Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Transkript

1 NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg Viborg August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland På forretningsudvalgsmødet den 15. august behandlede udvalget punktet Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland. Det blev besluttet, at der til Regionsrådsmødet på onsdag den 20. august skal foreligge et notat, som oplyser udgifterne til såvel de faste tappefunktioner på hospitalerne/sundhedshusene som til den mobile enhed, samt antallet af tapninger fra de enkelte tappeenheder. Endvidere blev der efterlyst oplysninger om, hvad det vil betyde økonomisk at basere sig på mobile tappeenheder. For så vidt angår det sidste spørgsmål, så har det ikke været muligt med den forhåndenværende tid at vurdere dette tilstrækkeligt til at kunne give et kvalificeret svar. Administrationen arbejder videre med dette, med henblik på at kunne give oplysningerne på et senere tidspunkt. Donortapninger i Region Midtjylland og udgifter forbundet herved Hospitalerne er blevet bedt om at oplyse de udgifter de har til bloddonortappefunktionerne og antallet af tapninger, som er foretaget på de enkelte matrikler og i den mobile tappeenhed. Dette har vanskeligt for hospitalerne at levere inden for tidsfristen, idet donortapningsfunktionen på regionshospitalerne er integreret i de klinisk biokemiske afdelinger og på AUH er integreret i Klinisk immunologisk afdeling. Der er således udgifter til lokaler, personale, kontormateriel og lignende, som det ikke umiddelbart har været muligt at isolere. De indkomne svar fra hospitalerne er indsat i nedenstående tabel. De anførte udgifter er opgjort forskelligt for de enkelte hospitaler, blandt andet på grund af ovennævnte forhold om tappefunktionernes organisatoriske forhold. Derfor bør der ikke på det nuværende grundlag laves sammenligninger hospitalerne imellem. Indholdet af hospitalernes fulde besvarelser er vedlagt som bilag. Ud over det faktum, at opgørelsen af udgifterne til tappefunktionen er opgjort forskelligt, spiller det også ind på udgifterne, at der ikke alle steder varetages de samme funktioner i forbindelse med donortapningen. Det er kun på Skejby, i Viborg og i Herning, at der er andre opgaver end tapning og opbevaring. Blandt andet fraktioneringen af blodet foregår således kun på disse tre enheder. Administrationen fortsætter arbejdet med at validere og kvalificere udgifterne til donortapning. Dette vil indgå i den vurdering af, hvad det vil betyde økonomisk at basere sig på mobile tappeenheder, som Forretningsudvalget efterlyste.

2 Tabel 1: Hospitalsenhed Tappested Antal Oplyste udgifter Bemærkninger tapninger i 1000 kr. HE Vest Herning Holstebro Administrationen af de tre tappefunktioner i Vest varetages i Holstebro Mobilenhed Den mobileenhed er den samme som anvendes af HE Midt. HE Midt Viborg Silkeborg Mobilenhed Den mobileenhed er den samme som anvendes af HE Vest RH Horsens Horsens Der tappes syv dage i løbet af to uger Skanderborg Tapningen foregår i sundhedshuset. Der tappes én dag hver anden uge RH Randers Randers Tapningen foregår i sundhedshuset Grenå Tapningen foregår i sundhedshuset AUH Skejby Side 2

3 BILAG: Indholdet i hospitalernes besvarelser I nedenstående er der en forkortet gengivelse af hospitalernes svar på Administrationens spørgsmål. Svar fra AUH Hermed fremsendes svar fra Klinisk Immunologisk afdeling/auh vedr. blodtapning. Som beskrevet i tidligere fremsendt mail har det ikke været muligt at beregne samtlige udgifter forbundet med tappefunktionen indenfor den korte tidsfrist. Derfor er udgiften alene et udtryk for den direkte personaleudgift forbundet med tapningen kolonnen til højre markerer de forhold, der ikke indgår i beregningen. Aarhus Universitetshospital - Klinisk Immunologisk Afdeling Procedure Antal pr. år Personaleudgift OBS: Ikke inkluderet Konventionel blodtapning Donorpleje Varemodtagelse Mødeaktivitet Læsekvittere instrukser, E-læring m.m. Afdelingssygeplejerske Validering Kvalitetssikring - udarbejdelse af dokumenter AMIR - arbejdsmiljø TR Ferie Kurser Sygefravær m.m. Specialister ad hoc opgaver Læger AC'er Kvalitetsafdeling Forskning - projekter Studerende, personer i jobtræning m.m. Ekstraordinære projekter DBDS Side 3

4 Blodprøvetagning på nye donorer Svar fra RH Randers Grenaa: Tappetal: Udgifter til tappeposer/glas/drikkevarer: kr. Lønudgifter: kr. Udgifter i alt: kr. Randers: Tappetal: Udgifter til tappeposer/glas/drikkevarer: kr. Lønudgifter: kr. Udgifter i alt: kr. Tappegebyret er holdt udenfor. Det er tappeposer/glas/drikkevarer ikke, selvom det er det samme, om det foregår i mobil contra fast tappested. Husleje, el osv. er ikke medregnet. Svar fra HE Vest: Hermed en opgørelse af de ønskede oplysninger vedrørende antallet af tapninger og udgifterne til de enkelte tappeenheder. Tappested Udgifter 2013 Antal tapninger 2013 RH Holstebro RH Herning Mobiltapninger I alt Det skal bemærkes, at det for de opgjorte udgifter gælder, at der er tale om en overslagsberegning. De opgjorte udgifter dækker over de direkte udgifter forbundet med tappestederne, herunder lønudgifter til tapning, administration, indkald, modtagelse af donorer samt forbrugsvarer. Udgifter til bl.a. fraktionering, frigivelse, forsendelse, personaleledelse, tappegebyr, apparaturog bygningsrelaterede udgifter er modsat undladt fra opgørelsen. Svar fra RH Horsens I 2013 er der foretaget tapninger i Horsens og 528 tapninger i Skanderborg Blodbanksvirksomheden i Horsens er en del af Klinisk Kemisk afdeling. Side 4

5 Tappested Udgifter i kr. i 2013 Antal tapninger i 2013 Horsens Skanderborg Svar fra HE Midt: Tappested Lønudgifter i kr. i 2013 Antal tapninger i 2013 Mobil tappenenhed Viborg Silkeborg Der er i opgørelsen anvendt udgiftstal ud fra normeringen. Der skal tages forbehold for ovenstående udgiftstal. Der er ikke angivet en definition på, hvad udgiftstallene forventes at indeholde. Skal lønudgifterne f.eks. indeholde: Den tid der konkret anvendes til tapning, eller skal der indregnes tid til test af blod og fraktionering Skal f.eks. sygdom, ferie og kurser indregnes Administration herunder indkaldelse og modtagelse af donorer Vedligehold og kvalitetssikring af udstyr Transporttid til mobilblod Det er ikke samtlige udgifter der er registreret direkte på Blodbanken. Der er en del indkøb der er fælles for hele afdelingen og udgiften betales af afdelingens fællesområde. På baggrund heraf, er forbrugsvarer ikke medtaget, idet det må forventes, at udgiften vil være nogenlunde ens for samtlige tappeenheder i Region Midtjylland. Personalet i Blodbankerne er ikke alene beskæftiget donortapninger. De kan eksempelvis indgå i afdelingens døgnvagt. Ligeledes vil de, såfremt der er ledig tid, hjælpe til i ambulatoriefunktionen. HE Midts andel af udgifterne til bl.a. Midttransport vedr. den Mobile Tappeenhed udgjorde i 2013 ca. 0,6 mio. kroner. Som følge af færre tapninger, så er der såvel i Viborg som i Silkeborg allerede taget initiativ til ændringer. Både i Silkeborg og Viborg er åbningstiden i 2014 reduceret, og der er som følge heraf ligeledes sket en løbende reduktion i personalenormeringen. Side 5