PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
|
|
- Carl Dalgaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Børne- og Ungeudvalget Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode (BUUs andel) Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber Tilbageførsel - samlet fritidsliv i klub og SFO Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år 3.03 Forebyggelse og anbringelse (NY) FI - Sundhedstjek anbragte børn BC Den gode start i livet Fritid - unge 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber Børne- og Ungeudvalget Resultat
2 Ændringsforslag til Etablering af App-værksted Udvalg: Social- & Sundhedsudvalget og Børne- & Ungeudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne & handicap og 3.01 Skoler Center: Center for Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Etablering af App-værksted, SSU Etablering af App-værksted, BUU I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde Budget 2019 Budgetområde Budget 2020 Budgetområde ,0 Budget 2021 Budgetområde ,0 Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget 2018 Budgetområde ,0 Budget 2019 Budgetområde Budget 2020 Budgetområde ,0 Budget 2021 Budgetområde ,0 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den 27. marts 2017 behandlede Byrådet en sag om etablering af et app-værksted for en 2-årig periode i Greve Kommunes STU. På mødet blev det besluttet, at etablering af app-værkstedet skulle indgå i de politiske drøftelser af Budget som del af prioriteringsrummet. Med midler fra Fremfærd Særlige Behov etablerede Greve Kommune et midlertidigt app-værksted til borgere med udviklingsforstyrrelser i perioden april juni I app-værkstedet blev der produceret 4 apps til brug i det lokale område, f.eks. spil til campingpladsen og lokal kommuneguide over seværdigheder og attraktioner. App-værkstedet skabte gode resultater for de unge deltagere, som udviklede sociale kompetencer og fik mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab. Dette var vigtigt, da det er unge, som har svært ved at passe ind i andre aktiviteter. Grundet de gode resultater blev der i forbindelse med 2017 afsat kr. årligt i 2017 og 2018 til at etablere et app-værksted. Beløbet dækker dog langt fra alle udgifter forbundet med at BUDGETOPLÆG
3 drive et app-værksted, så hvis Greve Kommune skal etablere et app-værksted, skal der afsættes flere penge, se afsnit om økonomi og tidsplan. App-værkstedet kan placeres i eksisterende lokaler i STU Greve, som ligger ved Greve Videncenter, hvilket har flere fordele: STU Greve har erfaring med velfærdsteknologi, og har gode fysiske rammer til et appværksted App-værkstedet vil blive koblet på som en del af STU uddannelsen Unge med særlige behov i PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) får mulighed for at blive en del af et uddannelsesmiljø, hvilket kan motivere dem til at gå i gang med en uddannelse på et senere tidspunkt. App-værkstedet kan afvikles to dage om ugen, og skal drives af en kvalificeret værkstedsleder fra IT-virksomheden Euman, som har ekspertviden på området. Greve Kommune skal visitere seks borgere til forløbet - ellers stiger dagsprisen. Hvis mere end seks borgere deltager, vil prisen stige tilsvarende. Der er ingen app-værksted i nærliggende kommuner, som vi kan visitere borgere til. Målgruppe Målgruppen er unge med særlige behov. Det kan være unge med autisme, ADHD eller psykiske udfordringer. Den ene halvdel vil være unge fra Greve Kommunes STU, mens den anden halvdel vil være unge fra det specialiserede voksenområde, som hverken er i uddannelse eller ordinært arbejde, og som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Det vil hovedsagelig dreje sig om unge over 18 år, der i forvejen ikke deltager i et forløb eller aktivitet, og derfor er isoleret fra andre. Fordele og ulemper Der er flere fordele ved etablering af et app-værksted. For det første vil de unge opleve øget livskvalitet, øget selvhjulpenhed (især i forhold til almindelige dagligdags opgaver) og øgede sociale kompetencer. For det andet vil app-værkstedet udvikle apps, som generelt kan gøre hverdagen lettere for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. I stedet for at Greve Kommune selv indkøber apps, vil de unge udvikle apps, som andre borgere i kommunen derefter kan bruge. For det tredje har app-værkstedet også en ny tilgang til borgerne, idet medarbejdere og borgere bliver mere ligeværdige, når de skal arbejde sammen om en opgave. Ulempen er, at de samlede udgifter forbundet med app-værkstedet er relativ høj i forhold til hvor mange unge kommer til at benytte tilbuddet. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte konsekvenser. Økonomi og tidsplan Med start i januar måned 2018 etableres app-værkstedet med 6 pladser for en 2-årig forsøgsperiode i Forslaget indebærer en merudgift på i alt kr. i 2018 og kr. i Merudgiften fordeles ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget, idet pladserne forudsættes fordelt ligeligt mellem voksne i Center for Job & Socialservice og unge i STU-forløb i Center for Børn & Familier. Inden udløbet af forsøgsperioden skal der politisk tages stilling til, om App-værkstedet skal fortsætte efter Greve Kommune har medio april måned 2017 sendt ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at få tilskud fra en udmeldt statslig pulje Initiativer for personer med handicap til etablering og drift af App-værksted i 3 år, perioden august 2017 juli Kommunen BUDGETOPLÆG
4 har i skrivende stund endnu ikke fået svar på ansøgningen, svar forventes i løbet af maj måned. Hvis puljeansøgningen imødekommes helt eller delvis, vil dette forslag enten blive ændret eller helt udgå, afhængig af puljebevillingens størrelse. Kommentar fra Område-MED institutioner, Job & Socialservice Medarbejdersiden støtter op om forslaget, men prioriterer det lavere end de øvrige udvidelsesforslag, da det er forholdsmæssig dyrt. BUDGETOPLÆG
5 Ændringsforslag til Samlet fritidsliv ift. SFO og Klub Udvalg: Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Samlet fritidsliv ift. SFO og Klub område 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet vedtog i Budget en nettobesparelse på 1,9 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i 2018 og frem vedrørende samlet fritidsliv ift. SFO og klub. Klubområdet fik derfor tilført 1,9 mio. kr. og skoleområdet blev reduceret med 3,8 mio. kr. i 2017, og denne fordeling blev videreført i overslagsårene. Kommunens klubledere og SFO-/indskolingsledere har sammen med medarbejdere i administrationen været samlet af flere omgange med henblik på, at finde en udmøntning af besparelsen, som gav pædagogisk og driftsmæssig mening. Det har vist sig ikke at være muligt at finde en løsning. Hvis nettobesparelsen i på 1,8 mio. kr. fastholdes betyder det, at besparelsen skal udmøntes via enhedspriserne til SFO erne og klubberne. i 2017 er nettobesparelsen på 1,9 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt mellem SFO og klub med hhv.1,3 mio. kr. til SFO erne og 0,6 mio. kr. til klubberne. Med dette forslag kompenseres område 3.01 Skoler og 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber svarende til nettobesparelsen på 1,8 mio. kr. Målgruppe Forslagets målgruppe er børn i Greve Kommunes SFO er og klubber. Fordele og ulemper Fordele: BUDGETOPLÆG
6 Forslaget kompenserer nettobesparelsen, således dette ikke medfører et forringet serviceniveau på SFO og klubområdet i form af færre pædagogiske medarbejdere og færre pædagogiske aktiviteter. Ulemper: Budgettet skal finansieres af kassen. Afledte konsekvenser Hvis nettobesparelsen fastholdes i betyder det, at besparelsen skal udmøntes via enhedspriserne til SFO erne og klubberne. En reduktion af SFO erne og klubbernes ressourcetildeling vil medfører en reduktion af pædagogisk personale samt pædagogiske aktiviteter. Økonomi og tidsplan Det anbefales, at der i tilføres midler til SFO- og klubområdet svarende til 1,8 mio. kr. Kommentar fra Område-MED Område-MED har endnu ikke fået forelagt forslaget. BUDGETOPLÆG
7 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Ændringsforslag til Sundhedstjek anbragte børn (tidlig indsats) Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center: Center for Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Sundhedstjek anbragte børn (tidlig indsats), sundhedspleje Besparelse forebyggelse, familierådgivning I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børne- og Ungeudvalget bad på møde om Budget den 31. maj 2017 administrationen om at udarbejde investeringsforslag til styrket tidlig indsats. På KL s konference i 2017 om Tidlig indsats og i vejledningerne, anbefales kommunerne at gøre brug af Mariagerfjord Kommunes erfaring med tidlig indsats. Erfaringen er, at den tidlige indsats kan opfange eventuelle sundhedsmæssige udfordringer, ud over sociale, der skal tages hensyn til undervejs i et barns/den unges anbringelse. En nordisk undersøgelse viser, at % af de anbragte børn og unge har sundhedsmæssige udfordringer, der ikke tages tilstrækkeligt hånd om. I Mariagerfjord kommune gælder det for %. Der foreslås indført en Grevemodel af ordningen. Mariagerfjord kommune fremhæver desuden gevinsten ved den tætte kobling, der bliver til familierådgivningen i disse sager. Mariagerfjords sundhedspleje besøger alle børn og unge, der er anbragt i kommunen på opholdssted og døgninstitution og i familiepleje. Ud over de positive sundhedsmæssig effekter, er en anden og væsentlig effekt, at det efter få år har vist sig er, at antallet af unge anbragte, som selv kommer i en rolle som vordende forældre, er faldet. Dette er positivt for den anbragte unge fordi pågældendes mulighed for tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet øges væsentligt. Endvidere vil et barn af en ung anbragt være et udsat barn med risiko for dårlig trivsel og udvikling, ligesom der kan forventes udgifter til støtteforanstaltninger. Der henvises til den udarbejdede Business Case om emnet, der er vedlagt dette forslag. BUDGETOPLÆG
8 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Målgruppe Anbragte børn og unge. Fordele og ulemper Målet med indsatsen er, at sundhedsforhold, der har indvirkning på barnets eller den unges trivsel, opdages i tide, så det kan afhjælpes og ikke vil påvirke barnet eller den unges mulighed for at opnå sit potentiale. Afledte konsekvenser Der kan hurtigt tages hånd om sundhedsmæssige forhold der påvirker barnet eller den unge negativt. Det er muligt i højere grad at forebygge teenagegraviditeter. Økonomi og tidsplan Der er 40 anbragte børn og unge der skal have et årligt sundhedstjek. Udgift pr. tjek er kr., i alt kr. Udgifter til prævention anslået kr. Udvikling af indsatsen kr. (kun første år) Løbende ajourføring af sundhedstjekket, tværfagligt samarbejde, koordination og opfølgning (efterfølgende år) kr. Indsatsen kan begynde fra De første 2 år vil indsatsen give udgifter. Fra år 4 ventes indsatsen årligt at give en lille besparelse, som på sigt dækker investeringsudgiften. Kommentar fra Område-MED Område-MEDs B-side støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG
9 Ændringsforslag til Den gode start i livet Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center: Center for Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Udvidelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Den gode start i livet I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,6 Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Formålet er at nedsætte antallet af forebyggelige indlæggelser blandt børn 0-2 år. Systematisk tilbud om besøg af sundhedsplejen til familierne med børn ca. 15 mdr. gamle, med det formål at skabe større viden omkring forældrenes handlemuligheder når barnet er syg. Hotline bemandet med sundhedsplejerske, som forældre kan kontakte udenfor praktiserende læges åbningstid, med henblik på at vejlede, så indlæggelse kan undgås. Målgruppe Forældre med børn i alderen 0-2 år i Greve Kommune Fordele og ulemper Færre Barns 1. sygedag, større stabilitet i forælderens arbejdsliv. Samt en lille besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres fra 1. januar Det forventes at der kan opnå en meget lille besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering, det fremgår af vedlagte business case Kommentar fra Område-MED Er ikke behandlet i Område-MED BUDGETOPLÆG
10 Business Case for: Den gode start i livet Version 2 Formål Projektmål Projektoplysninger Nedsætte antallet af forebyggelige indlæggelser blandt børn 0-2 år. Reduktion i kommunal medfinancering ved Projektejer: færre sygehuskontakter for 0-2 årige. Disse 94 forebyggelige indlæggelser koster Jane Petersen Økonomi & Indkøb Greve Kommune kr. i kommunal medfinansiering. Der kan således, hvis alle Børn & Familier disse indlæggelser forebygges, spares kr. i kommunal medfinansiering. Projekttype: Andet Ikke finansielle gevinster Flere muligheder (Forbedret service) Færre barns 1. sygedag (Forbedret service) Ikke finansielle omkostninger Skæv arbejdstid (Andet) Projektøkonomi Gevinster i kr. KMF ved indlæggelse (Red. driftsudg.) Gevinster i alt Omkostninger i kr. 0 (Anden udgift) Besøg alle md. (Intern tid - kr.) Hotline (Anden udgift) Omkostninger i alt Projektøkonomi i alt Best case Worst case Brug af intern arbejdstid (opgørelse i timer) Akkumuleret cash-flow ,0-2,0-4,0-6,0 Risikovurdering Middel risiko Påvirkning af økonomi Kassen / ikke fordelt Opmærksomhedspunkter Sygeh ikke vil udl. info pjece Forældre ikke bruger tilbud
Prioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap
Læs merePrioriteringsrum i kr.
Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 190 840 440 140 Drift af legeplads på børnenes jord i Karlslunde 40 40 40 40 Drift af GPS udstyr til kontraktstyring
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 602.09.01.18
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 303.08.01.18 Fælles lønmedarbejder til
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator
Læs mereUdvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereSamlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø 201.09.01.18 Teknisk Service- årsværk
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648
P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler 301.08.01.18 Undervisningsassistent 604 1.449 1.449
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereMange undersøgelser viser, at godt indeklima herunder god rengøring også er med til at mindske sygefraværet
Til økonomi- og planudvalget Høringssvar vedr. budget 2018-2021 fra medarbejdersiden i HovedMed I stedet for at kommentere på de enkelte prioriteringsforslag hvilket de forskellige OmrådeMed har gjort
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mereBørne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Center Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 601.08.01.18 FI: Styrket indsats
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget) Tekst der beskriver forslaget 2017 2018
Læs mereBørne- og ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 18. september 2018 Børne- og ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 Den 8. november
Læs mereSamlet for alle udvalg
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2013 2014 2015 2016 Social- og Sundhedsudvalget 503.03.01.13 Løft af sundhedsindsatsen A -2.558-2.558-2.558-2.558 Samlet for SSU -2.558-2.558-2.558-2.558
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet
Læs mereSagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og
Læs mereUdtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune
Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal
Læs mereDet foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereHøringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet
Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereMundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014
Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereBeskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.
Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs merePRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereAftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri
Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne
Læs mereVelfærdsteknologi Handleplan Februar 2015
I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereSamlet for alle udvalg
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler 301.11.01.18 Krav på udredning af ordblindhed -29-29 -29-29 301.11.02.18 Antimobbestrategi i folkeskolen
Læs mereÅbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse
7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Læs mereGodkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer
Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereØkonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016
Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med
Læs mereVejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.
Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 19-1-2016 Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der
Læs mereBusiness Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den
Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i
Læs mereInformationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder
Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Dagens program 1) Baggrund og formål med projektet v., Center for Børn, Unge og Familier
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereFAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge
FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereBudgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen
Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016 Budgetstrategi 2017-2020 Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning
Læs mereHøringssvar F-MED Social og Arbejdmarked
Social og Sundhedsudvalget: Høringssvar vedr. budget 2017-2020 MED-systemet har afgivet følgende høringssvar vedrørende reduktionerne i Social og Arbejdsmarked F-MED - Social og Arbejdsmarked L-MED Visitation
Læs mereNy dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018
Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereIntegreret psykiatri, Trieste projekt... 2 Unge og unge voksne i alkoholramte familier... 4 Sundhedscentret & Jobcentret vedr. genoptræning...
Udvidelsesforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget. Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)
1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereAnsøgning I har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning
Eigil Jensen Lemvig Kommune Vasen 10 7620 Lemvig Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge og
Læs mereNOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning
NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel
Læs mereProjektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 3. september 2015 ABA som Investeringsprojekt for
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mere