Forslag til budget 2018 for Region Midtjylland. 0. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budget 2018 for Region Midtjylland. 0. Indledning"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Forslag til budget 2018 for Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Indledning Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået 6. juni Økonomiaftalen bidrager med et råderum i budget 2018 i Region Midtjylland på 69,2 mio. kr. Økonomiaftalen indeholder et omprioriteringsbidrag på administrationen på 12,8 mio. kr. i Region Midtjylland. Kriterierne for bloktilskuddet til regionerne er blevet genberegnet, og på baggrund af genberegningen er bloktilskuddet til Region Midtjylland i 2018 øget med 91,6 mio. kr. Dato Philip Johnsen Tel Philip.johnsen@stab.rm.dk Sagnr: Side 1 En gennemgang af budgetbehovet på sundhedsområdet viser, at der i 2018 er stigende udgifter til især hospitalsmedicin, nye behandlinger, respiratorpatienter i eget hjem samt afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier. I forslag til budget 2018 er der afsat en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne 4. september Flerårsoversigten for sundhedsområdet viser, at der er en forventet ubalance på 204,4 mio. kr. i Ubalancen er mindre i de efterfølgende år. Anlægsrammen for Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til 514,2 mio. kr. Udkast til investeringsplan for er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde 21. august Forslag til investeringsplan forelægges i forbindelse med budgetforligsdrøftelserne 4. september Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekterne i Region Midtjylland er i økonomiaftalen fastsat til mio. kr.

2 På socialområdet er der i Rammeaftalen for 2016 besluttet, og bekræftet i Rammeaftale for 2018, at der i perioden skal foretages en reduktion af taksterne på minimum 3 %. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført i På det regionale udviklingsområde er den økonomiske ramme reduceret med 1 % som følge af omprioriteringsbidraget. Omprioriteringsbidraget for Region Midtjylland er på 5,9 mio. kr. I forslaget til budgetrammer er det forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at der i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018 skal gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på mio. kr. I forslag til budget 2018 er der på sundhedsområdet et træk på likviditeten på 148,8 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får fuld finansiering til renter og afdrag. Notatet har følgende afsnit: 1. Forslag til budget 2018 for Sundhed 2. Forslag til budget 2018 for Regional Udvikling 3. Forslag til budget 2018 for Social og Socialundervisningsområdet 4. Forslag til budget 2018 for Fælles formål og administration 5. Forslag til budget 2018 for Finansielle poster 6. Likviditet i budget Flerårsbudgettet for sundhedsområdet 8. Tidsplan for den videre behandling af budget 2018 Side 2

3 1. Forslag til budget 2018 for Sundhed 1.1 Driftsbudget for sundhed Tabellen nedenfor er en oversigt over forslag til politiske prioriteringer i budget Bundlinjen på tabellen udviser et nul - dvs. at Region Midtjylland budgetterer på den aftalte budgetramme fra økonomiaftalen. De politiske prioriteringer er inkl. en pulje på 12,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med forligsdrøftelserne for budget Nedenfor er en gennemgang af tabellen. Tabel: Politiske prioriteringer i budget 2018 Mio. kr. Budget 2018 Økonomiaftale ,2 Bloktilskudsfordeling -91,6 Spareplan ,7 Hospitalsmedicin 80,0 Nye behandlinger 30,0 Praksissektor 20,0 Tilskudsmedicin -32,0 Respiratorpatienter i eget hjem 43,0 Patientforsikring 8,0 Bløderpatienter -6,0 Tjenestemandspension 14,0 Udmøntning af omprioriteringsbidrag -12,8 Dansk Center for Partikelterapi 12,3 Spydspidsområder AUH 5,0 Pulje til evt. udvidelse af hospice 1,0 Indkøbsbesparelser -10,0 Førstehjælpsordning (præhospital) 0,2 Privathospitaler -1,0 Telemedicin 1,0 Afledte udgifter ifbm. nye hospitalsbyggerier 96,1 Valg i ,0 Pulje til politisk prioritering/forligsdrøftelser 12,7 I alt 0,0 Økonomiaftale 2018 Regeringen og Danske Regioner indgik 6. juni 2017 økonomiaftalen for Økonomiaftalen bidrager til råderummet i Region Midtjylland med 69,2 mio. kr. Tabellen nedenfor viser den overordnede økonomi i økonomiaftalen. Side 3

