BYG N I NGSVEDLIG EHOLD

Transkript

1 KO LD I NG KO M M U N E BY- OG U DV I KLI NGSFO RVALTN I NG EN BYG N I NGSVEDLIG EHOLD SAMMENDRAG AF BUDGETOPLÆG KOV1_Kvadrat_RØD Kommunale Ejendomme Marts 2015 BYG N I NGSV ED LIG EHO LD BU DG ETO PLÆG

2 2 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 SAMMENDRAG Ejendomsspecifikationer Socialpolitik Arbejdsmarkedspolitik Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Ejendoms- og boligpolitik Vej- og Parkpolitik Forsyningspolitik Kulturpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Administrationspolitik BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

4 4 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

5 FORORD Kommunale Ejendomme har i henhold til manual for Bygningsadministration afsnit 5, foretaget tilstandsvurdering af kommunens bygninger for perioden Tilstandsvurderingen er udarbejdet under hensyntagen til at Sikre, at Kolding Kommunes ejendomme vedligeholdes hensigtsmæssigt både økonomisk og æstetisk, samt sikre at bygningerne og installationerne er ufarlige for medarbejdernes og brugernes helbred og sundhed. Det samlede årlige budget til bygningsvedligeholdelse (planlagt bygningsvedligeholdelse og uforudsete udgifter delegeres til By- og Udviklingsforvaltningen og administreres af Kommunale Ejendomme. Budgettet fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet på baggrund af oplæg, udarbejdet af Kommunale Ejendomme. Vedligeholdelsesbehovet er fremskrevet til niveau med udgangspunkt i KL s seneste skøn for prisudviklingen for entreprenør- og håndværkerydelser. Ultimo perioden forventes der med det i budget 2015 afsatte beløb/budget et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 29 mio. kr. Stigningen i efterslæbet fra 17 mio. kr. i 2014 skyldes primært stigning i KL s prisindeks samt reduktion i budget 2015 i forhold til budget Bygningsvedligeholdelse er i Kolding Kommune opdelt i 3 kategorier: Planlagt bygningsvedligeholdelse konto II: - Bevaring af klimaskærm - Myndighedskrav - Tekniske installationer - Indvendige overflader - Terrænarbejder Større uforudsete udgifter konto III: Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (F.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg). Løbende vedligeholdelse konto I: Mindre reparationer, herunder bl.a. udskiftning af ruder, reparation af beslag på døre og vinduer og reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger. Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne. Konto I er ikke medtaget i nærværende bygningsrapport. På baggrund af bygningsregistreringen har Kommunale Ejendomme udarbejdet nærværende rapport. Bygningsrapporten indeholder sammendrag for hele kommunen samt opdeling på politikområder. Under hvert politikområde er medtaget specielle bemærkninger, en specifikation pr. ejendom samt hvor stor en del af det registrerede behov, der vedrører: - APV-aktiviteter (arbejdspladsvurdering), der kræver bygningsmæssige tiltag - Serviceaftaler og servicearbejder - Energimærkninger Ved kommunale institutioner i lejede lokaler foretages kun indvendig bygningsvedligehold. Udvendig bygningsvedligehold foretages af udlejer. Beboer- eller brugerønsker er ikke medtaget i denne rapport. Kommunale Ejendomme har primo 2015 registreret et samlet etageareal på m 2. BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

6 Forudsætninger Registrering er et udtryk for det samlede behov for planlagt vedligehold under konto II og omfatter følgende: - Udvendig vedligehold - Tekniske installationer - Indvendig vedligehold - Terræn (Kun befæstede arealer) Herudover er der registreret et behov til større uforudsete udgifter. Udjævning af registreringen For at tilnærme en jævn fordeling af udgifterne i overslagsårene, har det været nødvendigt at foretage en udjævning af aktiviteterne i alle årene Budgetoplæg Budgetoplægget er opgjort i 2016-prisniveau på grundlag af KL s pris- og lønskøn pr for entreprenør- og håndværkerydelser, hvor der forventes en stigning på 1,50% fra 2015 til I oplægget er budgetoverslagsårene medtaget som budgetramme fra det vedtagne budget for År 2019 er optaget som en kopi af år Bygningsvedligeholdsrapporten er opgjort eksklusive moms. Aktiviteterne er ved udjævningen som udgangspunkt rykket 1-2 år i forhold til registreringen. 6 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

