Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april marts Journalnummer: Kontraktens parter.

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april marts 2011 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Att.: Bent Mikkelsen Ean-nr: Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Att. Flemming Fink CVR: Bankoplysninger: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der studentervæksthuse i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthus Århus skal danne ramme om ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer for studerende ved Århus Universitet og fra byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for faglige, tekniske og forretningsmæssige områder. Det forudsættes, at der indgås et formaliseret samarbejde med Studenterhus Århus. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal etableres fysiske faciliteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal arbejdspladser Aarhus Universitet (AU)skal etablere og stille min. 20 arbejdspladser og IT faciliteter til rådighed for studerende ved AU og byens øvrige videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav 1.2 Studentervæksthuset sikrer de studerende adgang til laboratorie- og værkstedsfaciliteter. Lejekontrakt er indgået på 509 kvadratmeter lokaler beliggende Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N og møbler blev leveret i uge 35 i Der er trådløst netværk og indrettet i alt 23 projektarbejdspladser i Business Take Off. I Business Sandbox er der 13 borde, som de studerende kan få adgang til efter et bookingsystem. Desuden er der indrettet mulighed for afholdelse af workshops og foredrag. Mulighed for både individuelle og kollektive aktiviteter. Der er endvidere indkøbt smartboards, MindManager licenser og IT-værktøjet ZING, som stilles til rådighed for de studerende. De første studerende startede i SVÅ SVÅ har indskrevet i sine aftaler med samarbejdspartnere som IHA, VIA m.fl., at de efter nærmere indgåede aftaler skal stille værksteds- og laboratoriefaciliteter til rådighed for de studerende i SVÅ. Ingen studerende i SVÅ har pr haft behov for disse faciliteter.

3 Resultatkrav 1.3 Min. 80 studerende har i projektperioden benyttet sig af tilbuddet om at få stillet en arbejdsplads til rådighed. Heraf har 5 etableret virksomhed og yderligere min. 5 er under etablering. Antal brugere af studentervæksthuset og antal studerende, der har etableret virksomhed I perioden har i alt 124 studerende fået stillet en arbejdsplads til rådighed: 56 i Sandbox og 68 i Take Off (40 projekter). Af de 40 projekter i Take Off har 22 et CVR-nr. Resultatkrav 1.4 Øvrige uddannelser skal Studentervæksthuset skal være bredt repræsenteret i Studentervæksthu- være et tilbud for alle studerende ved uddannelserne på set bachelor- og kandidatniveau i Århus området Mål 2 Af de 124 studerende har i alt 78 afsluttet deres ophold: 56 i Sandbox og 22 i Take Off (12 projekter). De studerende skal tilbydes vejledning og rådgivning Tilbuddet markedsføres til alle studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. I perioden er de i alt 124 studerende, som er/har været i SVÅ, kommet fra følgende uddannelsesinstitutioner: AU: 114 studerende - ASB 45 - HUM 40 - NAT 14 - SAM 5 - SUN 8 - TEO 2 Andre uddannelsesinstitutioner: 10 studerende - AARCH 1 - DJM 2 - IHA 1 - Kaospiloterne 2 - SDU 1 - VIA UC 3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Antal studerende, der Studentervæksthuset skal deltager i forløbet og antal studerende, der ud- gennem initiativet Business Sandboks yde vejledning til arbejder en forretnings- Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vej- Side 3

4 studerende, der ikke har en konkret forretningside. Konkret skal der ydes vejledning om ide-udvikling, personlig afklaring og motivation m.m. og der skal tilbydes både individuelle og kollektive aktiviteter. Min 50 % af deltagerne i Sandbox skal gå videre til initiativet Business Take Off. Min. 20 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. plan ledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med bl.a. eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledning/aktiviteter i Business Sandbox. I perioden er det første forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 14 studerende (AU: HUM 10, TEO 1; DJM 2; Kaospiloterne 1) deltog. Forløbet omfattede: - udarbejdelse af personlige præsentationer - personlighedstest og feedback på personprofil - 3 workshops - arbejde med personlig udviklingsplan - coaching/vejledning. 13 af de 14 deltagere har udarbejdet en personlig udviklingsplan. 3 af deltagerne svarende til 21 % er fortsat i Take Off. For studerende, der deltager i et Sandbox forløb, er det alene relevant at udarbejde en personlig udviklingsplan. Først når de evt. fortsætter i Take Off, vil det blive aktuelt for dem at udarbejde en forretningsplan. I perioden blev det andet forløb for studerende i Sandbox gennemført. I alt 29 studerende (AU: ASB 11, HUM 10, NAT 1, SAM 3, SUN 1; AARCH 1; SDU 1; VIA UC 1) deltog i dette forløb, der var identisk med forløbet for det første hold studerende. 9 deltagere har udarbejdet en personlig udviklingsplan. 2 af deltagerne svarende til 7 % er forsat i Take Off. Et tredje forløb forventes gennem- Side 4

