Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals indstilling til 1. behandling. (Partierne V, A, O og B)

Transkript

1 Budgetforslag 2018 Økonomiudvalgets flertals indstilling til 1. behandling. (Partierne V, A, O og B) Budgetforslag Bevillingsoversigt Tillægsaftale Takstoversigt

2 Budget 2018 Dato Resultatopgørelse politisk prioritering Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.943, , , ,7 Tilskud og udligning 1.012, , , ,8 Indtægter i alt 2.955, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -753,3-789,7-803,5-819,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift -62,2-125,8-190,7 Driftsudgifter i alt , , , ,0 Renter m.v. -1,9-1,3-1,0-0,6 Resultat af ordinær drift* 60,0 24,9-2,0-21,1 Anlæg Anlægsudgifter* -90,1-95,4-100,3-62,2 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -8,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -90,1-95,4-100,3-62,2 Resultat - skattefinansieret område (A) -30,1-70,5-102,3-83,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -5,1-3,2-1,9 0,4 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder (B) -5,1-3,2-1,9 0,4 Resultat ialt (A+B) -35,2-73,7-104,2-83,0 Pengestrømme Resultat i alt -35,2-73,7-104,2-83,0 Afdrag på lån -46,9-48,2-49,5-50,9 Lånoptagelse 6,9 9,2 11,6 7,6 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -77,0-114,4-143,9-128,0 Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Gennemsnitlig likividitet ved budgetoplæg 413,0 349,0 271,0 182,0 Gennemsnitlig likividitet efter politisk prioritering. 401,5 305,8 176,6 40,7 2

3 Budgetforslag Skatter 1000 kr Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Indkomstskat 0,0 0,0 0,0 0,0 Skrå skatteloft 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenuændring Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Dækningsafgift af erhvervsejendomme Provenuændring 0,00 0,00 0,00 0,00 Note 1: Ved en nedsættelse af skatteprocenten kompenserer staten i 2018 med 75%, i med 50% og i 2021 med 25%. Note 2: Såfremt der ønskes en skatteomfordeling med uændret provenu, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes. Note 3: Såfremt der ønsker en løbede skattestigning, skal Økonomisk Sekretariat kontaktes. Note 4: Økonomi- og Indenrigsministeriet har afsat en pulje til hævelse af skatten uden individuel sanktion. Ansøgningsfrist 2. september. Der er i ovenstående forudsat at puljen ikke søges og ved skattestigning skal der i 2018 afleveres 75 % af merprovenuet, i 2019 og % af merprovenuet og i % Skattefinansierede driftsudgifter Note 1 Side Udvalg 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag ½% bedre ressourceudnyttelse: angives med + 4 TMU1 Drift og Anlæg, diverse områder TMU2 Byg og Miljø, diverse områder TMU3 Plan og Support, diverse områder KFU1 Generel reduktion, kultur KFU2 Generel reduktion, Idræt KFU3 Generel reduktion, Folkeoplysning KFU4 Generel reduktion, Bibliotek KFU5 Generel reduktion, Skive Musikskole KFU6 Generel reduktion, Museum Salling SFU1 Reduktion i ledelseslaget i forbindelse med omorganisering EAU1 Effektivisering vedr. brug af tolkebistand EAU2 ½% bedre ressourceudnyttelse, Erhvervs & Turisme EAU2 ½% bedre ressourceudnyttelse, Erhvervsudvikling SOC1 Reduktion i ledelse og adm. På autismeområdet ÆL1 Indføre virtuelle hjemmebesøg Bedre ressourceudnyttelse på baggrund af 18 ÆL2 strukturændring BFU1 Befordring BFU2 Forældrebetaling - indregning pasningsgaranti BFU3 Fælles formål BFU4 Børnepasning - ændring af moduler BFU5 Børnehavealder - 2 år og 10 måneder BFU6 Dagplejen - én tilsynsførende BFU7 Belægningsgrad i dagplejen - øges til 3, ØU1 ½% bedre ressourceudnyttelse vedr. politisk organisation ØU2 ½% bedre ressourceudnyttelse vedr. administration ½% bedre ressourceudnyttelse vedr. by- og 28 ØU3 landsbyudvikling

4 Besparelser: angives med + 30 TMU1 Drift og Anlæg, øvrige Note 2 31 TMU2 Drift og Anlæg, Vejmyndighed og Drift Note 3 32 TMU3 Byg og Miljø, diverse områder TMU4 Plan og Support, Planlægning TMU5 Plan og Support, Kollektiv Trafik (bus) KFU1 Infotavler KFU2 Posthustorvet KFU3 Mere liv i midtbyen KFU4 Aarhus som Kulturhovedstad KFU5 Drivhuset - Skive Ungdomshus Note 4 41 KFU6 Driftstilskud - KCL KFU7 Lokaletilskud Haller KFU8 Reduktion 1%, bibliotek KFU9 Reduktion 1%, Skive musikskole KFU10 Reduktion 1% museum salling SFU1 Kortere forløb i psykiatrien EAU1 Besparelser vedr. udgifter til integrationsindsatsen ½% beredskabsforslag, erhvervsudvikling 48 EAU2 (forvaltningen) EAU2 ½% beredskabsforslag, Erhverv og turisme (SET) SOC1 Reduktion i ledelse og adm. på handicapområdet SOC2 Reduktion i mulighederne forr kompetenceudvikling SOC3 Reduktion i pædagogisk ledsagelse på ferieture SOC4 bostøtte Reduktion i antallet af borgere der modtager individuel 53 SOC5 Ophør af beskæftigelsestilbud til alle Ensartet serviceniveau for borgere, der primært har et 54 SOC6 pleje- og omsorgsbehov ÆL1 Indføre konceptet "Den rehabiliterende organisation ÆL2 Indføre virtuelle hjemmebesøg ÆL3 Besparelse på kropsbårne hjælpemidler (inkontinens) ÆL4 Ændring af sygeplejesdækning på akut-pladser ÆL5 Ændret tildeling af praktisk hjælp - rengøring ÆL6 Ændre kriterier for tildeling af praktisk hj. -rengøring ÆL7 Omdanne midlertidige boliger til faste boliger ÆL8 Reducere tilskud til aktivitetscentret Ny Skivehus ÆL9 Rammebesparelse BFU1 Struktur BFU2 Generel reduktion ØU1 Beredskabsforslag vedr. Politisk organisation ØU2 Beredskabsforslag på det administrative område ØU3 By- og landsbyudvikling Besparelser i alt

5 Side Udvalg 1000 kr Udvidelser: angives med + 70 TMU1 Pulje til midlertid drift af tomme ejendomme TMU2 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme TMU3 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme TMU4 Fortove - vedligeholdelsesbudget (efterslæb) TMU5 Kørebaneafmærkning - vedligeholdelsesbudget (efterslæb) TMU6 Afvanding - vedligeholdelsesbudget (efterslæb) TMU7 Vejskilte og tavler - vedligeholdelsesbudget (efterslæb) TMU8 Rabatklipning ved indfaldsvejene til Skive by TMU9 Tømning af rendestensriste TMU10 Opretning af eksisterende boldbaner TMU11 Nedsættelse af takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S TMU12 Nedsættelse af takster på Fursund Færgeri for erhvervslivet 0 83 TMU13 Vestlige Limfjordshavne - uddybning af sejlrende i Limfjorden, etape TMU14 Vandløb/Natur - rådighedsbeløb til projekter NYT Vedligeholdelse af stier Note 5 NYT Afledt drift Sundhedspark KFU1 Kulturelt Samråd KFU2 Skive Opera Festival KFU3 Idrætsmentor KFU4 Drivhuset KFU5 Team Danmark KFU6 Ansættelse af historiker/arkivar KFU7 Skive Update KFU8 Altamira KFU9 Opera (sommerkursus+masterclass) SFU1 Demensforløb på Sundhedscentret Note 6 95 SFU2 Bevæg dig for livet Note 6 96 SFU3 Træningsforløb til borgere på plejecentre Note 6 EAU Note 7 97 SOC1 Behov for kapacitetsudvidelse på døgnområdet ÆL1 Højere normering til demenspladser ÆL2 Ressourcer til demensrettede aktiviteter ÆL3 Undervisning i demens-venlig adfærd ÆL4 Merudgifter til huslejetab m.v, ÆL5 Øgede udgifter til handicapkørsel ÆL6 Ansættelse af visitator til kompleks tværgående sagsbh ÆL7 Måltidsværter på plejecentrene ÆL8 Demografi på ældreområdet NYT Bosteder Note 8 og 9 5

6 106 BFU1 Anbringelse/forebyggende foranstaltninger + 3 stillinger BFU1A Tre stillinger til styrket modtagelse mv BFU2 Inkluderende læringsmiljøer BFU3 Medarbejder til førstehjælpskursus BFU4 Samarbejdsplatformen (AULA) BFU5 Daycare Nord - forhøjelse af budget til hjælpemidler 111 BFU6 Daycare Nord - budget til sprogmateriale til Legetek 112 BFU7 Daycare Nord - forhøjelse af driftsbudget til Legetek Daginstitutionen Paletten og Valhalle - yderl BFU8 vuggestuepl. 114 ØU1 Byggesagsbehandling ØU2 Ny medarbejder ved Kommunale Bygninger 116 ØU3 Pulje til fundraising inden for landdistriktsområdet Note ØU4 Landsbypuljen Pulje til udvikling inden for landdistriktsområdet ØU5 Digitaliseringskonsulent IT-afdelingen Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt Skattefinansieret anlæg Side Udvalg 1000 kr Salg af grunde: angives med + Udgifter angives med K-1 Salg af bolig- og erhvervsgrunde K-1 Byggemodning - arealerhvervelser K-1 Byggemodning - erhvervsformål K-1 Byggemodning - boligformål Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Hald Udgifter Områdefornyelse - Hald Indtægter Områdefornyelse Jebjerg Udgifter Områdefornyelse Jebjerg Indtægter Områdefornyelse Oddense Udgifter Områdefornyelse Oddense Indtægter Biogas 2020 Udgifter Biogas 2020 Indtægter Målrettet erhvervsindsats Udgifter Målrettet erhvervsindsats Indtægter A A A-3 Branden Bro - sikring af fiskerkaj ved spunsning samt ny belægning Note 11 Skive Jollehavn - sikring af havnekaj v/stenkastning mod nord og vest Note 11 Glyngøre Havn - sikring af vest kaj v/sildesluger i fiskerihavnen A-4 Fur Havn - etablering af asfaltslidlag på Molerkaj A-5 Glyngøre Aqua Park - fase 2 og A-6 Sundsøre Havn renovering af ydermoler A-7 Skive Havn - udskiftning af belægning ved Dronningekajen A-8 Skive Havn - optagning af jernbaneskinner/sveller A-9 Fur Havn - stenkastning ved syd molen 900 Branden - renovering af p-areal samt støttemur ved 131 B-1 færgelejet Note B-2 Branden - klimasikring af vejen til Fur-færgen C-1 Glyngøre - kystsikring ved Strandvej Note C-2 Skive Havn - kystsikring ved Jollehavnen C-3 Skive Havn - pumpestation ved Felding Bæk C-4 Højvandssikringspulje

7 137 D-1 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej D-2 Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej E-1 Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard E-2 Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny 141 E-3 rundkørsel E-4 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse E-5 Stårupvej - ny tilslutning til Ny Viborgvej Trafiksanering i Skive Midby, herunder Jyllandsgadeområdet E E-7 Signalregulering Viumvej/Sallingsundvej i Roslev E-8 Cykelsti i begge vejsider af Strøget i Oddense F-1 Lukning af shunt Sdr. Boulevard/Flyvej i Skive F-2 Flyndersøvej - asfaltering af delstrækning F-3 Forlægning af Furvej 150 G-1 Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City Vest G-2 Etablering af busvej - i forlængelse af Frugtparken H-1 Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby H-2 Etablering af fællessti H-3 Forlægning af cykelsti ved Lyngdalen/Lyngvænget i Glyngøre H-4 Pulje til cykelstier I-1 Trafiksikring af skolevej Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan I J-1 Tilgængelighedsplan L-1 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter L-2 Matrikulær udskillelse af kommuneveje L-3 Forskønnelse af ældre boligområder K-2 GreenLab - arealerhvervelser K-2 GreenLab - byggemodning K-2 GreenLab - salg af erhvervsgrunde M-1 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje 170 M-2 m.v M-3 Fjernelse af vejbro over Hobrovej N-1 Udskiftning af byzonetavler N-2 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum N-3 Etablering af belysning ved sti langs Sundhøj og Strandvej i Glyngøre N-4 Ny toiletbygning i området ved Posthustorvet O-1 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde O-2 P-henvisning - Skive By O-3 Nyt parkeringsanlæg/-hus O-4 P-pladser ved trafikterminalen P- Entreprenørgården - køb af eksisterende andel af Gyrovej* 181 P- Entreprenørgården - etablering af ny materielgård* 182 P- Entreprenørgården - leje af anden lokalitet end Gyrovej* * kun én af ovennævnte forslag kan vælges 7

8 183 Q-1 Restaurering af Glattrup Bæk Q-2 Renovering af legeredskaber på kommunale legepladser Q-3 Skovrejsning Hald - udgifter Q-3 Skovrejsning Hald - indtægter Q-4 Sulky sti - Skive Plantage Q-5 Renovering af dæmnings murværk, sø Krabbesholm Skov Q-6 Asfaltslidlag på Dr. Louisesvej Q-7 Dræning af boldbaner Q-8 Oprensning af Svanedammen i Krabbesholm skov Q-9 Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal 192 R-1 Kloakseparering/renovering - Asylgade 4, Familiehuset R-2 Kloakseparering/renovering - Aakjærskolen etape II R-3 Kloakseparering/renovering - Brårup Skole etape II R-4 Kloakseparering/renovering - Brårupvej 92, skoleannex R-5 Kloakseparering - Jebjerg Skole R-6 Budgetanalyse - vedligeholdelse af kommunale bygninger R-7 Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Ti'eren, ny tagbelægning Note R-8 Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skole, nyt tagpap R-9 Renovering af facader på bibliotek og rådhus Note 11 og R R R R R R-14 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Skive Roklub, højvandssikring Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Hedemarken, facaderenovering Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Jebjerg Skole, vinduesudskiftning Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - KCL, tagerenovering hal B 206 R-15 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter NYT Vedligeholdelse - Samlet Note S-1 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - CKU, intern fjernvarmenet 209 S-2 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - opsætning af overvågning 210 S-3 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Møllegården, radiatorer 211 S-4 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skole, el-anlæg II 212 S-5 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Resen Skole, bruseanlæg 213 S-6 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Jebjerg Skole, elmaster 214 S-7 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske installationer S-8 Energibesparende foranstaltninger - EBF T-1 Bustrup Bæk - genåbning af rørlagt strækning U-1 Områdefornyelse i by/landsbyer- udgifter U-1 Områdefornyelse i by/landsbyer- indtægter U-2 Hald Borgerhus U-3 Sti ved Gl. Skivehus U-4 Kulturarvatlas 900 8

9 223 KFU1 Skive Rideklup, etape KFU2 Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS) KFU3 Søby-Højslev Hallerne, omklædningsrum KFU4 Glyngøre Hallen, omklædningsrum KFU5 Spejdersamrådet KFU6 Skive Theater - etablering af hydraulisk gulv Note KFU7 Lysmaster - nedtagning KFU8 Lys - Skive Stadion KFU9 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg KFU10 Flytning af museets samlinger samt Skive byarkiv KFU11 Væksthus Spøttrup Note KFU12 Resen Multihal, etape KFU13 Etablering af Mobilt Åbent Bibliotek KFU14 Fursund Hallen, renovering af baderum KFU15 Skive Stadion, Egeris - opførelse af to baner KFU16 Fur Museum - renovering notat Håsumhus - ansøgningstilskud SFU1 Pusterummet - Sundhedspark i Skive SOC1 Pavillion ved boenheden Nattergalevej SOC2 Etablering af nyt autismecenter Note ÆL1 Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre ÆL2 Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre ÆL3 Trådløst net på plejecentre ÆL4 Renovering af Center Møllegården ÆL5 Udvidelse af personalefaciliteter på Plejecenter Lem 700 NYT Ny Centerbygning ved Højslev Ældrecenter BFU1 IT-strategi - Indkøb af elevhardware BFU2 Pulje til bygningsrenovering/nybygning Note BFU3 Legepladser/skolegårde BFU4 Hem skole - integreret børnehave / skole BFU5 Nr. Søby Skole - tilbygning af ny klassefløj BFU6 Breum Skole - samling af børnehave og skole 253 ØU1 Erhvervsudvikling/Bosætning ØU2 Big Blue åplan og udvikling ØU3 Forhøjelse af gelænder og værn i administrationsbygningen ØU4 Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål NY Gl. rådhus Anlægsudgifter i alt

10 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Byfornyelse Områdefornyelser landsbyer Energibesparende foranstaltninger Kommunale havne Green Lab Låneoptagelse i alt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Der er i indarbejdet reduktion på 10 mio. kr. som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse og 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. Udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i overslagsårene som følge af aftalen mellem regeringen og KL for 2019, udligningsreform og arbejdsmarkedsreform. Besparelsen tages på Kommunale bygninger, teknisk vedligehold og trafik og havne. Besparelsen tages på renovering af autoværn og reduktion i udskiftningsprogram for gadelys. Proces sættes i gang, hvor anden placering undersøges. Puljen afsættes til vedligeholdelse af eksisterende rekreative stier. SFU1-3 afholdes indefor eksisterende budget Indenfor eksisterende budget iværksættes projekt Unge ledige, med ansættelse af to personer med faglig kompetence til unge mennesker, til virksomhedsrettet aktivering af unge ledige. Det forventes der tilføres ældreområdet 4,5 mio. kr. fra finansloven i Hvis ikke det sker tilføres differencen til ældreområdet i Der følges op på udvalgets bestræbelser med henblik på at opnå flere fuldtidsstillinger. Der forhandles med FOA. Deles ligeligt mellem landdistrikt og bydelspulje Fremrykkes til 2017 jf. tillægsaftale Der påberåbes regres mod entreprenør Der forventes driftsbesparelser i forbindelse med projektet. Forudsætter 10 mio. kr. i ekstern finansiering Autismecentret søges gennemført, i det der dog søges fonde og muligheden for nedsættelse af huslejen afsøges. Der udarbejdes plangrundlag for hele området. Det forudsættes at Oddense børnehus finansieres af de 4 mio. kr. Skive Kommunes likviditet ultimo året, mio. kr,

11 Budgetforslag 2018: drift fordelt på bevillingsniveau. (1.000 kr.) Budgetforslag kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - Erhverv og turisme Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Service Overførselsudgifter Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

12 Tillægsaftale. Der fremrykkes anlæg for 12,25 mio. kr. fra 2018 til Udgiften finansieres af overførte uforbrugte rådighedsbeløb til 2017 primært vedr. Geotermi, forsikring på 12,0 mio. kr. Følgende projekter fremrykkes: Projekt 1000 kr. Branden Bro sikring af fiskerkaj ved spunsning og ny belægning Skive Jollehavn sikring af havnekaj v/stenkastning mod nord og vest Branden renovering af p-areal samt støttemur ved færgelejet 500 Glyngøre kystsikring ved Strandvej Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Ti eren, ny tagbelægning 350 Renovering af facader på bibliotek og rådhus Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter energiservice* I alt, fremrykkes Note: CKU, intern fjernvarmenet, opsætning af overvågning til solcelleanlæg, Møllegården, radiatorer, Brårup Skole, el-anlæg, Resen Skole, bruseanlæg og Jebjerg Skole, el-master. 12

13 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 780,00 830,00 ** lejligheder kr. pr. år 620,00 670,00 ** lejligheder med underjordiske miljøstationer kr. pr. år 715,00 765,00 ** sommerhuse kr. pr. år 565,00 615,00 Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 52,50 kr. i 2017 (Beløbet udgjorde kr. 62,00 i 2016) Administrationsgebyr for erhverv kr. pr. år 0,00 0,00 Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms) kr. pr. kilo 10,00 10,00 Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder): 14-dagstømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 600,00 600, liters beholder kr. pr. år 730,00 730, liters beholder kr. pr. år 850,00 850, liters minicontainer kr. pr. år 1.420, , liters minicontainer kr. pr. år 1.940, , liters minicontainer kr. pr. år 2.470, ,00 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 8.750, ,00 Ugetømning (Boligforeninger, institutioner og virksomheder) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.000, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.200, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.460, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.700, , liters minicontainer kr. pr. år 2.840, , liters minicontainer kr. pr. år 3.880, , liters minicontainer kr. pr. år 4.940, ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 570, liters beholder kr. pr. år 600,00 680, liters beholder kr. pr. år 730,00 820, liters beholder kr. pr. år 850,00 960, liters minicontainer kr. pr. år 1.420, , liters minicontainer kr. pr. år 1.940, , liters minicontainer kr. pr. år 2.470, ,00 Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) 437,50 437,50 13

14 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00): Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger) 400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.820, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.340, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.870, ,00 Ekstraordinær tømning, dagrenovation: 110 liter sæk kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 8 m3 vippecontaier kr. pr. tømning 750,00 750,00 5 m3 underjordisk beholder kr. pr. tømning 750,00 750,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. tømning 1.150, ,00 Andre gebyrer: Byttegebyr kr. pr. ombytning 250,00 250,00 Kompostbeholder stillet til rådighed kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private - tømning hver 6. uge (Før 6 gange om året): Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner (Ændres til 3 faste priser med op til 26 årlige tømninger): Beholder til papir, pap, jern/metal kr. pr. år 675,00 675,00 Beholder til haveaffald kr. pr. år 1.350, ,00 Beholder til deponi og sorteringsaffald kr. pr. år 1.800, ,00 Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges normal gns. tømningspris) 200,00 200,00 GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 385,28 389,87 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 192,65 194,95 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af senest oplyste ejendomsværdi promille 0,0338 0,0382 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk , ,00 14

15 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr , ,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under incl. fører og passagerer (ej erhverv) Alm. takst kr. 120,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 15

16 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 55,00 60,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 110,00 115,00 Varebiler under (erhverv) kr. 50,00 50,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 55,00 60,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 80,00 85,00 Trailere kr. 20,00 20,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 5-turs kort til turister kr. 350,00 350,00 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr , ,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr , ,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr , ,00 Jf. Byrådets beslutning d. 29. august 2017 skal tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer udmøntes som gratis dage, der vil ligge i flg. perioder for 2018: marts til 21. april september til 21. oktober 2018 Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort samt erhverv. Årskortet for private er incl. trailere og er gældende for 14 måneder. HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år Enkelt kr. 5,00 5,00 Retur kr. 10,00 10,00 Voksne Enkelt kr. 15,00 15,00 Retur kr. 25,00 25,00 Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr. 25,00 25,00 Retur kr. 35,00 35,00 Cykelanhænger Gratis 0,00 0,00 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr. 30,00 30,00 Retur kr. 50,00 50,00 Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Enkelt kr. 65,00* 65,00* Retur kr. 110,00* 110,00* Køretøjer 5-7 m. Enkelt kr. 95,00 95,00 Retur kr. 160,00 160,00 Køretøjer 7-9 m. 16

17 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Enkelt kr. 150,00 150,00 Retur kr. 255,00 255,00 Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr. 190,00 190,00 Retur kr. 325,00 325,00 Køretøjer over 14 m. Enkelt kr. 245,00 245,00 Retur kr. 415,00 415,00 Minibus kg. (incl. passagerer) Enkelt kr. 200,00 200,00 Retur kr. 275,00 275,00 Turistbus over kg. incl. passagerer Enkelt kr. 500,00 500,00 Retur kr. 800,00 800,00 Rabatkort: (værdi kr.) kr. 800,00 800,00 Depositum kr. 50,00 50,00 Ved udsendelse af faktura kr. 50,00 50,00 Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr , ,83 Øvrige både kr. pr. brt. 4,00 4,05 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 17,80 18,01 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 11,35 11,49 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 4,97 5,03 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,01 % af afregnet værdi ØVRIGE OMRÅDER Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 8 stk. 5) max. kr , ,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 17

18 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 527,00 527,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 410,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/ anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 133,00 135,75 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 116,50 118,50 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 16,00 16,25 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 53,50 54,50 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 30,00 30,50 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 17,00 17,25 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 237,00 241,75 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 124,50 127,00 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 112,50 114,75 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 238,50 243,25 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 20,00 20,50 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 32,00 32,75 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 19,50 20,00 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 86,00 87,75 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 54,50 55,50 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 58,00 59,25 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 48,00 49,00 Alle takster vedr. kost er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, maksimumsats for kostopkrævning er endnu ikke offentliggjort. 18

19 Takstoversigt 2018 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr. 250 Gebyr uden udlægsret Kr. 100 Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år Kr. 150 ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr