Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Transkript

1 Center for HR Driftsmålstyringsrapport september Udgivet 13. september af Sekretariatet, Center for HR

2 Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport september 2

3 DRIFTSMÅLSTYRING CENTER FOR HR AMBITIONSMÅL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG Nye data Maksimal ventetid i telefonsluse --- Levering --- Løn og personale Max. 30 sek Ja Omstillingen Sygefravær Max. 30 sek --- Medarbejdere og ledere Ja Sygefravær løbende 12 mdr. (variabelt mål) Variabelt pt. max. 3,7% 3,91 3,82 3,73 3,68 3,88 3,91 3,92 3,96 3,92 3,86 3,84 3,86 Ja Månedens sygefravær Frafald på SOSU-uddannelser Månedens tal < tallet for samme måned sidste år 2,90 3,84 3,56 3,86 5,09 5,07 4,99 4,20 3,11 3,09 3,30 2, Produktivitet --- Ja Frafald efter 3 måneder < 9 % Frafald efter 6 måneder < 15 % Frafald efter 12 måneder < 20 % Frafald efter afsluttet uddannelse < 25 % Refusioner Mistede dagpengerefusioner Max. 1% (1,5% i ) 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 10,0 10,2 10,7 10,4 10,6 10,1 16,7 17,0 17,7 16,9 18,3 17,5 18,7 19,4 20,1 19,9 21,9 20,8 0,9 0,9 0,8 0,9 2,4 2,0 1,6 1,5 1,1 1,1 = Resultat er bedre end målsætning = Resultat er bedre end sidste opgørelse Ja Ja Ja Ja Ja = Resultat er dårligere end målsætning = Resultat er dårligere end sidste opgørelse = Orienteringspunkt / intet fast mål defineret = Resultat uændret i forhold til sidste opgørelse 3

4 CALL BACK UNDERSØGELSE I CENTER FOR HR - UDVIKLING EFTERÅR FORÅR 5,00 4,50 4,00 4,04 4,05 4,70 4,61 3,64 3,77 4,20 4,56 3,50 3,00 2,50 2, svar 136 svar 128 svar 134 svar 36 svar 35 svar 35 svar 34 svar 1,50 1,00 Løn mv. (klart svar) Løn mv. (venlighed og hjælpsomhed) Øvrige spørgsmål (klart svar) Øvrige spørgsmål (venlighed og hjælpsomhed) 4

5 Tilfredshed med leverede ydelser Hvor tilfreds var du med det samlede udbytte af aktiviteten? 5,00 4,50 4,00 4,73 4,42 4,36 4,10 4,13 4,17 3,91 4,19 4,19 4,39 4,67 4,01 3,98 4,68 4,53 4,09 4,80 3,50 3,00 2,50 2,00 72 svar 11 svar 78 svar 72 svar 68 svar 145 svar 36 svar 36 svar 127 svar 84 svar 43 svar 149 svar 63 svar 47 svar 155 svar 32 svar 10 svar 1,50 1,00 FEB MAR APR MAJ JUN JUL Lederudvikling Efterudd., sundhedprof. Efterudd., læger Målsætning 5

6 6

7 Sek. 120 Center for HR - gns. ventetid i telefonsluse (seneste 13 måneder) Løn mv. Øvrige sp. (omstillingen) Målsætning (30 sek.) AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG 7

8 Andel af rettidige ansættelsesbreve - Region H i alt (ekskl. DPV) Rettidige i alt Forsinket pga. sagen oprettet mindre end 5 dage før tiltrædelse Forsinket i CHR samt øvrige årsager 100,0% 90,0% 80,0% 77% 83% 86% 78% 84% 82% 79% 82% 84% 82% 85% 81% 75% 85% 88% 84% 79% 80% 79% 80% 84% 80% 86% 81% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 21% 15% 13% 21% 15% 15% 20% 14% 13% 16% 14% 17% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% JUN 2015 JUL 2015 AUG 2015 SEP 2015 OKT 2015 NOV 2015 DEC 2015 JAN FEB MAR APR MAJ 19% 5% JUN 13% 10% 14% 19% 17% 20% 17% 14% 18% 11% 16% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 3% 3% 3% JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ 8