5 ført fra (pr er der 16 tilmeldte), og et evt. fjerde forløb fra oktober Resultatkrav 2.2 Studentervæksthuset skal gennem initiativet Business Take Off tilbyde vejledning til studerende, der har en ide, som de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. Vejledningen skal sikre, at de studerende får kvalificeret deres ide frem til virksomhedsetablering. 90% af de studerende skal udarbejde en forretningsplan. Min. 12 studerende skal deltage i 2009 og i projektperioden min. 45 studerende. Antal studerende der deltager i forløbet og antal studerende, der udarbejder en forretningsplan Et forløb for 13 internationale studerende (AU: ASB 12, HUM 1) er desuden blevet gennemført i perioden deltagere har udarbejdet en personlig udviklingsplan, og 2 har udarbejdet en idébeskrivelse. Ingen af deltagerne er fortsat i Business Take Off. Den hidtidige screening til Take Off er den blevet afløst af Take Off Runway. Den såkaldte NABC-model, der har fokus på, at idéerne skal være vigtige frem for interessante: N for Need/BEHOV A for Approach/FREMGANGSMÅDE B for Benefit/FORDELE C for Competition/KONKURRENCE bliver anvendt. Der arbejdes også med feasibility. Endvidere er det personlige drive (parathed og vilje) med i vurderingen af potentiale til Take Off. NABC-modellen er en indledning til den innovationsplan/forretningsplan, der skal arbejdes med i Take Off, og dermed bliver der en rød tråd mellem forberedelse, og det at være i Take Off. I perioden har i alt 14 studerende (AU: ASB 7, HUM 2, NAT 3, SAM 1, SUN 1) deltaget i/deltager i Take Off Runway : - 11 studerende er i gang med 1. revision af NABC - 1 studerende har fået udleveret NABC og forsætter selv - 1 studerende går nok ikke videre Side 5

6 med sin idé - 1 studerende er indskrevet direkte i Take Off, da han er ret langt med sit projekt. Resultatkrav 2.3 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende personlig og forretningsmæssig vejledning, herunder vejledning vedrørende udarbejdelse af en forretningsplan. Antal studerende, der har modtaget rådgivning. Rådgivningsydelsernes art og omfang beskrives Eksterne konsulenter har medvirket til at udvikle/planlægge vejledningstilbuddet, og der er efterfølgende indgået aftaler med eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledningen. Et kompetenceafklaringsværktøj og et salgstræningsværktøj Vejen til 1. kunde er endvidere blevet udarbejdet af eksterne konsulenter. I perioden har i alt: - 8 studerende (7 projekter) fået lavet en adfærdsprofilanalyse studerende (32 projekter) modtaget coaching/vejledning studerende (9 projekter) har modtaget forretningsplan- /innovationsplansparring fra SVÅ s aktivitetskoordinator - 15 studerende (10 projekter) udarbejdet en forretningsplan, svarende til 22 % studerende (18 projekter) gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 46 % studerende (12 projekter) endnu ikke gået i gang med at udarbejde en forretningsplan, svarende til 32 %. SVÅ har indgået aftaler med eksterne konsulenter til gennemførelse af vejledningen. I perioden har i alt 64 studerende i SVÅ fået lavet en adfærdsprofilanalyse, og i alt 107 studerende har modtaget Side 6

7 Resultatkrav 2.4 Studentervæksthuset skal tilbyde alle studerende en mentorordning, Som udgangspunkt vil det være erfarne iværksættere, der stiller deres erfaring og viden til rådighed Resultatkrav 2.5 Studentervæksthuset skal gennemføre netværksskabende og tværfaglige aktiviteter Antal mentorer og antal etablerede mentorordninger Antal og art aktiviteter coaching/vejledning. AEC har givet forretningsplansparring/innovationsplansparring til 12 studerende (9 projekter) i Take Off. Med henblik på at få igangsat en mentorordning for de studerende i Take Off, indgik SVÅ i februar 2010 en aftale med Connect Denmark. De studerende, der havde en forretningsmodel m.m., skulle således fremover og i forhold til deres behov og branche kunne få tilknyttet en mentor (strategisk sparringspartner), prespringboard, springboard eller advisory board. Da søgningen til dette tilbud udeblev, afholdt SVÅ s projektleder og aktivitetskoordinator et møde med projekterne i Take Off for at komme tættere på, hvad de mere præcist havde behov for. 12 studerende fra 9 projekter deltog i mødet, og nye modeller/idéer kom på bordet. Idéerne er efterfølgende blevet bearbejdet og har affødt, at der fra efteråret 2010 vil blive udbudt netværksarrangementer, såkaldte Torsdags Take-Off, for de studerende i Take Off. Der vil også blive afholdt et arrangement får såvel de studerende i Take Off som virksomhedsledere med fokus på matching. Anvendelsen af en mentorordning i Sandbox er ikke relevant. SVÅ tilbyder løbende de studerende i SVÅ at deltage i netværksskabende og tværfaglige aktiviteter. Nedenstående viser samlet status Side 7

8 for deltagelse i perioden : - 10 studerende (7 projekter) fra Take Off og 7 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere SVÅ TirsdagsCaféarrangementer studerende (19 projekter) fra Take Off har deltaget i et/flere SVÅ Fredagsmøder. - 0 har deltaget i Eventen Smag på Entrepreneurship studerende (6 projekter) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i GEW 2009 (afholdt i SVÅ). - 7 studerende (5 projekter) fra Take Off og 6 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i et/flere Crash Courses 2009 (afholdt i SVÅ) studerende (16 projekter) fra Take Off og 15 studerende fra Sandbox har deltaget i et/flere IværksætterCafé-arrangementer 2010 (afholdt i SVÅ) - 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i det meritgivende Entrepreneurship-kursus Humanistisk Innovation (delvist afholdt i SVÅ) - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop, Klimakonkurrence 2009 (afholdt i SVÅ) - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende (4 projekter) fra Side 8

9 Resultatkrav 2.6 De studerende skal tilbydes deltagelse i summerschools, camps og konkurrencer Antal deltagere og typer af arrangementer Take Off har deltaget i STARTit arrangement Jeg vil gerne noget mere ud - 24 studerende (19 projekter) fra Take Off har deltaget i et netværksskabende og tværfagligt arrangement i SVÅ, da SVÅ havde ½ års jubilæum med studerende i huset. - 9 studerende (5 projekter) fra Take Off og 3 studerende fra Sandbox har stået på stand på Iværksætter DNA studerende har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 udbudt af AEC i foråret studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox har deltaget i INCUBA Aarhus Startup Weekend I perioden har studerende i SVÅ deltaget i følgende tilbudte arrangementer: - 2 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Venture Cup 2009/ studerende (1 projekt) fra Take Off og 1 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i workshop (Klimakonkurrence 2009). - 1 studerende (1 projekt) fra Take Off har deltaget i Klimakonkurrence studerende (4 projekter) fra Take Off og 2 studerende fra Sandbox hold 1 har deltaget i Challenge Camp Klimamad studerende har deltaget i konkurrencen Velfærdsudfordringen 2010 i foråret studerende (1 projekt fra Take Off) har deltaget i INCUBA Aarhus Startup Weekend Side 9

10 I efteråret 2010 vil de studerende i SVÅ blive tilbudt at deltage i KandidatCamp 2010, som AEC afholder , samt i de øvrige relevante tilbud, der løbende måtte vise sig. Mål 3 Studentervæksthuset skal være synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Antal samarbejdsaftaler Studentervæksthus Aarhus skal, gennem indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studentervæksthusets tilbud er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus-området SVÅ har indgået samarbejdsaftaler med følgende: - Østjysk Innovation - Kaospiloterne - INCUBA Science Park - Ingeniørhøjskolen i Århus - Væksthus Midtjylland - VIA University College - STARTit Resultatkrav 3.2 Studentervæksthus Aarhus skal indgå et samarbejde med Studenterhus Århus om relevante opgaver. Samarbejdsaftale forelægges Region Midtjylland. Antal gennemførte initiativer Mål 4 Eksempelvis har STARTit løbende bidraget aktivt til at gøre SVÅ s tilbud synlige gennem omtale, i forbindelse med rekruttering og på arrangementer. Studentervæksthuset skal markedsføres Der er holdt møder med Studenterhus Århus , og SVÅ har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med Studenterhus Århus. I samarbejde med Studenterhus Århus afholdtes AECeventen Smag på Entrepreneurship, hvor bl.a. SVÅ markedsførte sine tilbud. 55 deltagere blev SVÅ markedsført på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus. 75 deltagere. Side 10