7 SAMMENDRAG BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

8 ØKONOMIOVERSIGTER SAMTLIGE POLITIKOMRÅDER Konto II og III Samlet udgiftsbehov samtlige politikområder Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig Delsum konto II Større uforudsete udgifter konto III I alt konto II og III Budgetramme samtlige politikområder Samlet udgiftsbehov / Budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur. Konto II og III Samlet udgiftsbehov / Budgetramme Hele kr Registreret behov Konto I I + I I I Budgetramme År 8 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

9 SAMTLIGE POLITIKOMRÅDER Konto II og III Samlet udgiftsbehov samtlige politikområder Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Socialpolitik Arbejdsmarkedspolitik Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik B Ejendoms- og boligpolitik, boliger S Ejendoms- og boligpolitik, andre F Forsyningspolitik V Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Administrationspolitik Delsum konto II Større uforudsete udgifter konto III I alt konto II og III Budgetramme samtlige politikområder Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

10 10 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

11 EJENDOMSSPECIFIKATIONER BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

12 12 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

13 SOCIALPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

14 BEMÆRKNINGER SOCIALPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Overmarksgården: Udskiftning af vinduer. Nordhøj: Facaderenovering. 14 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

15 ØKONOMIOVERSIGTER SOCIALPOLITIK område 102 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

16 SOCIALPOLITIK område 102 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Sted Ejendom Toppen - Lunderskov Børnefamiliehuset Fælles Socialudvalget Tinghøj Landerupgård Cortex, Agtrupvej Cortex 20, Bredgade Rådgivningscenter Elvej Overmarksgården Ryttermarksvej Marielund Bostedet Brunebjerg Bofællesskabet Bramdrupdam Trindvold Bofællesskaber, servicedel Trindvold Dagcenter Kløvervej Ungdomskollegiet Skovvejen Altarp Nordhøj - Værkstedet Niels Bohrs Vej Multiflex Fabriksvej Nordhøj - Værkstedet Kongensgade Regnbuen Vækststed Vækststedet Fynsvej i Kolding Værestedet Savværket I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

17 ARBEJDSMARKEDSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

18 BEMÆRKNINGER ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Job igen: Udvendig malerarbejde. Projekterne, Værkstedsvej 6: Indvendig og udvendig malerarbejde 18 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

19 ØKONOMIOVERSIGTER ARBEJDSMARKEDSPOLITIK - område 103 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Fælles Arbejdsmarkedspolitik Jobigen Aktivitetscenter Vamdrup Projekterne Værkstedsvej Projekterne Dieselvej I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

20 20 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

21 UDDANNELSESPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

22 BEMÆRKNINGER UDDANNELSESPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Alminde-Viuf Fællesskole: Ventilationsanlæg for en hel fløj, en del gulvbelægning og udskiftning af en del indvendige døre. Bakkeskolen: Renovering af varme og ventilationsanlæg. Indvendige renoveringer i form af nye lofter, gulvbelægninger og malerarbejde samt udskiftning af udvendige døre til klasselokaler og Renovering af udvendige belægninger. Bramdrup Skole: Ventilationsanlæg i to fløje, en større vinduesudskiftning, samt renovering af 4 klasselokaler. Brændkjærskolen: Nye vinduer og betonrenovering vest facade på bygning 2. Udskiftning af vinduer bygning Indvendig malerbehandling bygninger 3, 6, 12, 13 og 18 Fynslundskolen: Ny asfalt på p-pladsen Renovering af faglokale. Kongsbjergskolen: Renovering af faglokaler. Lyshøjskolen: Renovering af omklædning, bad og toiletkerner. Renovering af udvendige belægninger Udskiftning af vinduer og renovering af varme- og ventilationsanlæg. Munkevængets Skole: Løbende renovering af belægninger, samt udskiftning af tagpap. Sdr. Stenderup Centralskole: Ny asfaltbelægning i skolegård. Sdr. Vang Skole: Renovering af tag på bygning Opretning af udvendige belægninger/arealer. 22 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