9 100% 90% 80% 70% 60% Forsinket i CHR 14% 43 breve 2% 14% 12% 12% Ansættelsesbreve - MAJ Forsinket pga. sagen oprettet mindre end 5 dage før tiltrædelse 36 breve 66 breve 35 breve 31% 44 breve 36 breve 5% 5% 14% 1 brev Forsinket pga. manglende dokumenter mv. Rettidigt brev 1 brev 5 breve 20% 22 breve 9% 88 breve 23% 6 breve 50% breve breve 3% 3% 16% 16% 50% 40% 30% 20% 86% 84% 76% 69% 91% 86% 100% 100% 80% 91% 76% 50% 80% 81% 10% 0% 9

10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 eller 2 breve pr. ansættelsessag (lønforhold afklaret eller ej) Ansættelser i FEB (614 ansættelsessager) - data opgjort efter 3 mdr., dvs. MAJ 2 breve, mindst det ene efter start Kun 1 brev efter start (inkl. lønopl./lønaftale) 2 breve før start Kun 1 brev før start inkl. lønaftale Kun 1 brev før start inkl. lønoplysninger (skalaløn mv.) 77 sager 54 sager 78 sager 34 sager 90 sager 95 sager 0 sager 3 sager 6 sager 21 sager 156 sager 3 sager 614 sager 9% 16% 9% 5% 61% 22% 18% 11% 21% 17% 13% 6% 1% 44% 47% 26% 9% 32% 6% 26% 49% 2% 28% 21% 4% 14% 6% 2% 74% 33% 33% 33% 17% 50% 14% 17% 17% 24% 10% 52% 12% 17% 4% 66% 33% 33% 33% 19% 13% 13% 2% 52% 10

11 Læring efter deltagelse i kurser og uddannelse Kan du omsætte det, du har lært til din daglige praksis? 5,00 4,50 4,00 3,61 4,64 4,53 4,56 4,38 4,41 4,11 4,17 4,20 4,28 4,17 4,06 3,92 3,90 3,87 3,84 4,60 3,50 3,00 2,50 2,00 38 svar 11 svar 78 svar 72 svar 68 svar 145 svar 36 svar 36 svar 127 svar 62 svar 42 svar 149 svar 63 svar 47 svar 155 svar 32 svar 10 svar 1,50 1,00 FEB MAR APR MAJ JUN JUL Lederudvikling Efterudd., sundhedprof. Efterudd., læger Målsætning 11

12 Rekruttering - effekt af Employer Branding (Der er stigende trafik (antal besøg) på + Job & Uddannelse - regionale sider (alle hosp/virk)) Besøg Sidevisninger Unikke besøgende KVT. 2. KVT. 3. KVT. 4. KVT. 1. KVT. 2. KVT. 12

13 Rekruttering 13

14 Trivsel 14

15 Sygefravær - seneste 12 måneder SENESTE 12 MDR. (AUG TIL JUL ) MÅL = 3,66 % (gns. af koncern-centre) 6,00% 5,00% 4,97% 4,58% 4,00% 3,41% 3,77% 4,03% 3,86% 3,66% 3,00% 2,00% 1,96% 1,00% 0,00% 15

