Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018

Transkript

1 Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ydelsesstøtte, støtte byggeri 7A Nyt ADK system (afledt drift) Fællesudgifter administration (konto 6) I alt Driftsønsker 2 3 Forslag Område Ressourcer ift. øget produktion af byggeog Administratio landzonetilladelser n (Konto 6) Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner Administratio n (Konto 6) I alt Anlægsønsker 4 5 Forslag Område ESCO udførelse af energibesparende tiltag i kommunale bygninger Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk Anlæg Anlæg 6 Udskiftning af tag på anlægspavillon Anlæg 7 Nyt ADK system (adgangskontrol system) Anlæg 8 Øgede midler til vedligeholdelse af skoler Anlæg I alt

2 1 Version: Ændret af: cta Titel: Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri Grundet bortfald af ydelsesstøtte kan bevillingen nedskrives. Ingen konsekvenser. Kan implementeres pr Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduktion af bevilling Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Center: TMC Bevilling: Ydelsesstøtte, Støttet byggeri 2

3 2 Version: ( ) Ændret af: (TFR) Titel: Permanente ressourcer til øget produktion af bygge-og landzonetilladelser Der blev i 2016 givet ét midlertidigt ÅV i 2016 og 2017 til at afhjælpe pres og efterslæb på myndighedsopgaverne på landzone-, og byggetilladelser, som udfordrer serviceniveauet på begge områder. På baggrund af et stigende omfang af sager og henvendelser, fokus på servicemål mv., ønskes årsværket tildelt permanent til området. Tilføjelsen af det delte årsværk på byggesag- og landzoneområder vil kunne bidrage til at sikre en overholdelse af servicemålene på området. Der er siden 2015 sket en forøgelse i sager på byggesagsområdet på ca. 40 %, og på landzonesager er stigningen ca. 20 %. Der opleves derudover en generel stigning i indledende forespørgsler fra både borgere og erhvervsliv. Der er løbende blevet arbejdet med at effektivisere sagsbehandlingen, herunder at indføre mere strømlinede, ensartede og effektive procedurer. Denne indsats vil fortsætte. Den umiddelbare vurdering er at det nuværende sagspres som minimum fortsætter, og sandsynligvis vil forøges som følge af lempeligere muligheder i Planloven, de økonomiske konjunkturer mv. Det vurderes at der som minimum er brug for at fastholde det nuværende niveau af ressourcer på området, for at leve op til nuværende serviceniveau. En fastholdelse af det eksisterende årsværk vil kunne implementeres 1. januar Forslaget understøtter i sit indhold og produktion både Ringsted Lev og vær tilgængelig og En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet. Med øgede ressourcer vil der også komme et fokus på at bidrage til at inddrage borgeren/erhverv som medproducent i arbejdsgangene, der knytter sig til området. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Center: TMC Bevilling: Konto 6 3

4 3 Version: (020317) Ændret af: (ASEI) Titel: Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner Der blev i forbindelse med budget 2016 tildelt 3 midlertidige årsværk i perioden 2016, 2017 og 2018 med henblik på at nedbringe køen af lokalplaner. På daværende tidspunkt ventede lokalplaner på at blive udarbejdet. Efter en indkøringsperiode i en del af 2016 er lokalplanproduktionen nu stærkt stigende, og i 2017 forventes målet om produktion af ca. 10 årlige lokalplaner nået. Der er løbende blevet arbejdet med at effektivisere sagsbehandlingen, herunder at indføre mere strømlinede, ensartede og effektive procedurer. Denne indsats vil fortsætte. Grundet stærkt stigende bygge og anlægsaktivitet forventes den øgede produktion imidlertid ikke at kunne reducere køen nævneværdigt. Således er der p.t lokalplaner der afventer udarbejdelse. Med henblik på at sikre en varig indsats på lokalplanområdet og undgå en stærk stigning i køen af lokalplaner, ønskes de tre årsværk gjort permanente fra Forslaget vurderes at være afgørende for at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau for borgere og virksomheder og kunne understøtte ønsket om øget bygge og anlægsaktivitet i kommunen. Ansættelse/forlængelse af eksisterende planlæggere vil kunne håndteres uden tab af kompetencer hvis beslutning om permanente ÅV fra og med 1/ træffes i forbindelse med budget Forslaget vurderes at være afgørende for målsætningen om en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet gennem muligheden for at opnå en stærkere, robust og fleksibel planadministration, der hurtigt kan etablere grundlaget for virksomhedernes vækst. Forslaget kan derudover spille en central rolle i forhold til målsætningen lev og vær tilgængelig gennem at understøtte det grundlag, der skal sikre etableringen af gode og trygge rammer for bosætning i kommunen. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Center: TMC Bevilling: Konto 6 4

5 4 Version: ( ) Ændret af: (cnha) Titel: ESCO UDFØRELSE AF ENERGIBESPARENDE TILTAG I KOMMUNALE BYGNINGER Ved en analyse udført i 2015, blev der fundet grundlag for et ESCO-projekt. Derfor gennemføres i 2017 en analyse af 66 ejendomme. Ved analysen gennemgås bygningerne for mulige investeringer, som kan give energibesparelser. Den årlige besparelse på energi opgøres, og det beregnes, hvor mange år det tager, at betale investeringen tilbage. Der stilles i et ESCO garanti for, at den årlige besparelse opnås. Sideløbende vurderes behovet for investering til genopretning af bygninger og vedligeholdelses efterslæb på skoler. Det endelige investeringsforslag er kendt i 3. kvartal Det skal herefter politisk besluttes, om investeringerne skal gennemføres og i hvor stort omfang. Det gøres opmærksom på, at der er afsat rammer til vedligeholdelsesefterslæb på skoler, samt til genopretning. Disse beløb udgør: 2018; 8.0 mio. kr. (Genopretning) og : 23 mio. kr. (henholdsvis 15 mio. kr. fra vedligeholdelsesefterslæb (skoler) og 8 mio. kr. til genopretning). Nedenstående økonomiske konsekvenser vedrører derfor kun midler til lånefinansiering af ESCO-energirenovering. Det foreløbige totale estimat for ESCO-energirenovering, inklusiv vedligehold og efterslæb, er på mio. kr. Bygningernes energiforbrug nedbringes, og dette følges af en skærpet energiopfølgning. Oprettelse af vedligeholdelsesefterslæb vil medføre færre løbende driftsomkostninger, en bedre stand af kommunens bygninger og muligvis også bedre komfort. Dette vil blive inddraget i fremtidige budgetbesparelser. De besluttede investeringer forventes implementeret over en periode på tre år ( ) Forståelse for vores ansvar overfor klima og miljø (Ringsted lev og vær tilgængelig) Underskriver af Klimakommuneaftalen og Borgmesterpagten Bruttoanlægsudgifter, energirenovering Heraf internt honorar Projektledertimer Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: CVE Bevilling: Anlæg 5

6 5 Version: Ændret af: TEO Titel: Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk Der udarbejdes en strategi og handleplan for at sikret kommunens bygninger, således at omfanget af tyveri og hærværk bliver så lavt som muligt. Efterfølgende igangsættes udførelsen af de forskellige sikringstiltag som skal sikre at tyveri og hærkværk mod de kommunale bygninger og udendørs elevatorer minimeres. Contea oplyser, at man ikke på forhånd kan sige hvor meget der vil spares i kommunens forsikringspræmie ved at lave øget bygningssikring. Det vil ske efter en konkret vurdering af tiltaget på den enkelte bygning. Til gengæld vil der være mulighed for at opnå en billigere pris ved fremtidigt udbud af forsikringer, ved at have en klar formel strategi på området. Der har været de del indbrud og hærkværk i de kommunale bygninger i løbet af 2016, dette minimeres og vil være med til at sikre en mere rolig hverdag samt en mindre udgift til efterfølgende reparationer, udbedringer og ny anskaffelser af stjålet inventar og udstyr. Det skal oplyses, at der er afsat 0,5 mio. kr. til risikokoordination under ledelsescenteret. Denne pulje er afsat til blandt andet bygningssikring samt andre sikkerhedsmæssige tiltag for at minimere risikoen for tab. Strategi og handleplan udarbejdes i løbet af 1 halvår 2017, herefter igangsættes arbejderne. Det forventes at de forskellige sikringstiltag udføres over de næste 2-3 år. Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - uddannelse til alle livet igennem Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: På nuværende tidspunkt kendes ikke de præcise anlægsudgifter. 6

7 6 Version: Ændret af: KBZ Titel: Udskiftning af tag på anlægspavillon Ejendommen omfatter en bygning der anvendes til aktivitetscenter primært for mødeaktiviteter, foreningsarbejde teater og udstillinger. Det eksisterende ældre tagpap på ca m2 er nedslidt og der ses tydlige revner på taget. Tidligere han man forsøgt at reparere dele af taget, men det er ikke længere hensigtsmæssigt at reparere på eksisterende tag grundet nedslidning. Det vurderes tagets restlevetid er 0-5 år. Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, som skal efterisoleres med ca. 200 mm uanset rentabilitet, samt reparation og udskiftning af tagkonstruktion. Det skønnes at prisen for udskiftning af taget inklusiv stillads, reparation af tagkonstruktion vil løbe op i 1150 kr. pr. m2. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves. Dette kan undersøges ved den endelige projektering. Ved udskiftning af den nedslidte tagkonstruktion kan man komme de vandskader der opstår løbende, store som mindre med efterfølgende skimmelsager til livs og derved forbedre indeklimaet både fysisk men også psykisk for brugerne. Der vil også i forbindelse med udlægningen af ny isolering forekomme væsentligt indeklimaforbedringer både af bedre komforttemperatur men også i forbindelse med mindre varmeudgift hvilket dog vurderes som værende uvæsentligt grundet beløbets størrelse. Det vil være muligt at igangsætte projektet fra sommer 2018 og med en tidsplan på ca. 6 mdr. frem. Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - lev og vær tilgængelig Vi har et ansvar for at vores bygninger er tidssvarende og attraktive at bo i og der er et sundt indeklima Bruttoanlægsudgifter Heraf internt/eksternt honorar Afledt drift

8 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: Der er en usikkerhed i omfanget af skader på de indvendige tagkonstruktioner, da de ikke kan tilses, før man åbner op for den udvendige tagbeklædning Center: VEC Bevilling: Anlæg 8

9 7 Version: Ændret af: SOJ Titel: Nyt ADK-system (adgangskontrol system) Vores ADK (Adgangskontrol system) Buanco, som benyttes i alle administrations huse, er fra 1999 og er efterhånden for dyrt at drifte, og bør udskiftes snarest. Udstyret er slidt og har jævnligt fejl der er dyre at rette. Der er behov for et nyt ADK system, som kan på betryggende vis aflåse vores administrations huse, samt udbygges på øvrige kommunale bygninger. I forlængelse af kommunens sikrings strategi, er det vigtigt at vi har styr på adgangen til vores bygninger. Der er et skønnet økonomisk potentiale ved afløsning af eksisterende øvrige it-systemer på sigt. Udgifterne til det nuværende system beløber sig til 130 t.kr. årligt. Herudover anvendes andre nøglesystemer på fx skoler. Udgifterne til øvrige systemer er ikke kendte og afdækning kræver en mere detaljeret kortlægning. Med forbehold for dette skønnes de samlede udgifter i dag at beløbe sig til 200 t.kr. Driftsudgiften til det nye system er 100 t.kr. Den potentielle besparelse er således en følge af en lavere driftsudgift og en forventning om at øvrige eksisterende nøglesystemer kan erstattes at det nye system. Potentialet skønnes således at være 100 t.kr. årligt. Ingen konsekvenser for serviceniveau. Implementeres 1. halvår Fuld økonomisk effekt fra Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Afledt drift Fællesudgifter og administration (konto 6) Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Plan- og Boligudvalget Ressourcecenter og Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Anlæg og Fællesudgifter administration (konto 6) 9

10 8 Version: 03/17 Ændret af: TEO Titel: Vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler 2018 Der ansøges om midler til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler. På baggrund af en rapport udarbejdet af Rambøll i 2015,søges der tilføres flere midler for at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale skoler. Vedligeholdsefterslæbet blev i den eksterne udarbejdet rapport vurderes til over en 10 årig periode at være 153 mio. kr. Beløbet dækker over alt bygningsvedligeholdelse både indvendig og udvendig, men ikke evt. projekteringsudgifter. Flere af skolerne bedømmes vedligeholdsmæssigt til at være meget under middel. Hvis efterslæbet arbejdes ned, vil tilstanden af skolerne være middel. Der er allerede afsat 15 mio. kr. i 2017, 2019 og Der er besluttet at midlerne for 2017 på 15 mio. kr. er disponeret til Byskovskolen afd. Benløse bygning 64. Vedligeholdelsesefterslæbet nedbringes for at tilgodese borgere og bruger af skolerne, i modsat fald vil tilstanden af skolerne blive yderlig forværret. Udgiften til vedligeholdelse og genopretning af skolebygningerne vil, hvis der ikke tilføres midler, vokse markant i løbet af de næste år. Et alternativ ville være at vurdere de forskellige skolers bygningsmæssige tilstand og på den baggrund udvælge dem der skal satses på fremadrettet. Herefter kan de resterende skole rives ned eller sættes til salg og efterfølgende opfører nye skoler og haller i det omfang behovet er. Der vil i slutningen af 2017 og starten af 2018 blive udarbejdet en prioriteret liste over de skoler/projekter der tænkes udført. De forskellige projekter vil blive udført i løbet af 2018, med hensyntagen til bruger og medarbejder på de enkelte skoler. Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Understøtter visionen om et godt læringsmiljø til alle. Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: Da der er tale om genopretningsopgaver, er erfaringen at der ofte opstår uforudsete følge arbejder som det er svært at opdage på forhånd. Derfor er der risiko for at ikke alle de planlagt projekt vil kunne gennemføres, for at overholde budgettet. Center: VEC Bevilling: Anlæg 10