4 Tabel: Økonomiaftale 2018 Mio. kr. Hele landet Region Midtjylland Realvækst i ØA18-500,0-106,7 Omprioriteringsbidrag sundhed 60,0 12,8 Aftale om SSI 28,0 6,0 Finansiering af fælles projekter (IT og digitalisering) 20,0 4,3 Aftale om effektiviseringsgevinster i ØA17 0,0 14,4 I alt -392,0-69,2 Der er en realvækst på sundhedsområdet i regionerne på 500 mio. kr. I Region Midtjylland er der en realvækst på 106,7 mio. kr. Til sammenligning var realvæksten i 2017 i Region Midtjylland på 42,7 mio. kr. og i 2016 var realvæksten i Region Midtjylland på 225 mio. kr. I økonomiaftalen indgår et omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet. På landsplan er omprioriteringsbidraget på 60 mio. kr. I Region Midtjylland er omprioriteringsbidraget på 12,8 mio. kr. I økonomiaftalen er der aftalt landsdækkende IT- og digitaliseringsinitiativer for i alt 20 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel er på 4,3 mio. kr. Det er aftalt i økonomiaftalen for 2017, at 50 % af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsbyggerierne omfordeles på baggrund af bloktilskudsfordelingen. Denne aftale betyder, at Region Midtjylland skal aflevere 14,4 mio. kr. om året i perioden Region Midtjylland mister over de ni år i alt 130 mio. kr. til de andre regioner på denne aftale. Bloktilskudsfordeling Bloktilskuddet fordeles ud fra et udgiftsbehov, der er bestemt dels fra aldersbestemte kriterier og dels socioøkonomiske kriterier. De aldersbestemte kriterier fordeler 77,5 % af bloktilskuddet, mens de socioøkonomiske kriterier fordeler 22,5 %. Hvert år genberegnes bloktilskudsfordelingen som følge af ændringer i befolkningssammensætningen. Forskydninger i fx antal indbyggere, antal psykiatriske patienter, alderssammensætningen samt i antal borgere på overførselsindkomst imellem regionerne medfører, at fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år. I 2018 modtager Region Midtjylland 91,6 mio. kr. mere i bloktilskud end hvis fordelingen havde været uændret fra De socioøkonomiske kriterier er ansvarlige for 66,5 mio. kr. af stigningen, hvoraf ændringer i andelen af familier på overførselsindkomst har størst betydning. De 25,1 mio. kr. af stigningen skyldes udviklingen i de aldersbestemte kriterier, hvor det især har betydning, at Region Midtjylland har fået en større andel af den samlede befolkning. Der er vedlagt et bilag, der uddyber udviklingen i bloktilskudsfordelingen. Side 4

5 Spareplan Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre indgik juni 2015 aftale om spareplan Spareplanen medfører store besparelser i årene 2016 til 2019, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Tabel: Besparelser i spareplanen Mio. kr Besparelser i budgetrammer I 2016 blev budgetrammerne reduceret med 512 mio. kr. og i budget 2017 bliver budgetrammerne reduceret med yderligere 90 mio. kr. I budget 2018 er budgetrammerne reduceret med 96,7 mio. kr. og i 2019 reduceres budgetrammerne med yderligere 57 mio. kr. Hospitalsmedicin Området prioriteres med 80 mio. kr., da det er den forventede stigning i udgifterne til hospitalsmedicin fra 2017 til Nye behandlinger I lighed med tidligere år prioriteres der 30 mio. kr. i budget 2018 til nye behandlinger. Praksissektor I den seneste økonomirapportering i 2017, er der et mindreforbrug på området på 15,4 mio. kr. Skønnet indeholder puljemidler på 24,9 mio. kr. fra overførselssagen fra Samlet set er der således et strukturelt merforbrug på 9,5 mio. kr., da overførslen fra 2016 er en "engangsindtægt". Udover at dække det strukturelle merforbrug fra 2017 på 9,5 mio. kr., budgetteres der med en mindre realvækst til praksisområdet. Samlet set prioriteres der yderligere 20 mio. kr. til området i budget Tabel: Budget 2018 for praksis Mio. kr. Budget 2018 Strukturelt merforbrug i ,5 Realvækst i ,5 I alt 20,0 Indeholdt i realvæksten i 2018 er et forventet fald i udgifterne til tandlægerne, idet det forventes, at udgifterne til tandlæger tilpasses den forudsatte økonomiske ramme på området. I budgettet til praksis indgår 2 mio. kr. til Praksisforskningsfonden. Tilskudsmedicin På baggrund af økonomirapporteringen i 2017 kan området reduceres med 32 mio. kr. i Side 5

6 Respiratorbehandling i eget hjem Udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem har gennem flere år været stigende. På grund af et stadigt stigende antal patienter, er der behov for at prioritere yderligere 43 mio. kr. til området. Patientforsikring I 2017 blev budgettet til patientforsikring reduceret med 15 mio. kr. Der har efterfølgende været stigende udgifter til området. Der er derfor behov for at tilføre området 8 mio. kr. i Bløderpatienter På baggrund af økonomirapporteringen i 2017 kan området reduceres med 6 mio. kr. i Tjenestemandspension Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af tjenestemænd, der er gået på pension. Der er behov for yderligere 14 mio. kr. på budgettet i 2018 for at skabe balance på området. Udmøntning af omprioriteringsbidrag I økonomiaftalen indgår et omprioriteringsbidrag på 1 % af administrationen på sundhedsområdet. På landsplan er omprioriteringsbidraget på 60 mio. kr. I Region Midtjylland er omprioriteringsbidraget på 12,8 mio. kr. Omprioriteringsbidraget på de 12,8 mio. kr. udmøntes i budget Regionsrådet forelægges forslag til udmøntningen af omprioriteringsbidraget senere på året. Dansk Center for Partikelterapi I budget 2016 og 2017 er der i alt afsat 13 mio. kr. til Dansk Center for Partikelterapi. I budget 2018 afsættes der yderligere 12,3 mio. kr. til uddannelse og igangsætning af driften af centret. Der vil være behov for yderligere driftsmidler i de kommende år. Aarhus Universitetshospital spydspidsområder I budget 2017 var det besluttet at prioritere 15 mio. kr. over tre år til udviklingen af Aarhus Universitetshospitals spydspidsområder. I budget 2017 blev der prioriteret 5 mio. kr., og i budget 2018 og 2019 skal der hvert år afsættes yderligere 5 mio. kr. Pulje til evt. udvidelse af hospice Det er på regionsrådsmødet 26. april 2017 besluttet at ansøge om tilskud til i alt fire hospicepladser fra regeringens satspulje for hospiceområdet. Der vil være behov for en regional medfinansiering af driften på mellem 1,0 og 1,3 mio. kr., såfremt der oprettes én plads, hvorfor der er afsat en pulje på 1 mio. kr. Såfremt der opnås tilskud til flere pladser, opnås der stordriftsfordele. Der budgetteres derfor i budget 2018 med en pulje på 1,0 mio. kr. til en evt. udvidelse af hospicepladser. Indkøbsbesparelser Der er et yderligere besparelsespotentiale i Region Midtjylland på indkøbsområdet på 10 mio. kr. i Besparelserne vil kunne findes ved tiltag med yderligere konkurrenceudsættelse af både varer og tjenesteydelser, bedre leverandør- og kontraktstyring, indkøberadfærd og et Side 6