16 Sygefravær - udvikling pr. måned (center, enheder, sektioner) Mål = 3,69% (gns. af koncerncentre) AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL SENESTE 12 MDR. (AUG TIL SYGEFRAVÆR, PROCENT JUL ) Direktion, Sekretariat og Centerfælles HR 1,18% 1,54% 1,77% 2,71% 7,08% 7,38% 4,57% 4,69% 3,35% 2,67% 3,54% 0,93% 3,41% 1.0 Ledelse (Direktion, Sekretariat og Centerfælles HR) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 1.1 Sekretariat 1,90% 1,45% 2,22% 4,27% 6,37% 7,38% 5,37% 5,71% 4,90% 3,93% 5,20% 0,94% 4,08% 1.2 Centerfælles HR 0,00% 1,31% 0,00% 0,44% 1,31% 0,56% 1,75% 2,55% 1,32% 0,91% 1,47% 0,00% 0,97% Organisation og Ledelse 2,79% 4,75% 1,99% 3,10% 1,98% 1,94% 2,65% 1,23% 0,27% 0,52% 0,42% 1,03% 1,96% 2.0 Ledelse (Organisation og ledelse) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 2.1 Ledelse og Forandring 0,12% 1,09% 1,44% 1,46% 1,69% 1,02% 3,00% 0,49% 0,59% 0,57% 0,30% 0,00% 0,99% 2.2 Organisation og Arbejdsmiljø 5,72% 8,86% 2,74% 5,05% 2,47% 2,99% 2,47% 1,96% 0,00% 0,50% 0,57% 2,08% 3,04% Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle 3,16% 3,22% 4,77% 6,50% 11,59% 5,43% 7,85% 5,61% 4,05% 3,56% 1,81% 1,38% 4,97% 3.0 Ledelse (Komp.udv. og Udd., Sundhedsprof.) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 3.1 Grunduddannelse 5,94% 6,74% 7,80% 13,37% 18,10% 10,29% 12,13% 6,14% 6,03% 2,76% 2,14% 0,62% 7,79% 3.2 Efteruddannelse/kompetenceudvikling 2,76% 0,41% 1,54% 2,16% 11,28% 4,19% 6,05% 3,55% 0,00% 1,22% 2,35% 3,07% 3,23% 3.3 Læringsteknologi og -effekt 0,96% 3,24% 4,69% 4,25% 4,24% 1,03% 4,45% 2,46% 1,42% 2,92% 0,79% 0,37% 2,64% Kompetenceudvikling og Uddannelse, Læger 3,43% 4,02% 4,56% 4,43% 4,60% 5,67% 3,66% 3,32% 1,51% 1,67% 4,35% 3,78% 3,77% 3.4 Ledelse (Komp.udvikling og Uddannelse, Læger) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 3.5 Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse 1,09% 2,65% 3,97% 1,97% 2,27% 9,80% 2,68% 2,90% 2,08% 1,45% 11,36% 1,19% 3,62% 3.7 CAMES Herlev 3,94% 5,25% 7,05% 5,76% 7,15% 6,45% 4,99% 4,97% 2,20% 1,80% 3,10% 3,23% 4,70% 3.8 CAMES Rigshospitalet 4,35% 2,93% 0,79% 4,14% 2,28% 1,51% 2,20% 1,09% 0,00% 1,64% 2,00% 7,50% 2,52% Løn og Forhandling 3,17% 4,44% 3,51% 3,18% 2,89% 4,78% 5,75% 5,02% 4,40% 4,27% 4,23% 3,04% 4,03% 4.0 Ledelse (Løn og forhandling) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 4.1 HR jura og forhandling 0,00% 0,46% 0,97% 3,62% 2,76% 4,09% 2,95% 2,56% 2,21% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 4.2 HR-systemsupport 0,73% 1,75% 5,59% 5,75% 4,11% 2,91% 3,27% 3,10% 2,18% 3,68% 0,37% 0,60% 2,99% 4.3 HR controlling 7,25% 4,82% 5,24% 2,27% 5,45% 2,09% 9,00% 6,96% 3,00% 1,98% 0,41% 2,38% 4,20% 4.5 Løn- og personale 1 6,13% 5,46% 3,11% 2,60% 0,75% 3,99% 3,80% 7,19% 6,86% 5,33% 8,57% 5,33% 4,96% 4.6 Løn- og personale 2 2,19% 5,62% 4,06% 4,97% 4,59% 7,06% 8,89% 6,72% 8,36% 7,68% 6,43% 6,23% 5,99% 4.7 Løn- og personale 3 2,81% 5,92% 3,17% 1,35% 2,43% 6,40% 6,88% 3,29% 2,05% 3,83% 3,23% 1,20% 3,53% 4.8 HR-systemudvikling *** *** *** *** *** *** *** *** 0,00% 1,09% 1,14% 0,00% 0,63% Center for HR 2,95% 3,86% 3,57% 3,99% 5,20% 4,99% 5,30% 4,36% 3,26% 3,13% 3,35% 2,42% 3,86% 16

17 Sygefravær - udvikling pr. måned (center og enheder) 14,0% Center for HR Organisation og Ledelse Kompetenceudvikling og Uddannelse, Læger Direktion, Sekretariat og Centerfælles HR Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle Løn og Forhandling 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL 17

18 Kort- og langtidssygefravær - seneste 12 måneder LANGTIDS-SYGEFRAVÆR SENESTE 12 MDR. (AUG TIL JUL ) KORTTIDS-SYGEFRAVÆR SENESTE 12 MDR. (AUG TIL JUL ) 6,0% 5,0% 4,0% 2,2% 3,0% 1,3% 1,5% 1,5% 2,1% 2,0% 0,3% 1,0% 1,3% 1,7% 2,8% 2,4% 2,5% 2,3% 0,0% Direktion, Sekretariat og Centerfælles HR Organisation og Ledelse Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle Kompetenceudvikling og Uddannelse, Læger Løn og Forhandling Center for HR 18

19 Langtidssygefravær - udvikling pr. måned (center og enheder) 7,0% Center for HR Organisation og Ledelse Kompetenceudvikling og Uddannelse, Sundhedsprofessionelle Direktion, Sekretariat og Centerfælles HR Kompetenceudvikling og Uddannelse, Læger Løn og Forhandling 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL 19

20 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Frafald på SOSU uddannelser Data foreligger i takt med at uddannelserne skrider frem (opgjort ) antal 63 6,1% 12,7% 4,8% 3,9% SOSU - mar antal 42 2,8% 5,1% 7,0% 4,7% SOSU - aug antal 54 3,6% 4,5% 12,6% 3,6% SOSU - nov antal 35 2,0% 3,9% 5,9% 12,0% 1,6% 5,4% 4,7% SOSU - mar 1,6% 3,3% SOSU - aug. 8,7% 9,2% 3,7% SOSU - nov. 1,9% 1,9% 2,9% 1,0% 1,0% SOSU - jan. SOSU - mar. frafald de første 3 mdr frafald de næste 3 mdr frafald de næste 6 mdr frafald efter 12 mdr antal 38 antal 47 antal 5 antal 4 antal 288 7,4% 6,3% 3,8% Gns. frafald (v. afsluttet periode) Max frafald de første 3 mdr Max frafald de første 6 mdr Max frafald de første 12 mdr Max frafald på hele uddannelsesforløbet 20

21 Frafald på SOSU uddannelser 21

22 35,0 Frafald på erhvervsuddannelser For elever med opstart i 2014 til dd. - akkumuleret i procent (opgjort ) 33,3 30,0 25,0 27,5 % 20,0 15,0 20,0 23,6 19,5 24,3 17,2 19,8 21,6 15,5 18,4 23,1 10,0 10,2 5,0 4,9 3,8 6,3 7,1 0,0 22

23 Afstemning af aconto refusioner Status pr (Mål: Ingen åbentstående poster eller som minimum sagsbehandling igang inden 3 mdr.) RØD = ikke sagsbeh. BLÅ = sagsbeh. 23

24 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Mistede dagpengerefusioner (i % af mulig refusion) 4,4% Mål: Mistede refusioner i alt maksimalt 1 % 2,5% 2,0% 2,0% 1,9% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,0% 1,3% 0,9% 0,8% 0,3% 1,3% 1,1% Samlet refusion i alt kr Mistet refusion i alt kr = 1,06 % CHR årsag til mistet refusion kr = 0,13% Indhentet refusion er opdateret fra Datawarehouse pr

25 25

26 Ferie 26

27 Økonomi 27

28 Center for HR Driftsmålstyring Definitioner

29

30

31