23 Ungdomsskolen Syd: Renovering af gavl og indvendig malerarbejde. Vamdrup skole afd. vest: Indvendig renovering af aula, gymnastiksal og omklædning. Indvendig malerarbejde generelt. Udskiftning af tagrender og rendejern. Ålykkeskolen: Udskiftning af skifertagbeklædning og etablering af undertag samt udskiftning af vinduer på øst facade på bygning Udskiftning af vinduer og renovering af hjemkundskabslokale i bygning Ombygning af kælder til depot i bygning 6. Folkeskoler, fælles: 2017, 2018 og I alle år er der indregnet en registrering af kloakker, samt en udbedring af disse. Pædagogisk Center: Omlægning af SF-stens belægning Udskiftning af vinduer, nyt loft og efterisolering i gangareal i bygning Tagpap på tage med tagfolie. Udskiftning af vinduer og betonrenovering på nord facader og bygninger 2, 3 og 4. Møllen, PPR: Udskiftning af forsatsruder, udvendig malerbehandling. Specialcenter Parkskolen: Omlægning af SF-stens belægning. Udskiftning af vinduer i bygning Renovering af faglokale. Særlige bemærkninger: Bygningsrapportens forhold til den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne. I den gennemførte bygningsregistrering er der taget hensyn til den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne i Kolding Kommune. Kloakker Kloakledningernes beskaffenhed er et område, der løbende kræver undersøgelser. Derfor er der i budgetperioden medtaget et årligt beløb til registrering af ledningernes tilstand. Derudover er der afsat et beløb til renovering, som hvert år tilpasses den aktuelle situation. Belægninger Mange af skolernes udvendige belægninger er dårlige og nedslidte. Det gælder f.eks. på Munkevængets Skole, Vonsild Skole, Parkskolen og Lyshøjskolen. Der er ofte tale om store arealer, og derfor er der i budgetperioden afsat forholdsvis mange penge til opretning af disse. BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

24 Indvendig vedligehold En del af skolerne er meget nedslidte indvendig. De trænger især til malerbehandling, men også gulve og lofter trænger flere steder til et løft. Disse aktiviteter har været nedprioriteret i forhold til arbejder på klimaskærmen (tage og facader), som nødvendigvis må udføres. Derfor er en stor del af det afsatte beløb i budgetperioden til indvendig vedligehold. Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende ejendomme tilkommet: Tidligere Skrænten til SFO på Kongsbjergskolen. Børnehaven Spiren er overgået til Fynslundskolen under landsbyordningen. Følgende ejendomme udfaset: SFO på Engsøens Børnehus ombygget til daginstitution. 24 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

25 ØKONOMIOVERSIGTER UDDANNELSESPOLITIK område 104 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

26 UDDANNELSESPOLITIK område 104 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Alminde-Viuf Fællesskole Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen Christiansfeld Skole, Gl. Kongevej Dalby Skole Eltang Skole Fynslundskolen Harte Skole Kongsbjergskolen Lunderskov Lyshøjskolen Lyshøj Nord Munkevængets Skole Sdr. Bjert Centralskole Sdr. Stenderup Centralskole Sdr. Vang Skole Sjølund-Hejls Skole Skanderup-Hjarup Forbundsskole Vamdrup Skole - afd. Vest Vamdrup Skole - afd. Øst Kongeåhallen Vester Nebel Skole Vonsild Skole Ødis Skole Ødishallen Ødis Skole SFO Ålykkeskolen Folkeskoler, fællesudgifter Pædagogisk Center Naturskolen Perlen Naturskolen Skibelund Møllen PPR Bramdruphallerne SFO Munkebo SFO Munkevænget Fritidsklub fortsættes 26 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

