Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Transkript

1 Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils (KBH), Ledende auditor / specialist (Miljø) Jan Lehmann, Specialist Auditformål: Vurdering af overensstemmelse af fælles integrerede miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem (MEA-systemet) i forhold til DS/EN ISO 14001:2004, DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 87 af Underskrift: Asger Højland Lorentzen & Karin Birgitte Hiis CK-012 udgave Ref.: P Side 1 af 5

2 Dato: Sted: Hovedbrandstationen, Ny Munkegade 15, 8000 Århus C 9.00 Indledende møde, MEA-projektleder + ledelsesrepræsentant Gennemgang af program Afklaring af praktiske forhold Nyt siden sidst 9.30 MEA-projektleder Opfølgning på observationer fra sidst se auditrapport dateret Gennemgang af evt. nye lokale procedurer og instrukser Status for mål Myndighedskrav er der ændringer? Forhold vedrørende fysisk og psykisk arbejdsmiljø væsentlige hændelser? Ledelsens evaluering input og output Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøgruppen (AHL, JL) APV og handlingsplan Intern audit - Ny Munkegade Dykkeropgaver og båd Myndighedskrav - fx Søfartsstyrelsen Audit af øvelsesopgave med båd Miljø: ME- koordinator (KBH) Kortlægningsrapporten + miljødata Myndighedskrav Registreringer Audit på havnestationen, Sumatravej 6, 8000 Århus C () Generelt kendskab til MEA-systemet, herunder mål og forbedringer Relevante lokale instruktioner Instruktion og oplæring herunder kompetencer Samtale med personale (2 egne og gerne 2 Falck) Samarbejde med Falck Risikofaktorer og risikovurderinger Beredskab Auditormøde Kort afslutning på dag 1 Evt. uafklarede forhold Resultater og konklusion Tidspunkterne er vejledende. Frokost afholdes når det passer ind i programmet Nærmere omkring auditpunkterne fremgår af de efterfølgende skemaer. Dato: Sted: Beredskabscentret, Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N CK-012 udgave Ref.: P Side 2 af 5

3 9.00 Indledende møde, MEA-projektleder + ledelsesrepræsentant Gennemgang af program og afklaring af praktiske forhold Siden sidst herunder status for mål og forbedringer Lokale værktøjer procedurer, instruktioner og nye dokumenter Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøgruppen (AHL, JL) Opgaver og ansvar Mål og handlingsplaner Kriseberedskab MEA-projektleder (KBH) Intern audit gennemgang af resultater Behandling af afvigelser og forbedringer Evaluering af overholdelse Drift flaskepåfyldning Støttepunkt Frivilliges arbejdsmiljø samtale med leder og arbejdsmiljørepræsentant og medarbejder om: Væsentlige arbejdsmiljøforhold APV og handlingsplan Intern audit af støttepunkt Kommunikation Frokostpause Audit på øvelsesterrænet, blandt medarbejdere i Tilsyn & Myndighed, Bygning &Service samt på værkstedet Generelt kendskab til ledelsessystemerne og MEA-håndbogen Relevante procedurer og instruktioner Instruktion og oplæring herunder kompetencer Risikofaktorer Beredskab Undersøgelse af hændelser Udstyr og personlige værnemidler Miljøforhold Overholdelse af lovkrav Affaldshåndtering Eksterne aktører Auditormøde Afsluttende møde Resultater og konklusion Tidspunkterne er vejledende. Frokost afholdes når det passer ind i programmet Nærmere omkring auditpunkterne fremgår af de efterfølgende skemaer. CK-012 udgave Ref.: P Side 3 af 5

4 1 MEA- koordinatorer 2 Medarbejdere generelt 3 Driftsledelse Audit agenda Krav i DS/EN ISO 14001: Generelle krav 4.2 Miljøpolitik Miljøforhold Lovmæssige krav og andre krav Målsætninger, mål og program(mer) Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser Kompetence, uddannelse, træning og bevidsthed Kommunikation Dokumentation Dokumentstyring Driftsstyring Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Overvågning og måling Evaluering af overholdelse af lovmæssige krav og andre krav Afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger Styring af registreringer Intern audit 4.6 Ledelsens evaluering x Henvisning til certificering og anvendelse af mærker De afkrydsede punkter er minimums punkter ved denne audit. Punkter angivet med kursiv er punkter der skal auditeres mindst én gang årligt. 1 I forbindelse med kommunikation er det kun Klager der skal auditeres hvert år. CK-012 udgave Ref.: P Side 4 af 5

5 1. MEA-koordinator 2. Arbejdsmiljørepræsentant 3. Medarbejdere generelt Audit agenda Krav i DS/OHSAS 18001: Generelle krav x 4.2 Arbejdsmiljøpolitik x Identificering af farer, risikovurdering og fastlæggelse af kontrolforanstaltninger x x Lovkrav og andre krav x x Målsætninger og program(mer) x x Ressourcer, roller, ansvar, ansvarlighed og beføjelser x x Kompetence, uddannelse/træning og bevidsthed x Kommunikation, deltagelse og konsultation x Dokumentation x Styring af dokumenter x Driftsstyring Nødberedskab og afværgeforanstaltninger x Måling og overvågning af præstationer x Evaluering af overholdelse x Undersøgelse af hændelser x x Afvigelser, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger x Styring af registreringer x Intern audit x 4.6 Ledelsens gennemgang x Henvisning til certificering og anvendelse af mærker x De afkrydsede punkter er minimums punkter ved denne audit. Punkter angivet med kursiv er punkter der skal auditeres mindst én gang årligt. CK-012 udgave Ref.: P Side 5 af 5