7 øget samarbejde med øvrige regioner om fælles udbud, øget digitalisering samt optimering af indkøbsprocesser. Førstehjælperordning (præhospital) Der blev i 2017 givet en engangsbevilling til førstehjælperordningen, hvorefter det på regionsrådsmødet 24. august 2016 blev besluttet, at udgifterne til fortsat drift af ordningen skulle indgå i budgetlægningen for Der budgetteres derfor i budget 2018 med 0,2 mio. kr. til førstehjælperordningen. Privathospitaler Der er foretaget en vurdering af mulighederne for at reducere udgifterne til privathospitaler i På baggrund af denne vurdering er der mulighed for at reducere udgifterne til privathospitaler med 1 mio. kr. ved at gennemføre udbud på dele af plastikkirurgi, der i dag varetages af privathospitalerne. Området reduceres således med 1 mio. kr. i budget Telemedicin I økonomiaftalen for 2018 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om, at udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er væsentligt for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om at prioritere indsatsen højt og sikre en landsdækkede udbredelse af digitale løsninger inden udgangen af På den baggrund prioriteres der 1 mio. kr. til telemedicin i budget Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier Der er behov for at prioritere 96,1 mio. kr. i budget 2018 til afledte udgifter til alle nye hospitalsbyggerier. Der er generelt tale om kendte tal, hvor der mellem årene kan være mindre forskydninger. Tabellen nedenfor viser en oversigt over udgifterne. Tabel: Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier Mio. kr. Budget 2018 OPP psykiatri 30,0 Stigende leasingydelser 13,5 Driftsanskaffelser 8,5 Midler til drift af nye bygninger 8,2 Pulje til uforudsete udgifter 39,0 Flytterelaterede udgifter -3,1 I alt 96,1 I forbindelse med udflytning af Psykiatrisk hospital i Risskov til DNU, og at hospitalet opføres som et OPP-projekt, afsættes der i budget mio. kr. til betaling af OPP-kontrakten. I budget 2019 er der behov for yderligere midler. Side 7

8 Der er afsat yderligere midler til leasingudgifter på 13,5 mio. og driftsanskaffelser på 8,5 mio. kr. med udgangspunkt i investeringsplanen. Der er afsat 8,2 mio. kr. til hospitaler, der får et øget antal bygningskvadratmeter og dermed også større udgifter til bygningsdrift. Der er afsat 39 mio. kr. til uforudsete udgifter. Der er i samarbejde med hospitalerne lavet et skøn over flytterelaterede udgifter samt øgede udgifter til ejendomskat og grundskyld. Skønnet over flytterelaterede udgifter kvalificeres løbende. I budget 2017 var afsat 99,5 mio. kr. til centralt finansierede flytteudgifter, og i 2018 forventes der udgifter på 96,4 mio. kr. I budget 2018 forventes således et fald i de centralt finansierede flytterelaterede udgifter på 3,1 mio. kr. Valg i 2017 Der er afsat 4 mio. kr. i budget 2017 til afholdelse af valg til regionsrådet. I budget 2018 er det således muligt at anvende de 4 mio. kr. til andre formål. 1.2 Anlægsbudgettet for sundhed Region Midtjyllands investeringsplan skal sikre effektiv drift, større patientsikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Udover gennemførelsen af de tre kvalitetsfondsprojekter, sikrer investeringsplanen en nødvendig modernisering og udbygning af regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg, etableringen af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center i DNU samt etableringen af Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital. Den regionale anlægsramme er i økonomiaftalen for 2018 fastsat på mio. kr., hvoraf 200 mio. kr. kommer fra Kræftplan IV til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft. Anlægsrammen fordeles mellem regionerne jævnfør nedenstående tabel: Tabel: Fordeling af anlægsramme mellem regionerne Mio. kr. Anlægsramme Region Hovedstaden 754,6 Region Sjælland 369,2 Region Syddanmark 513,5 Region Midtjylland 514,2 Region Nordjylland 248,6 I alt 2.400,0 Som det fremgår, er Region Midtjyllands anlægsramme i 2018 på 514,2 mio. kr. Investeringsplanen finansieres udover anlægsrammen af leasing og driftsanskaffelser. Udkast til investeringsplan for er vedlagt og drøftes yderligere på regionsrådets temamøde 21. august Forslag til investeringsplan forelægges i forbindelse med Side 8

