Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. R-301 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017 Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle, som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune bortfalder i Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Forløbet har fokus på at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen. Der blev afsat ca. 2. mio. kr. årligt til forløbet. Indsatsen tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for specialundervisning, som Byrådet vedtog januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres for tredje gang i oktober 2015 til april Herefter vil alle lærere, pædagoger og PPR-psykologer have deltaget i uddannelsen. Det oprindeligt vedtagne projekt er dermed afsluttet. I budgettet for besluttede Byrådet derfor at tilpasse beløbet, så det årlige beløb blev reduceret med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på kr. (2017 p/l) til kompetenceudvikling på inklusionsområdet i forbindelse med den generelle personaleomsætning. Med besparelsen vil der ikke være samme muligheder for en generel udvikling af skolevæsenets samlede inklusionskompetence. Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem. Driftsudgifter

2 Nr. R-302 Lukning af klubtilbuddene for klasse i SFO-klubber og Fritidscentre Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at klubtilbuddene for klasse med undtagelse af tilbud til specialundervisningselever i SFOklubber og Fritidscentre lukkes fra 1. januar Dette vil give en årlig nettobesparelse på ca. 3,0 mio. kr. Med Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune vedtog Byrådet 25. februar 2014 at videreføre kommunens klubtilbud for årgang. Samtidigt blev det vedtaget, at følge udviklingen på området tæt med henblik på eventuelle justeringer af fritidsstrukturen. Budgettet til klubtilbuddene blev reduceret svarende til en indskrænkning af åbningstiden på 20 pct. som følge af den længere skoledag og en heraf afledt forventning om et fald i efterspørgslen til tilbuddet. Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende udvalg efter 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse: et til samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv. et fremlagde en rapport til godkendelse i Byrådet i juni 2015, hvor der indgik forslag om lokalt tilpassede kommunale fritidstilbud til årgang. Tal fra pladsanvisningen, viser følgende børnetal i klubtilbuddene: Antal indmeldte april 2014 Antal indmeldte april 2016 Elevtal april 2016 Dækningsgrad april 2016 Klub børn 278 børn 639 elever 44 % Klub børn 222 børn 690 elever 32 % Klub børn 153 børn 656 elever 23 % I alt 723 børn 653 børn elever 33 % Tallene vedr. både klubtilbuddene i fritidscentrene og SFO-klubberne. er løbende orienteret om udviklingen i børnetallet på udvalgsmøderne siden august Lokalerne, der bruges til klubtilbuddene, bruges ligeledes af ungdomsskolen og ungdomsklubben om aftenen. Derfor vil forslaget ikke medføre besparelser på bygningsdrift. Omvendt vil lukningen betyde, at lokalernes udnyttelsesgrad bliver meget lavere. Specialundervisningsområdet tildeler pt. resurser til fritidstilbud for specialklasseelever på 1,075 mio. kr. årligt. Beløbet er beregnet på grundlag af 74 specialklasseelever i klasse, hvoraf 40 elever forudsættes at benytte et fritidstilbud. Fritidstilbuddet for disse elever foreslås opretholdt af pædagogiske grunde. En lukning af de eksisterende SFO-klubber og fritidscentre medfører, at der etableres fritidstilbud ved de fem skoler, der har elever i specialklasser til specialundervisningseleverne. Med udgangspunkt i den gældende resursetildelingsmodel for SFO-klubber/fritidscentre vil den samlede udgift for de fem nye fritidstilbud udgøre 1,333 mio. kr. årligt fratrukket en netto forældrebetaling på kr. årligt. I alt nettoudgift på 1,067 mio. kr. årligt.

3 En lukning af klubtilbuddene vil betyde, at der ikke vil være et kommunalt klubtilbud til eleverne efter 3. klasse. Lukningen af fritidstilbuddene for klasse betyder en bruttobesparelse på 8,101 mio. kr. i Derfra fragår 3,976 mio. kr. i mindre forældrebetaling. Det betyder en samlet nettobesparelse ved lukningen på 4,125 mio. kr. i Når der tages højde for den forventede demografiske udvikling bliver nettobesparelsen på 4,117 mio. kr. 2018, 4,118 mio. kr. i 2019 og 4,090 mio.kr. i Beregningen tager udgangspunkt i et forventet børnetal i 2017 på henholdsvis 282 børn, 225 børn og 138 børn i klub 4, klub 5 og klub 6. For opretholdelse af fritidstilbud for klasses elever i specialklasser modregnes den årlige nettoudgift på 1,067 mio. kr. årligt. Det giver en samlet nettobesparelse på 3,058 mio. kr. i 2017, 3,050 mio. kr. i 2018, 3,051 mio. kr. i 2019 og 3,023 mio. kr. i Såfremt klub 4 bevares kan den samlede besparelse for nedlæggelse af klub 5 og klub 6 opgøres til netto 1,371 mio. kr. i Grundtildelingen er her reduceret forholdsmæssigt, medens ledelsesudgiften er fastholdt. Såfremt klub 4 og klub 5 bevares kan den samlede besparelse for nedlæggelse af klub 6 opgøres til netto kr. i Blokken skal ses i sammenhæng med R-309. Driftsudgifter

4 Nr. R-303 Konvertering af fagdelt undervisning i 8.-9.klasse til understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og skoleudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås at, der årligt spares kr. ved konvertering af fagdelt undervisning til understøttende undervisning i klasse. Besparelsen har 5/12 virkning i Byrådet vedtog 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Her blev ressourcetildelingen for klasse til skolerne beregnet med udgangspunkt i folkeskolereformens minimumstimetal. Med folkeskolereformens minimumstimetal vil eleverne i et samlet skoleforløb få flere fagdelte lektioner, end det der blev givet i Favrskov Kommune før reformen. Det er dog fortrinsvis på mellemtrinnet, der gives flere fagdelte lektioner efter reformen, mens der gives færre fagdelte lektioner på 8. og 9. årgang. Byrådet tilførte derfor kr. til flere fagdelte lektioner til 8. og 9. årgang for at sikre, at ingen elever i en overgangsperiode mistede fagdelt undervisning set over et skoleforløb. Dermed blev henholdsvis 1,31 og 2,13 ugentlige lektioner fra den understøttende undervisning konverteret til fagdelt undervisning for 8. og 9. årgang. Ved budgetlægning besluttede byrådet at konvertere 0,52 lektioner af de 1,31 ugentlige fagdelte lektioner for 8. klasse til understøttende undervisning og 0,85 lektioner af de 2,13 ugentlige fagdelte undervisningslektioner for 9. klasse til understøttende undervisning. Baggrunden var, at ingen årgange herefter ville miste fagdelt undervisning set over et skoleforløb som følge af folkeskolereformen. Med den dengang vedtagne reduktion af den fagdelte undervisning lå niveauet i Favrskov Kommune fortsat over ministeriets krav. Det foreslås, at Favrskov Kommune i budget konverterer de resterende 0,79 fagdelte undervisningslektioner for 8. klasse og 1,28 fagdelte undervisningslektioner for 9. klasse til understøttende undervisning. Herefter vil den fagdelte undervisning i Favrskov Kommune svare til ministeriets krav. Besparelsen opstår ved, at det i ressourcetildelingen bag reformen er forudsat, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningslektioner end fagdelte undervisningslektioner. Der skal være færre lærere til at gennemføre de 0,79 og 1,28 ugentlige lektioner, når de gennemføres som understøttende undervisning. Derudover er det i ressourcetildelingen forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger. Driftsudgifter

5 Nr. R-304 Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en årlig besparelse på kr. ved konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning fra 1. august Besparelsen har således 5/12 virkning i Byrådet vedtog 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Ressourcetildelingen til 0. klasserne blev fastsat med udgangspunkt i en skoleuge på 30 timer som fastsat i folkeskoleloven. I folkeskolereformen stilles udelukkende krav om, at 0. klasserne skal have 20 ugentlige fagdelte undervisningslektioner. I skoleåret 2012/13 fik skolerne ressourcer til klasserne svarende til 24,29 fagdelte undervisningslektioner. Byrådet besluttede at fastholde denne ressourcetildeling, således at Børnehaveklasserne havde 4,29 fagdelte undervisningslektioner over minimumstimetallet på 20 ugentlige undervisningslektioner. De resterende ressourcer op til skoleugen på 30 timer bliver givet til understøttende undervisning. Ved budgetlægning besluttede byrådet at de 4,29 ugentlige fagdelte lektioner blev ændret til 2,59 ugentlige fagdelte lektioner. Det foreslås, at Favrskov Kommune i budget følger ministeriets minimumstimetal på 20 ugentlige fagdelte undervisningslektioner for 0. klasserne fra 1. august Det betyder, at de nuværende 2,59 timer, der herudover gives til fagdelt undervisning, konverteres til understøttende undervisning. Besparelsen kommer ved, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningstimer end fagdelte undervisningstimer indenfor lærernes arbejdstid. Derudover er det i ressourcetildelingen forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger. Konverteringen af 2,59 ugentlige fagdelte undervisningslektioner til understøttende undervisning vil reducere antallet af fagdelte lektioner i 0. klasse. Reduktionen påvirker mulighederne for at arbejde med 0. klassernes seks kompetenceområder sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse og engagement og fællesskab. Driftsudgifter

6 Nr. R-305 Forøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. ved at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal fra skoleåret 2017/18. Besparelsen har således 5/12 virkning i I Økonomiaftalen af juni 2013 mellem Regeringen og KL blev det i beregningerne forudsat, at lærerne underviser yderligere 80 timer om året i forhold til skoleåret 2011/12. På landsplan forventedes derved et årligt gennemsnit på 733 fagdelte undervisningstimer. For Favrskov Kommune ville det give en stigning fra før folkeskolereformen på 662 fagdelte undervisningstimer om året til 742 fagdelte undervisningstimer. Favrskov Kommunes lærere ville dermed stadig ligge 9 årlige fagdelte undervisningstimer over landsgennemsnittet. Byrådet valgte med vedtagelse 25. februar 2014 af Læring, trivsel og samarbejde folkeskolereformen i Favrskov Kommune at nærme sig landsgennemsnittet ved at vedtage en gennemsnitlig årlig fagdelt undervisning på 737,5 timer pr. lærer. Det svarer til, at Favrskov Kommunes lærere nu underviser 4,5 årlige fagdelte undervisningstimer færre end stigningen på de 80 timer forudsat i Økonomiaftalen. Det foreslås at gennemføre stigningen på 80 undervisningstimer fuldt ud i forhold til den gennemsnitlige undervisningstid i Favrskov Kommune i skoleåret 2011/12. Dermed regnes med et undervisningsgennemsnit på 742 timer om året fra 1. august Stigningen i det gennemsnitlige årlige undervisningstimetal på 4,5 årlige timer betyder tilsvarende færre årlige timer til forberedelse, teamsamarbejde, forældresamarbejde mv. Driftsudgifter

7 Nr. R-306 Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der årligt spares kr. på aktiviteterne i Ungdomsskolen Favrskov. De planlagte aktiviteter i sæsonen 2016/17 foreslås gennemført, således at besparelsen i 2017 bliver på kr. Ungdomsskolen Favrskov udbyder typisk ca. 120 hold. Nogle af holdene dubleres efterfølgende på grund af efterspørgslen. Der skal minimum være tilmeldt 8 elever til nye hold, for at et hold kan oprettes. Der er således i april 2016 aktiviteter på 151 hold. Der er nu (april 2016) elever, som deltager på et hold i ungdomsskolen. Disse elever svarer til holdelever, da nogle elever deltager på flere hold, mens andre kun deltager på ét hold. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion på ca. 14 hold. Reduktionen skal ses i forhold til de ca. 120 hold, som typisk udbydes. Med nedlæggelsen vil ca. 300 holdelever blive berørt. Af de ca. 14 hold, som vil blive nedlagt med gennemførelsen af besparelsen, vedrører de syv hold fritidsaktiviteter som f udflugter, ture og rejser. De sidste syv hold vil være hold, der enten ikke tilbydes i alle lokalområder, eller hold som er dubletter. Det vil sige hold, hvor antallet af tilmeldte unge har bevirket oprettelsen af yderligere hold. Driftsudgifter

8 Nr. R-307 SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Det foreslås, at de børn i klasse, der i dag benytter SFO og førskole i Lærkereden i Lading, pr. 1. januar 2017 skal benytte SFO og førskole på Søndervangskolen, som er deres distriktsskole. SFO og førskole i Lading vil ophøre med gennemførelsen af forslaget. Børnene fra Lading vil herefter skulle modtage tilbuddet på Søndervangskolen som de øvrige elever på skolen. et giver en besparelse på kr. Besparelsen opstår ved, at grundtildelingen til SFO og til førskole i Lærkereden på kr. bortfalder. Desuden forventes en besparelse på kr. på grund af afbøjningen i tildelingsmodellen for SFO samt en besparelse på afledte personaleudgifter på kr. Besparelsen er beregnet på baggrund af en forventning om, at 20 børn flyttes fra SFO Lærkereden til SFO på Søndervangskolen. SFO på Søndervangskolen vil kunne rumme børnene i de eksisterende lokaler. Børnene kan benytte skolebusruten (0-takstruten) fra Hammel til Lading, når de skal hjem. De lokaler, som SFO en i Lærkereden har benyttet, vil fremover stå til børnehavens disposition. Driftsudgifter

9 Nr. R-308 Rammebesparelse på 0,7 % på folkeskolernes decentrale budgetter Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en rammebesparelse på 0,7 % på folkeskolernes og skolefritidsordningernes budgetter. I overensstemmelse med decentraliseringsordningen er det praksis, at skolerne prioriterer og anvender deres midler forskelligt. Det er forskelligt, hvordan opgaverne er fordelt imellem skolernes medarbejdere, og hvor stort skolernes behov er for at få løst forskellige opgaver. Der er endvidere forskel på skolernes pædagogiske prioriteringer, hvilket påvirker de enkelte skolers udmøntning af budgettet. Også forbruget til administration svinger fra skole til skole. Skolerne disponerer over deres egen økonomiske ramme. Henset decentraliseringsaftalen kan skolerne selv beslutte, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes. Nedenstående muligheder kan benyttes: 1) Effektivisering indenfor skolens administration, eksempelvis gennem øget digitalisering 2) Oprettelse af administrative fællesskaber mellem skolerne 3) Effektivisering af vikardækning i skole- og fritidsdelen 4) Større anvendelse af pædagoger i den understøttende undervisning 5) Øget udnyttelse af folkeskolereformens muligheder for holddannelse De to første punkter retter sig primært imod effektiviseringer på det administrative område. Skolerne benytter mere end det tildelte budget til administrative opgaver, og der er samtidig variation imellem skolernes udgifter til administration udover det tildelte. De tre sidste punkter også berører den faglige planlægning. Besparelsen vil årligt blive på samlet kr. på folkeskolens budgetter og samlet kr. på skolefritidsordningernes budgetter i alt kr. Dog kun med 5/12 i Såfremt skolerne vælger, at reducere den administrative bemanding - eksempelvis ved oprettelse af administrative fællesskaber - kan det betyde en reduktion af servicen i forhold til betjeningen af forældre, elever og andre, der henvender sig til og på skolerne. De øvrige forslag forventes ikke at have større servicemæssige konsekvenser. Driftsudgifter

10 Nr. R-309 Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre årgang Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at forældrebetalingen til klubtilbud/fritidscentre for årgang reguleres med en stigning på 25 % fra 1. januar Reguleringen vil betyde følgende takstændring pr, måned (juli er betalingsfri): Forventede takst 2017 Takst v. 25 % stigning Klub Klub Klub Stigningen betyder, at den budgetterede forældrebetalingsandel for klubtilbuddene/fritidscentertilbuddene vil komme til at ligge mellem 74 % og 81 % mod nu mellem 59 % og 65 % (2016). Til sammenligning er den budgetrede forældrebetalingsandel for SFO årgang 70 % (2016). Der er stor forskel i kommunen på, hvor meget forældre efterspørger klub og fritidscentertilbuddene. Særligt i Hammelområdet og den vestlige del af kommunen er efterspørgslen lav. I Hinnerupområdet er efterspørgslen markant højere end i resten af kommunen. Såfremt R-302 vedtages bortfalder forslaget. Stigningen vil betyde, at der forventes en årlig merindtægt på ca. 1,0 mio. kr. når der er taget højde for øgede udgifter til søskenderabat og friplads. Der er i beregningen taget udgangspunkt i de eksisterende dækningsgrader. Der er således ikke taget hensyn til, at nogle forældre kunne tænkes at fravælge tilbuddene ved en stigende forældrebetaling. Modsat er mindreudgiften ved eventuelt færre børn i tilbuddene heller ikke indregnet. Driftsudgifter

11 Nr. R-310 Bortfald af ressourcer til samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i 2017 Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at de afsatte ressourcer til økonomisk støtte til skoleklassers deltagelse i projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus bortfalder i 2017 med undtagelse af allerede planlagte aktiviteter. Til budget 2015 og overslagsårene blev der afsat kr. til medfinansiering af et projekt til udvikling af naturfag og entreprenørskab i den åbne skole. Gennemførelsen af projektet var afhængig af projektstøtte til kompetenceudvikling gennem A.P. Møller Fonden. Projektet var planlagt som et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Silkeborg, Viborg, Randers kommuner og Naturvidenskabernes Hus. Ansøgningen om projektstøtte blev ikke imødekommet af A.P. Møller Fonden. I stedet er aktiviteten gennemført i reduceret form gennem samarbejde med Naturvidenskabernes Hus omkring den åbne skole, herunder rådgivning og kompetenceudvikling. Det er planlagt, at samtlige af kommunens 4. klasser, 8. klasser og 9. klasser har gennemført projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i løbet af Udgiften til dette er ca kr. Der er indgået aftale om 4. klassernes deltagelse i projekt Living Lab i januar Udgiften er her ca kr. Når der tages hensyn til en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på kr. vil det korrigerede budget i 2017 udgøre kr. Heraf er der disponeret kr. som nævnt ovenfor. Budgettet kan derfor reduceres med kr. Der ydes ikke økonomisk støtte til klassernes deltagelse i projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus ud over allerede planlagte aktiviteter i Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem. Driftsudgifter

12 Nr. R-311 Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017 Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at beløbet til støtte af den åbne skole, faglige linjer og profiler reduceres med kr. i Til at opfylde de generelle mål for den åbne skole og den specifikke målsætning om at etablere og koordinere oprettelsen af de faglige linjer og profiler afsatte Byrådet i ,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i overslagsårene. For at koordinere, udvikle og motivere samarbejder i regi af den åbne skole samt faglige linjer og profiler har Børn og Skole ansat en pædagogisk konsulent. Det har resulteret i udviklingen af en lang række aktiviteter med skolerne omkring den åbne skole og i mindre grad omkring faglige linjer og profiler. Eksempler på aktiviteter er: En bred vifte af workshops til skolerne med undervisere fra Favrskov Billedskole. Udarbejdelse af en hjemmeside til formidling af inspiration og kontakter. Øget samarbejde med Favrskov Erhvervsråd om at udvikle skole-virksomhedssamarbejder. Det er væsentligt, at det koordinerende og udviklende arbejde omkring den åbne skole fortsat understøttes. Formålet er at skabe en varieret skoledag, der bidrager til elevernes læring og trivsel. Formålet er også at styrke elevernes interesse for de erhvervsfaglige uddannelser gennem samarbejder med erhvervslivet. Når der tages hensyn til en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på kr. vil det korrigerede budget i 2017 udgøre kr. Heraf anvendes kr. til aflønning af den pædagogiske konsulent og til støtte af aktiviteter. Budgettet kan derfor reduceres med kr. i Besparelsen vil kræve en større medfinansiering fra skolerne til de enkelte tiltag. Det betyder, at tiltagene i højere grad vil indgå i den samlede økonomiske prioritering på skolerne. Dertil vil der blive arbejdet med at gennemføre billigere eller gratis aktiviteter. Det vurderes dog, at det samlede aktivitetsniveau i forbindelse med den åbne skole vil blive reduceret. I tildelingen af den direkte støtte til aktiviteter vil den åbne skole blive prioriteret. Det betyder, at de skoler, som arbejder med faglige linjer og profiler ikke i samme omfang får direkte støtte til dette. Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem. Driftsudgifter

13 Nr. R-312 Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der i modsætning til nu opkræves forældrebetaling for SFO- og klubtilbud for elever, der er bosiddende i Favrskov kommune, men visiteret til et specialundervisningstilbud uden for kommunen (aktuelt Vesterbakkeskolen, Firkløverskolen, Låsby Skole, Langagerskolen, Stensagerskolen, Dybkær Specialskole). Specialundervisningselever, der går i kommunens egne specialundervisningstilbud og er tilmeldt SFO eller klub/fritidscenter, betaler den almindelige kommunale takst for disse tilbud. En gennemførelse af takstbetaling for tilmelding i SFO og klub/fritidscentre for elever i specialundervisningstilbud uden for kommunen vil således ligestille disse elever med kommunens øvrige elever. Forældrebetalingen foreslås opkrævet med de takster, der er gældende i kommunens egne tilbud begyndende fra 1. august 2017, så det er muligt at varsle forældrene i god tid. Gennemførelsen af takstbetalingen betyder forventeligt, at efterspørgslen efter tilbuddene i højere grad vil blive reguleret i forhold til den enkelte families beslutning ud fra behov og prioritering. Næsten 100 % af eleverne (ikke anbragte) i specialundervisningstilbud udenfor kommunen efterspørger lige nu et fritidstilbud. For eleverne i kommunens egne specialklasser, hvor der er forældrebetaling, er efterspørgslen gennemsnitlig på ca. 40 %. Det forventes med gennemførelsen af takstbetalingen for elever i specialundervisningstilbud uden for kommunen, vil medføre at færre forældre til disse elever vil vælge tilbuddet til deres barn fremover. Der er i øjeblikket ca. 56 specialundervisningselever, der får et pasnings- eller fritidstilbud uden for kommunen. Forældrene vil fortsat have mulighed for at lade deres barn modtage et pasnings- eller fritidstilbud som hidtil. Med forslaget opkræves forældrene i modsætning til tidligere forældrebetaling for tilbuddet. En indførsel af forældrebetaling vil have dels en virkning ved indtægten fra forældrebetalingen, og dels ved en forventet lavere efterspørgsel. Der er i beregningen regnet med, at efterspørgslen vil falde til ca. 80 %. Dette er noget over niveauet i kommunens egne specialklasser, hvor efterspørgslen er ca. 40 %. Det er vurderingen af efterspørgslen i hvert tilfælde i starten vil ligge på det vurderede niveau, men at det kan falde senere, når forældrene har vænnet sig til ændringen. Med et fald til ca. 80 %, i efterspørgslen vil besparelsen være på ca. 1,25 mio. kr. årligt. Dertil kommer en indtægt fra forældrebetalingen på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Indtægterne fra forældrebetalingen kan dog påvirkes såfremt en større del af forældrene kan få friplads. Besparelsen vil i 2017 være 5/12. Såfremt efterspørgslen bliver mere end de 80 % vil specialundervisningsbudgettet belastes. Omvendt styrkes

14 specialundervisningsbudgettet, hvis efterspørgslen bliver mindre. Dette har betydning for hvor mange inklusionsmidler, der kan lægges ud til folkeskolerne. Der er som udgangspunkt regnet med, at befordringsudgifterne ikke berøres. De kan dog blive påvirket, da der kan blive reducerede muligheder for samkørsel mv., hvis nogle børn fravælger SFO- eller klubtilbuddet. Nettobesparelsen udgør kr. i Fra 2018 og frem udgør nettobesparelsen 1,550 mio. kr. årligt. Driftsudgifter

15 Nr. R-313 Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Det foreslås, at den ekstratildeling på kr., som Præstemarkskolen har haft fra 2000 til den rullende indskoling ophører. Præstemarksolen tildeles ud over ekstratildelingen på de kr. ressourcer efter den forventede indskrivning til 0. klasse i skoleåret, hvor eleverne fylder 6 år. Som på de andre skoler korrigeres ikke løbende i forhold til tilflytning eller udskrivning. Med de arbejdstidsreformer på lærerområdet der er gennemført siden 2000 samt folkeskolereformens muligheder for blandt andet holddannelse, vurderes det ikke, at der er forhold omkring den rullende indskoling, som kræver en ekstra tilførsel af ressourcer i forhold til de øvrige skoler uden rullende indskoling. Den rullende indskoling vurderes at være fuldt kompenseret gennem den almindelige ressourcetildeling og den særlige beregning i forbindelse med elevernes indskrivning i løbet af skoleåret. Præstemarkskolens budgetramme mindskes med kr. Driftsudgifter

16 Nr. R-314 Bortfald af ekstra tildeling til skovbørnehave og Selling Børnehus Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås at fjerne ekstratildelingen til de børnehaver, der drives som skovbørnehaver eller får tilskud til udeaktiviteter pga. begrænsede indearealer. Det vil sige skovbørnehaveafdelingen på Vesterskovvej samt et antal skovbørnehavepladser i Selling Børnehus. Besparelsen udgør netto kr. Et skovbørnehavebarn tildeles i dag 5,67 timer pr. uge og et børnehavebarn tildeles i dag 4,76 timer pr. uge pr. barn. Besparelsen opnås ved at skovbørnehavebørnene fremover får samme tildeling som de øvrige børnehavebørn i Favrskov Kommune. et betyder, at der tildeles en mindre resurse til de 65 børn, der i dag går i skovbørnehave. Heraf er de 25 børn i dag indmeldt i Selling Børnehus. Tildelingen til Selling Børnehus er givet, fordi Selling Børnehus har en meget lille legeplads, og det forventes at en del af børnene dagligt er på tur i skoven eller i nærområdet. Tildeling til Skovbørnehaveafdelingen på Vesterskovvej, blev givet pga. af de bygningsmæssige forhold og det lille udeareal, da børnehaven havde til huse på Kirkevej i Hadsten. Skovbørnehaveafdelingen på Vesterskovvej tager i dag ud i skovene omkring Hadsten hver dag i tidsrummet fra kl. ca Turene foregår fortrinsvis med bus, da afstanden til nogle af de besøgte skovområder er for langt at gå for børnene. En ændring af ressourcetildelingen vil betyde færre og kortere ture ud af børnehaven end i dag. Ligeledes vil en ændring af ressourcetildelingen medfører en ændring af det koncept og de traditioner, der i dag kendetegner skovbørnehaveafdelingen på Vesterskovvej. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion i tildeling til skovbørnehaven og Selling Børnehus medføre et tab af indtægter. Nettobesparelsen udgør kr. i 2017 og overslagsårene. Driftsudgifter

17 Nr. R- 315 Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til dagtilbud i 2017 Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås en besparelse i 2017 på resurserne til kompetenceudviklingsforløbet Den socialpædagogiske indsats i dagtilbud, som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune. Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013, at afsætte netto kr. årligt for at give medarbejdere i dagtilbud et generelt kompetenceløft. Kompetenceudviklingen skulle omfatte nyeste viden og konkrete redskaber til at inkludere den specialpædagogiske indsats i det almene, pædagogiske miljøer i dagtilbuddene. Med besparelsen bortfalder kompetenceudviklingsindsatsen i Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion i kompetenceudviklingsmidler i 2017 medføre et tab af indtægter fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør kr. i Driftsudgifter

18 Nr. R-316 Øget udnyttelsesgrad i dagplejen Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse på Dagplejen på netto kr. gennem en højere udnyttelsesgrad. Udnyttelsesgraden i dagplejen hæves ved forslaget med 0,19 procentpoint fra 87,74 % til 87,93 %. I 2015 var den gennemsnitlige udnyttelsesgrad 87,93 %. Udnyttelsesgraden blev første gang justeret i forbindelse med vedtagelse af Budget Her blev udnyttelsesgraden ændret fra 86,65 % til 87,15 %. Ved budgetlægningen for og som følge af den politiske beslutning om øget effektivisering på 0,75 % ændredes udnyttelsesgraden til 87,74 %. Forudsætningen i budgettet er, at hver dagplejer i gennemsnit har indskrevet 3,51 barn i dag. Ved at hæve udnyttelsesgraden yderligere skal der være et øget fokus på udnyttelse af pladser hos den enkelte dagplejer. Det nødvendiggør en løbende og hurtig tilpasning af dagplejere til det faktiske børnetal samt fokus og handling på udnyttelse af faste gæstedagplejere. Ved at udnyttelsesgraden hæves med 0,19 procentpoint til 87,93 %, vil den have samme niveau som udnyttelsesgraden var i Den gennemsnitlige udnyttelsesgrad for de første seks måneder i 2016 (jan. jun. 2016) er 90,96 %. Da der allerede er en høj udnyttelsesgrad pga. effektiv drift, forudsætter forslaget ikke personalemæssige tilpasninger for nuværende. Der er snarere tale om, at budgettet tilpasses til den høje udnyttelsesgrad. Der forventes således ikke servicemæssige konsekvenser af forslaget. En ændring af udnyttelsesgraden betyder en yderligere minimering af ledige pladser. Ved en udnyttelsesgrad på 87,93 % forventes det, at hver dagplejer gennemsnitligt har indskrevet 3,52 børn hvor der i 2016 er budgetteret med 3,51 børn pr. dagplejer. En højere udnyttelsesgrad afspejles direkte på dagplejens lønbudget, da der dermed er behov for et lavere antal dagplejere til at opretholde den nuværende pasningskapacitet. Størstedelen af udgifterne i dagplejen er omfattet af forældrebetaling. Hvis udnyttelsesgraden stiger, kan budgettet til dagplejen reduceres. Det medfører en lavere forældrebetaling pr. barn, idet taksten for forældrebetaling fastsættes på grundlag af udgiftsbudgettet i dagplejen. Nettobesparelsen inkl. den lavere forældrebetaling udgør kr. i 2017 og overslagsårene. Driftsudgifter

19 Nr. R-317 Færre dagplejepædagoger og reduktion i dagplejens administration Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at antallet af dagplejepædagoger i dagplejen reduceres med 0,5 årsværk svarende til en nettobesparelse på kr. Ligeledes forslås en reduktion i dagplejens administration svarende til en nettobesparelse på kr. I alt en nettobesparelse på kr. Budget til dagplejepædagoger beregnes ud fra det forventede antal børn i pasning i dagplejen. Der tildeles en stilling til pædagogisk tilsyn for hvert 81. barn. Lønbudgettet til tilsyn udgør i alt 4,208 mio. kr. i Herudover budgetteres der med 1,032 mio. kr. til ledelse af Dagplejen samt administrativt personale. Ved en reduktion i antallet af dagplejepædagoger med 0,5 årsværk vil antallet af børn pr. stilling til pædagogisk tilsyn stige til 85 børn. Grundet øget digital kommunikation i dagplejen til bl.a. forældre, forventes der ikke nogen servicemæssige ændringer ved besparelsesforslaget, som f.eks. færre tilsyn hos den enkelte dagplejer. Lønbudgettet til administration udgør i kr. En reduktion på kr. vil medføre, at antallet af timer til administrativ hjælp reduceres fra 45 timer om ugen i dag til 37 timer om ugen fremover. Dog forventes det, at dagplejen fortsat vil kunne fastholde nuværende service pga. øget digitalisering af arbejdsgange. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion i dagplejens budget til administration og budget til dagplejepædagoger medføre et tab af indtægter fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør kr. i 2017 og overslagsårene. Driftsudgifter

20 Nr. R-318 Reduktion af ressourcetildeling til daginstitutioner Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Der foreslås en besparelse på netto 1,430 mio. kr. ved ændring af ressourcetildeling på daginstitutionsområdet ved at fjerne knækket ved det 41. børnehavebarn. Det betyder, at børnehaverne tildeles den samme resurse til alle 3-6 årige børn. Ressourcetildelingen for de 3-6 årige er i dag 4,76 t/u op til 40 børn og fra det 41. barn falder tildelingen til 4,60 t/u. Ved en ændring af ressourcetildelingen vil alle børnehaverne fremover få en tildeling på 4,60 t/u pr. barn. Herudover gives der en tildeling til ledelse. Der er ikke i beregningen ændret på ressourcetildelingen til de tre specialgrupper (Larverne i Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten, Zebraerne i Børnehaven Filuren i Hammel og Hindbærgruppen i Børnehuset Ellemose i Hadsten). De institutioner, der i dag tildeles skovbørnehavenormering (40 skovbørnehave børn på Vesterskovvej og 25 børn i Selling Børnehus), tildeles fortsat en ekstra ressource på 19 % oveni tildelingen til et børnehavebarn. At ændre på ressourcetildelingen til de 3-6 årige vil afspejles i den service forældre kommer til at opleve, da der vil være færre medarbejdertimer pr. barn. Det vil samtidig udfordre ønsket om et tværprofessionelt samarbejde om en tidlig opsporing og indsats for børn i mistrivsel. Forventede økonomiske konsekvenser for områderne: Område Budgetbeløb der reduceres med Antal medarbejdertimer der reduceres med pr. uge Hadsten by ,38 Hadsten opland ,11 Hammel Nord/Vest ,88 Hammel Syd/Øst ,20 Hinnerup Syd/Vest ,11 Hinnerup Nord/Øst ,09 Thorsø/Ulstrup ,93 Hadsten Børnehave ,82 For en 60 børns børnehave svarer det til en reduktion på 6,82 timer om ugen. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en ændring af ressourcetildelingen til daginstitutionerne medføre et tab af indtægter. Nettobesparelsen udgør 1,430 mio. kr. i 2017 og overslagsårene

21 Driftsudgifter

22 Nr. R -319 Nedlæggelse af en stilling på tale-høreområdet for småbørn Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at antallet af tale-hørelærere på dagtilbudsområdet reduceres. Reduktionen vil medføre en nettobesparelse svarende til kr. I forbindelse med Budget besluttede Byrådet at udvide understøttelsen af den sproglige indsats på 0-2 års området. Målet var at tale-hørelærere gennem vejledning og rådgivning skulle give medarbejdere i dagplejen og de integrerede institutioner nye redskaber og teknikker, der understøtter de 0-2 åriges sproglige udvikling. Det har betydet, at medarbejderne er blevet opkvalificeret til at kunne understøtte denne aldersgruppes sproglige udvikling med udgangspunkt i en evidensbaseret tilgang. Til formålet ansatte PPR en ekstra tale-hørelærer. Besparelsen betyder, at medarbejdere på 0-2 års området i mindre omfang vil have adgang til sparring, da de ikke længere får den tætte dialog med en tale-hørelærer. Den tidlige indsats har betydet generelt større opmærksomhed, især i dagplejen. Den tidlige indsats har medvirket til et øget tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, tale-hørelærere og fysioterapeuter. Det vurderes dog, at medarbejderne gennem opkvalificeringen de sidste tre år har tilegnet sig de kompetencer, der skal til for at løse opgaven. Ligeledes er der gennem årene dannet netværk for de sprogansvarlige i dagtilbuddene. Det giver mulighed for, at medarbejderne kan hente inspiration og faglig sparring både på tværs af enhederne og mellem dagtilbudsområderne. Ved reduktion med en tale-hørelærer vil der fremover være 4,6 årsværk til at varetage opgaver på sprogområdet herudover 2 årsværk på to-sprogs området. Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion med en tale-hørelærer medføre et tab af indtægter. Nettobesparelsen udgør kr. i 2017 og overslagsårene. Driftsudgifter

23 Nr. R-320 X Nedlæggelse af psykologhjælp for de årige Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X Det foreslås, at tilbuddet om psykologhjælp til unge årige nedlægges. Tilbuddet blev vedtaget i forbindelse med budget Tilbuddet er af forebyggende karakter. Det er ikke lovpligtigt for kommunen at tilbyde psykologhjælpen. Tilbuddet har til formål at sikre, at unge i Favrskov Kommune med behov for psykologhjælp har mulighed for hurtig og gratis adgang til bistand hos en psykolog ved kommunen i op til fem samtaler. Tilbuddet er forebyggende. Nedlæggelse af tilbuddet kan medføre, at de unge, som har psykiske udfordringer, udvikler større problemstillinger, så de får behov for behandling og støtte fra det specialiserede børne- eller voksenområde. Driftsudgifter

24 Nr. R-321 X Nedlæggelse af en stilling i Ungeteamet Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X X Der er ansat syv medarbejdere i Ungeteamet, som varetager indsatsen for 35 unge. Ungeteamets målgruppe er de årige, der har behov for en foranstaltning efter Serviceloven i form af en kontaktperson. Kontaktpersonen har til formål at imødekomme et behov hos unge for en fast voksenkontakt, som barnets forældre ikke magter at opfylde. Ungeteamet foreslås reduceret med en stilling. Reduktioner på udførerområdet realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet. Kontaktpersonens opgave er at yde støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når den unge har brug for en voksen til at tale med, blive opmuntret af, og som samtidig kan stille krav til og korrigere, hvis den unge udviser uacceptabel adfærd. Formålet er at gøre den unge klar til en god overgang til voksenlivet. Kontaktpersonens opgave er således at forholde sig til barnets totale situation i de situationer, hvor forældrene ikke magter opgaven. Reduktionen betyder, at de øvrige medarbejdere skal have kontakt til flere unge, hvilket reducerer serviceniveauet, da der vil være mindre tid pr. ung. Der vil blive iværksat en omlægning og udvikling af indsatsen f.eks. via øget brug af gruppetilbud og færre besøg til den enkelte unge. Driftsudgifter

25 Nr. R-322 X Omlægning af den administrative støtte i ungeteamet og døgntilbud Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X X Det foreslås, at der gennemføres en besparelse i Børn og Families udførerområde ved at reducere den administrative støtte til ungeteamet, Åhuset og Slottet. Den administrative støtte, der har været tilknyttet udførerområdet, svarer til en fuldtidsstilling. Stillingen er blevet vakant i Det foreslås, at stillingen ikke genbesættes og nedlægges som selvstændig funktion, og at de administrative opgaver effektiviseres ved en overflytning til Sekretariatsfunktionen under Børn og Skole. Det vurderes, at opgavens omfang svarer til ca. 10 timer om ugen. Der afsættes således kr. årligt. Åhuset er omfattet af den sociale rammeaftale. 1/3 af reduktionen vedrører Åhuset og medvirker dermed til at opfylde målsætningen om en reduktion i taksterne på 3 % set over perioden jf. R-325 Det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet). Reduktionen realiseres ved omlægning af opgaver i udførerområdets lederteam, som selv vil skulle løse en del administrative opgaver, i lighed med forholdene i myndighedsområdet. Driftsudgifter

26 Nr. R-323 X Nedlæggelse af særligt gruppetilbud for sårbare børn Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X På området for sårbare børn og unge er der enkelte tilbud, som ikke er lovpligtige for kommunen at tilbyde, hvoraf det foreslås, at nedlægge det særlige gruppetilbud for sårbare børn og deres forældre. De øvrige tilbud er psykologhjælp til årige (R-320) og socialfaglig rådgivning (R-324). Ved budget blev det besluttet, at der skulle oprettes en særlig indsats for grupper af børn og unge under temaerne angst, skilsmisse og sorg/krise. Grupperne for angst og sorg/krise varetages af psykologer. Skilsmissegrupperne varetages af psykolog og socialrådgiver. Der blev afsat kr. årligt til drift af grupperne. Midlerne er udmøntet som en særlig indsats i Børn og Familie, hvor de kr. tilgår Rådgivningscentret, og de kr. tilgår myndighedsområdets socialfaglige rådgivning. Besparelsen på kr. årligt indfries ved at antallet af medarbejdere i Børn og Familie reduceres. I 2017 vil besparelsen være på kr., da der skal tages hensyn til opsigelsesvarsler/varsling af nedjustering i tid. Der afvikles ca. 12 grupper om året med 8-10 børn og deres forældre i hver. Alle grupper har haft en meget positiv evaluering. Grupperne blev etableret for at yde en tidlig indsats i forhold til sårbare grupper af børn og unge samt deres forældre. Ved gruppetilbud kan der ydes en målrettet indsats med forholdsvis få ressourcer. Ved nedlæggelse af gruppetilbuddet kan det ikke afvises, at nogle de årligt ca. 120 børn og unge samt deres forældre vil have brug for en anden støtte i Børn og Familie. Det kan være indsats efter Servicelovens 11 (forebyggende foranstaltninger) eller åben og anonym psykologhjælp Det er ikke muligt at vurdere omfanget, men vil skulle håndteres inden for det eksisterende budget. Driftsudgifter

27 Nr. R-324 Projektnavn Nedlæggelse af en stilling i den socialfaglige rådgivning Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås at reducere omfanget af den socialfaglige rådgivning med en stilling. Den nuværende normering er på 3,3 socialrådgiverstillinger. Den socialfaglige rådgivning styrker muligheden for, at der iværksættes en tidlig indsats. Ordningen skal således ses i sammenhæng med øget fokus på tidligere opsporing på 0-6 års området. På både skole- og dagtilbudsområdet er der tilfredshed med den socialfaglige rådgivning. Det er vurderingen, at socialfaglig rådgivning har påvirket indsatsen i arbejdet med sårbare børn og unge samt bidraget til en større og tidligere opmærksomhed på børn i mistrivsel. Socialfaglig rådgivning har styrket det tværfaglige samarbejde med PPR, sundhedsplejen samt Børn og Familie i forhold til tidlig indsats og forebyggelse i skoler og dagtilbud. I skolerne anvendes der i gennemsnit pr. uge tre timers træffetid pr. skole og i dagtilbud en time hver tredje uge pr. børnehave/enhed samt ekstra tid ud fra skole- og dagtilbuddets distriktsstørrelse. Tiden bruges til deltagelse i koordineringsmøder (tværfagligt og tværsektorielt), møder med forældre og samtaler med udvalgte familier og unge, sparring på mail og telefon samt befordring. et vil betyde, at træffetiden reduceres med ca. en tredjedel. Det forudsættes, at træffetiden i børnehaverne ikke reduceres. For både skole og dagtilbud vil tiden blive prioriteret til deltagelse i koordineringsmøder og at rådgiveren kan deltage i samtaler sammen med skoler/dagtilbud i samtaler med forældre om bekymringer, vurdering af behov for underretninger og evt. bringe sagen ind i forvaltningen. Konsekvensen af at skære samtaler væk vil muligvis være flere sager i Børn og Families modtagelse, der vil betyde flere tilbud efter 11 i serviceloven. Derudover kan der blive et øget forbrug af åben, anonym rådgivning og evt. af tilbuddet. Det er ikke muligt at vurdere omfanget, men sagerne vil skulle håndteres inden for det eksisterende budget. Driftsudgifter

28 Nr. R-325 X Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) Politikområde 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet X I rammeaftalen mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland samt regionen er det aftalt, at: Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden , med mulighed for at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført fra 2014 til Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. På børneområdet i Favrskov Kommune er Åhuset omfattet af rammeaftalen. I denne blok beregnes reduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) ud fra følgende tre forhold: 1. Besparelse ved køb af pladser udenfor kommunen 2. Besparelse på egne institutioner, dvs. Åhuset 3. Mindreindtægt ved salg af pladser til andre kommuner. Ad 1) Bestillerbudgettet blev ved sidste års budgetlægning reduceret med 1 % vedr. køb i andre kommuner og regionen. Det foreslås, at budgettet for reduceres med yderligere 1 %, og at der ved næste års budgetlægning fremlægges et nyt forslag om en reduktion på yderligere 1 %. Dermed udgør den samlede reduktion på køb af pladser omfattet af rammeaftalen hos andre kommuner og regionen i alt 3 % i perioden Besparelsen på 1 % på køb i andre kommuner og i Region Midtjylland i budget er ca kr. årligt. Ad 2 og 3) En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet hos Åhuset skal være reduceret med 3 % senest i Som følge af effektiviseringer og andre besparelser er Åhusets driftsbudget allerede i 2016 reduceret med kr. årligt svarende til 2,20 %. Såfremt Byrådet vedtager reduktionsforslaget R-322 Omlægning af den administrative støtte i ungeteamet og døgntilbud reduceres Åhusets budget med kr. svarende til 1,99%. Den samlede takstreduktion i Åhuset i 2016 og 2017 udgør dermed 4,19 % og lever op til kravene i den sociale rammeaftale. Reduktioner på Åhuset indgår derfor ikke i denne reduktionsblok. Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på ca kr. i budget I alt forventes en nettobesparelse på kr. årligt, som indarbejdes i budget

29 1.000 kr. (2017 p/l) Budget 2017 Besparelse køb af pladser -170 Besparelse Åhuset (se R-322) 0 Mindreindtægter salg af pladser 16 Samlet -154 Til budgetlægningen for vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok vedrørende de resterende besparelser på køb hos andre kommuner og regioner. Nettobesparelsen udgør kr. i 2017 og budgetoverslagsårene. Driftsudgifter

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-301 Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-101 Nedbringelse af sygefravær Politikområde Tværgående Økonomiudvalget For at sikre den bedste resurseudnyttelse og trivsel på de enkelte arbejdspladser har Favrskov Kommune stort fokus på at nedbringe

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle områder Politikområde Tværgående Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,75

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget 5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313770 Brevid. 3150117 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Skole- og Børneudvalget 2. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ) Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere