Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Fagudvalgsmøde den Bilag til punkt Budgetforslag Drift Budgetrapport Hovedoversigt og bemærkninger Takstforslag

2 Budgetrapport

3 Teknik- og Miljøudvalget Budgetrapprt på funktion 3. niveau Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i hele kr.) Regnskab 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Funktion U/I U I U I U I U I U I U I Fælles formål Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Fælles formål Busdrift Lystbådehavne m.v Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Administrationsbygninger Samlet resultat

4 Hovedoversigt og bemærkninger

5 Teknik- og Miljøudvalget, drift - total Hovedoversigt TEKST Budget Overslag Skattefinansieret pris hele kr hele kr Jordforsyning, Kortprod. (GIS) U I Faste ejendomme U Fritidsfaciliteter U Vandløbsvæsen U Miljøbeskyttelse mv. U Skadedyrsbekæmpelse U I Redningsberedskab U Transport og infrastruktur, U fælles funktioner I Kommunale veje ekskl. vintertjeneste U Vintertjeneste U Busdrift U Lystbådehavne U Kulturel virksomhed U Dagtilbud til børn og unge U Tilbud til børn og unge U Tilbud for ældre og handicap U Rådgivning U Administration og planlægning U Skattefinansieret i alt U Skattefinansieret i alt I Brugerfinansieret Renovation U I Brugerfinansieret i alt U Brugerfinansieret i alt I TMU i alt U TMU i alt I

6 1 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Teknik- og Miljøudvalget i alt Budget 2014 Udgifter Indtægter Jordforsyning By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for kommunens Geografiske Informations System (GIS) og den digitale kortproduktion. GIS-systemet og kommunens geografiske data er tilgængeligt for alle ansatte i kommunen via HvidovreKort på intranettet Jordforsyning, fælles formål Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens gis-systemer og den digitale kortproduktion. Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift via fællesoffentlige samarbejder FOTdanmark og FKG-datasamarbejdet samt øvrige drift herunder det digitale byggesagsarkiv WebLager. Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er Regeringen og KL blevet enige om det såkaldte grunddataprogram, som bl.a. indebærer, at en række offentlige grunddata er blevet frit tilgængelige pr. 1. januar Fra og med 2014 bortfalder derfor kommunens indtægter fra salg af brugsret til kortdatabase fra ledningsejere og private virksomheder, da disse data er omfattet af grunddataprogrammet og brugsretsaftalerne er opsagt. Særlige fokusområder under funktion Implementering af ny WebGis-løsning på HvidovreKort og på kommunens hjemmeside. Udmøntning af Gis Strategi for Hvidovre Kommune herunder udarbejdelse af handleplaner, der skal sikre en koordineret anvendelse af GIS og geodata i Hvidovre Kommune Fælles formål 81 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Bygningsservice 81 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler for tømrer/snedkere samt 3 biler som anvendes af varmemestre og maler som er tilknyttet Ejendomsafdelingen Fritidsfaciliteter 79 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 58 0 Der er afsat budget til 3 biler til Hvidovre Stadion og 1 bil til Avedøre Idrætscenter Andre fritidsfaciliteter 21 0 Der er afsat budget til 1 bil til Belægningen i Avedørelejren Vandløbsvæsen Budgetsummen er afsat til: - Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser vedr. vandløb - Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen - Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen Vandløbsvæsen, fælles formål Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser: Budgettet på kr. skal anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, dels omkring analyser til brug for at afklare status af vandkvalitet i ferske vandløb og dels omkring udarbejdelse af udledningstilladser Vandløbsvæsen, vedligeholdelse af vandløb 346 0

7 2 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen: Kommunens andel opkræves af Københavns Kommune, på baggrund af faktisk opgjorte udgifter forud for budgetåret. Budget udgør kr. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen: Budget udgør kr. Budget 2014 Udgifter Indtægter Miljøbeskyttelse m.v Her udføres opgaver i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Opgaver udføres i henhold til Miljøbeskyttelses- og jordforureningsloven Fælles formål 70 0 Tjenestemandspension til afgåede stadsdyrlæger under den tidligere fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol. Bidraget opkræves en gang årligt på grundlag af faktiske udgifter fordelt mellem kommunerne, som indgik i fællesskabet. Grundlaget er reduceres i forhold til 2013 pga. ophør af forpligtelse i forhold til ordning administreret af Rødovre Kommune Jordforurening Bevillingen dækker udgifter vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelser med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser Batteriordning DUT-aftalen om indsamling af bærbare batterier er blevet genforhandlet forår Ordningen har tidligere været en del af det takstfinansierede område renovation Miljøtilsyn - Virksomheder Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver: - Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder - Støj-, luft- og lugtforurende - Spildevandsundersøgelser - Generel kontrol med forureningstilstanden Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v Miljøkontoen: Bevillingen dækker eksterne udgifter til løsning af blandt andet følgende opgaver: - Spildevandsundersøgelser - Jordforurening - Godkendelse og tilsyn med virksomheder - Støj-, luft, og lugtmålinger - Softwarelicenser og indsatsplaner - Fælles offentlig miljøportal - Advokatbistand i forbindelse med jordforurening m.m. - Kvalitetsstyring af miljø- og naturområdet - Miljøplanlægning - Generel kontrol med forureningstilstanden - Tilskud til Dansk Cyklist Forbunds kampagner - Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger - Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet - Oplysningsmateriale til virksomheder m.m. Fra 2013 er afsat yderligere kr. årligt. Beløbet er afsat i henhold til Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst samleloven samt Bekendtgørelsen nr af 15. december 2011 om ikrafttræden af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer m.v. i vandplanerne for planperioden Særlige fokusområder under funktion Uddeling af miljøpris sker hvert 2. år - i 2014 og By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget til bilordningen for 1 miljøtilsynsbil.

8 3 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Budget 2014 Udgifter Indtægter Diverse udgifter og indtægter Udgifter til rottebekæmpelse inkl. administrationsbidrag. Indtægterne takstfastsættes i forbindelse med budgettet og opkræves hos borgere og virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Omkostningerne anvendes til løn til udkørende rottebekæmpere, administrationsgebyr, rottegift, materialeanskaffelser, kampagner, praktisk bistand m.v. Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Antallet af rotteanmeldelser steg i 2012 til over anmeldelser, hvilket er væsentligt højere end de cirka 400 anmeldelser om året, der var for 4-5 år siden. Det er uvist, om stigningen i anmeldelser hænger sammen med en øget rottebestand. Stigningen ses på landsplan, hvilket tyder på en øget bestand. En effektiv bekæmpelse er afhængig af borgernes medvirken, og borgerne og virksomheder opfordres ved informationsindsats til at forebygge og anmelde. For at kunne klare opgaven og have den nødvendige robusthed i rottebekæmpelse, vil området være bemandet med 2 rottebekæmpere også i ferie- og sygdomsperioder. Fra 2013 er området udvidet med vagtordning. Administrationsbidrag i 2014 udgør kr., bidraget er udregnet af de for området faktiske administrative lønudgifter (hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 pct. til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v. Administrationsbidraget har modpost på hovedkonto 06. Taksten er fastsat som en promillesats af ejendomsvurderingen pr. 26. marts Promillen for 2014 udgør samme takst som i 2013 på 0,05 promille. Området er ikke momsbelagt. Mellemværende primo 2013 udgør et underskud på kr. Særlige fokusområder under funktion By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget på kr. til bilordningen for 3 tilsynsbiler til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab 66 0 Teknisk Forvaltning har ansvaret for adminsitration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Redningsberedskab 66 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 2 biler til beredskabsområdet Affaldshåndtering Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, som finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger. Herudover afholdes udgifter til genbrugshal, fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes af et administrationsgebyr. Virksomheder opkræves erhvervsaffaldsgebyrer via registreringen i CVRregisteret. Renovationsgebyrer for husholdningsaffald opkræves hos ejendommens ejer via ejendomsskattebilletten Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald

9 4 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Udgifter Indtægter Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Gebyrerne for 2014 udviser generelt en faldende tendens. Dette kan primært tilskrives, at der på visse ordninger har været akkumuleret et overskud, som afvikles gennem nedsættelse af gebyrerne. Enkelte ordninger har dog i de senere år haft akkumuleret et underskud, fx genbrugspladsordningen, hvorfor der i gebyrfastsættelsen er indregnet afvikling heraf. Udgifter til genbrugsordningerne forventes i 2014 at udvise en stigende tendens pga. implementering af den nye genbrugsordning for haveboliger og pga. etageboligers stigende efterspørgsel på underjordiske affaldsbeholdere. År 2014 vil være et overgangsår for haveboligordningerne, hvor de nuværende ordninger afvikles til fordel for den nye genbrugsordning. Da udbuddet på indsamling i den nye genbrugsordning ikke er afsluttet, er der en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter på området. Gebyrerne for administration og genbrugsplads er differentieret, således at forskellige boligtyper ikke betaler det samme. Vægtningen er som følger: Haveboliger; 1, etageboliger; 3/4, kolonihaver, kollegier o.lign.; 1/4. Renovationsordninger for husholdninger: - Dagrenovation, sække - Dagrenovation, minicontainere - Haveaffald fra 1- og 2-familiehuse - Haveaffald fra etageejendomme og institutioner - Kasserede brugsgenstande fra 1- og 2-familiehuse - Kasserede brugsgenstande fra etageejendomme og institutioner - Genbrug, 1- og 2- familiehuse - Genbrug, etageejendomme - Genbrugsplads - Farligt affald Renovationsordninger for virksomheder: - Dagrenovation, sække - Dagrenovation, minicontainere - Genbrugsplads - Tømningsordning for olieudskillere - Lysstofrør samt farligt affald fra skoler og institutioner Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald. I gebyroversigten fremgår gebyrer for husholdninger, institutioner samt erhverv. Budgetterede affaldsmængder Mængder, som Indsamlede materialer påreg-nes Ton sendt til: Ton Dagrenovation Forbrænding Haveaffald Losseplads 295 Kasserede brugsgenstande Kompostering Genbrugsmaterialer Genbrug (papir, (papir, pap, glas) pap, glas) Farligt affald Øvrigt genbrug 68 (jern, dæk m.v.) 366 Specialbehandling 68 EE affald 274 Indsamlede materialer i alt Mængde i alt

10 5 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Renovationen skal som brugerfinansieret virksomhed, set over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation. Budget 2014 Udgifter Indtægter Mellemværende vil - med gennemførelse af budgettet i perioden udvikle sig således: Korr. budget 2013 Budget prisniv prisniv. Overslagsår 2015 Primosaldo Driftsudgifter driftsindtægter Ultimosaldo Saldoen er udtrykt for, at forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen. Særlige fokus områder under funktion I 2014 arbejdes med følgende indsatsområder: - Implementering af ny genbrugsordning for alle haveboliger - Øget fokus på kvaliteten af affaldsindsamlingen i de forskellige kontrakter - Udbredelse af ordning for etageejendomme med underjordiske affaldsbeholdere - Forbedring af borgeres og erhvervs muligheder for digitale henvendelser vedr. renovation Der er under diverse affaldsområdet afsat budget til bilordningen for 1 bil. Ordningen administreres af Vej- og parkafdelingen Fælles funktioner Bevillingen dækker udgifter til: - Kontorhold, IT, opmåling, færdelstællinger og lignende - Drift og vedligeholdelse af Materielgården m.fl. bygninger - Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel - Nyanskaffelser af maskiner og materiel - Vej- og Parkafdelingens lagerbeholdninger - Lønudgifter og andre udgifter til mandskabsstyrken Fælles formål Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2012, at basisbudgettet for i 2013-pris- og lønniveau, reduceres med 0,5 pct. i 2013, stigende med 0,5 pct. af serviceudgifterne i hvert af overslagsårene. På Teknik- og Miljøudvalgets område er rammebesparelsen indregnet på funktion Fælles formål. Besparelsen blev delvis udmøntet i forbindelse med budgetarbejdet. Der tilbagestår en manglende udmøntning i 2015 på kr. og i 2016 og 2017 på kr. Besparelser Mindre hyppig indsamling af affald på veje og parker Mindre fejning af vej og cykelstier Reduktion i antal blomsterkummer Ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder reduceres Vedligeholdelse af færdselsarealer reduceres Vedligeholdelse af fortov reduceres Besparelse i alt Besparelsen på lønsummen udgør kr. i 2014 og fremefter, resten af besparelsen er fratrukket funktion

11 6 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Tværgående vejformål: Her registreres udgifter og indtægter vedr. maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn m.v. til vej- og parkpersonale. Vej- og Parkafdelingen har i budgetperioden et årligt indtjeningskrav på kr. Opgaverne i Vej- og Parkafdelingen udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel. Opgaver som udføres af private firmaer afholdes af bevilling afsat på Kommunale Veje. Budget 2014 Udgifter Indtægter Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel, småmaskiner og bilordningen jf. bemærkninger under særligt fokusområder for funktion Arbejder for fremmed regning 0 0 Opgaver hvor Vej- og Parkafdelingen opnår indtjening: Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder. Budgettet er nulstillet, idet udgifter og indtægter skal balancere. Der foretages udkontering af løn- og maskinudgifter i forbindelse med arbejder, hvortil der opnås indtægter bl.a. følgende arbejder: - Anlægsarbejder - Arbejder for private personer og virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder - Arbejder for kommunens øvrige forvaltningsområder (aftalte opgaver) Etablering og nyanlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Der henvises til takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 pct. administrationsgebyr. Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 pct. i administrationsgebyr Driftsbygninger og pladser Fællesomkostninger for Materielgården: Her afholdes udgifter til kantine, el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedr. bygninger og pladsen. Herudover afholdes udgifter til sikkerhedsleder og diverse tiltag for arbejdsmiljøet. Særlig fokusområder under funktion Teknisk Forvaltning har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er til bilordningen afsat budget jf. forbrug i regnskabsår 2010, fordelt på nedenstående funktionsområder: Bilordning - tværfaglig Funktion Aktivitet Udgifter Fælles formål: Bygningsservice 4 biler til tømrersnedker, 3 biler til udkørende håndværkere Fritidsfaciliteter: Hvidovre stadion 3 biler, Avedøre Idrætscenter 1 bil, 'Belægningen' i Avedørelejren bil Miljøbeskyttelse m.v miljøtilsynsbil Skadedyrsbekæmpelse: 3 biler til rottefænger Redningsberedskab: 2 biler Affaldshåndtering: 1 bil til renovationsområdet Fælles funktioner: Vej og Park: 31 person- og varebiler inkl. lånebiler og elbiler Andre kulturelle tilbud: Historiens hus 1 bil Tilbud til børn og unge med særlig behov: 1 bil til ungecenteret Porten

12 7 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Budget 2014 Udgifter Indtægter Tilbud til ældre og handicappede: hjemmeplejebiler Rådgivning: 1 bil til hjælpemiddeldepotet Administration og planlægning: 4 biler til rådhusbetjente, 2 til ITområdet, 3 til vagt- og sikring, til rengøring I alt afsat til bilordning På daginstitutionsområdet varetager By- og Teknikforvaltningen den daglige vedligeholdelse af inden- og udendørsarealerne i henhold til: Samarbejdsaftale mellem Daginstitutioner og Teknisk Forvaltning af den 18. januar Lønsummen indgår under funktion Beløbet omkonteres til funktion Dagtilbud for Børn og Unge Kommunale veje Bevillingen omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af veje, rabatter, pladser, cykelstier, fortove, broer og lignende. Der er årligt afsat kr. til trafiksikkerhedsrådet. Herudover vedligeholdes beplantning ved veje, skilte, vejafmærkninger samt busstoppesteder. Desuden indeholder bevillingen en betaling til Dong Energy for vejbelysning, denne udgift udgør 28 pct. af budget afsat til kommunale veje. Endelig afholdes bidrag til Avedøre Holme Pumpe- og Digelaget og vejafvandingsbidrag for kommunale og private veje, disse udgifter udgør 36 pct. af budget afsat til kommunale veje. Aktiviteten omfatter ligeledes udgifter til glatførebekæmpelse, snerydning samt sne- og glatføremateriel Vejvedligeholdelse m.v Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel m.v. Udgifter til oprensning af vejbrønde: Der afholdes udgifter til bortskaffelse af slam. Løn og materiel afholdes på fælles funktioner Udgifter til vejbelysning: Budgettet afsat til betaling af udgifter til Dong for vejbelysning. Betalingen er reduceret i overensstemmelse med udskiftning til energibesparende lysmaster. Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag: Grundejerforeningen har fremsendt budget for Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidrag er afsat iht. lovgivningen på området, samt Forsyningssekretariatets retningslinier, hvor der kan opkræves vejafvandingsbidrag på op til 8 pct. af investeringsgrundlag, så længe det er inden for rammen af de faktiske omkostninger som regnvand fra vejarealer belaster ledningsnettet. Bidraget betales til Hvidovre Forsyning A/S. Budgetforudsætning: Forventet investeringsbehov ca. 150 mio. kr. udgør bidraget 11,8 mio. kr. Bidraget betragtes som a'conto med regulering året efter Belægninger m.v Budgettet er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen Vintertjeneste Alle udgifter vedr. vintertjeneste er samlet i en bevilling. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en 'normal' vinter. Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Sne- og glatføremateriel: Udgifter i forbindelse med af- og påmontering af vintermateriel samt udgifter til vedligeholdelse.

13 8 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Rådighedsvagtordning og overarbejde: Vintervagtens varighed er for lederens vedkommende 18 uger i perioden 23/11-14/3 og for markpersonalets vedkommende 14 uger i perioden 30/11-7/3. Budget 2014 Udgifter Indtægter Afspadsering konverteret til 'sommerfugle': Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 1996 forhandlingsresultat vedr. markpersonalets overarbejde i forbindelse med vintertjeneste: 'Overarbejdstillægget i forbindelse med vintertjenesten udbetales, mens timen afspadseres efter vintertjenestens afslutning og der ansættes 'sommerfugle' (løsarbejdere) svarende til antallet af afspadseringstimer'. Der er 29/ udarbejdet tillæg til lokalaftalen som betyder en årlig reduktion på kr. Mål for vintertjeneste: Kørebaner, cykelstier langs veje og pladser: - Vintervejklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. - Vintervejklasse II: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 sm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I først. - Vintervejklasse III: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I og II først. - Vintervejklasse IV: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Ved kraftigt snefald ryddes der dog hele døgnet alle ugens dage. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vinter vejklasse I til III er afsluttet. S-togs forpladser: - Snerydning foretages samtidig med vintervejklasse II vejene Cykelstier i eget forløb: - Vinterstiklasse A: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet - Vinterstiklasse B: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid - Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid Fortove: - Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid Kommunale institutioner: Skolerne ryddes for sne inden kl ved snefald større end 5-10 cm - Alle institutioner får leveret salt til gangarealer m.v. - Fortove ud for alle institutioner vinterbekæmpes inden for normal arbejdstid Kollektive trafik Bevillingen dækker udgifter til kommunens kollektive bustrafik og handicapbefordring til Trafikselskabet Movia, der i fællesskab ejes af kommunerne på Sjælland og de to regioner. Betalingen sker som a'conto hver måned. Med regulering året efter, når der er aflagt regnskab Fælles formål Tilskud til busselskabet Movia Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter en lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Trafikselskabet Movia har den 17. juni 2013 fremsendt på grundlag af 1. behandling af budgettet. Hvidovre Kommunes andel udgør jf. nedenstående oversigt: Movias budget

14 9 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Hele kr Lokale ruter Handicapkørsel Kommunale ordninger Afdrag på driftslån Rejsekort I alt Budget 2014 Udgifter Indtægter Herudover bidrages kr. årligt til Vestegnens trafikkoordinator. Til analysebehov i forbindelse med kommunale samarbejder er der årligt afsat kr Havne Bevillingen omfatter udgifter til drift og mindre vedligeholdelse af Hvidovre Havneområde samt udgifter til mindre reparationsarbejder på kystsikringen ved Amagermotorvejen Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentraliseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl. Der er indgået driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben 'Suset' og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet. Under Teknik- og Miljøudvalget varetages selve havneområdets drift og vedligeholdelse, mens Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne Andre kulturelle opgaver 12 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Forstadsmuseet 12 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til historiens hus Dagtilbud til børn og unge Gårdmandsfunktionen er etableret som led i budgetaftale indgået i forbindelse med vedtaget budget På daginstitutionsområdet varetager By- og Teknikforvaltningen pr. 1. juni 2011 den daglige vedligeholdelse af indendørs- og udendørsarealerne i henhold til: Samarbejdsaftale mellem Daginstitutioner og Teknisk Forvaltning af den 18. januar Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: Fælles formål daginstitutioner Dagpleje - Gårdmandsfunktioner Vuggestuer - Gårdmandsfunktioner Børnehaver - Gårdmandsfunktioner Integrerede daginstitutioner - Gårdmandsfunktioner Udgifterne afholdes forlods på funktion Beløbet omkonteres til dagtilbud for børn og unge ultimo året Tilbud til børn og unge med særlig behov 30 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Døgninstitutioner for børn og unge 30 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til ungecenteret Porten.

15 10 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Udgifter Indtægter Tilbud til ældre og handicappede By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Hjemmesygeplejen Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 13 hjemmeplejebiler Rådgivning 27 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 27 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til hjælpemiddeldepotet Administration og planlægning By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark Sekretariat og forvaltninger Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler til rådhusbetjente, 2 til IT-området, 3 til vagt- og sikring og 4 til rengøringsområdet.

16 Forslag til takster

17 RENOVATION 1 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) Husholdningsaffald fra haveboliger Dagrenovation 110 liter sæk liter beholder liter beholder Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen. Ordninger med faste gebyrer Administration Kasserede brugsgenstande Genbrug Farligt affald Genbrugsplads Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) I alt Ekstra gebyr for gangafstand over 10 meter Ekstra gangafstand dagrenovation 110 liter sæk 0 0 Ekstra gangafstand dagrenovation 140 eller 190 liter beholder 0 0 Ekstra gangafstand genbrug 0 0 Betaling af gebyrer for tofamiliehuse Tofamiliehuse med tømning af to sække eller beholdere pr. uge betaler det dobbelte af enfamiliehuse. Ved begrænset grundareal betales haveaffald dog som for enfamiliehuse. Husholdningsaffald fra kolonihaver og lign. Kolonihaver får kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september. Dagrenovation 110 liter sæk - sommer liter beholder - sommer liter beholder - sommer liter container - sommer Faste gebyrer pr. kolonihave Administration Kasserede brugsgenstande - i lighed med haveboligordning Kasserede brugsgenstande - i lighed med etageboligordning Genbrug Farligt affald Genbrugsplads Haveaffald - i lighed med haveboligordning (ordningen er ikke obligatorisk) Haveaffald - i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk) Sum ved valg af ordning i lighed m/ haveboligordning for kass. brugsgenst. og haveaffald Sum ved valg af ordning i lighed m/ etageboligordning for kass. brugsgenst. og haveaffald Husholdningsaffald fra etageejendomme Dagrenovation 110 liter sæk liter beholder liter beholder liter beholder liter container

18 2 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) liter container liter container liter container m 3 vippecontainer m 3 vippecontainer m 3 vippecontainer m 3 vippecontainer m 3 ophalercontainer m 3 ophalercontainer m 3 ophalercontainer m 3 ophalercontainer m 3 komprimatorcontainer UDGÅR UDGÅR 3 m 3 nedgravet m 3 nedgravet m 3 nedgravet (tømning hver anden uge) m 3 nedgravet (tømning hver anden uge) Tillæg for afhenting af sække og containere i kælder (per enhed) Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen (dog inkluderer gebyret for ophaler- og vippecontainere leje af containeren) Faste gebyrer pr. bolig Administration Kasserede brugsgenstande Genbrug Farligt affald Genbrugsplads Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) I alt Husholdningsaffald fra kollegier og lign. Gebyrer for dagrenovation fra kollegier og lign. er de samme som gebyrerne for tilsvarende enheder dagrenovation fra etageboliger. Faste gebyrer pr. bolig Administration Kasserede brugsgenstande Genbrug Farligt affald Genbrugsplads Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) I alt Erhvervsaffald Affaldsgebyrer fra erhverv opkræves efter CVR-registeret. Gebyrer for dagrenovationslignende affald Erhvervsvirksomheder med dagrenovationslignende affald er pligtige at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Erhvervsvirksomheder kan benytte samme typer materiel til dagrenovationslignende affald som husholdninger. Gebyrerne for dagrenovationslignende affald er samme gebyrer som for tilsvarende enheder dagrenovation fra husholdninger. Gebyrer genbrugsplads - betaling per besøg *)Note nedenfor Personbil Kassevogn 212,50 212,50

19 3 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) Ladvogn Farligt affald, 0-10 kg Farligt affald, kg Gebyrer genbrugsplads - abonnement *)Note nedenfor Personbil Kassevogn Ladvogn *) Note: Gebyr for 2014 er samme som 2013 gebyr, idet Amager Ressource Center vil iværksætte en brugerundersøgelse med henblik på evt. ændring af gebyrerne. En evt. ændring vil blive behandlet i bestyrelsen - september Øvrige gebyrer Administration Tømning af olieudskillere, pr. tømning (kun for virksomheder tilmeldt ordningen) Særligt for kommunale virksomheder og institutioner Kommunale virksomheder og institutioner kan være tilmeldt nedenstående kommunale indsamlingsordninger: Små institutioner med mindre end 50 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug Kasserede brugsgenstande Haveaffald Mellem institutioner med 50 til 99 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug Kasserede brugsgenstande Haveaffald Store institutioner med 100 til 199 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug Kasserede brugsgenstande Haveaffald Største institutioner med mindst 200 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug Kasserede brugsgenstande Haveaffald Indsamlingsordning for farligt affald fra skoler og institutioner (ens gebyr for alle) Særgebyrer - gælder både for husholdninger og erhverv Særgebyrer opkræves for ekstraordinære ydelser, der opkræves via særskilt regning. Ekstraordinær tømning af dagrenovation Priserne dækker tømning, forbrændingsafgift og 10 pct. i administrationsgebyr. Afhentning af dagrenovation i forbindelse med ordinær afhentning 110 liter sæk, pr. sæk Tømning af 140, 190 eller 240 liter minicontainer, pr. beholder Tømning af 400, 600, 660 eller 800 liter minicontainer, pr. beholder Afhentning af dagrenovation uden for rute 110 liter sæk, pr. sæk Tømning af 140, 190 eller 240 liter minicontainer, pr. beholder Tømning af 400, 600, 660 eller 800 liter minicontainer, pr. beholder Tømning af 6 eller 8 m 3 vippecontainer Tømning af 12 eller 16 m 3 vippecontainer m3 og 5m3 nedgravet container

20 4 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) Tømning af fejlsorterede containere Tømning af sæk eller minicontainer, liter Tømning af vippecontainer o.l., 6-16 m Tømning af maxicontainere o.l., m Særgebyr for øvrige ekstraordinære ydelser Pr. pågegyndt halve time

21 5 Forslag til TAKSTER Veje og trafik Fast pris for anlæg af ny overkørsel beregnet til en personbil, længde ca. 4 m. Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 1 række fliser på tværs Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 2 rækker fliser med chaussestensbort Granitkantsten og 1 række fliser på tværs Granitkantsten og 2 rækker fliser med chaussestensbort

22 6 Forslag til TAKSTER (ekskl. moms) Rottebekæmpelse Jf. momsloven 3 stk. 2, nr. 2 og 3 pålægges ikke moms. Taksten fastsættes som en promille af ejensomsværdien, som opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,05 0,05