11 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Eksemplarer af markedsføringsmateriale sendes Studentervæksthuset skal Nedenstående informations- og markedsføres overfor studerende ved uddannelsesmiljø- til Region Midtjylland. pr-foranstaltninger er p.t. gennemført/under planlægning: erne på bachelor- og kandidatniveau. Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet, at Vækstforum og Region Midtjylland er bidragyder. Der skal endvidere ske en generel formidling af studentervæksthusets indsats og resultater. SVÅ har egen hjemmeside og der er udarbejdet foldere og postkort, som markedsfører SVÅ. Materialet ligger fremme til de studerende på bachelor- og kandidatniveau på AU og øvrige uddannelsesinstitutioner. Af andet materiale, der markedsfører SVÅ kan nævnes skilte på SVÅ-bygningen og roll-ups til messestande. SVÅ har udgivet sit første nyhedsbrev SVÅ har fået omtale i følgende nyhedsbreve m.m.: - IDEA s nyhedsbreve magasinet First Mover nr. 10 (september 2009) - Rektoratets nyhedsbrev på AU Katrinebjerg Nyhedsbrev nr. 6 (oktober 2009) - STARTit s nyhedsbreve AEC s nyhedsbreve juni + december 2009 og marts + juni UNIvers #2 ( ): Fødselsdag i væksthuset + #5 ( ): Direktør i egen virksomhed: Et superrelevant studiejob + #5 ( ) Kunsten at sælge sig selv - JP Århus : Iværksættere mødtes - JP Århus Business (maj 2010): Propfyldt væksthus Side 11

12 : Hæder til århusianske iværksættere : Besøg på Aarhus Universitet - Videnskabsministeren besøger Aarhus Universitet SVÅ er blevet markedsført gennem annoncering i: - studenterbladene Delfinen nr. 150 (august 2009) og Commerciel nr. 05 (uge ) - magasinet Synergi nr. 1 (august 2009) (indstik i magasinet First Mover nr ) - magasinet First Mover i henholdsvis september og november 2009 samt i nr. 12 (januar 2010) og nr. 13 (marts 2010). SVÅ er blevet markedsført/planlægger markedsføring fra stande på arrangementer: på studiestartsmesse på AU (520 besøgende) på Iværksætter DNA Standen var bl.a. bemandet med studerende fra Sandbox og Take Off (200 besøgende) på ASB KarriereFestival (27 besøgende) på AU Studiemesse på ASB Studiemesse (Student Life Fair) SVÅ er desuden blevet markedsført: på kurset Entrepreneurship, Summer University, ASB, AU (36 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (125 deltagere) på kandidatarrangement på IMV, HUM, AU (40 deltagere) på AEC-event Smag på Entrepreneurship (55 deltage- Side 12

13 re) på arrangement for studerende på NAT, AU (25 deltagere) på entrepreneurkurset Humanistisk Innovation, HUM, AU (45 deltagere) på arrangement for Ark:Idea (13 deltagere) på arrangement for studiepraktikanter fra Medievidenskab, Informationsvidenskab og Digitalt Design, HUM, AU (90 deltagere) på STARTitarrangement Jeg vil gerne noget mere ud (14 deltagere) på arrangement for undervisernetværk på AU (10 deltagere) på AU Studievejledningens årsmøde (46 deltagere) på arrangement for ledere for sundhedsfaglige uddannelser på VIA (3 deltagere) på arrangement for studerende på IHA, som skulle til at skrive bachelor (30 deltagere) pitch (Sandbox) på Oplevelsesøkonomi, HUM, AU (30 deltagere) pitch (Sandbox) på IMV, HUM, AU (40 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på ASB, AU (200 deltagere) pitch (Sandbox) på Innovation, NAT, AU (22 deltagere) på 1. netværksmøde for studentervæksthuse i DK (21 deltagere) på International Student Entrepreneur Event i Studenterhus Århus (75 deltagere) Sandbox introduktion til sygeplejerskestuderende på VIA UC hold 081A og 081D (26 deltagere) Sandbox introduktion Side 13

14 til sygeplejerskestuderende på VIA UC hold 081B og 081C (9 deltagere) på STARTitarrangement Meet the Entrepreneur (29 deltagere) på STARTitarrangement Jeg vil gerne noget mere ud Aarhus School of Business (50 deltagere) pitch (Sandbox) på AEC IværksætterCafé (23 deltagere) i forbindelse med et studiebesøg fra Biskopsgården (Göteborg) (2 deltagere) på Innovationsdag på Fysioterapeutuddannelsen på VIA UC (15 deltagere) på torsdagsarrangement A day with Studentervæksthus Århus på ASB Career Centre, AU (9 deltagere) på arrangement i Rådighedsblok på Århus Maskinmesterskole (50 deltagere) på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (18 deltagere) på arrangement for studerende fra Ernæring og Sundhed, VIA UC (10 deltagere) på arrangement for erhvervsvejledere m.fl. fra Institut for Filosofi og Idéhistorie, HUM, AU (4 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på IMV, HUM, AU (70 deltagere) på uddannelsen Humanistisk Organisationsforståelse, HUM, AU (35 deltagere) på rusugearrangement for nye studerende på Institut for Økonomi, SAM, AU (400 deltagere) på Kursus i studieteknik for studerende på første årgang på DJF, AU (22 deltagere) - uge 46, hvor SVÅ som en del af Side 14

15 en national aktivitet i Global Entrepreneurship Week vil sende nogle af sine studerende ud som rollemodeller og oplægsholdere på uddannelser/budbringere af mulighederne i SVÅ. SVÅ udsender løbende pressemeddelelser, bl.a.: Videnskabsminister gæster Studentervæksthus Århus på et-årsdag. Der er endvidere etableret et advisory team af studerende. Hensigten er at skabe ambassadører blandt potentielle brugere. SVÅ udgav til sit 1 års jubilæumsarrangement med studerende i huset en pixibog Studentervæksthus Århus - Vi gør det!, der beskriver, hvordan SVÅ omsætter forskningsmæssig viden om foretagsomhed ved at møde de studerende dér, hvor de er. Bogen indeholder cases, der synliggør de erfaringer og den udvikling, foretagsomme studerende har gennemgået i SVÅ. Der deltog 55 i jubilæumsarrangementet. Videnskabsministeren aflagde SVÅ et besøg Mål 5 Studentervæksthuset skal evalueres Der er afholdt møde med SVÅ følgegruppe og Næste møde planlægges afholdt Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Målingerne forelægges Der skal foretages resultatmålinger og effektvurdering Region Midtjylland af studenterhusets ydelser med henblik på at kunne do- De første studerende startede i SVÅ 1. september 2009, og procedurer og værktøjer til løbende Side 15

16 kumentere antal studerende, der har deltaget i de udbudte aktiviteter og antal studerende, der efterfølgende starter virksomhed samt udviklingen i disse virksomheder. Resultatkrav 5.2 Studentervæksthuset skal evalueres vedrørende organisation, resultater og effekter m.v. Evalueringen skal foretages af en ekstern evaluator. Evalueringsdesign skal godkendes af Region Midtjylland. resultatmålinger og effektvurdering af SVÅ s ydelser er udarbejdet og anvendes, hvilket kan ses gennem de ovenfor givne oplysninger. SVÅ har i forhold til de givne anvisninger udarbejdet kravsspecifikation til evalueringen, indhentet tilbud fra 3 eksterne evaluatorer og indgået og igangsat et samarbejde med firmaet Damvad vedr. midtvejsevaluering. En beskrivelse af midtvejsevalueringen er fremsendt til Region Midtjylland. Udkast til Midtvejsevalueringsrapporten forventes at foreligge primo september Side 16

17 6.1 Opfølgning på Økonomi Tabel 1 Det aktuelle budget Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total Løn til projektansatte Andre udgifter Konsulentydelser Revisionsudgifter Øvrige udgifter AU Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total EU 262,5 466,5 1152, , Region Midtjylland 262,5 466,5 1152, , Aarhus universitet Total Side 17

18 Tabel 2 Forslag til nyt budget Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total Løn til projektansatte ,5 1611, Andre udgifter Konsulentydelser ,8 326, Revisionsudgifter Øvrige udgifter AU Total ,3 3452, Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total EU 262,5 466,5 557, ,35 217, Region Midtjylland 262,5 466,5 557, ,35 217, Aarhus universitet Total ,3 3452, Side 18

19 Tabel 3 Afregnet forbrug Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finansieringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydelse mellem afholdt udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total Løn til projektansatte ,5 1473,5 Andre udgifter Konsulentydelser ,8 332,8 Revisionsudgifter Øvrige udgifter AU Total ,3 2612,3 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren (i 1000 kr.) Periode 1: Periode 2: Periode 3: Periode 4: Periode 5: Total EU 262,5 466,5 557, ,15 Region Midtjylland 262,5 466,5 557, ,15 Aarhus universitet Total ,3 2612,3 Side 19