9 budgetforligsdrøftelserne 4. september Det endelige forslag til investeringsplan behandles politisk i forbindelse med 2. behandlingen af budget I økonomiaftalen for 2018 er der, med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde, en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. på landsplan, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Region Midtjylland har planer om at søge puljen for flytningen af psykiatrien til Skejby. Der er i forvejen givet delvis deponeringsfritagelse til psykiatrien i Skejby, men der resterer deponeringsfritagelse for op imod 110 mio. kr. Der forventes pt., at der i 2018 ansøges om deponeringsfritagelse på 110 mio. kr. Kvalitetsfondsprojekter Den økonomiske ramme til kvalitetsfondsprojekter i regionerne er 4,8 mia. kr. Tabel: Fordeling af kvalitetsfondsprojekter mellem regionerne Mio. kr. Anlægsramme Region Hovedstaden Region Sjælland 104 Region Syddanmark 651 Region Midtjylland Region Nordjylland 700 I alt Som det fremgår af ovenstående tabel er Region Midtjyllands andel af kvalitetsfondsmidlerne i 2018 på mio. kr. Beløbet fordeles mellem regionens 3 kvalitetsfondsprojekter jævnfør nedenstående tabel. Tabel: Fordeling mellem kvalitetsfondsprojekter i Region Midtjylland Mio. kr. Anlægsramme DNU 241 DNV 186 Viborg 761 I alt Det fremgår af økonomiaftalen, at Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2018, svarende til 4,8 mia. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer. Kvalitetsfondsprojekterne er dermed fortsat forudsat gennemført ud fra de gældende planer og kontrakter. 1.3 DUT for sundhed I forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 6. juni 2017, har Finansudvalget tiltrådt bloktilskudsaktstykket for juni Aktstykket indeholder ændringerne af regionernes bloktilskud for 2018 i medfør af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-reguleringerne medfører ændringer af bloktilskuddet med henblik på økonomisk kompensation for virkningerne af nye eller ændrede love og cirkulærer. Side 9

10 Den samlede nettovirkning af DUT-reguleringerne for 2018 udgør i alt en regulering på 70,8 mio. kr. på landsplan, hvilket medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 15,2 mio. kr. i DUT-reguleringerne er indarbejdet i forslag til budget Nedenfor vises en tabel over årets DUT-reguleringer og efterfølgende redegøres der for indholdet i DUT-reguleringerne. Tabel: DUT-reguleringer i budget 2018 Mio. kr. Hele landet Region Midtjylland Oprettelse af 150 psykiatriske pladser 57,1 12,2 Øget aktivitet på sclerose-hospitaler (selvejende hospitaler) 10,1 2,2 Merudgifter til udarbejdelse af produktdossiers (hospitalsapoteket) 0,8 0,2 Mindre reguleringer, der placeres i pulje til dækning af ubalancer mellem årene 2,8 0,6 I alt 70,8 15,2 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om specialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Vedtagelse af lovforslag nr juni 2017 medfører, at regionerne skal oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Samtlige pladser forventes etableret primo 2018, jf. økonomiaftalen for Regionerne reguleres med 57,1 mio. kr. årligt, hvoraf 53,8 mio. kr. går til selve driften af de 150 pladser, mens 3,3 mio. kr. går til sekretariatsbetjening af visitationsforum, der placeres i regionerne. Herved øges Region Midtjyllands finansieringsgrundlag med 12,2 mio. kr. i Midlerne placeres på psykiatri. Den øvrige finansiering af driften af pladserne kommer gennem takstbetaling fra kommunerne samt regional egenfinansiering. Bekendtgørelse nr af 24. september 2016 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for , blev der afsat 9 mio. kr. årligt i perioden til øget aktivitet på de to Sclerose-hospitaler i Ry og Haslev. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. årligt i perioden til udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord. Side 10

11 Regionerne kompenseres med 10,1 mio. kr. i Derved øges Region Midtjyllands finansieringsgrundlag med 2,2 mio. kr. i Midlerne placeres på fælles udgifter og indtægter selvejende hospitaler. Ændring af bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder. Lægemiddelstyrelsen har ændret bekendtgørelse om danske lægemiddelstandarder, således af sygehusapotekerne fremover skal udarbejde produktdossiers for magistrelle lægemidler. Som en konsekvens heraf, vil regionerne have merudgifter til udarbejdelse af produktdossiers på lægemidler. Der vil i årene fremover være udgifter til vedligeholdelse af allerede eksisterende lægemidler, samt udarbejdelse af produktdossiers på nye lægemidler. Regionerne kompenseres med 0,8 mio. kr. i 2018, hvorved Region Midtjyllands finansieringsgrundlag øges med 0,2 mio. kr. i Midlerne placeres på fællesudgifter og indtægter hospitalsapoteket. Derudover er der mindre beløb på i alt 0,6 mio. kr. for Region Midtjylland for mindre DUTreguleringer vedrørende patienterstatning og kompensation til ægdonorer. Midlerne placeres på fælles udgifter og indtægter i puljen til dækning af ubalancer mellem årene. Side 11

12 1.4 Budgetforslag for Sundhed Nedenfor er budgetforslaget for Sundhed, der er udarbejdet på baggrund af budget 2017, politisk vedtagne bevillingsændringer samt ændringer som følge af forslag til budget 2018 jævnfør afsnit 1.1, 1.2 og 1.3. De finansielle poster behandles yderligere i afsnit 5. Tabel: Forslag til budget 2018 for Sundhed Mio. kr. i 2018-pl A. Finansiering Forslag til budget for 2018 Statsligt bloktilskud ,0 Statsligt aktivitetsbidrag -296,8 Kommunalt aktivitetsbidrag ,9 Kompensationsordning vedr. ændring af kommunal medfinansiering (2012/2016) -54,3 Omfordeling effektiviseringsgevinster 29,4 Finansiering i alt ,6 B. Nettodriftsudgifter Sundhed - Somatiske hospitaler ,3 - Fælles udgifter/indtægter 2.642,0 - Psykiatri 1.764,2 - Præhospitalet 848,0 - Praksissektoren 3.452,2 - Tilskudsmedicin 1.310,0 - Sundhedsadministration 29,3 Pulje til politisk prioritering ifbm. budgetforligsdrøftelser 4. september ,7 Sundhed i alt ,8 Øvrig - Andel af fælles formål og administration 647,1 Nettodriftsudgifter i alt ,9 C. Anlægsudgifter - Egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekter 242,3 - Brutto anlægsramme 514,2 - Brutto anlægsindtægter -19,3 Anlægsudgifter i alt 737,2 D. Drifts- og anlægsudgifter i alt ,1 E. Finansielle poster Andel af nettorente 41,3 Andel af afdrag på lån 294,8 Finansielle poster i alt 336,1 F. Årets resultat (A+D+E) 311,6 G. Låneoptag Lån til refinansiering af afdrag 162,8 Lån til anlæg 0,0 Låneoptag i alt 162,8 Henlæggelse til/træk på kassen (F-G) 148,8 Finansieringen i budget 2018 er på ,6 mio. kr. Der er nettodriftsudgifter for ,9 mio. kr. samt anlægsudgifter på 737,2 mio. kr. De finansielle poster er på 336,1 mio. kr., låneoptaget er på 162,8 mio. kr. og likviditetstrækket som følge af budget 2018 på sundhedsområdet er på 148,8 mio. kr. Side 12

13 2. Forslag til budget 2018 for Regional Udvikling Regional Udvikling er rammestyret. Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter på et område skal modsvares af enten øgede indtægter eller reduktion af udgifter på et andet område inden for Regional Udviklings samlede ramme. For Regional Udvikling indebærer økonomiaftalen for 2018 en samlet nettoramme på 632,8 mio. kr. ekskl. udgifter til renter. Finansieringen af Regional Udviklings ramme på 632,8 mio. kr. består af et statsligt bloktilskud på 458,3 mio. kr. og et kommunalt udviklingsbidrag på 174,5 mio. kr. baseret på tilskud på 133 kr. pr indbygger i regionen. Satsen for kommunalt udviklingsbidrag fastholdes uændret i forhold til 2017, dog reguleret for pris- og lønstigninger. Størrelsen af det kommunale udviklingsbidrag drøftes med kommunerne i Kontaktudvalget 25. august Endelig er der i økonomiaftalen for 2018, i lighed med aftalen for 2017 aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til -5,9 mio. kr. Regional Udviklings ramme er i økonomiaftalen fastsat udgiftsbaseret ekskl. udgifter til renter. Årets udgiftsbaserede resultat ekskl. renter udviser balance. Regional Udviklings udgiftsbaserede årsresultat inkl. renter bliver på -0,9 mio. kr. I tabellen nedenfor vises forslag til budgetrammer for 2018 for Regional Udvikling. Side 13

14 Tabel: Forslag til budgetrammer 2018 for Regional Udvikling Mio. kr. Finansiering Forslag til budget 2018 (2018-p/l) i) Statsligt bloktilskud 458,3 ii) Kommunalt udviklingsbidrag 174,5 Finansiering i alt 632,8 Kollektiv trafik 325,2 Erhvervsudvikling 122,0 Miljø 40,8 Regionale udviklingsaktiviteter 46,4 Regional udvikling i øvrigt 4,7 Planlægnings-, analyse- og udviklingsudgifter 77,6 Regional udvikling i alt 616,7 Øvrig - Andel af fælles formål og adm. 16,1 - Andel af renter 0,9 Øvrig i alt 17,0 Driftsudgifter i alt 633,7 Årets resultat ekskl. renteudgifter 0,0 Årets resultat inkl. renteudgifter -0,9 Den kollektive trafik inkl. letbane I forslaget til budgetrammer er der forudsat, at Regional Udviklings andel til den kollektive trafik ikke må stige i 2018 og frem. Det betyder, at i forhold til Midttrafiks høringsbudget for 2018, skal der gennemføres en tilpasning af det regionale rutenet på mio. kr. Midttrafik har udarbejdet et sparekatalog, hvor udgangspunktet er ruter der ikke betjener væsentlige rejsestrømme mellem større byer i hver sin kommune. Sekundært er der tale om at spare på ruter, hvor de større byer i hver sin kommune er betjent af anden hovedlinje f.eks. tog eller x-bus. Regionsrådsformanden har drøftet sparekataloget med de enkelte kommuner, og et forslag er sendt i høring i kommunerne. Derudover er der fortsat fokus på indtægtsfordelingen mellem regionen og kommunerne i tæt dialog med Midttrafik. I de kommende år gennemføres store ændringer, der vil påvirke indtægtsfordelingen; nye billetprodukter indfases, letbanen åbner, og der forventes indført fælles takst vest for Storebælt. For at imødegå usikkerhed om indtægtsfordelingen lægger Midttrafik op til, i en periode, at fastfryse indtægtsfordelingen mellem region og kommuner efter den nøgle, der er anvendt i Midttrafiks regnskab På længere sigt udarbejdes en ny indtægtsfordelingsmodel. Side 14

15 Letbanen Letbanen forventes at åbne i efteråret 2017 på den indre strækning, og strækningen til Odder åbner ca. 1. december. Grenåbanen forventes at kunne igangsættes i 1. kvartal 2018 med fuld drift i efteråret Aarhus Kommune og Region Midtjylland er enige om, at der først skal betales, når varen leveres, dvs. når letbanen er i fuld drift på alle strækninger. Dette er i overensstemmelse med den oprindelige budget- og tidsplan, hvor det var forudsat at forberedelsesomkostninger lånefinansieres indtil letbaneprojektets anlægs- og forberedelsesfase er afsluttet, og letbanen er klar til fuld drift. Letbanebudgettet ved fuld drift i 2019 er fortsat usikkert. Der er udfordringer ift., hvorvidt forudsætningerne for passagerindtægter, udgifter til billetkontrol, udstyr på perroner m.m. holder. Budgettet for den kollektive trafik hænger sammen i 2018, ved at anvende opsparede midler hos Midttrafik til indfasningen af letbanen og halvårseffekt af det udsendte sparekatalog, som indfases fuldt i Regionale udviklingsaktiviteter I 2018 vil en af de primære opgaver i Regional Udvikling være revisionen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som sætter retningen for arbejdet med regional udvikling kultur, erhverv, uddannelse, mobilitet og miljø. Rammen for arbejdet vil være FN's 17 verdensmål for bæredygtig global udvikling. Der er indledt dialog med relevante aktører, ligesom både vækstforum og det rådgivende udvalg for regional udvikling er introduceret til de 17 mål. Vurderingen er, at verdensmålene er en relevant og ambitiøs ramme for det videre arbejde, som blandt andet skal have fokus på fælles viden og en involverende proces. På kulturområdet vil der i 2018 blive fulgt op på resultaterne og erfaringerne fra Aarhus 2017, og der lægges op til en formaliseret videreførelse af det gode samarbejde, der er etableret mellem kommunerne og regionen omkring kulturbysatsningen. Der vil i 2018 blive udarbejdet en ny kulturpolitik for Region Midtjylland. Det vil ske som et led i vedtagelsen af en ny Vækst- og Udviklingsstrategi. Kulturpolitikken vil ligesom Vækst- og Udviklingsstrategien generelt forholde sig til FN's Verdensmål. Andel af fællesformål I de ovennævnte rammer er der for Regional Udviklings andel af fællesformål sket en opskrivning på samlet 0,3 mio. kr., hvilket svarer til den almindelige p/l-regulering. Side 15

16 3. Forslag til Social og Specialundervisningsområdet Budgetlægning for socialområdet er grundlæggende baseret på indholdet af Rammeaftalen, som indgås mellem regionen og de 19 kommuner. Rammeaftalen fastlægger dels det forventede omfang af kommunernes benyttelse af de regionale tilbud og dels takststrukturen for de enkelte tilbud. Status for arbejdet med udarbejdelse af Rammeaftale 2018 Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne og Regionen. Styringsaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 15. oktober I Rammeaftale 2016 blev det besluttet, og bekræftet i Rammeaftale 2018, at der i perioden skal foretages en samlet reduktion af taksterne på minimum 3 % i perioden. Takstreduktionen er fuldt ud gennemført på de regionale tilbud i Status for den kommunale overtagelse af sociale tilbud fra 2018 Der er ingen kommuner, der har ønsket at overtage regionale sociale tilbud i Side 16

17 4. Forslag til budget 2018 for Fælles formål og administration Budget 2018 for Fælles formål og administration er på 683,4 mio. kr. Budgettet skal fordeles mellem de tre finansieringskredsløb. Fordelingen sker ud fra en model, hvor bidraget fra socialområdet fastlægges via Rammeaftalen, og der sker en fordeling af de resterende udgifter mellem Sundhed og Regional Udvikling. Tabellen nedenfor viser forslag til budgetramme for Fælles formål og administration. Tabel: Budget 2018 for Fælles formål og administration Mio. kr. (2018-p/l) Budget 2017 Budget 2018 I alt 683,0 683,4 Budgettet til Fælles formål og administration stiger med 0,4 mio. kr. fra budget 2017 til budget Udviklingen kan, ud over den alm. p/l-fremskrivning, forklares ved at udgifterne til tjenestemandspensioner stiger, mens der er faldende udgifter til administration som følge af tidligere besluttede besparelser. Side 17

18 5. Forslag til budget 2018 for Finansielle poster Fordelingen af regionens nettorenteudgifter og afdrag på regionens langfristede gæld er vist i tabellen nedenfor. Den langfristede gæld udgør primo 2018 ca. 5,9 mia. kr. Tabel: Fordeling af nettorenteudgifter og afdrag på regionens langfristede gæld i 2018 Mio. kr. Afdrag Nettorenter Socialområdet 22,1 7,8 Regional Udvikling 8,7 0,9 Sundhedsområdet 294,8 41,3 I alt 325,6 50,0 Der er forudsat følgende: At socialområdet via takstbetalingen afholder udgifter til afdrag på 22,1 mio. kr. og nettorenteudgifter for 7,8 mio. kr. At Regional Udvikling og sundhedsområdets andel af udgifter til afdrag og renter finansieres af bloktilskud, lån til refinansiering samt af likviditet. Det er aftalt i økonomiaftalen, at der i 2018 er en pulje til refinansiering af afdrag på 650 mio. kr. Puljen udmøntes på baggrund af ansøgning. Region Midtjylland søger fuld finansiering til afdrag. Det forventes, at Region Midtjylland får finansiering af halvdelen af udgifterne til afdrag. Region Midtjyllands andel vil i så fald være 162,8 mio. kr. Omkring 52 % af regionens langfristede gæld er variabelt forrentet. Den variable rente er historisk lav. Der har i 2017 været eksempler på negativ rente, dvs. at regionen har modtaget rentebetaling for at låne penge. Det forventes, at renteniveauet fortsat vil være lavt de kommende år. For at imødegå eventuelle udsving i renteniveauet er der i renteudgifterne for 2018 indarbejdet, at de variabelt forrentede lån kan stige med 0,5 procentpoint i forhold til renteniveauet i maj I forslag til budget 2018 er der et træk på likviditeten på i alt 148,8 mio. kr. Likviditetstrækket kommer især af, at Region Midtjylland ikke får finansiering til renter og afdrag for 144 mio. kr. Der er vedlagt et uddybende bilag om regionens langfristede gæld inkl. leasing i perioden Side 18

19 6. Likviditet i budget 2018 Der benyttes en model til at simulere den fremtidige udvikling i likviditeten, der tager udgangspunkt i bogføringsmønstre fordelt på løn, bloktilskud, kommunale betalinger, nære sundhedstilbud, anlæg, rente, lån og øvrige udgifter. Ud over forbrugsmønstre hen over året, afhænger regionens likviditet af låneadgang til refinansiering af afdrag, jævnfør afsnit 5 om finansielle poster, tidspunktet for optagelse af lån samt statens betalingsprofil for satspuljemidler og kvalitetsfondsmidler. Forventet udvikling i gennemsnitslikviditet 2018 (mio. kr.) Primo 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/ kr. pr. indbygger 2018 Ved udgangen af 2018 forventes gennemsnitslikviditeten at være omkring mio. kr. I det omfang der overføres uforbrugte anlægsmidler ud af året, vil likviditeten påvirkes positivt. Budgetloven medfører, at Økonomi- og Indenrigsministeriet kan iværksætte ekstraordinære økonomiske opfølgninger, hvis en regions gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, falder til under kr. pr. indbygger. Skønnet for Region Midtjyllands indbyggertal primo 2018 udgør indbyggere. Det forventes dermed, at regionen i 2018 vil holde sig over grænsen på de kr. pr. indbygger. Side 19

20 7. Flerårsbudgettet for sundhedsområdet Der er foretaget en vurdering af de overordnede forventninger til ændringer i udgifter og indtægter i de kommende år på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Tabellen nedenfor viser ændringer i forhold til budget Der er tale om akkumulerede tal. Det er forudsat, at budget 2018 er i balance. Tabel: Ændringer i udgifter og indtægter fra 2019 til 2022 Mio. kr Indtægter Økonomiaftale -100,0-200,0-300,0-400,0 Omfordeling af effektiviseringsgevinster 14,5 29,0 43,5 58,0 Udgifter Spareplan ,0-57,0-57,0-57,0 Hospitalsmedicin 80,0 160,0 240,0 320,0 Nye behandlinger 30,0 60,0 90,0 120,0 Praksissektor 25,0 50,0 75,0 100,0 Tjenestemandspension 12,0 21,0 29,0 37,0 Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier 154,9-62,7-193,5-193,5 Dansk Center for Partikelterapi 6,0 11,0 16,0 16,0 Respiratorpatienter i eget hjem 34,0 72,0 92,0 112,0 Spydspidsområder AUH 5,0 5,0 5,0 5,0 I alt 204,4 88,3 40,0 117,5 Overordnet set viser tabellen ovenfor, at der er en ubalance på sundhedsområdet i 2019 på 204,4 mio. kr. I de følgende år er der en ubalance på mellem 40 mio. kr. og 117,5 mio. kr. Økonomiaftale Der forventes en årlig realvækst på 0,5 % - svarende til 100 mio. kr. Dette skøn er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed. Realvæksten i 2017 var på omkring 0,1 % og realvæksten i årets aftale var på omkring 0,5 %. Omfordeling af effektiviseringsgevinster Det er aftalt i økonomiaftalen for 2017, at 50 % af effektiviseringsgevinsterne fra kvalitetsfondsbyggerierne omfordeles på baggrund af bloktilskudsfordeling. Denne aftale betyder, at Region Midtjylland skal aflevere 14,5 mio. kr. om året i perioden Region Midtjylland mister over de ni år i alt 130 mio. kr. til de andre regioner på denne aftale. Spareplan Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre indgik juni 2015 aftale om spareplan Spareplanen medfører store besparelser i årene 2016 til 2019, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Side 20

21 Tabel: Besparelser i spareplanen Mio. kr Besparelser i budgetrammer fra spareplan I 2019 bliver budgetrammerne reduceret med 57 mio. kr. Hospitalsmedicin Der forventes stigende udgifter til hospitalsmedicin på 80 mio. kr. årligt. Nye behandlinger Der afsættes 30 mio. kr. årligt til nye behandlinger. Praksissektoren Der afsættes 25 mio. kr. årligt til realvækst på praksisområdet. Tjenestemandspension Der forventes stigende udgifter til tjenestemandspension på 8-12 mio. kr. årligt i perioden. Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier I de kommende år forventes der store ændringer i de afledte udgifter af de nye hospitalsbyggerier. I 2019 skal der prioriteres yderligere 154,9 mio. kr. Herefter falder flere af de midlertidige flytteudgifter bort og de sidste effektiviseringsgevinster skal afleveres af hospitalerne. Derfor vil der være et råderum på området i 2020 på 62,7 mio. kr. stigende til 193,5 mio. kr. i 2021 og De afledte udgifter i forbindelse med nye hospitalsbyggerier behandles mere detaljeret i efterfølgende afsnit. Dansk Center for Partikelterapi Der skal i de kommende år afsættes yderligere 16 mio. kr. til opstarten og drift af Dansk Center for Partikelterapi. Respiratorbehandling i eget hjem Udgifterne til respiratorbehandling i eget hjem har gennem flere år været stigende. På grund af et stadigt stigende antal patienter, er der behov for at prioritere yderligere midler til området. Aarhus Universitetshospital - spydspidsområder I budget 2017 var det besluttet at prioritere 15 mio. kr. over tre år til udviklingen af Aarhus Universitetshospitals spydspidsområder. I budget 2017 blev der prioriteret 5 mio. kr. og i budget 2018 og 2019 skal der hvert år afsættes yderligere 5 mio. kr. Afledte udgifter ifbm. alle nye hospitalsbyggerier I de kommende år forventes der store ændringer i de afledte udgifter i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier. Tabellen nedenfor viser de bagvedliggende tal. Side 21