27 UDDANNELSESPOLITIK område 104 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme fortsat Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Specialcenter Parkskolen Rådhusskolen Specialcenter Taps Vonsild Specialcenter CSV Ungdomsskolen Syd Ungdomsskolen Nord Ungdomsklubben Skovparken Ungdomsgården Vamdrup I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

28 28 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

29 FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

30 BEMÆRKNINGER FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Brostræde 3-5: Etablering af ventilationsanlæg i bygningen mod banen. Ndr. Sportsplads Klubhus: Malerbehandling ind- og udvendig. Kolding Ketcher Center: Malerbehandling af udvendig træbeklædning. Istandsættelse af baderum. Mosevejens Klubhus: Malerarbejde, både udvendig og indvendig. Bøgelund Klubhus: Renovering af tegltag bygning 4. Seest Klubhus: Omfugning af murværk. Støjende idræt: Tagrenovering. Klubhus stadion Lunderskov: Renovering af udhæng og omklædningsrum. Vonsildhallen: Lakering af halgulve og indvendig malerarbejde. 4H-Gården: En tagudskiftning på stalden. Alminde-Viuf Hallen: Renovering af grusparkeringspladsen. Vandrerhjemmet: Renovering af baderum. Idrætshal ved Bakkeskolen: 2016 Facaderenovering. 30 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

31 Særlige bemærkninger: Arbejder der ikke er medtaget under planlagt vedligehold Brostræde 3-5 I forbindelse med udarbejdelsen af renoveringsprojektet blev det konstateret, at der er et stort behov for at forbedre indeklimaet ved at etablere ventilationsanlæg. Ligeledes er de eksisterende bade- og omklædningsfaciliteter så nedslidte og utidssvarende, at de snart bør udskiftes. Der er ikke afsat penge til disse arbejder i budgetperioden. Dalbyvej 122 klubben Der er kun afsat midler til at holde bygningen i drift og ikke til planlagt vedligehold i budgetperioden, da der i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne i Kolding Kommune, foreslås en udfasning af bygningen. ØKONOMIOVERSIGTER FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK - område 105 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

32 FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK- område 105 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Stadion og klubhuse, fællesopgaver Kolding Stadion Brostræde Dalby Klubhus Ndr. Sportsplads Klubhus Sdr. Bjert Klubhus Kolding KetcherCenter Mosevej Klubhus Cuben, Idrætshal Christiansfeld Bøgelund Klubhus Seest Ny Klubhus Støjende Idræt Klubhus for BGIF tennis H-Gården Højgård Klubhus Stadionvej Vamdrup Omklædning v. sportspladsen Steppingvej Klubhus Stadion, Lunderskov Vonsildhallen Almind-Viuf Hallen Idrætshal ved Bakkeskolen Lyshøjhallen Vandrerhjemmet Kolding Uddannelsescenter I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

33 EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

34 BEMÆRKNINGER EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK, boliger Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Lindely: Overdækning ved terrasse i indvendig gård Facaderenovering af boliger med altaner. Birkebo: Udskiftning af tagrender Udskiftning af vinduer og døre. Trindvold: Reparation af tage og murværk Maling af fælles boligarealer. Lærkebo: Ind- og udvendig malerarbejde, og murreparation. Særlige bemærkninger: Vedligeholdelsesaktiviteter er tilpasset de tiårige vedligeholdelsesplaner, der er indeholdt i huslejen, som er baseret på balancelejeprincippet. 34 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

35 ØKONOMIOVERSIGTER EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK - område 106B, boliger Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Stejlbjergvej Nyhegnet Hytteby Kirsebærhaven, ældreboliger Lindely, ældreboliger Vesterled, ældreboliger Lærkebo, ældreboliger Birkebo, ældreboliger Kongebrocenteret, ældreboliger Brunebjerg, boliger Bramdrupdam Bofællesskab, boliger Trindvold Bofællesskaber, boliger Bertram Knudsens Have, ældreboliger Plejecenter Vonsildhave, ældreboliger I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

36 BEMÆRKNINGER EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Riis Toft: Renovering og udskiftning af vinduer Indvendig malerarbejde. Særlige bemærkninger Børnehaven Troldebo Den indvendige vedligeholdelse afholdes af Børnepasningspolitik. 36 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

37 EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK - område 106S Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted ndvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Børnehaven Troldebo Rebæk kiosk Riis Toft Skole Andre faste ejendomme Løverodde pavillon Basagerhus I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

38 38 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

39 VEJ- OG PARKPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

40 BEMÆRKNINGER VEJ- OG PARKPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Dons Landevej: Renovering af murværk. Smedegade 10: Renovering af vinduer og udvendige beklædninger. Ændringer af ejendomme tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner udfaset: Materialegården i Lunderskov er overgået til Forsyningspolitik. 40 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

41 ØKONOMIOVERSIGTER VEJ- OG PARKPOLITIK - område 106V Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Off. toilet, Nørregade Christiansfeld Off. toilet, Havnevej Hejlsminde Off. toilet Teglgårdsvej Hejls Alminde gl. klubhus Fælles Vej- og Parkpolitik Materialegården Kolding Materialegården Christiansfeld Materialegården Vamdrup Materialegården Dons Landevej Parkeringskælder Nytorv Parkeringshus Toldbodgade Pavilloner ved busterminal Rutebilstation Christiansfeld I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

42 42 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

43 FORSYNINGSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

44 BEMÆRKNINGER FORSYNINGSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det registrerede i budgetårene svarer til et uændret aktivitetsniveau og bliver herefter indregnet i renovationstaksterne. Ændringer af ejendomme tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner tilkommet: Tidligere Materialegård Slugten 8, Lunderskov 44 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

45 ØKONOMIOVERSIGTER FORSYNINGSPOLITIK - område 106F Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Genbrugsplads Bronzevej Genbrugsplads Gejlhavegård Genbrugsplads Østermarksvej Administration, Bronzevej Miljøterminalen I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

46 46 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

47 KULTURPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

48 BEMÆRKNINGER KULTURPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Kolding Bibliotek: Nye varmeregulerende solafskærmning. Vamdrup Bibliotek: Renovering af kælder og malerbehandling af vinduer og døre Renovering af terræn. Godset: Gulvrenovering centralbygning / 1. sal, og renovering af perronkant mod nord Nye gulve i vest fløj og flytning af personlift til indgang. Borgerhuset Helligkorsgade: 2019 Facaderenovering. Lunderskov Bibliotek: Opretning af udvendig belægning. Kommandocentral Rømøvej 4: Sikring af værn på toppen af bunker. Kulturlogen: Oprettende vedligehold. Nicolai: 2016 Nye vinduer og døre samt renovering af tag på Katrinegadesalen 2017 Reparation af sætningsskader på Stadsarkivet inde og ude Nyt gulv i Katrinegadesalen Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner tilkommet: Kulturlogen, Esbjergvej 108, Kolding Følgende institutioner udfaset: Den Geografiske Have er blevet en selvejende institution 48 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

49 ØKONOMIOVERSIGTER KULTURPOLITIK - område 108 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Fælles Kulturpolitik Kolding Bibliotek Vamdrup Bibliotek Servicebygning Amfiscene Godset Borgerhuset Helligkorsgade Kommandocentral Rømøvej Lunderskov Bibliotek Kulturlogen Kvarterhus Nicolai I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

