - særlig sikret afdeling - omkostningstakst kr. - særlig sikret afdeling - objektiv finansiering efter befolkningstal ,0 4,5460 kr. 4,5460 kr. BOTILBUD TIL VOKSNE HANDICAPPEDE ,0 Else Hus Døgnpladser , kr. 0 kr kr. Dagtilbud , kr. -30 kr kr. Bo og Naboskab Sydlolland Takstgruppe 0 (Basisydelse) , kr kr kr. Takstgruppe 1 (Basis + 37 timer ugentlig) , kr kr kr. Takstgruppe 2 (Basis + 54 timer ugentlig) , kr kr kr. Takstgruppe 3 (Basis + 74 timer ugentlig) , kr kr kr. KereCenteret , kr. 469 kr kr. Marjatta, Voksencentre Vidarslund , kr. 0 kr kr. Sampo Vig - takst Svalebo , kr. 0 kr kr. Sampo Vig - takst Uglebo , kr. 0 kr kr. Ristolahaven , kr. 0 kr kr. Sofiegården , kr. 197 kr kr. Kofoedsminde Åben afdeling , kr. 0 kr kr. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE ,0 Kofoedsminde Værkstedspladser , kr. -89 kr kr. Centerterapien Værkstedspladser (købes af psykiatrien) ,0 422 kr. 0 kr. 422 kr. Marjatta Ungdomsuddannelsen ,0 508 kr. 88 kr. 596 kr. Marjatta Værkstederne ,0 345 kr. 80 kr. 425 kr. AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD ,0
8 Marjatta A-huse Marjatta excl Odiliegården ,0 459 kr. -3 kr. 456 kr. A-hus Odiliegården (Marjatta) ,0 597 kr. -87 kr. 510 kr. Bo og Naboskab Sydlolland A-husene ,0 418 kr. -6 kr. 412 kr. FORSORGSHJEM ,0 Roskildehjemmet Forsorgsdelen (inkl. intern værksted) , kr. -48 kr kr. Æblehaven, udslusning ,0 572 kr. -50 kr. 522 kr. Hanne Marie Hjemmet Finansiering - SATS-midler (Staten) ,0 MISBRUGSOMRÅDET/KRISECENTRE ,0 Platangårdens Ungdomscenter Døgnafdelingen, over 18 år - (SEL 107) , kr. 134 kr kr. Døgnafdelingen, under 18 år , kr. 134 kr kr. Støtteboliger, over 18 år - (SEL 107) , kr. 356 kr kr. Støtteboliger, under 18 år , kr. 356 kr kr. SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD ,0 Glim Refugium Botilbud , kr. 0 kr kr. I ALT - INDENFOR RAMMEAFTALE ,4 UDENFOR RAMMEAFTALE ,0 - Taksterne gældende i kalenderåret - INDIVIDUELLE CENTRALE TAKSTER - (MED I BUDGET) - Taksterne aftales med pgl. Kommuner, og budget ændres ofte i løbet af året Else Hus Enkeltmandstilbud KS ,0 Enkeltmandstilbud EHDCSOL ,0 Bo og Naboskab Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th ,0 I ALT - BEVILLING OG PLADSTAL ,4 I taksterne - er udover bevillingen, indregnet central administration (inkl.barselspulje), elevpulje, samt forrentning af udlæg.
9 Sundhed Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Bloktilskud fra staten ( ) Kommunale grundbidrag ( ) Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag ( ) Aktivitetsbestemte tilskud fra staten ( ) Tilskud fra bløderudligningsordningen ( ) Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat
10 Social- og specialundervisning Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Takstbetalinger vedr. det sociale område Takstbetalinger vedr. specialundervisning Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat
11 Regional udvikling Budget 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget Budget for for Bloktilskud fra staten ( ) Udviklingsbidrag fra kommunerne ( ) Indtægter Nettodriftsomkostninger Andel af fælles formål og administration ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Andel af finansielle indtægter ( ) Andel af finansielle omkostninger ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat
12 Budget 2018 samlet pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Sundhed Social- og Regional I alt special- udvikling undervisning Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver* salg af materielle anlægsaktiver + salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) Likviditetsvirkninger af fælles- og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån afdrag på eksterne lån forrentning af interne lån - hensættelser til finansiering af kvalitetsfond forbrug af hensættelse til finans. sf kvalitetsfond /- værdiregulering af likvide aktiver +/- øvrige finansielle poster 0 D. Likviditetsvirkning af fælles- og finansieringsposter E. Årets samlede likviditetsvirkning (Åretsresultat+A+B+C+D) F. Likvider, primo budgetåret G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) * Køb af materiaelle anlægsaktiver er opgjort inkl. indtægter og er korrigeret for omkostningselementer vedr. HKT 2 (omkostningselementer fordeles ikke til HKT 2) Likvider, ultimo budgetåret (G) tager ikke højde for de forventede overførsler ud af Den forventede likviditet ultimo 2016, er derfor betydelig højere end angivet.
13 Sundhed Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b)
14 Socialområdet Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning - varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) Mellemværende - social- og specialundervisning (1.000 kr.) Budget Budgetoverslag Primo 1. januar Årets likviditetsvirkning Forrentning af saldo Ultimo 31. december (1.000 kr.) Budgetoverslag Budgetoverslag Primo 1. januar Årets likviditetsvirkning Forrentning af saldo Ultimo 31. december
15 Regional Udvikling Budget 2018 Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.) Regnskab for Korrigeret Budget år Budget for for Årets resultat Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivning intern forrentning varebeholdninger feriepenge hensættelse til pension /- andre reguleringer A. Likviditetsvirkning af årets resultat Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b)
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167
5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/
Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730
1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013
1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013
Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren
HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8
Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/
1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR
FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012 Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag
BUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
BUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Budget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Bevilling Budgetområde
Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:
BUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
BUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Hovedkonto 1: Sundhed
Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Driftsaftale Socialområdet
Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse
10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse
Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår
3. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...
'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.
Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf
Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014
Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar
9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på
Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland
Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune
Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud
Driftsaftale 2009 Socialområdet
Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og
Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013
Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger
DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER
DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem for regioner 5 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold
BUDGET 1. behandling a 2016
BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for
Bilagsmateriale. Budget VUC Aarhus. Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget VUC Aarhus. Oversigt over områdebudgetter
Bilagsmateriale Budget 2017 VUC Aarhus Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget VUC Aarhus Oversigt over områdebudgetter Budget for det
Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale
Takster, Takstudvikling og prisstruktur for indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland Kommune Takst 2018 Takst 2019 Afvigelse i pct. Paragraf Taksttype Tilbuddets navn Type af Faxe 400 366-8,50%
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Til: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016
Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang A Afsnit stueetagen Til: Forretningsudvalget 4. april 2017 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665870 Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk
9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2
2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Bestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv.
INTERN KONTROLENHED Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume
1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Hovedkonto 2 Social og specialundervisning
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb
INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2017 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse
Indstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland
Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019
Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse
I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.
Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger
Bilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk
Indstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune
Takstberegning RAMMEAFTALE 2013 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud
Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Regionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg
Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse
Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.
1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende
Folkehøjskolernes regnskab 2013
1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...