Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016
|
|
- Lise Laugesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale pr. 30. juni 06 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser SUND 706 Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere -0-0 SUND 03* Energibesparelser 0 0 TEK. Implementeret. Undervejs Målet forventes 50 % indfriet i. halvår med etablering af et skånejob, og der arbejdes fortsat på at få etableret det andet skånejob i. halvår af 06. Der skal følges op på besparelsen i 07, hvor der forventes etableret yderligere. skånejob. Der arbejdes aktuelt med en implemtering/ sammentænkning af hjælpen til borgere med 83 og 85 behov. Pilotprojektet med de første erfaringer skal evalueres i efteråret 06. i 06 bliver der bl.a. udskiftet ventilationsaggregater, optimeret styring og udskiftet belysning. 033 Afhænd et antal fodboldbaner 0-50 TEK 030 Ungdomsboliger til færdigbehandlede unge UDD 03 Flytning af Fasangårdens aktiviteter UDD Der er dialog med Frederikssund Idrætsråd om hvilke 5 baner der tænkes nedlagt. Forventet implementering i efteråret 06. Der er endnu ikke lykkedes at finde egnede ungdomsboliger, hvorfor den forudsatte besparelse ikke kan realiseres i 06. Denne forudsætning er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30/6. Der arbejdes dog fortsat på at finde egnede boliger eksempelvis via Space management processen, hvorfor den langsigtede besparelse fastholdes. Afventer afgørelse om evt. udlejning af Foreningshuset på Østersvej til formidlingsstation i forbindelse med brobyggeri. Lejekontrakt på Fasangården opsiges med udgangen af 06 med udløb ved udgangen af Specialundervisning - central pulje UDD Forventes udmøntet som mindre brug af specialskolepladser fra skoleåret 07/8 005 Ændret organisering på plejeområdet VEL Indgår i analyse som er gennemføret i samarbejde med Implement. Analysens anbefalinger skal konkretiseres og politisk behandles i Velfærdsudvalget på august mødet, og herefter sendes i høring i med-udvalgene på plejecentrene. Side
2 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 006 Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre 0-50 VEL 039 Tøjvask på plejecentrene 0-75 VEL. Implementeret. Undervejs Dialogmøde mellem udvalget og repræsentanter fra hvert af de brugerstyrede centre afholdt i juni 06 med baggrund i en analyse dannet af administrationen. Besparelsesforslag forelægges for Velfærdsudvalget i august 06. Kun implementeret på Nordhøj. Udbud i fællesskab med andre kommuner forventes at ske i løbet af efteråret. 06 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 45 0 VEL Implementeret i døgnplejen, mangler private leverandører Ældreområdet - omstilling VEL Indgår i Implementanalyse, som er afsluttet med nogle anbefalinger, der skal konkretiseres og politisk behandles på Velfærdsudvalgets møde i august måned. Der arbejdes på en handlingsplan/kommissorie for døgnplejen på baggrund af anlysens anbefalinger. 049 Beklædning personale VEL Udbud igangsat - tøjet forventes dog først at komme ultimo 06, hvorfor, mio. kr. af det afsatte beløb i 06 er benyttet til delvis finansiering af et overført underskud fra 05/6. 04 Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker ØU Det forberedende arbejde er i gang på tværs af kultur- og fritidsområdet samt skoleområdet. Ny digital løsning forventes implementeret i efteråret 06. Det er konstateret, at KOMBITs oprindelige businesscase er baseret på en forudsætning om, at alle biblioteker havde deres egne servere til drift at database og derudover brugte medarbejderressourcer hertil. I Frederikssund Kommune har det ikke været tilfældet idet man er driftet af Gentofte bibliotek. Forudsætningerne for forslaget er således ikke længere til stede, og besparelsen vil umiddelbart ikke kunne hentes. Tværtimod er der konstateret øgede it-udgifter som søges financieret gennem Bibliotekets eget budget Detailhandelstrategi ØU Teknisk udvalg har reserveret 0,5 mio. kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i 06. Side
3 3 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 06* Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) ØU. Implementeret. Undervejs Der arbejdes intensivt med realisering af diger både regionalt og lokalt. I april 06 er Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet ansøgt om regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro. Endvidere vil kommunen i 06 indgå i samarbejde med grundejere om lokale projekter ved Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse Strand og Over Dråby Strand mm. 0 Kommunens køretøjer ØU 059* Skadeforebyggelse - sikringstiltag ØU Arbejdsgruppen har drøftet hvordan besparelsen skal findes og der er igangsat undersøgelser. besparelse på kørslesfradrag og benyttelse af delebiler. Undersøgelserne forventes færdige medio oktober. Det antages indtil videre at der er gode muligheder for at opnå besparelsen. Der er lavet kontrakt om etablering af ABA på skoler og i haller og arbejdet er påbegyndt. Vikarbudgetter ØU Indkøb og konkurrence ØU 060 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens 8 8 FRI Idrætsanlæg - harmonisering af serviceniveauer FRI Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskud FRI Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Der vil ske en opfølgning på økonomien via de faste budgetopfølgninger. Besparelse er delvist udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/6. De resterende 0,00 mio kr. forventes udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/9 SIK er overgået til kommunal drift pr.. januar 06, og harmoniseringen forventet implementeret fra. januar Budget til spejderklubber -7-7 FRI/ØU Side 3
4 4 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 0 Vederlagsfri fysioterapi og rideterapi SUND. Implementeret. Undervejs Analyse gennemført, og møde med praktiserende læger afholdt. Henvendelse til Region Hovedstaden, som nu indfører kontrol af undtagelsesredegørelser inden betaling for behandling. Frikommuneansøgning afsendt i juni 06. Det forudsættes at 06 besparelsen opnåes som planlagt. 036* Samling af træningsenheden på Solgården og Nordhøj - forudsætter en anlægsudgift på,550 oplistet under anlæg 09 Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse 0-70 SUND SUND 70 Forhandling og revisitation/hjemtagning SUND Anlægsbevilling givet i byrådets møde december 05. Flytningen er gennemført pr.. maj 06, og besparelsen gennemføres i 07. Forslaget indebærer samtidig flytning af 8 værkstedsbrugere fra Skibbyhøj til Højagergaard. Denne overflytning er implementeret. Det realiserede 05 mål er større end forventet, ligesom forventningen til 06 vil kunne indfries svarende til det budgetterede. De nuværende budgetudfordringer som håndteres via budgetopfølgningen pr. 30/6 er begrundet i et stigende sagsantal samt større sagskompleksitet. 704 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse - tilbageførsel af besparelse fra budget SUND 705 Udvikling af 85 støtten - flere gruppeforløb i socialpsykiatrien SUND Gruppeforløb er planlagt igangsat efter sommerferien, og besparelsen forventes fuldt ud implementeret 06. Der skal følges op i 07 på den resterende besparelse. 707 Flytning af Spiren til Torstedlund SUND 708 Et aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien SUND Flytningen er med indvielsen af Spiren i nye lokaler på Bakketoppen den 3/6-6 gennemført. Der skal fortsat i 07 følges op på, hvorvidt det nye samarbejde i en fælles organisation medfører færre anbringelser i tilbud efter det 8. år og om den tidlige forebyggelse virker. Den forventede besparelse i 06 indgår som en del budgetopfølgningen pr. 30/6. Er implementeret med åbning af Livskilden. Side 4
5 5 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 047 Etablering af digitale infostandere TEK. Implementeret. Undervejs Infostandere i Skibby er etableret 09 Space Management TEK 00 Lørdagsklub for 4-8 årige med nedsat funktionsevne UDD Besparelsen i 06 er udmøntet, som en del af budgetopfølgningen pr. 30/6. Selvom der er sket en nedjustering af nøgletallene, som bevirker at der skal reduceres med flere m² end oprindeligt forudsat, er der fortsat en forventning om at det langsigtede besparelsesmål kan opnåes. Det nye klubtilbud er etableret i efteråret 05, og den afledte besparelsen forventes opnået som planlagt. 003 Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt UDD 043 Øget undervisningsandel for lærere UDD 00 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordningerne (SFO) UDD 0 Øget indsats - forebyggelse af hospitalsindlæggelser VEL Lønudgifter 007 Ændret organisering af Hjemme- og sygeplejen VEL Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 Kvalitetskonsulent ansat. Arbejdet med audits i syge/døgnplejen igangsat. Organisations gennemført i 05. Ændringen har imidlertid medført øgede udgifter som der ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for. Der arbejdes derfor videre med tilpasning af organisationen, med henblik på at opnå balance i forhold til det gældende budget. 03 Ældrepuljen VEL Aktiviteter nedjusteret og medarbejdere afviklet 05 Nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud VÆK 06 Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere VÆK 07 Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte VÆK Side 5
6 6 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 08 Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre VÆK målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Øget beskæftigelse gennem partnerskab VÆK 044 SB-sys Børne og ungemodul ØU. Implementeret. Undervejs Skabelon til partnerskabsaftale fremlægges til politisk godkendelse efter sommer. Den økonomiske konsekvens i 06 er udmøntet som en del af budgetopfølgningen pr. 30/6. Udmøntet på rammen 06 Arbejdstidser for administrativt personale ØU Ændringen er implementeret pr.. januar Justering af visse personalegoder ØU Er implementeret 08 Tilpasning af administrationens uddannelsesbudgetter ØU 70 Omorganisering i Social service ØU 045 Digitalisering af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og 0-77 ØU 00 Omorganisering li t till af Job- og borgercentret ØU Politiske organisering - reduktion i antal samt vederlag ØU Samling af beredskaber ØU Udmøntet på den samlede ramme til politisk organisering Der er dannet nyt 60 selskab pr.. januar 06, og besparelsen er udmøntet. * Der er afsat en anlægsudgift, for at kunne realisere tiltaget Side 6
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. september Rev. 3.0.6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger
Læs mereaf det specialiserede socialområde Social Service, august 2015
Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016
1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 016-019 - pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereHandleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014
Handleplan til klimatilpasningsplan Oktober 2014 Indhold HANDLEPLAN TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 3 Fokusområder Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Planperioder 3 DE NÆSTE 0-4 ÅR 4 DE NÆSTE 4-8 ÅR 5 DE NÆSTE
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereOptimeringer i Job & Borgercenter
Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats
Læs mereBudgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)
BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. september Rev
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 206-209 - pr. 30. september Rev. 3.0.6. Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereReferat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob
Læs mereStatus: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereKort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella
Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereStatus: 1. Implementer et 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereVelfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6
Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereAftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune
1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede
Læs mereStatus: 1. Implementeret 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereAftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBudgetindflydelse i MED. Marts 2018
Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereAftale for Social- og Handicapcentret
Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereHøringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde
BUDGET 2016-2019 Høringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse OMSTILLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE... 2 701 Forhandling og revisitation/hjemtagning... 3
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereDa vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.
Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar
Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.
Læs mere84. Tredje behandling af budget
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 11. juni 2018 84. Tredje behandling af budget 2019-2022 Sagsbehandler Sagsnr Charlotte Gudtmann 00.30.10-S00-2-18 RESUMÉ Kompetenceudvalg: Børne-
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereRÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:
RÅDERUMSFORSLAG Tema: Energibesparelser Titel: Energibesparende foranstaltninger i privatejede ketcherhaller Nærmere beskrivelse af forslaget: Gennem en dialogproces med ejerne og efterfølgende politisk
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHøring om budget 2016-2019
Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere