Samlet for Økonomi- og Planudvalget
|
|
- Bodil Overgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center Tekst der beskriver forslaget Administration Byråd & Ledelse Organisationstilpasning Borgerservice & Fritid Reduktion af åbningstiden i Borgerservice Teknik & Miljø Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil, oversendt fra TMU * Teknik & Miljø Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i gene bil fra høj til lav sats, oversendt fra TMU * Teknik & Miljø Styrket rådgivning i anlægssager, oversendt fra TMU Teknik & Miljø Omlægning af byggesagsgebyrer, oversendt fra TMU Tværgående områder Byråd & Ledelse Sundhedsordning ** Byråd & Ledelse Ergo- og fysioterapeuter mv, herunder mobile, Mindre sygefravær ** Byråd & Ledelse Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg Borgerservice & Fritid Nedlæggelse af UG-Udvalget Økonomi & It FI: Indkøb og udbud Teknik & Miljø Rengøring - Forslag udarbejdes til næste møde Byråd & Ledelse Job & Socialservice Byråd & Ledelse Notat: Sygefraværsinitiativer DHUV-fagsystem Direktionens udviklingspulje I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Kan ikke tages samtidig ** Kan ikke tages samtidig Samlet for Økonomi- og Planudvalget
2 Ændringsforslag til Organisationstilpasning Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Organisationstilpasning I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet besluttede i juni 2013 at tilpasse organisationen. Som følge heraf nedlægges vicekommunaldirektørstillingen og 1 centerchefstilling for Center for Byråd & Ledelse. Samtidig oprettes 1 stilling som sekretariatschef, ½ stilling som borgerrådgiver og ½ juriststilling. Hertil kommer overenskomstsmæssigt behov for lønjustering som følge af en mindre direktion samt forhandling af centerchefløn som følge af centersammenlægning. Målgruppe Den administrative ledelse og organisation. Fordele og ulemper Fordelen er, at forslaget følger principperne i organisationstilpasningen. Med en yderligere tilpasning af organisationen, hvor antallet af centre reduceres fra 8 til 7 følger en reduktion i antallet af centerchefer. I samme forbindelse er det vurderet, at direktionen også skal reduceres i antallet af medlemmer, fra 4 til 3 medlemmer. Begge stillingsnedlæggelser medfører behov for enten oprettelse af andre stillinger eller lønjustering, jf. beskrivelsen under indhold og baggrund. Ulempen er, at et færre antal topledelsesstillinger alt andet lige øger presset på ledelsesgruppen. Afledte konsekvenser Ingen yderligere Økonomi og tidsplan Der kan spares 0,750 mio. og implementering kan ske med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG
3 Ændringsforslag til Reduktion af åbningstiden i Borgerservice Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Reduktion af åbningstiden i Borgerservice I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Borgerservice har i dag åbent 20 timer om ugen for personlige henvendelser og 23 timer om ugen for telefoniske henvendelser. Desuden kan borgerne hele døgnet henvende sig via og de eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger. I dag er Borgerservice åben om onsdagen mellem 10 og 14. Hvis Borgerservice lukkes for personlige henvendelser om onsdagen, kan centret spare kr. gennem optimering af den resterende sagsbehandling i centret, da der bliver frigjort ressourcer til back-office-opgaver. Borgerservice vil dog stadig have telefontid og skulle åbne døren for de borgere, der har møder på rådhuset. Den 1. januar 2012 lukkede Borgerservice om fredagen, hvilket medførte en besparelse på kr. Det har dog vist sig efterfølgende, at Borgerservice måtte sætte ressourcer af til at passe døren om fredagen. Derfor er nærværende ændringsforslag nedjusteret økonomisk. Administrationen vil følge op på, om målet om mere digital selvbetjening vil medføre en øget selvbetjeningsgrad, eller om der vil være et øget antal personlige henvendelser andre steder i kommunen. Målgruppe En reduktion af åbningstiden har konsekvenser for de borgere, som har et ærinde i Borgerservice og for Borgerservices medarbejdere. BUDGETOPLÆG
4 Fordele og ulemper Fordele: Forslaget harmonerer godt med Borgerservices fortsatte fokus på digitalisering og det fald i personlige henvendelser, der er sket i den forbindelse. Det vil motivere flere borgere til at anvende digital selvbetjening. Forslaget vil medføre en optimering af sagsbehandlingen i Borgerservice, da medarbejderne vil få mere tid til andre opgaver end direkte borgerbetjening. Ulemper: Nogle borgere vil opleve en reduktion af åbningstiden på rådhuset som en serviceforringelse. Der vil være begrænset adgang til Borgerservice for de borgere, der ikke kan benytte digital selvbetjening. Afledte konsekvenser Afledte konsekvenser af forslaget vil være engangsudgifter til ændring af stempler, brevskabeloner og andre områder, hvor rådhusets åbningstider fremgår samt eventuelle udgifter til kommunikation til borgerne. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2014 og vil medføre en årlig besparelse på kr. BUDGETOPLÆG
5 Ændringsforslag til Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ingen udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Som led i Kommunens samlede klimastrategi indgår det, at medarbejdernes transport i og udenfor arbejdstiden skal foregå så CO 2 venligt som muligt. Ved kun at benytte de kommunale puljebiler til transport i arbejdstiden sikres en mere CO 2 venlig transport samtidig med, at CO 2 udledningen gøres styrbar. Den kommunale vognpark, der stilles til rådighed for de ansatte, udgøres af A++ biler, dvs. biler, der kører langt på literen, og hvor CO2 udledningen er kendt og dermed styrbar. Det er ikke muligt at styre CO2 udledningen, når medarbejdere kører arbejdsmæssigt i egne biler. Modsat den kommunale vognpark er den private vognpark sammensat af en mangfoldighed af biler, både nye og ældre, hvorfor den samlede CO2 udledning her fra alt andet lige vil være højere end ved kørsel udelukkende i A++ biler. Forslaget tager udgangspunkt i, at man fremadrettet helt udelukker muligheden for skattefri befordringsgodtgørelse for arbejdsmæssig transport i egen bil. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune, der kører arbejdsmæssigt kørsel i egen bil. Fordele og ulemper Forslaget har følgende fordele: Flytter arbejdsmæssig transport fra egen bil til de kommunale biler. Optimerer udnyttelsen af den kommunale bilpark. Styrbar sænkning CO 2 udledning, da alle kommunale biler skal indgå i den vedtagne klimastrategi omkring nedsættelse af CO 2 udslippet. BUDGETOPLÆG
6 og følgende ulemper: Mindre fleksibilitet i forhold til at benytte egen bil til arbejdsmæssig transport. Afledte konsekvenser Forslaget indebærer ikke serviceforringelser. Bilparken skal udvides med 35 biler for at imødekomme det udvidede behov for kørsel i puljebiler, som i gennemsnit skal køre kilometer pr. år. Forslaget kræver implementering af elektronisk flådestyringssystem. Økonomi og tidsplan Et træk på tværs af hele Greve Kommune, på konto arten Befordringsgodtgørelse høj takst viser, at der i: 2011 er udbetalt kr. 2,5 mio. kr. for kilometer svarende til 3,41 pr. kørt kilometer er udbetalt kr. 2,3 mio. kr. for kilometer svarende til 3,45 pr. kørt kilometer. Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne tilføres kommunekassen 1,1 mio. kr. ud fra følgende kalkulation: Anslåede kørte km : Ved udbetaling til høj takst, 3,82 kr. Ved fjernelse af skattefri befordringsgodtgørelse Difference Opnormering af bilpark med 35 biler, for at imødekomme det øgede behov for kørsel i puljebiler Gevinstrealisering til kommunekassen Udbetalt beløb (afrundet): 2,7 mio. kr. 0 kr. 2,7 mio. kr ,00 x 35 = 1,6 mio. kr. 1,1 mio. kr. Forslaget vil kunne implementeres med 100 % med virkning pr. 1. januar BUDGETOPLÆG
7 Ændringsforslag til Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats til lav sats Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsætte skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil fra høj sats til lav sats I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Som led i Kommunens samlede klimastrategi indgår det, at medarbejdernes transport i og udenfor arbejdstiden skal foregå så CO 2 venligt som muligt. Ved at benytte de kommunale puljebiler i højere grad end hidtil til transport i arbejdstiden, sikres en mere CO 2 venlig transport samtidigt med, at CO 2 udledningen gøres styrbar. Den kommunale vognpark, der stilles til rådighed for de ansatte, udgøres af A++ biler, dvs. biler, der kører langt på literen, og hvor CO2 udledningen er kendt og dermed styrbar. Det er ikke muligt at styre CO2 udledningen, når medarbejdere kører arbejdsmæssigt i egne biler. Modsat den kommunale vognpark er den private vognpark sammensat af en mangfoldighed af biler, både nye og ældre, hvorfor den samlede CO2 udledning her fra alt andet lige vil være højere end ved kørsel udelukkende i A++ biler. Forslaget tager udgangspunkt i, at man nedsætter den skattefri befordringsgodtgørelse for alle medarbejdere og kørte kilometer til laveste takst, som i 2013 er kr. 2,13. Flere kommuner har allerede reduceret omkostningerne ved at gå fra høj sats til lav sats på alle kilometre. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune, der kører arbejdsmæssig kørsel i egen bil. Fordele og ulemper Forslaget har følgende fordele: Flytter arbejdsmæssig transport i egen bil til de kommunale biler, og reducerer herved CO 2 udledningen Optimerer udnyttelsen af den kommunale bilpark. BUDGETOPLÆG
8 og følgende ulemper: Mindre tilbøjelighed i forhold til at benytte egen bil til arbejdsmæssig transport, reducerer fleksibilitet for medarbejdere. Afledte konsekvenser Forslaget indebærer ikke serviceforringelser. Bilparken skal udvides med 15 biler for at imødekomme det udvidede behov for kørsel i puljebiler. Forslaget kræver implementering af elektronisk flådestyringssystem. Økonomi og tidsplan Et træk på tværs af hele Greve kommune, på konto arten Befordringsgodtgørelse høj takst viser, at der i: 2011 er udbetalt kr. 2,5 mio. kr. for kilometer svarende til 3,41 pr. kørt kilometer er udbetalt kr. 2,3 mio. kr. for kilometer svarende til 3,45 pr. kørt kilometer. Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne tilføres kommunekassen 0,5 mio. kr. ud fra følgende kalkulation: Anslåede kørte km : Ved udbetaling til høj takst, 3,82 kr. Ved udbetaling til lav takst, 2,13 kr. Difference Opnormering af bilpark med 15 biler, for at imødekomme det øgede behov for kørsel i puljebiler Gevinstrealisering til kommunekassen Udbetalt beløb (afrundet): 2,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,2 mio. kr ,00 x 15 = 0,7 mio. kr. 0,5 mio. kr. Effektiviseringen opnås ved at gevinstrealisere på arten Befordringsgodtgørelse høj sats med 1,2 mio. kr./2,7 mio. kr. = 44 %. Forslaget vil kunne implementeres med 100 % med virkning pr. 1. januar BUDGETOPLÆG
9 Ændringsforslag til Styrket rådgivning i anlægssager Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Styrket rådgivning i anlægssager I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Baggrunden for forslaget er, at det i de seneste år ikke har været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har i været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der enten: Afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Afsættes et rådighedbeløb på anlægsplanen til køb af ekstern rådgivning. Rådighedsbeløbet frigives samlet i januar således, at administrationen herefter kan disponere på de områder, hvor centeret enten ikke selv har kompetencerne, eller hvor det af hensyn til gennemførelse af anlægsplanen vurderes hensigtsmæssigt. Begge muligheder vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægs også gennemføres som planlagt. Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden, og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur. BUDGETOPLÆG
10 Fordele og ulemper De to skitserede muligheder ansættelse i eget regi eller afsættelse af rådighedsbeløb til rådgivning i anlægsplanen har begge den fordel, at de giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og indenfor året. Modellerne er forskellige på en række punkter: Ansættelse i eget regi Ved ansættelse i eget regi vil der fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunstofbaner o. lign. Den effektive arbejdstid for egen ansat kan jf. KL s model for beregning af business case sættes til 1200 timer ud af de 1927 timer, der er til rådighed. Med en bruttoaflønning på 0,5 mio. kr. giver dette en timepris på 416 kr. Det kan måske være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. Rådighedsbeløb i anlægsrammen til ekstern rådgivning Midlerne vil kunne anvendes fokuseret på enten byggeprojekter, tekniske anlægsprojekter eller grønne anlægsprojekter i de situationer, hvor belastningen i centreret er maksimal. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunstofbaner o. lign Lavestbydendes timepris i rådgivningsopgaven omkring tandklinikken er ca. 680 kr. Da rådgivningsopgaverne i denne model ikke har specialiseret karakter, vil en timeløn på ca. 600 kr. være sandsynlig. Afvejning og anbefaling Ansættelse i eget regi giver flest rådgivningstimer indenfor en ramme på 0,5 mio. kr. til den laveste timepris. Til gengæld kan det være vanskeligt at rekruttere med så brede kompetencer, som opgaverne tilsiger. Vælges denne løsning, bør det derfor ske som en 1-2 årig projektansættelse indenfor de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af betydning. Et rådighedsbeløb i anlægsrammen til køb af ekstern rådgivning på de ikke-specialiserede sager giver den fleksibilitet, at ydelsen fra dag til dag kan rettes derhen, hvor behovet er størst. Til gengæld giver løsningen færre rådgivningstimer til en højere timepris. På denne baggrund anbefales løsningen med anættelse i eget regi som 1-2 årig projektansættelse. Afledte konsekvenser Gennemførelse af forslaget vil betyde, at der vil være større sikkerhed for, at anlægsplanen gennemføres som planlagt og til tiden. Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning vil betyde en forøgelse af driftstet med 0,5 mio. kr. årligt i projektansættelsesperioden og vil dermed belaste servicerammen. Forslaget vil kunne implementeres med virkning fra 1. januar 2014 BUDGETOPLÆG
11 Ændringsforslag til Omlægning af byggesagsgebyrer Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsættelse byggesagsgebyrer carporte Nedsættelse byggesagsgebyrer enfamiliehuse Nedsættelse byggesagsgebyrer erhvervsbyggeri mv. I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med vedtagelsen af byggesagsgebyrer for 2012 blev gebyrerne væsentligt hævet i forhold til gebyrerne for Gebyrerne blev hævet, idet en registering af udgifter og indtægter for årene 2009 og 2010 viste, at gebyrerne kunne hæves. I henhold til byggelovgivningen kan der opkræves gebyrer for byggesagsbehandling, men kommunerne må ikke tjene på byggesagsbehandlingen. Energistyrelsen offentliggør byggesagsgebyrerne for landets kommuner. Det fremgår af oversigten, at Greve Kommune ligger i den øvre ende af byggesagsgebyrerne. Af vedlagte bilag fremgår gebyrerne for kommunerne i hele landet. Administrationen skal derfor foreslå, at gebyrene bliver halveret i forhold til 2012, så gebyrerne kommer på niveau med de fleste andre kommuner i landet. Der kan alternativt vælges kun at nedsætte gebyrerne for fx carporte og andre småbygninger. Hvis der ikke ønskes en nedsættelse af gebyrerne foreslås alternativt, at gebyrer for 2014 fastsættes som 2013, idet disse pristalsreguleres. Dette vil bevirke, at gebyrer stiger med ca. 1,5 %. Målgruppe Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde en mindre udgift for borgeren til opførelse af bygninger. Den skattefinanserede indtægt til byggesagsbehandlingen vil til gengæld falde. BUDGETOPLÆG
12 Fordele og ulemper Ændringen vil bevirke færre klager over gebyrets størrelse end tidligere. Der er især modtaget klager over gebyret på carporte og udhuse, som for 2013 er på kr. En sænkning af gebyrer på erhvervsbyggeri formodes at bevirke en forøget byggeaktivitet inden for dette område. Det skal bemærkes, at de nuværende gebyrer ikke medfører, at der er overskud på byggesagsbehandlingen. For 2012 var der således en indtægt på kr og en udgift på ca kr. Udgiften er beregnet som lønudgiften ved byggesagsbehandlingen tillagt 90 % (90 % er sat ud fra en ministeriel anbefaling heraf) til kontorhold, It, assistance fra andre afdelinger, ledelse mv. Det skal bemærkes, at indtægten for 2012 var mindre en forventet, idet der blev behandlet mange mindre byggesager, hvilket medfører mindre i gebyrer end ved store sager. Vedlagt oversigt over foreslåede gebyrer for 2014 og oversigt over gebyrer for Afledte konsekvenser Forslaget vil bevirke en mindre indtægt for kommunen. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres fra 1. januar BUDGETOPLÆG
13 Forslag til byggesagsgebyrer Simple konstruktioner 1.1 Anmeldelsessager ved boliger (pr. sag) Kr Anmeldelsessager erhvervs- og institutionsbyggeri (pr. sag) Kr Byggetilladelse til simple konstruktioner over 50 m² Kr Enfamiliehuse 2.1 Enfamiliehuse incl. garage/carport (pr. sag) Kr Dobbelthuse, rækkehuse m.v. incl. garage / carport pr Kr bolig 2.3 Tilbygninger til enfamiliehuse og rækkehuse (pr m²). Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 3.1 Nybyggeri, industri- og lagerbygninger (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til industri- og lagerbygninger ( pr m² ) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Nybyggeri, avls- og driftsbygninger Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til avls- og driftsbyggeri (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Andre faste konstruktioner m.v. omfattet af byggelovens 2, stk. 2, 4.1 Skilte, legeredskaber og andre mindre konstruktioner. Kr Antenner, master, vindmøller, tribuner m.v. Kr Øvrige erhvervs- og etagebyggeri 5.1 Etageboligbyggeri (pr. bolig) Kr Om- og tilbygninger til etageboligbebyggelse (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri (pr. m2) Kr Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Om- og tilbygninger til erhvervs- og institutionsbyggeri (pr. Kr m2) Minimum gebyr Kr Maksimum gebyr Kr Generelt for alle kategorier af bebyggelse 6.1 Naboorientering jf. Byggeloven, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse (pr. sag) Kr Naboorientering jf. Planloven, ved bygninger over 250 m2 Kr eller over 8,5 m i højden, ved minimum 11 stk. (pr. sag) 6.3 Deklarationer iht. Byggeloven (pr. sag) Kr Tinglysningsafgift i henhold til gældende lov** Kr Erklæringer om benyttelse og bygningers lovlighed (pr, sag) Kr
14
15
16
17
18 Ændringsforslag til Sundhedsordning Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sundhedsordning Nedsat sygefravær I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund Der udbydes sundhedsordninger, som har valideret effekt på sygefraværet i visse faggrupper, særligt medlemmer af Pension Danmark, som typisk har hårdt fysisk arbejde. En ordning indeholder behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør på 123 sundhedscentre, såfremt lidelsen er arbejdsrelateret. Behandlingsstedet vil maksimalt ligge 30 km væk fra arbejdsplads eller bopæl. Endvidere stilles der telefonisk psykologhjælp og misbrugsrådgivning til rådighed. Målgruppe Alle medarbejdere. Fordele og ulemper Fordelene er, at forebyggelse af nedslidning og lindring af problemer via fysioterapeutisk mv. behandling vil skabe bedre trivsel for den enkelte medarbejder og sandsynligvis mindre sygefravær, der har positiv effekt for både den enkelte, gruppen og opgaveløsningen. Ulemperne er, at der skal foretages en forholdsvis betydelig gevinstrealisering, hvilket påvirker det lokale råderum, uden en valideret effekt på alle medarbejdergrupper. Afledte konsekvenser Administration af ordningen afhængigt af opkrævningsmetode. Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der gevinstrealiseres 2,0 mio. kr. for at finansiere sundhedsordningen. Ordningen kan iværksættes med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG
19 Ændringsforslag til Ergo- og fysioterapeuter mv. Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ergo- og fysioterapeuter mv, herunder mobile Mindre sygefravær I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund For at forebygge nedslidning og behandle arbejdsrelaterede lidelser etableres en ordning, hvor medarbejdere, der visiteres af ledere kan få undersøgt og behandlet en arbejdsrelateret lidelse. Ordningen kan eventuelt - helt eller delvist - etableres i samarbejde med Træningsenheden, hvor der aktuelt afprøves forløb for medarbejdere med arbejdsrelaterede lidelser. Ordningen etableres, så der er en medfinansiering fra den lokale arbejdsplads analogt til den økonomiske konstruktion, som Økonomi- og Planudvalget har besluttet vedrørende psykologhjælp til medarbejdere i Greve Kommune. Målgruppe Alle medarbejdere. Fordele og ulemper Fordelene er, at forebyggelse af nedslidning og lindring af problemer via fysioterapeutisk mv. behandling og træning vil skabe bedre trivsel for den enkelte medarbejder og sandsynligvis mindre sygefravær, der har positiv effekt for både den enkelte, gruppen og opgaveløsningen. Ved at anvende ressourcer via Træningsenheden, vil Greve Kommunes lokalemæssige ressourcer blive udnyttet. Ulemperne er, at der sandsynligvis skal foretages en gevinstrealisering ud over den lokale medfinansering, hvilket påvirker det lokale råderum. Afledte konsekvenser Administration af ordningen. BUDGETOPLÆG
20 Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der gevinstrealiseres/sker medfinansiering på 1,0 mio. kr. til at finansiere ordningen. Ordningen kan iværksætte med virkning fra 1. januar BUDGETOPLÆG
21 Ændringsforslag til Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg Center: Byråd & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af Klima- og Energipolitisk Udvalg I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet besluttede den 1. april 2008 at nedsætte et Klima- og Energipolitisk Udvalg for Greve Kommune. Udvalgets formål er at styrke Greve Kommunes indsats på klima- og energiområdet via en koordinering af indsatsen på området. Målgruppe Udvalgsmedlemmerne, Byrådet og administrationen. Fordele og ulemper Fordele Der er afsat et på kr. til Klima- og Energipolitisk Udvalgets forplejning og vederlag til medlemmerne, og dette beløb kan ved udvalgets nedlæggelse indgå i kommunens besparelser. Udvalgets nedlæggelse vil medføre lidt mindre administration, idet konkrete sager ikke skal starte i Klima- og Energipolitisk Udvalg men i stedet fortrinsvis i Teknik- og Miljøudvalget. Hele det sagsforberende arbejde vil dog være uændret. Ulemper Udvalget har Klimaplan indsatsen som hovedopgave, og det har været med til at fastholde politisk fokus på feltet. Udvalget har bidraget til alle større økonomiske og politiske beslutninger på området. Udvalgets arbejde har styrket dialogen mellem udvalget/byrådet og administrationen indenfor området. En nedlæggelse af udvalget kan betyde en svækkelse af denne dialog. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2014, og besparelsen kan effektueres med virkning fra år BUDGETOPLÆG
22 Ændringsforslag til Nedlæggelse af UG - udvalget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.02 Byråd, kommissioner og valg Center: Borgerservice & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af UG udvalget I alt Alle beløb er i kr. (2014-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget % Budget % Budget % Budget % Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund UG-udvalget blev nedsat med et toårigt kommissorium pr Byrådet besluttede den at forlænge UG-udvalget til udgangen af UG-udvalget forventer at afslutte sit arbejde i efteråret Nedlæggelse af UG-udvalget stemmer derfor overens med udvalgets kommissorium og udvalgsmedlemmernes forventninger. Målgruppe Udvalgsmedlemmerne, administrationen og samarbejdsparterne i den boligsociale helhedsplan Greve Nord projektet. Fordele og ulemper Fordele Der er afsat et på kr. til finansiering af UG-udvalgets forplejning og vederlag til medlemmerne og dette beløb kan indgå i kommunens besparelser. Ulemper UG-udvalgets anbefalinger i mere omfattende, tværfaglige sager har derimod givet anledning til at Greve Nord relaterede spørgsmål umiddelbart har været lettere at behandle i de relevante fagudvalg, og at kommunen udadtil har praktiseret en koordineret indsats i forhold til Greve Nord. Det er eksempelvis tilfældet i de politiske beslutningsprocesser om kommunens prioriteringer vedrørende indsatser under Initiativaftalen for Askerød (ghettoplanen) og Greve Nord projektet. Nedlæggelse af UG-udvalget kan opfattes af samarbejdsparterne i Greve Nord som en kommunal nedprioritering af engagementet i udvikling i Greve Nord. UG-udvalget behandler en sag i juni, med BUDGETOPLÆG
23 forslag til kommunens fremtidige rolle i Greve Nord samarbejdet efter nedlæggelse af UG-udvalget samt om administrationens og fagudvalgenes fremadrettede håndtering af de tværgående Greve Nord relaterede sager. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres med virkning fra Besparelsen kan effektueres med virkning fra år Hertil kommer at det ikke forventes at hele tet anvendes i BUDGETOPLÆG
24 Ændringsforslag til Forretningsmæssig investering: Styrket fokus på indkøbsanalyser Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: Styrket fokus på indkøbsanalyser - lønudgift til controller besparelse I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Indkøbsfunktionen har stort fokus på konkurrenceudsættelse af både varekøb og tjenesteydelser, hvor formålet er at opnå besparelser på kommunalt niveau. Indkøbsområdet er kendetegnet ved, at de største gevinster ved konkurrenceudsættelse opnås den første gang, et område konkurrenceudsættes. Ved efterfølgende genudbud kan der stadig opnås gevinster, men de vil som regel være mindre. Greve Kommunes centrale Indkøbsfunktion har eksisteret siden 2003, og kommunen har i perioden opnået store besparelser. Der arbejdes fortsat på at udbyde kommunens køb af varer og tjenesteydelser, men potentialet ved de enkelte udbud er mindre. Lovgivningen betyder dog, at når der er tale om indkøb større end lovgivningens tærskelværdier, så skal konkurrenceudsættelsen gennemføres, uanset om det vil indebære en gevinst eller ej. Indkøbsfunktionen har fortsat fokus på at optimere de eksisterende indkøbsaftaler samt identificere nye områder, der kan konkurrenceudsættes, men muligheden for at opnå besparelser reduceres på sigt. For at indkøbsområdet også fremadrettet kan bidrage positivt til Greve Kommunes samlede økonomi er det derfor vigtigt, at fokus i de kommende år også rettes mod nærmere analyse af kommunens indkøb. Greve Kommune tager i efteråret 2013 et nyt indkøbsanalysesystem i brug, som analyserer kommunens indkøb på baggrund af en kode knyttet til hver enkelt vare og ikke på baggrund af den samlede faktura. Det foreslås, at tilføre Indkøbsfunktionen en ny ressource, således at systemets mange analysemuligheder kan udnyttes fuldt ud. For det første vil et grundigere kendskab til kommunens konkrete indkøb gøre det muligt at opnå bedre udbud på eksisterende aftaler. Det kan 1
25 ske ved, at analyserne viser, at kommunen har et større indkøb end forventet (volumen), eller ved at analyserne viser, at kommunen køber en mindre del af aftalens sortiment, som der så kan aftales en bedre pris på (sortimentsoptimering). For det andet vil analyserne også kunne hjælpe med at identificere nye områder, der kan konkurrenceudsættes. For det tredje vil systemet øge mulighederne for at følge op på, hvilke leverandører institutionerne benytter, hvorved Indkøbsfunktionen får mulighed for at følge op på institutionernes overholdelse af de indgåede indkøbsaftaler. Hvis ikke institutionerne køber ind på de rigtige aftaler, kan det betyde, at de køber for dyrt ind. For det fjerde bliver det også muligt at undersøge, om leverandørerne overholder de aftaler, der er indgået. For eksempel kan det undersøges, om en given vare overholder den aftalte pris, og hvis det ikke er tilfældet, skal det ændres, og kommunen kompenseres. Alt i alt er der tale om en række omfattende analyser, som Indkøbsfunktionen i dag ikke har ressourcer til at udarbejde. Ved at tilføre en ressource vil der kunne sættes fokus på en række analysemuligheder, der fremadrettet vil styrke Greve Kommunes indkøbsprocesser både i selve udbudsprocessen og i den efterfølgende opfølgning af de indgåede aftaler alt sammen forhold der vil indebære nye besparelser for Greve Kommune. Fordele og ulemper Forslagets fordel er først og fremmest en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar
26 Notat Emne Sygefraværsinitiativer Sagsnr Dokumentnr Dato Administrativ enhed Center for Byråd & Ledelse Sagsbehandler Birgitte Rømer Notat om sygefraværsinitiativer Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 17. april anmodet om at få belyst følgende 3 sygefraværsinitiativer: Ekstra frihed for egen regning Delvis sygemelding Rehabiliteringsjob i 3 måneder Ekstra frihed for egen regning Såfremt en medarbejder ikke er syg, men har behov for helt eller delvist at nedsætte arbejdstiden i en periode, vil det være muligt at aftale tjenestefrihed uden løn. Denne mulighed har en leder allerede. Det kan overvejes, om Greve Kommune f.eks. som en del af initiativerne med sigte på at nedbringe sygefraværet skal tydeliggøre muligheden for tjenestefrihed uden løn, samt om der skal være et egentlig krav herom for medarbejderen inden for nærmere fastlagte rammer, eller udelukkende såfremt tjenesten tillader det. En tydeliggørelse af muligheden kan gøre det lettere for den enkelte leder og medarbejder at anvende denne forebyggende og legitimt i en situation, hvor medarbejderen har behov for et pusterum. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Det vurderes ikke at være direkte besparelser forbundet med en beskrivelse af muligheden, da det dels må formodes, at muligheden vil blive brugt i relativt begrænset omfang, og der enten vil være produktionstab eller behov for vikar i forbindelse med tjenestefrihed med løn. Delvis sygemelding Muligheden for en delvis syge- eller delvis raskmelding fremgår af Greve Kommunes sygefraværspolitik samt samtaleguides til sygefraværssamtaler. Greve Kommune har i en årrække også i.f.t. samarbejdet med de lokale læger arbejdet for, at der i videst muligt omfang ikke sker en fuld sygemelding, såfremt fastholdelse til arbejdspladsen er en mulighed. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Der vurderes ikke at være yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med denne type sygemelding. Rehabiliteringsjob i 3 måneder Som et led i at forebygge sygefravær kan der etableres rehabiliteringsjob, hvor medarbejderen i en kortere periode kan fungere i mindre belastende stilling. På nogle arbejdspladser vil det kunne lade sig gøre at etablere egentlige rehabiliteringsjob. Det vil typisk være, hvor mange medarbejdere udføre ensartede opgaver. På andre arbejdspladser vil det realistiske være justering af eget job i en periode for at forebygge sygefravær. Side 1
27 Dele af disse muligheder er beskrevet i Greve Kommunes sygefraværspolitik samt samtaleguides til sygefraværssamtaler. Det kan overvejes, om det skal gøres til genstand i MED-organisationen at drøfte muligheden for etablering af rehabliteringsjob inden for det enkelte område/den enkelte arbejdsplads. Vurdering af de økonomiske konsekvenser: Der vurderes ikke at være direkte besparelser forbundet med oprettelsen af rehabiliteringsjobs, idet det primært vil omhandle opgaveomlægning inden for området. Side 2
28 Notat Emne DHUV-fagsystem Sagsnr Dokumentnr Dato 6. maj 2013 Administrativ enhed Center for Job & Socialservice Sagsbehandler Thomas Pedersen DHUV-fagsystem I det vedtagne Budget 2013 (-16) indgår et forslag om indkøb af IT-system til DHUV (Digitalisering af Handicappede og Udsatte Voksneområdet). I tet er både indregnet udgifter på ØPU s område 1.01 til implementering og drift af systemet og besparelser på SSU s område 5.02 i form af skærpet visitation. Indførelsen af DHUV forventes at være udgiftsneutralt fra 2015, jf. nedenstående oversigt. Forslaget er beskrevet i mappen 2013 (-16), prioriteringsforslag nr Fagsystemet DHUV Systemafgift og implementering (område 1.01) Skærpet visitation (område 5.02) I alt
29 Notat til dagsordenspunkt Udvalgsbehandling Emne Budget og administration af Direktionens udviklingspulje Sagsnr Dokumentnr Dato 22. april 2013 Administrativ enhed Center for Byråd & Ledelse Sagsbehandler Lone Arvedsen Som led i behandling af prioriteringsrum til Budget har Økonomi- og Planudvalget bedt om en oversigt over og administration af Direktionens udviklingspulje. Direktionen godkendte i 2011 reviderede retningslinjer for anvendelse af Direktionens udviklingspulje, herunder at udviklingspuljen skal være med til at understøtte gennemførelse af udviklingsprojekter, analyseopgaver samt udvikling af personalets kompetencer og trivsel i et eller flere centre. Desuden fremgår det af retningslinjerne, at der på direktørområderne afsættes et beløb, som direktøren kan disponere over ud fra udviklingspuljens formål samt at der afsættes et beløb til Itpuljen, for at kunne gennemføre forretningsmæssige investeringer på It-området. I 2012 er der godkendt et på 5,360 mio. kr. til Direktionens Udviklingspulje. Udviklingspuljen har i 2012 været med til helt eller delvist at finansiere projekter indenfor følgende indsatsområder: 1. Projekter i Direktionens Strategiplan, herunder Inklusion etape 1, Digital ledelse, Økonomiske kontroller, Energiledelse. 2. Personaletrivsel og kompetenceudvikling, herunder DHL-stafetten, chefseminar, chefgruppens mødevirksomhed, medarbejdernes julefrokost. 3. Direktionens udviklingsarbejde, herunder deltagelse i kurser og mødevirksomhed. 4. Udbudsprojekter, herunder forsikring og hjemmeplejen. I 2013 er der godkendt et på 5,375 mio. kr. til Direktionens Udviklingspulje. På nuværende tidspunkt er der disponeret 4,1 mio. kr. til personalets trivsel og som i 2012 kompetenceudvikling samt til helt eller delvist at finansiere fx følgende projekter: Kommuneplan 2013, Inklusion etape 2, Talentudvikling, Udbud af esdh, Innovation og effektivisering, Bedre Dagsordener, m.fl. Målgruppe Målgruppen for Direktionens udviklingspulje er ledelsen samt udviklingsprojekter bredt i kommunen, der ligger indenfor udviklingspuljens formål. Side 1
Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697
Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Teknik & Miljø Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet
Læs mereSamlet for Økonomi- og Planudvalget
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C F O BL V Økonomi- og Planudvalgets indstilling
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag
61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration Organisationstilpasning 750 750 750 750 Kontrol af leverandørers overholdelse af Politik for konkurrenceudsættelse
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereMange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet
Til økonomi- og planudvalget Høringssvar vedr. budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i HovedMed I stedet for at kommentere på de enkelte prioriteringsforslag hvilket de forskellige OmrådeMed har gjort
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereFast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.
Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereBilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-32683 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Resume Udvalget skal identificere
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereUG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:
UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereKlima- og Energipolitisk Udvalg
Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side
Læs mereBETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE
BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereBudgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring.
REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. BIU-F-01 Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. Udvalg: Beskæftigelses
Læs mereUG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:
UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand
Læs merePOLITIK FOR INDKØB OG UDBUD
POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Læs mereBilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009
Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereByg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget
Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereVelfærdsteknologi Handleplan Februar 2015
I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs merePRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Uddannelse Nr. Effektiviseringer Politikområde 2019 2020 2021 2022 AKBI 1 AKBI 2 AKBI 3 Udbud af dansk Konjunkturregulering
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til
Læs mereNotat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
Læs mereJobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.
Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 602.09.01.18
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om
Læs mereKontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 150 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Bilag 10 Enhed Handicap Sagsbehandler Tina Hansen Koordineret med Udgifter Sagsnr. 2015-10323 Doknr. Dato 12-02-2016
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mereBETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE
BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.
Læs mereFællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018
Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner
Læs mereResume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mereIndkøbspolitik. Udkast
Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereIndkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune
Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereCenter for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P
Center for Familie Social & Beskæftigelse Opnormering: Uddannelseshjælp Dato 25-06-2018 j./sagsnr. 15.00.00-P05-7-18 Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes
Læs mereServicemål på byggesager i Ringsted Kommune
Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige
Læs mereUdviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016
Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereIndkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1
Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser
Læs mereNotat til dagsordenpunkt
Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereGevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem
Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Kaare Pedersen, projektchef, KL kaa@kl.dk - 3125 3504 06-05-2014 1 Potentiale KSD -40% KY -20% Budget 2015-2018 Mål Personale og
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereGEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING
GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereUdbuds- og indkøbsstrategi 2016
Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereSbsys dagsorden preview
Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mere