Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar Aktstykke nr. 66 Folketinget BV000153

Transkript

1 Aktstykke nr. 66 Folketinget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke en afsluttende status til Finansudvalget for udviklingen af projektet DIADEM (Digital Adgang til oplysninger i forbindelse med EjenDomshandel) samt en status for den igangværende drift. Finansudvalget har ved Akt 163 af 25/ tiltrådt udviklingen af DIADEM. Hovedmålet for DIADEM har været at give borgere og virksomheder digital adgang til en række nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Målet blev realiseret i oktober 2012, hvor der blev åbnet for bestilling af den nye Ejendomsdatarapport via køb over internettet. Projektet finansieres ved et ikke-fiskalt gebyr og forventes at kunne være i økonomisk balance i 2017 inden for den forudsatte periode på otte år. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. b. Det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium fik med Akt af / Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen af DIADEM. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter overtog ansvaret for DIADEM i oktober 2011 i forbindelse med regeringsskiftet. Ministeriet fik med Akt 67 29/ Finansudvalgets tilslutning til, at udviklingsbudgettet kunne hæves med syv mio. kr. til 119,2 mio. kr. (omregnet til pris- og lønniveau 2014), samt til, at idriftsættelsen af DIADEM kunne ske i oktober Afsluttende status for udviklingsdelen DIADEM blev idriftsat den 31. oktober 2012, hvorefter udviklingsdelen kunne afsluttes. Fra dette tidspunkt har det været muligt for borgere og virksomheder at købe den nyudviklede Ejendomsdatarapport, som samler ca. 50 ejendomsoplysninger fra forskellige registre. Rapporten hentes via den fællesoffentlige webportal Boligejer.dk eller via en system-til-system løsning, der giver professionelle brugere mulighed for at integrere oplysninger i egne systemer. Resultatopgørelsen for udviklingsdelen af DIADEM viser, at det indholdsmæssige hovedmål er nået med lanceringen af ejendomsdatarapporten. DIADEM-systemet indsamler, håndterer, præsenterer og distribuere ejendomsoplysninger, der lever op til forventningerne, og på flere punkter er mere avanceret end oprindeligt forudsat. Det har været en målsætning for DIADEM at bidrage til udviklingen af den fællesoffentlige infrastruktur ved, hvor muligt, at investere i eksisterende fællesoffentlige datakilder/dataservice. På denne vis kan der fremadrettet ske genbrug på tværs af systemmæssige og institutionelle skel og til andre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr BV000153

2 2 formål end DIADEM. Knap 60 procent af budgettet svarende til knap 70 mio. kr. er således gået til investeringer i digitalisering af oplysninger og i tilknyttede systemer i kommuner og statslige myndigheder. Havde alle ejendomsoplysninger været digitalt tilgængelige, ville disse investeringer ikke have været nødvendige for at etablere DIADEM-systemet. Ejendomsdatarapporten bruges især af professionelle, primært ejendomsmæglere og advokater. Brugerne har været aktivt involveret i og påvirket udviklingsarbejdet positivt. Brugerne har taget godt imod ejendomsdatarapporten, som giver både tidsmæssige og økonomiske besparelser. De foreløbige udsagn fra det nyetablerede kundepanel tyder på, at besparelserne hos ejendomsmæglerne er væsentligt større end antaget i projektplanen. Også kommunerne opnår besparelser, da de ikke længere skal besvare det kommunale ejendomsoplysningsskema, som ejendomsdatarapporten erstatter. Kommunerne får dog først den fulde gevinst ved udgangen af 2015, hvor den semiautomatiske løsning udfases, og kommunerne ikke længere skal indtaste enkelte ejendomsoplysninger manuelt. De involverede myndigheder og brugere af ejendomsdatarapporten giver udtryk for, at de har været tilfredse med samarbejdet og dialog under projektforløbet. Der er også tilfredshed med selve ejendomsdatarapporten, som ifølge myndigheder og brugere kan udvikles til et endnu bedre produkt. Det kan eksempelvis ske ved, at rapporten kommer til at omfatte flere oplysninger og bliver målrettet bestemte ejendomstyper. Med DIADEM er der skabt en ny type digitalt basissystem til bestilling, indsamling, præsentation og distribution af ejendomsoplysninger. Systemet er ikke begrænset til de oplysninger, som ejendomsdatarapporten i første omgang indeholder. DIADEM vil derfor kunne udbygges, hvis private eller offentlige brugere efterspørger det, og der er politisk opbakning hertil. Da basissystemet allerede er etableret, må det forventes, at udfordringer og omkostningerne primært vil være forbundet med at sikre den digitale tilgængelighed af nye oplysninger. Den væsentligste afvigelse fra projektplanen er, at det ikke er lykkedes at gøre alle ejendomsoplysninger fuldt digitalt tilgængelige endnu. De få resterende oplysninger er ved at blive digitaliseret. Det er først og fremmest de tværgående forvaltningsmæssige og registreringsmæssige problemstillinger, der har gjort det vanskeligt at overholde denne del af projektplanen. Som afslutning på udviklingsdelen af DIADEM er gennemført omfattende resultatopgørelse og evaluering, som bl.a. følger op på alle elementer i den oprindelige projektplan og Akt 163 af 25/ samt uddrager læringspunkter på baggrund af udsagn fra de involverede myndigheder, brugerne og projektmedarbejderne. Den detaljerede resultatopgørelse og evaluering er offentligt tilgængelig på Status for driften Efter en indkøringsperiode har DIADEM-systemet fungeret stabilt. To tredjedele af kommunerne var tilsluttet systemet ved driftsstart. Alle kommuner var tilsluttet primo Salget af ejendomsdatarapporten har været stadig stigende gennem Der forventes en yderligere stigning, da Københavns Kommune først blev tilsluttet i september 2013, og Århus Kommune blev først tilsluttet ultimo Finanssektorens og ejendomsmæglernes systemleverandører forventes at tilslutte sig DIADEM s system-til-system løsning for professionelle brugere i første halvår 2014, hvilket også forventes at give en øget anvendelse. Hertil kommer at antallet af ejendomssalg endnu ikke har nået samme niveau som før finanskrisen. Endelig vil ejendomsdatarapporten formentlig med tiden blive anvendt til andre formål end ejendomshandel.

3 3 Udviklingsregnskab Udviklingsbudgettet er i henhold til Akt 67 af 29/ på 119,2 mio. kr. (omregnet til pris- og lønniveau 2014). Udviklingsbudgettet er overholdt, idet de samlede udgifter er 119,1 mio. kr., jf. tabel 1. Der er reserveret 7,6 mio. kr. til løsning af de opgaver, der skal sikre, at de sidste ejendomsoplysninger bliver fuldt digitalt tilgængelige inden udgangen af Udviklingsregnskabet er sendt til Rigsrevisionen som led i revision af ministeriets regnskab for Tabel 1. Udviklingsregnskab for DIADEM (mio. kr., udgiftsbaseret 2012 pris- og lønniveau) DIADEM-systemet (forespørgselsmotor og brugerflader) 29,7 Digitalisering af kommunale olietanksoplysninger 50,3 Digitalisering øvrige data/datakilder 18,3 Øvrigt projektarbejde, herunder ledelse, driftsudvikling og administration 18,9 Udviklingsudgifter i alt 117,2 Samlet budget Det samlede budget for DIADEM er tilpasset til de faktiske forhold, efter at udviklingen af DIA- DEM er afsluttet samt til forventningerne til de kommende år, jf. tabel 2. DIADEM blev igangsat i september 2009 og er planlagt til at være i økonomisk balance i Tabel 2. Budget for DIADEM (mio. kr., omkostningsbaseret) 2009R 2010R 2011R 2012R 2013R/B 2014B 2015B 2016B 2017B I alt Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,1 24,4 34,0 43,0 48,2 48,2 198,0 Brutto omkostninger 1,4 8,3 28,7 40,9 30,0 25,5 23,2 17,6 16,8 192,5 - løn 1,1 2,7 3,9 6,1 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 30,3 - øvrige drift 0,4 5,5 24,4 32,7 18,3 14,5 13,4 8,1 8,3 125,6 - afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 4,0 4,2 4,2 19,8 - renter 0,0 0,1 0,5 2,1 4,0 3,5 2,5 2,0 1,0 15,6 -Prisregulering til 2014 niveau* ,4 0,4 0,3 0,3 1,3 Årets resultat -1,4-8,3-28,7-40,8-5,6 8,5 19,8 30,6 31,4 5,5 Akkumuleret resultat -1,4-9,7-38,4-79,2-84,8-76,3-56,5-25,9 5,5 Note: * Prisregulering er baseret på PL-indeks til fastprisberegninger, 1. maj 2013, Finansministeriet. Der er intet særligt at bemærke i forhold til budgetteringen af omkostningerne, mens der er større usikkerhed omkring indtægtsbudgettet. Indtægterne i 2013 har været lavere end forventet på finansloven for Det skyldes, at brugerne har været længere om at tilslutte sig end forventet. Det kan til en vis grad tilskrives manglende kendskab til DIADEM hos brugerne, samt at nogle brugere har udvist en vis konservatisme ved fortsat at anvende den eksisterende ordning med et kommunalt ejendomsoplysningsskema i kommuner, som endnu ikke har lukket for denne mulighed.

4 4 På baggrund af salget af ejendomsdatarapporten oktober 2013 forventes indtægterne i 2014 at blive 34,0 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. højere end oprindelig forudsat i aktstykket i 2009, og 8,0 mio. kr. lavere end forudsat på forslaget til finansloven for Det forventes, at indtægterne fra 2015 og frem kan nå det budgetterede, hvis omsætningen på boligmarkedet retter sig til niveauet før finanskrisen. Såfremt indtægterne ikke øges yderligere eller øges i en lavere takt end forudsat, forventes tidspunktet for den økonomiske balance at blive udskudt 1-2 år ved fastholdelse af det nuværende gebyrniveau på 325 kr. pr. ejendomsdatarapport. Risikovurdering Der er udarbejdet en risikoprofil for DIADEM-projektet i driftssituationen efter Finansministeriets Vejledning om risikovurdering af IT-projekter, hvor niveau 1 er det laveste og 5 er det højeste, jf. tabel 3. Tabel 3. Risikovurdering af DIADEM Risikoniveau Organisatoriske forhold Teknisk løsning Leverandør Interessenter Samlet vurdering Efter overgangen til drift er der ikke særlige risici forbundet med den tekniske løsning, leverandører og interessenter, idet der er tale om almindelig vedligehold og løbende udvikling. Risiciene er primært knyttet til de organisatoriske forhold i forbindelse med at gøre de sidste ejendomsoplysninger fuldt digitalt tilgængelige. Samlet set vurderes DIADEM at have risikoniveau 2. Organisatoriske forhold, risikoniveau 3 Selvom de involverede statslige myndigheder og kommunerne er positive over for projektet, har det vist sig at være en omfattende opgave at få datamodeller, registreringsmetoder samt regelgrundlaget aftalt og koordineret. Herudover er der ofte begrænset erfaring og flaskehalsproblemer hos de involverede myndigheder. Dette giver en vis risiko i forhold til, om det kan nås at gøre de ejendomsoplysninger, der håndteres via den semiautomatiske løsning, fuldt digitalt tilgængelige inden for tidsrammen. Risikoen håndteres ved, at der et oprettet et særligt projekt med en myndighedsstyregruppe til at sikre, at digitalisering af de sidste oplysninger bliver gennemført. Teknisk løsning, risikoniveau 1 Der er ingen særlige risici i forhold til den tekniske løsning. Leverandører, risikoniveau 1 Der er ingen særlige risici i forhold til leverandører. Interessenter, risikoniveau 1 Der er etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med brugerne, som efter idriftsættelsen blandt andet håndteres via et kundepanel. Problemstillinger omkring brugen af selve systemet og indholdet i

5 5 ejendomsdatarapporten vil kunne behandles på en konstruktiv måde i dette panel, herunder spørgsmålet om hvilke yderligere oplysninger som brugerne efterspørger, og som fremadrettet kunne indarbejdes i ejendomsdatarapporten. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 8. januar 2014 Til Finansudvalget. CARSTEN HANSEN / Henrik Grosen Nielsen