50 50 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

51 BEREDSKABSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

52 BEMÆRKNINGER BEREDSKABSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Redningsberedskab, Smedegade 14: Udskiftning af vinduesbånd. Lunderskov Brandstation: Renovering af kørerarealer ude og inde. Vamdrup Brandstation: Malerbehandling af indervægge Ny tagbelægning Renovering af toiletter og badefaciliteter. Tyrstrup Brandstation: Renovering af facade Etablering af bad og toiletfaciliteter Renovering af kørerarealer ude og inde. 52 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

53 ØKONOMIOVERSIGTER BEREDSKABSPOLITIK - område 110 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Fællesopgaver Beredskabspolitik Betondækningsgrave Redningsberedskabet, Smedegade Redningsberedskabet, Smedegade Lunderskov Brandstation Vamdrup Brandstation Tyrstrup Brandstation Brandstation Stepping friv. Brandværn I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

54 54 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

55 BØRNEPASNINGSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

56 BEMÆRKNINGER BØRNEPASNINGSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2 (excl. selvejende institutioner, der ikke er tilsluttet vedligeholdelsesordningen). Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Petersbjerggård: 2017 og Tagudskiftning på vuggestue- og børnehaveafdelingen. Daginstitution Under Egen: Etablering af regnvandsledning på legeplads, ny belysningsarmaturer, opretning belægning, tekniske installationer, indvendig malerarbejde. Børnegården Vester Nebel: Tekniske installationer, etablering af toilet til blækspruttestuen, personale toilet, ovenlys til 3 stuer, nye tagrender, pudsreparation af udvendig vægge på lade, nye liggehal. Catolhavegyden: Maling af udvendig træværk, udskiftning af fuger ved vinduer, tekniske installationer, ny belysning, installation af ventilationsanlæg, nye facadepartier mod øst, renovering af stern, udvendig døre, tag, karnap, nyt køkken, ny gulvbelægning i fællesrum, nye vinduespartier mod syd. Firkløveret afd. Abildvej: Ny tagbeklædning, tagrender og tagnedløb, efterisolering, forbedring af indeklima. Børnehuset Hejls: Renovering af omklædningsrum, nyt gulv i kælder, maling af vinduer, renovering af kældervægge, udskiftning af støttemur, maling af træbeklædning på liggehal Udskiftning af tagbeklædning, nye tagrender og nedløb, efterisolering. Børnehuset i Ødis: Tekniske installationer, opretning af belægning, udskiftning af tagbeklædning, nye tagrender og nedløb, ny gulvbelægning, belysning ved skur, udskiftning af køkken. Børnehaven Fristedet: Nyt ventilationsanlæg, udskiftning af gulvbelægning, fundamentsreparationer, maling af skur. Børnehaven Mariekær, afd. Mariesminde: Tagudskiftning af tag gl. afdeling, nye tagrender og nedløb, tekniske installationer, nyt ventilationsanlæg. 56 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

57 Børnehaven Over Vejen: Tagudskiftning og efterisolering, tagrender og tagnedløb. Børnehaven Strandhuse: Tagudskiftning og efterisolering, nye tagrender og nedløb, nye ovenlys. Børnehaven Kløverbo: 2016 Kløverbo - Tagudskiftning og efterisolering, nye tagrender og nedløb, udskiftning af ventilationsanlæg Kløverhuset - tagudskiftning og efterisolering, nye tagrender og nedløb, udvendig maling af træværk, udskiftning af vinduer. Særlige bemærkninger Ved selvejende institutioner tilsluttet vedligeholdelsesordningen foretages både udvendig og indvendig bygningsvedligehold. Selvejende institutioner, der ikke er tilsluttet vedligeholdelsesordningen, har selv et ansvar for bygningsvedligehold. Disse institutioner får årligt tildelt et beløb på konto I. Beløbet beregnes efter arealstørrelsen på institutionen som en forholdsmæssig andel af det samlede beløb, de kommunale institutioner tildeles på konto I og II. Bygningsrapportens forhold til den fysiske udviklingsplan for børneområdet Fysisk udviklingsplan for børneområdet indgår som følger: Hvor det i udviklingsplanen er fundet påkrævet at opdatere en institutions fysiske rammer, er udgiften til det opgjorte behov for vedligeholdelse indarbejdet i den for institutionen anførte samlede anlægsudgift. For institutioner, hvor opdatering ikke er påkrævet, fremgår det registrerede behov for vedligeholdelse alene af nærværende Bygningsrapport. Arbejder der ikke er medtaget under vedligehold Legepladser Udgifter til vedligehold af legepladsfaciliteter og grønne områder, idet disse påhviler den enkelte institution. Dog sørger Kommunale Ejendomme for ét årligt lovpligtigt tilsyn med legeredskaber og deres sikkerhed. Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner er tilkommet: Tidligere SFO på Engsøens Børnehus, ombygget til børnehave Følgende institutioner udfaset: Daginstitution Spiren, overgået til Fynslund Skolen via Landsbyordningen Engsøens Børnehus, afd. Skrænten ombygget til SFO på Kongsbjergskolen BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

58 ØKONOMIOVERSIGTER BØRNEPASNINGSPOLITIK - område 112 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

59 BØRNEPASNINGSPOLITIK - område 112 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Fælleskonto Daginstitutioner Gæstehuse Dronning Dorothea Skolen Pinjevejens Børnehus Daginstitutionen Kernehuset Daginstitutionen Kongeåen Daginstitution Palmealle Daginst. Petersbjerggård Daginst. Skovbrynet, adf. Skovløberhuset Daginstitution Tved Musikbørnehaven Riis Toft Daginst. Tved, Idrætsbørnehaven Daginstitution Under Egen Børnegården Vester Nebel Engsøens Børnehus, afd. Solparken Engsøens Børnehus Daginstitution Drejens Midtbyens Børnehus Daginstitution Brunebjerg, Brunebjerg Daginstitution Brunebjerg, Agtrupvej Børnehusene i Vonsild, SanseSlottet Børnehusene i Vonsild, Hoppesvej Børnehusene i Vonsild, Catolhavegyden Børnehuset ved Åen - vuggestuen Børnehuset ved Åen - børnehaven Daginst. Kildemosen, afd. Kilden Daginst. Kildemosen, afd. Junghansvej Daginst. Kildemosen, afd. Bh. Mosevej Daginst. Kildemosen, afd. Vst. Mosevej Daginstitutionen Kastaniegården Daginstitutionen Trekløveren Daginstitutionen Firkløveret, Engløkke Daginstitutionen Firkløveret, Abildvej Børnehuset Hejls Børnehuset Ødis - Ødis Byvej Børnehuset Ødis, afd. Vores Børnehave Daginstitutionen Nordstjernen fortsættes BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

60 BØRNEPASNINGSPOLITIK - område 112 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme fortsat Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Daginstitution Troldblomst Børnehaven Fristedet Børnehaven Højvang Børnehaven Mariekær, Mariesminde Børnehaven Mariekær, Brændkjærgård Specialbørnehave Seest Børnehaven Mælkebøtten Børnehaven Regnbuen, Christiansfeld Børnehaven Over Vejen, Riis Toft Børnehaven Over Vejen, Haderslevvej Børnehaven Strandhuse Børnehaven Taps Børnehaven Tusindfryd Børnehaven Valhalla Børnehaven Toftebo Vamdrup Børnehave - Mindegade Børnehuset Åkanten - Dagplejen Børnehaven Kløverbo Børnehaven Sønderled Børnehaven Gl. Kongevej Børnehaven Troldebo I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

61 SENIORPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

62 BEMÆRKNINGER SENIORPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Lokalcenter Hejls: Omfugning af murværk, renovering afløb og udbedring af fugt i kælder. Egebo Midlertidige Pladser: Omlægning af belægning i indvendig gård. Dagcenter Lindely: Maling af facade og indvendigt malerarbejde. Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner tilkommet: Hejls Lokalcenter - flyttet fra Engbo Følgende institutioner udfaset: Aktivitetshuset Engbo Plejecenter Kløverhøj 62 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