22 Tabel: Afledte udgifter i forbindelse med alle nye hospitalsbyggerier Mio. kr Udgifter Pulje til OPP-psykiatri mv. 40,0 40,0 40,0 40,0 Skønnede flytterelaterede udgifter inkl. ejendomsskat 56,0 20,0-56,0-56,0 Ny sygehusaktivitet Hospitalsenheden Vest 100,0 25,0 25,0 25,0 Leasingudgifter 6,0 65,0 78,0 78,0 Driftsanskaffelser -9,0-2,0-16,0-16,0 Indtægter Effektiviseringsgevinster ifbm. hospitalsbyggerier Aarhus Universitetshospital -38,1-193,4-193,4-193,4 Hospitalsenhed Midt 0,0 0,0 13,4 13,4 Psykiatrien 0,0-5,2-5,2-5,2 Hospitalsenheden Vest 0,0-12,1-79,3-79,3 I alt 154,9-62,7-193,5-193,5 Pulje til OPP-psykiatri mv. I forbindelse med udflytning af Psykiatrisk hospital i Risskov til DNU, og at hospitalet opføres som et OPP-projekt, skal der fra medio 2018 afsættes midler til betaling af OPP-kontrakten. Puljen skal samtidig dække udgifter til OPP vedrørende køkken og forum. Skønnede flytteudgifter Der er i samarbejde med hospitalerne lavet et skøn over flytterelaterede udgifter samt øgede udgifter til ejendomskat og grundskyld. Skønnet over flytterelaterede udgifter kvalificeres løbende. Ny sygehusaktivitet Hospitalsenheden Vest På baggrund af høj produktivitet i Hospitalsenheden Vest og et effektiviseringskrav på 8 %, er der til ny sygehusaktivitet afsat 100 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. i 2020 og frem. Leasingudgifter og driftsanskaffelse Der er afsat midler til leasingudgifter og driftsanskaffelser med udgangspunkt i investeringsplanen. Effektiviseringsgevinster I Region Midtjylland er der til større byggerier tilknyttet et krav om indhøstning af effektiviseringsgevinster. Store dele af effektiviseringsgevinsterne er allerede indhøstet, men der er stadig et resterende effektiviseringskrav for flere hospitaler. Aarhus Universitetshospital har et resterende effektiviseringskrav i 2019 på 38,1 mio. kr., stigende til 193,4 mio. kr. i 2020 og frem. Psykiatrien har et resterende effektiviseringskrav på 5,2 mio. kr. i 2020 og frem. Hospitalsenheden Vest har et resterende effektiviseringskrav i 2020 på 12,1 mio. kr., stigende til 79,3 mio. kr. i 2021 og frem. Side 22

23 Hospitalsenhed Midt har gennem årene afleveret for meget i effektiviseringsgevinster og skal derfor have 13,4 mio. kr. tilbage i 2021 og frem. 8. Tidsplan for den videre behandling af budget 2018 Nedenfor er tidsplanen for den videre politiske behandling af budget Tidsplan for den politiske behandling af budget 2018 Dato Aktivitet 15. august Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget august Temamøde vedrørende anlæg 23. august Regionsrådet 1. behandler forslag til budget september Budgetforligsdrøftelser 19. september Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2018, herunder eventuelle ændringsforslag 27. september Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2018, herunder eventuelle ændringsforslag Sideløbende med den politiske behandling vil regionens ledelse være i dialog med medarbejderne via MED-systemet. Tidsplanen herfor er vist nedenfor. Tidsplan for dialog og inddragelse af MED-systemet Dato Aktivitet 10. august Forslag til budget 2018 (materiale til forretningsudvalgets 1. behandling) fremsendes til ledelsesområderne og RMU samtidigt med udsendelsen til forretningsudvalget med henblik på drøftelse i HovedMED-udvalgene og eventuel afgivelse af høringssvar. 1. september Frist for høringssvar fra HMU erne, hvis høringssvarene skal nå at komme med inden budgetforligsdrøftelserne 4. september. 1. september Frist for høringssvar fra RMU. 10. oktober RMU afholder fællesmøde med forretningsudvalget om blandt andet det vedtagne budget 2018 Side 23

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet

Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Forslag til budget 2017 for Region Midtjylland

Forslag til budget 2017 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Forslag til budget 2017 for Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Økonomiaftalen for 2017

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Forslag til budget 2016 for Region Midtjylland

Forslag til budget 2016 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Forslag til budget 2016 for Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Der er en stram økonomi

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2013-2016 1.1 Indledning Ved indgangen til 2013 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,6 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Aftale om budget 2017 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2017 for Region Midtjylland Aftale om budget 2017 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Leif Lund

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag

Læs mere

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012 Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...4 1.1. Strukturreformen...4 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...5 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...7 2. Regionernes indtægter i

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Samtlige regioner T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Dato: 30. juni 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS Sags nr.: 1103617 Dok. nr.: 568367

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

forslag til budget 2019 godkendes som beskrevet i notatet "Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland", og

forslag til budget 2019 godkendes som beskrevet i notatet Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland, og 1-21-78-2-18 2. Forslag til 1. behandling af budget 2019 Resumé Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner bidrager med et råderum i budget 2019 på 178,7 mio. kr. på sundhedsområdet i

Læs mere

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aftale om budget 2016 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2016 for Region Midtjylland Aftale om budget 2016 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre er der indgået aftale om

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen

Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010

1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,

Læs mere

Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland. 0. Indledning

Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland. 0. Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Forslag til budget 2019 for Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Økonomiaftalen for 2019

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Rammer for investeringsplan

Rammer for investeringsplan Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Rammer for investeringsplan 2017-2025 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Det er i økonomiaftalen mellem

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Forslag til budget 2020 for Region Midtjylland

Forslag til budget 2020 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Forslag til budget 2020 for Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning I notatet gives der

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere