Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret. Tabel 1 a er en oversigt over tilbagebetalinger af tilskud fordelt på henholdsvis løntilskud og debatmidler, lokaletilskud, PEA-tilskud, samt meraktivitet der ikke har kunnet opnå tilskud. Efter behandlingen af tilskudsregnskaberne fra skal aftenskolerne samlet set tilbagebetale kr. Meraktivitet er udtryk for faktisk afviklet aktivitet i, der ikke har kunnet få tilskud, jf. tilskudsmodellen. Samlet set har der været aktiviteter for kr. mere i end der har kunnet opnå tilskud, hvilket er et fald på 35,0 pct. fra Faldet i meraktivitet i form af løn er 57,5 pct. fra 2012 til Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Robert Dines Rasch Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb Meraktivitet Løntilskud og Løn kr. Løn kr kr debatmidler Debat kr. Debat kr. PEA tilskud kr kr kr kr. Tilskud til handicapbetingede kr kr kr kr. udgifter Lokaletilskud kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Forvaltningen anviser differencen til PEA, hvis aftenskolerne har haft større udgifter end anvist á conto. Fritid KBH Nyropsgade1, København V Telefon robert@kff.kk.dk EAN nummer

2 Tabel 1 b viser et 5-årigt forløb for tilbagebetaling fra aftenskolerne. År Tilbagebetaling Beløb i kr. Indeks = 100 Tabel 2 a viser udviklingen i antal PEA-deltagertimer, samt det udbetalte PEA-tilskud over et 5-årigt forløb År PEA-deltagertimer Beløb i kr kr kr kr kr kr Tabel 2 b viser PEA i fordelt på tilrettelæggelsesformer. Andelen af handicap PEA-udgifter ud af de samlede PEA-udgifter, udgøre 55 pct. i. Tilskud til særlige grupper Deltagertimer Sats Beløb (kr.) (PEA) i 2012 (kr./t.) Almen undervisning m.v Undervisning af handicappede Foredrag I alt Tabel 3 a viser udviklingen i deltager- og over et 5-årigt forløb let af er faldet med 3 pct. ÅR Deltagertimer Undervisningstimer Gennemsnitlig deltagerkvotient , , , , ,68 Side 2 af 5

3 Tabel 3 b viser deltagertimer i fordelt på tilrettelæggelsesformer og procentandel af tilrettelæggelsesformer i forhold til det samlede antal deltagertimer. handicapdeltagertimer er steget med fra 2012 til. Deltagertimer i 2010: deltagertimer Procentandel af samlet antal deltagertimer Almen undervisning m.v , ,7 Undervisning af handicappede , , , ,4 Foredrag , ,1 I alt Tabel 3 c viser deltagernes egenbetaling. Deltagernes egenbetaling er faldet med 3 pct. fra 2012 til. Deltagernes egenbetaling Foredrag og undervisning kr kr kr. 10pct.-puljen kr kr Tabel 4 viser indberettede lønudgifter inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP etc. i fordelt på tilrettelæggelsesformer. Udgifterne til instrumentalundervisning er faldet med 20 pct lærerløn 2012 lærerløn lærer Procentandel af samlet antal Undervisningstimer Almen undervisning m.m kr kr kr Undervisning for handicappede kr kr kr kr kr kr Foredrag kr kr kr I alt kr kr kr Lederløn: kr kr kr. - Samlede lønudgifter til lærer- og lederløn kr kr kr. - Side 3 af 5

4 Tabel 5 viser udviklingen i deltagerkvotienten på de fire tilrettelæggelsesformer Gennemsnitlig holdkvotient Alm. Undervisning 15,0 13,9 13,3 12,6 13,1 Handicap-undervisning 5,6 5,3 5,3 5,3 5,6 Instrumental-undervisning 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 Tabel 6 viser det samlede antal aftenskolekurser i kategoriseret efter Kulturstyrelsens kategorier. Almen- og deltagere Undervisning for handicappede deltagere Grundlæggende fag Kommunikations fag Kulturfag Manuelle fag Musisk fag Personlighedsudvik lende fag Sundhed fag Andet I alt Note: i statistikindberetningerne fra aftenskolerne i, overstiger tallet i tilskudsregnskabsindberetningerne betydeligt og det skaber en usikkerhed i forhold til statistikindberetningen. Forvaltningen arbejder på at få afdækket hvad der ligger bag den afvigelse. Tabel 7 viser udviklingen i nøgletal på tre områder: deltagernes egenbetaling, aftenskolernes samlede lønudgifter til lærere og ledere og samlet tilskud Tallene er ikke umiddelbart indbyrdes sammenlignelige. Egenbetaling i kr. Aftenskolernes samlede lønudgifter i kr. Samlet tilskud (bevilling tilbagebetaling + omfordeling) i kr Side 4 af 5

5 Tabel 8 viser regnskabstallene for den folkeoplysende voksenundervisningsforening, der har haft aktiviteter for børn og unge i : Regnskab Beløb i kroner Rytmisk Aftenskole Udbetalt aktivitetstilskud Regnskab Difference Udbetalt driftstilskud Regnskab Difference I alt Side 5 af 5