63 ØKONOMIOVERSIGTER SENIORPOLITIK - område 122 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

64 SENIORPOLITIK - område 122 Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Plejecenter Vonsildhave, dagcenter Dagcenter Bertram Knudsens Have Områdehjemmehjælp Christiansfeld Dagcenter Olivenhaven Dagcenter Toften Dagcenter Svinget, Viuf Dagcenter Kirsebærhaven Dagcenter Paletten Dagcenter Midtgården Aktivitetshuset Centrum Aktivietshus Oasen Dagcenter Teglgårdsparken Dagcenter Munkensdam Dagcenter Kongsbjerghjemmet Dagcenter Toftegården Dagcenter Birkebo Dagcenter Kongebrocentret Dagcenter Vesterled Dagcenter Lindely Aktivitetscenter Storegade Seniorhuset Aktivitetshuset Lærkebo, Sjølund Gade Stepping Midtpunkt, Aktivitetshus Lokalcenter Hejls Gl. Skole Egebo midlertidige pladser Fællesudgifter for plejecentre m.v I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

65 SUNDHEDSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

66 BEMÆRKNINGER SUNDHEDSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Låsbyhøj: Indvendige maleristandsættelser Maling og reparation af vinduer. Særlige bemærkninger: Det registrerede i budgetårene er jævnt stigende og skyldes primært, at behovet for vedligehold og forbedringer af arbejdsmiljøet på Låsbyhøj er stigende. 66 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

67 ØKONOMIOVERSIGTER SUNDHEDSPOLITIK - område 124 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Sundhedscenter Kolding Låsbyhøj Fælles Sundhedspolitik Centralklinikken Riis Toft Seest klinikken Bramdrupdam klinikken Vamdrup klinikken I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

68 68 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

69 ADMINISTRATIONSPOLITIK BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

70 BEMÆRKNINGER ADMINISTRATIONSPOLITIK Registreringen omfatter et etageareal på ca m 2. Det foreslås, at følgende større vedligeholdelsesopgaver udføres i budgetperioden : Kolding Rådhus: Renovering af hovedtrappen og div. gulvbelægninger Renovering af kantinen. Centralforvaltningen, Bredgade 1: Renovering af indgangsparti og hovedtrappe Renovering af elevator. Borchs Hus: Renovering af facader. Senior- og Socialforvaltningen, Nicolai Plads 6: Renovering af elevator Vinduer udskiftes i 3 etaper Elevator moderniseres med autodøre. Arbejdsmarkedscenter: Indvendig malerbehandling og udskiftning af gulvbelægning. IT-afdelingen: Indvendig malerbehandling. Ændringer af institutioner tilmeldt vedligeholdelsesordningen Følgende institutioner tilkommet: Senior- og Socialforvaltningen, Domhusgade 22, Kolding Følgende institutioner udfaset: Senior- og Socialforvaltningen, Klostergården, Kolding 70 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

71 ØKONOMIOVERSIGTER ADMINISTRATIONSPOLITIK - område 199 Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indv., inst., terræn og udv. Beløb i hele kr. Sted Indvendig Installationer Terræn Udvendig I alt Konto II - Planlagt vedligehold fordelt på de enkelte ejendomme Beløb i hele kr. Nr. Ejendom Administrationsbygninger, Fællesopgaver Rådhuset Centralforvaltningen Borchs Hus Senior- og Socialforv. Nicolaiplads Børne- og Uddannelsesforvaltningen By- og Udviklingsforvaltningen Arbejdsmarkedscenter IT-afdelingen Jobcenter Staldgården Senior- og Socialforvalt., Domhusgade I alt Af det samlede planlagte vedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkninger BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG

72 72 BYGNINGSVEDLIGEHOLD BUDGETOPLÆG