ØKONOMIAFTALEN FOR 2018

Transkript

1 Anders Windinge, chefkonsulent, KL s økonomiske sekretariat

2 Program Optakten og rammerne for økonomiforhandlingerne Økonomiaftalen for 2018 økonomien Økonomiaftalen for 2018 udvalgte sektorområder

3 OPTAKTEN OG RAMMERNE FOR ØKONOMIFORHANDLINGER

4 Kan nogen huske forhandlingerne sidste år?

5 Et billede på KL s tilgang til forhandlingerne for 2017 Aktuel økonomi Hvad med det ekstraordinære finansieringstilskud?

6 Hvad var det for en forhandling, vi stod overfor? Mere traditionel forhandling end i 2017 Stort mindreforbrug i 2016 Positive tegn for dansk økonomi Nyt regeringsgrundlag Mindre offentlig sektor i pct. af BNP Øget prioritering af forsvaret og sundhed Større fokus på, at kommunerne leverer resultater Kommunalvalg i efteråret

7 Skift i udsigterne for dansk økonomi Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 BNP-vækst, gennemsnitlig årlig vækst, pct Realiseret udvikling ifølge Danmarks Statistik Det Økonomiske Råd, maj 2017 Regeringen, 2025-plan uden nye reformer Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

8 Temperaturmåling af dansk økonomi fra DØR Normaliseringen af konjunktursituation har øget presset på arbejdsmarkedet Vis mangel på arbejdskraft Finanspolitikken bør være stram og yderligere stramninger kan blive nødvendige. Dansk økonomi er kommet op i omdrejninger De kommende års vækst i den strukturelle arbejdsstyrke modvirker risiko for overophedning Finanspolitikken er markant overholdbar

9 Optakt til økonomiforhandlingerne»mit udgangspunkt er, at det faktiske anlæg i kommunerne bliver nødt til at blive sat ned. Husk lige på, at 15 milliarder kroner i anlæg i kommunerne er i et historisk perspektiv et stort niveau. Kommunerne overholder dog langt fra anlægsbudgettet. Jeg håber ikke, det er udtryk for, at de store kassebeholdninger i mange kommuner frister kommunerne til overskridelse af anlægsbudgettet. Jeg ser gerne, at kommunernes forbedrede økonomi kommer borgerne til gavn i form af skattelettelser.

10 Hovedtemaer

11 ØKONOMIEN

12 De største økonomiske forhandlingstemaer Service råderum vs. udgiftspres Anlægsniveau samt loft vs. ikke loft Finansieringstilskud Midtvejsregulering

13 Regnskab 2016 et vigtigt rammevilkår Serviceudgifter 2,9 mia. kr. under budgettet Anlæg 1,9 mia. kr. over budgettet De samlede rammer derfor overholdt Men stort fokus på mindreforbrug

14 Mia. kr. Mia. kr. Brud med to tendenser Mindreforbrug Realvækst i regnskabet - 1,2 1,1-1,0-2,0-1,6 1,0 0,8 0,6 0,6-3,0-2,5-2,9 0,4 0,2 0,3-4,0 - -5,0-6,0-7,0-5,1-5,6-6, ,2-0,4-0,6-0,8-0,

15 6,0% Mindreforbrug ,0% 4,8% 4,0% 3,0% 3,5% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,2% 1,0% 0,7% Kommuner Stat

16 Indeks 2007 = 100 Udgiftspres - Demografi år Finansministeriets svar til Finansudvalget (FIU spørgsmål 9, 7. oktober 2016) år år Demografisk udgiftstræk i år 80+ år Pct. af offentligt forbrug 0,7 115 Mia. kr. 3,5 105 Pct. af kommunalt forbrug* 0,56 95 Mia. kr. * 1, * KL s egne beregninger

17 Gennemsnitlig antal dage pr. indlæggelse ODENSE, DEN 14. JUNI 2017 Udgiftspres social og sundhed Antal modtagere af udvalgte udbredte servicelovsydelser Antal psykiatriske patienter, April 2009April 2010April 2011April 2012April 2013April 2014April Socialpædagogisk støtte ( 85) - som ikke også er på botilbud efter 107 og 108 Indskrevne i botilbud efter (Serviceloven) eller 105 (Almenboligloven) Udvikling i antal sengedage 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,

18 Den kommunale serviceramme 2018 MEP 1 mia. 0,5 mia. til bred prioritering 0,5 mia. i kommunerne Løft 0,8 mia. 0,3 mia. 0,8 mia. 3,4 mia. A17 Beregning af udgiftsloft 2018 Udgiftsloft 2018 A18 A18 A17 B17 R16

19 Udgangspunkt for finansiering KL Regeringen Finansieringstilskud Midtvejsregulering

20 Mia. kr. Kr. pr. indb. Har KL en dårlig sag omkring finansiering? 44,0 40,0 36, ,0 28, ,0 20,0 1.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kommuner

21 Finansieringstilskud i mio. kr. målrettet kommuner med lav likviditet (lånepulje) mia. kr. målrettet: 1 mia. kr. strukturelt underskud 1 mia. kr. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. til alle kommuner

22 Mia. kr. Mia. kr. ODENSE, DEN 14. JUNI 2017 Midtvejsvurdering af økonomien i 2017 Overførselsskøn: -1,2 mia. kr. 80,0 Overførselsskøn Pris- og lønskøn: -0,7 mia. kr. 6,0 PL-reguleringer af service i ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 70,3 69,1 5,0 4,0 3,0 2,0 5,0 4,3 20,0 1,0 10,0 0,0 ØA17 Midtvejsvurdering 0,0 ØA17 (2,1 pct.) Midtvejsvurdering (1,8 pct.)

23 Anlæg: forskellige udgangspunkter Kommunerne har behov for anlæg for at effektivisere driften Man kan få rigtig meget for 15 mia. kr. Flere områder er præget af vedligeholdelsesefterslæb 15 mia. kr. er historisk set et højt niveau Kommunernes andel af de offentlige investeringer er faldet Der er et kapacitetspres i byggebranchen

24 Mia. kr. Udvikling i kommunernes anlæg 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10, Budget Regnskab Aftale

25 KL: Behov for rimeligt anlægsniveau Investeringer fordelt på sektorer Baggrund for anlægsbehov i ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 32,2 34,0 34,5 33,1 35,1 30,7 30,7 28,3 29,4 0, Kommuner Regioner Stat Dagpasningsområdet Skoleområdet Socialområdet Ældreområdet Sundhedsområdet Vejområdet Kultur- og fritidsområdet Administrationsområdet Øvrige 0% 20% 40% 60% 80% 100% Demografi Efterslæb Realisering af effektiviseringspotentiale Andre forhold

26 Mia. kr. Kommunernes anlæg i 2018 Anlægsniveau på 17 mia. kr. Loft og sanktion på budget 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse Ingen sanktion på regnskab, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 Ingen bindinger på anlægsinvesteringer, men fokus på de borgernære områder 11,0 10, Aftale

27 200 Skattepulje i 2018 Præmieringsordning hvor staten giver op til 75 pct. tilskud til at sænke indkomstskatten indenfor en ramme på 450 mio. kr. Skattepulje til at sætte skatten op på 200 mio. kr. Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. 450 Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét

28 UDVALGTE SEKTOROMRÅDER

29 Gennembrud vedr. forenkling af LAB Historisk økonomiaftale ift. LAB KL indspil: En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Regeringen vil i efteråret fremlægge udspil Hovedprincipper: Ny lov skal give mere frihed til lokale og effektive løsninger Regler i nye lov skal i udgangspunktet være fælles for alle målgrupper (kun få særregler)

30 Forenklinger allerede i 2018 I regi af MEP gennemføres allerede tiltag med virkning for 2018: 1. Et forenklet kontaktforløb ens på tværs af målgrupper (ekskl. forsikrede ledige) et bestemt antal samtaler de første 6 måneder, hvorefter samtaler efter behov 2. Udvidelse af stand-by ordning til alle målgrupper 3. Øget digitalisering af virksomhedsrettede indsatser

31 Grundkapitalindskud til almene boliger ØA16 og ØA17: Grundkapitalindskud 10 pct. til og med 2018 Arbejdsgruppe kigger på sammenhæng mellem kompetence og finansieringsansvar Regeringen: Grundkapitalindskuddet skal hæves til 22 pct. En finansieringsmodel differentieret efter boligstørrelse ØA18: Grundkapitalindskuddet bevares på 10 pct. i 2018 Frem mod næste økonomiaftale skal det drøftes, hvordan der kan indføres en model, hvor grundkapitalindskuddet differentieres efter boligstørrelse

32 Sammenhængende læring Regeringen og KL er enige om at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet Klar fortælling om dagtilbuddenes vigtige rolle Opbakning til folkeskolereformen Stor omstilling så fortsat tæt opfølgning Forberedende grunduddannelser kæmpe forventninger fremadrettet

33 Ny forberedende grunduddannelse -Flere unge i uddannelse eller i arbejde Forhandlinger i gang i Folketinget Vigtigt at økonomi og ansvar følges ad

34 Bedre sammenhæng på tværs SEP-projekt Mange kommuner arbejder med at sikre bedre sammenhænge på tværs af områder for borgerne med de mest komplekse behov. 27 kommuner har deltaget i projektet under Styrings- og Effektiviseringsprogrammet gensidig erfaringsudveksling og identificering af udfordringer Konklusion: Der er regelbarrierer, men de primære barrierer handler om kultur og organisering: Forskellige fagkulturers perspektiver peger i forskellige retninger Behov for nytænkning af, hvordan service ydes Organisering og ledelsesmæssig forankring af det tværgående perspektiv Mangler økonomimodeller, der understøtter helhedstænkning

35 Bedre sammenhæng på tværs - regelsporet Enighed om behov for mere helhedsorienterede indsatser for borgeren, men flere hindringer: Aktuelle hindringer Indtil flere krav om handleplaner i hver sektorlovgivning Regler for datadeling hindrer videndeling til brug for sagsbehandlingen Aftalte løsninger Hjemmel til én samlet plan for borgeren på tværs af lovgivninger Hjemmel til bedre muligheder for datadeling til sagsbehandlingsformål Og der arbejdes videre Arbejdsgruppe skal belyse yderligere snitflader, samspil og overlap på tværs af borgernære områder

36 Drift af botilbud Ændrede rammer: Regeringen vil arbejde for at forenkle regler og rammer, herunder Et mere risikobaseret socialtilsyn Mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud Effektiv ressourceudnyttelse: KL og kommunerne vil arbejde for mere effektiv ressourceudnyttelse. Til at understøtte kommuners effektiviseringsarbejde offentliggøres medio juni på Casesamling fra botilbudsanalysen (MEP) Benchmarking værktøj af botilbuddenes drift (SEP) Forenkling af Tilbudsportalen Forenkling af rammeaftalekonceptet

37 Forebyggelse af vold på botilbud Ny tilbudsform: 150 pladser på særlige psykiatriske afdelinger Kommunalt visitationsansvar Kommunerne finansierer 80 pct. af den forudsatte pladspris Klar primo 2018 Monitorering og fælles opfølgning Kapacitetsplanlægning behov for lokal dialog med regionen

38 Sundhed og ældrepleje Fortsat fokus på det nære sundhedsvæsens rolle Afrapportering i juni 2017 fra udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgsarbejde om styringen af psykiatrien afsluttes ultimo Regeringen har igangsat servicetjek af fritvalgsregler i hjemmeplejen mhp. at forebygge konkurser