Mål 6-1. kvantitative mål for indsatsen
|
|
- Lotte Poulsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Politikområdet omfatter aktiviteter til ledige og sygemeldte borgere. Derudover omfatter politikområdet forsørgelsesydelser til disse borgere. Borgerne modtager råd og vejledning i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Politikområdet omfatter: Mål kontanthjælp integration arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge aktivering ressourceforløb og Jobafklaringsforløb revalidering fleksjob beskæftigelsesforanstaltninger Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål *Flere unge skal have en uddannelse *Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter kvantitative mål for indsatsen Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter kvantitative mål for indsatsen *Langtidsledigheden skal bekæmpes *Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Fremme den sociale integration af børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk. Særlig fokus på en virksomhedsrettet indsats i eget regi for borgere under den 3-årige integrationsperiode Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter kvantitative mål for indsatsen Beskæftigelsesplan 2016, der vedtages i januar 2016, fastsætter kvantitative mål for indsatsen Min. 17 borgere med anden etnisk baggrund end dansk består danskundervisningen inden for den 3-årige integrationsperiode Min. 20 borgere med anden etnisk baggrund end dansk kommer i ordinært arbejde og 2 i ordinær uddannelse inden for den 3-årige integrationsperiode Min.96 % af borgere under den 3-årige integrationsperiode skal i virksomhedsvendt aktivering, i form af praktik eller løntilskud inden for den 3-årige integrationsperiode Styrke det tværfaglige samarbejde om en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger/familie Fokus på mentorstøtte, særligt i starten af integrationsperioden Individuel ressource- og barriereafklaring Ved hjælp af en boligsocialindsats optimeres boligintegrationen, herunder: assistance ved indkvartering af flygtningen indførelse i den danske boligkultur, orientering om husregler mm. Fortsat inddragelse af frivillige netværk for flygtninge mhp. at introducere den enkelte flygtning til lokalsamfundet og skabe et netværk Fortsat fokus på afdækning af forskellige muligheder for midlertidige flygtningeboliger mhp. laveste udgifter Understøtte de frivilliges arbejde med etablering af en genbrugsplads, hvor inventaret skal bruges til indretning af nuværende og kommende flygtninge boliger 6-1
2 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Implementering af et nyt aktivt tilbud på Fasanvej for borgere med komplekse problemer ud over ledighed Optimering af beskæftigelsescenteret ved at etablere to nye borgerforløb for to nye målgrupper Hjemtag af 8 forløb hos eksterne leverandører Hjemtag af 32 forløb af 12 ugers varighed hos eksterne leverandører Fritidsjob til unge Tidlig og tydelig information til de unge og deres forældre om livet på offentlig forsørgelse Økonomisk vejledning på skoleskemaet Forebyggelse af, at unge søger om offentlig forsørgelse Brug af Erhvervsguiderne til unge (frivillig mentorordning til unge) *) Ministerens Mål på beskæftigelsesområdet Befolkningsudvikling Befolkningsprognose 2016, viser en stigning i den erhvervsaktive aldersgruppe år. Efterlønsgruppen år viser et fald frem til 2017, hvorefter denne gruppe igen vokser frem mod Den ungegruppe der typisk skal ind på arbejdsmarkedet, falder fra 2015 til 2017, hvorefter der sker stigning frem mod Total år Total år Total år Kilde: Solrød kommunes befolkningsprognose Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1C: Nye initiativer i budget (i 1000 kr.) Overførselsudgifter Navn på budgetinitiativ Handlekatalog forslag I Egen udredning af funktions- og arbejdsevne i BC I Dagbeskæftigelse, Fasanvej I Kommunale Integrationstilbud
3 Navn på budgetinitiativ S Reduktion i udgifter til mentor samt vejledning og opkvalificering til kontanthjælpsmodtagere S Reduktion i udgifter til sygedagpenge I Mentorstøtte - Fra mentorstøtte til øget sparring med virksomhederne I Særlig indsats - skærpet rådighed I Fritidsjob til unge I Tidlig information til unge og deres forældre om offentlig forsørgelse I Økonomisk vejledning på skoleskemaet I Brug af erhvervsguiderne I Øget samarbejde med de privatpraktiserende læger I Brug af klinisk arbejdspsykolog I Psykiatrisk sygeplejerske - målrettet brug I Fra kontanthjælp til ressourceforløb Handlekatalogforslag i alt Handlekatalog flyt afsnittet op under overskriften Nye initiativer Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I budgetmappen er der en oversigt over Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget Reform af beskæftigelsesindsatsen/refusionssystemet 1. januar 2015 blev en større reform af beskæftigelsesindsatsen vedtaget i folketinget. Dele af reformen er allerede implementeret, mens andre dele implementeres løbende. Som en del af beskæftigelsesreformen omlægges statsrefusionssystemet i Hidtil har statsrefusionssatsen på kommunernes udgifter til overførselsindkomster ved ledighed, sociale pensioner mv. bl.a. været afhængig af om den ledige har været i et aktivt tilbud og/eller afhængigt af hvilken type overførselsindkomst der var tale om. Fra 1. januar 2016 bliver refusionssystemet forenklet, således at statsrefusion udelukkende afhænger af den enkelte lediges samlede sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse den såkaldte trappemodel. De nye statsrefusionssatser ses i tabellen nedenfor: 6-3
4 Samlet varighed på offentlig forsørgelse De første 4 uger Refusionssats (medfinansieringssats) 80 % (20 % medfinansiering) 5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) uger 30 % (70 % medfinansiering) Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) Reformen skulle gerne bidrage til at der kommer større fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatserne, end på hvilke redskaber og processer der anvendes overfor den enkelte ledige. Beregninger af konsekvenserne af refusionsomlægningen, viser en merudgift på politikområdet på 17,5 mio. kr. Kommunerne kompenseres for reformen ved ny lov om finansiering af kommunerne. Solrød kommunes samlede økonomiske påvirkning ved reformen er beregnet til 3,86 mio. kr. i merudgift i
5 Budget Samlet budgetforslag Det samlede budget på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2A: Budgettets udvikling Serviceudgifter (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Tabel C: Budgettets udvikling - Overførselsudgifter (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Budget Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.) - Serviceudgifter indenfor rammen Budget Overslagsår Kontoområde Overslagsår 2018 Overslagsår Beboelse Produktionsskoler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Jobcentre I alt
6 0.11 Beboelse Udgiften vedrører en fuldtids Social vicevært der varetager opgaver i forbindelse med kommunens midlertidige boligplacering af flygtninge Produktionsskoler Udgiften vedrører grundtilskud til Solrød Produktionsskole, der er en privat produktionsskole, samt betaling til staten for antal faktiske elever. Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, som i videst muligt omfang integrerer produktion, undervisning og udvikling af livsfærdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læringskultur og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokratiopfattelse som grundlag. Udgifter til ordinære elever: Grundtilskud til Solrød Produktionsskole: 494 Samlet: Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører Solrød kommunes familiekonsulent på integrationsområdet. Familiekonsulenten varetager opgaver i henhold til servicelovens 11, stk. 3, dvs. konsulentbistand og rådgivning til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning. Udgifterne er dækket af statsrefusion i henhold til servicelovens 181, hvoraf det også fremgår at kommunerne kan hjemtage 100 % refusion for visse udgifter afholdt efter loven i forhold til flygtninge og familiesammenførte i 3 år efter opholdstilladelsen. Det drejer sig om: Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i eget hjem af børn med handicap ( 41 og 42) Forebyggende børneforanstaltninger ( 52, stk. 3, nr. 1-6 og nr. 8-9 og 52a) Støtteperson til forældre ved anbringelse af børn uden for hjemmet ( 54) Konsulentbistand og rådgivning til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning ( 11, stk. 3) Personlig rådgiver/fast kontaktperson til unge fra 18 til 22 år ( 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2) Ansættelse af hjælpere til pleje, m.v. ( 96) Kontaktperson til døvblinde ( 98) Merudgifter ved forsørgelse i eget hjem af voksne med handicap ( 100) 5.95 Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt på tilsvarene vis lønudgifter til personer under de særlige ordninger for borgere der mister dagpengeretten. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført under beskæftigelsesindsatsen vedrørende forsikrede ledige. Den forsikrede lediges løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag skal ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog skal den mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Det svarer til en arbejdsgiverudgift på ca. 125 kr. pr. time plus pension. Den kommunale arbejdsgiver modtager 107,55 kr. i løntilskud. Arbejdsgiverudgifter: Arbejdsgiver indtægter (Løntilskud): Samlet:
7 5.96 Servicejob Servicejob er en udfaset ordning, hvor kommunen ansatte langtidsledige dagpengemodtagere over 48 under ordinære løn- og ansættelsesvilkår med et årligt tilskud fra staten på max kr. Beløbet pristalsreguleres ikke, men gives, så længe kommunen har ansatte i denne ordning. Det er kun statsrefusionen der konteres på området. Udgifterne til løn konteres hvor ansættelsesforholdet vedrører Administration vedrørende jobcentre Budgettet vedrører kommunens rehabiliteringsteam. Det drejer sig om løn og andre administrative udgifter. Rehabiliteringsteamet behandler borgernes sager helhedsorienteret, med henblik på at iværksætte indsatser, der kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om sager der vedrører jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det er lovpligtigt at disse sager skal behandles i rehabiliteringsteamet, før der kan træffes en afgørelse. Overførselsudgifter Tabel 3C: Nettobudget (1000 kr.) Overførselsudgifter Budget Kontoområde 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp i integrationsperioden Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiv. kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Driftsudgifter- den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt
8 3.45 Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen er to-årig og gives til unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Staten yder refusion med 65 % af skoleydelser og 50 % på øvrige udgifter. Budgettet er uændret fra 2015 og der er afsat udgifter til 4 elever således: Skole, uddannelse og tilskud: 151 Statsrefusion: -86 Samlet: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familiesammenførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller danskuddannelsesloven. Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik løntilskud mv. og danskuddannelse. Danskuddannelse er fra 1. januar 2014 opdelt i et ordinært danskuddannelsesforløb (modulopdelt dansk) til flygtninge og familiesammenførte og et forløb med arbejdsmarkedsrettet dansk(introdansk) til andre udlændinge, som eksempelvis udenlandske arbejdstagere, ægtefæller, udenlandske studerende og aupair-personer mv. Efter forløbet med introdansk, er det muligt at fortsætte med det modulopdelte danskforløb i optil 5 år. På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. 6-8
9 Budget til integrationsprogram 2016 fordeler sig på følgende udgiftsposter: Helårspersoner/antal sager Budget i 1000 kr. Beskæftigelsesrettede tilbud 41, Mentorer 6,6 919,4 Danskudd. - flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 50, Danskuddannelse - andre udlændinge end flygtninge 13, Tolkeudgifter Grundtilskud (2.643 kr. pr. måned pr. integrationsborger) Resultattilskud - kompetencegivende uddannelse 2-98 Resultattilskud - ordinær beskæftigelse Resultattilskud - bestået danskprøve Statsrefusion Samlet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp, samt til enkeltsående udgifter til eksempelvis etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 118 helårspersoner skal modtage kontanthjælp med en gennemsnitlig kontanthjælpsydelse på 140 tusind kr.. Dertil lægges hjælp i særlige tilfælde, efter integrationslovens kapitel 6. Dvs. enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning mv. Budget til kontanthjælp i integrationsperioden 2016 fordeler sig på følgende poster: Kontanthjælp i integrationsperioden Hjælp i særlige tilfælde (Integrationslovens kap. 6) Kontanthjælpsydelser Brutto i alt Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -698 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) Statsrefusion i alt Samlet budget til kontanthjælp til integrationsborgere - netto
10 5.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 228 helårspersoner vil modtage sygedagpenge med en gennemsnitlig ydelse på 193 tusind kr.. Personer der ikke kan forlænges på sygedagpenge ud over 22 uger overgår til et særligt jobafklaringsforløb med en reduceret ydelse, svarende til kontanthjælp. Budgettet til denne ydelse findes under 5.82 Ressourceforløb. Budget til sygedagpenge 2016 fordeler sig på følgende poster: Sygedagpenge Regresindtægter -205 Sygedagpengeydelser i alt Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) Refusioner i alt Samlet budget til sygedagpenge - netto Kontant og uddannelseshjælp Budgettet omhandler kontanthjælp og uddannelseshjælp til ikke-forsikrede ledige. Der skelnes i lovgivningen mellem de der er under 30 år, og de der er fyldt 30. Det gælder både i forhold til ret og pligt, samt i forhold til størrelsen af kontanthjælpsydelsen. Endvidere er kontanthjælp afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Ydelsen til de unge under 30 år er væsentligt lavere end kontanthjælpsydelsen for de der er over 30 år. For at tilskynde til opkvalificering og uddannelse ydes der et aktivitetstillæg til kontant- eller uddannelsesydelsen. Udover forsørgelsesydelsen kan der udbetales særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere med særlig høje boligudgifter eller særlig høje forsørgerbyrder. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne vil fremover ikke længere være afhænge af hvorvidt den enkelte er i aktivt tilbud mv. Fra og med 2016 vil indtægter og udgifter heller ikke skulle registreres i forhold til om en kontant- eller uddannelseshjælpsmodtager er aktiveret eller ej. Det vil sige at udgifter og indtægter der tidligere blev registreret under aktiverede kontant og uddannelseshjælp 5.75 (se nedenfor), i 2016 skal registreres på På grund af sommerens folketingsvalg er kontoplanen imidlertid ikke klar til at budgetterne endeligt kan registreres korrekt. Budgetbeløbende er dog beregnede efter de nye regler, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. 6-10
11 Budget til kontant- og uddannelseshjælp 2016 fordeler sig på følgende poster: Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud til ikke forsikrede ledige Kontant/uddannelseshjælp under for-revalidering 144 Hjælp til førtidspensionister - uden ret til pension 650 Tilbage og efterbetalinger -310 Kontanthjælpsydelser i alt Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -562 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) -817 Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) Statsrefusioner i alt Samlet budget til kontant- og uddannelseshjælp - netto Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 308 helårspersoner vil modtage kontant eller uddannelseshjælp med en gennemsnitlig kontanthjælpsydelse på 187 tusind kr. og en gennemsnitlig uddannelseshjælpsydelse på 121 tusind kr. Kontanthjælpsmodtagere Budget 2015 Budget 2016 Antal fuldtidspersoner Heraf fuldtidsaktiverede Kilde: Jobindsats + egne beregninger 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der registreres udelukkende afløbs- og tilbagebetalingsudgifter på denne funktion i 2016, hvor der som følge af refusionsomlægningen - ikke længere skelnes mellem aktiverede og ikke aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i konteringen af udgifter og indtægter Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvortil kommunen bidrager til finansieringen med 20, 60, 70 eller 80 pct. af udgifterne. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse 6-11
12 Budget til A-dagpenge 2016 fordeler sig på følgende udgiftsposter: Medfinansiering af Dagpengeydelser de første 4 uger på forsørgelse (20 %) Medfinansiering af Dagpengeydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (60 %) Medfinansiering af Dagpengeydelser efter uger på forsørgelse (70 %) Medfinansiering af Dagpengeydelser efter 52 uger på forsørgelse (80 %) Dagpenge kommunal medfinansiering i alt Med virkning fra 1. juli 2012 blev dagpengeperioden halveret fra fra 4 til 2 år (vedtaget 1. juli 2010). Personer som inden denne dato var påbegyndt en dagpengeperiode bevarede retten til A-dagpenge efter de gældende regler, dog højst sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttrædelse. Der er efterfølgende besluttet nye ydelser for udfaldstruede: Særlig uddannelsesydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse (besluttet i februar 2015) 5.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Budgettet vedrører beskæftigelsesrettede tilbud til modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som eksempelvis løntilskud i virksomhedspraktik mv. Der ydes 50 % statsrefusion på området Revalidering Budgettet vedrører udgifter til revalidering. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser, jobindslusningsprojekter, fleksjob på revalideringsinstitutioner, løntilskud. Udgifterne er omfattet af refusionsomlægningsreformen, hvor Statsrefusionen afhænger af hvor længe den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse 6-12
13 Budget til revalidender 2016 fordeler sig på følgende udgiftsposter: Revalideringsydelse Særlig støtte mv. til revalidender 95 Tilskud til selvstændige revalidender 35 Løntilskud vedrørende revalidender 100 Revalideringsydelse i alt Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -12 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -38 Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) -57 Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -785 Statsrefusioner i alt -892 Samlet budget til revalidender netto Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Budgettet omhandler udgifter til løntilskud til personer med nedsat arbejdsevne, som er ansat i fleksjob. Hidtil har budgettet også omhandlet ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede, før første fleksjob og i mellem fleksjob. Området er omfattet af refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen, hvilket blandt andet betyder at Ledighedsydelsesindtægter og udgifter, fremover registreres under funktion På grund af sommerens folketingsvalg er kontoplanen imidlertid ikke klar til at budgetterne endeligt kan registreres korrekt. Budgetbeløbende er dog beregnede efter de nye regler, hvilket fremgår af de 2 tabeller nedenfor. Budget til fleksjob-løntilskud 2016 fordeler sig på følgende-poster: Fleksjob løntilskud fra før 1. juli Fleksjob løntilskud fra efter 1. juli Tilskud til selvstændige fleksjob visiterede 906 Fleksjob løntilskud Brutto i alt Refusioner fra tilkendelser af fleksjob - før 1. juli Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -10 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -67 Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) -66 Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -980 Statsrefusioner i alt Samlet budget til fleksjob løntilskud - netto
14 Budget til Ledighedsydelse 2016 fordeler sig på følgende-poster: Fleksjob ledighedsydelse fra før 1. juli Fleksjob ledighedsydelse fra efter 1. juli Fleksjob Ledighedsydelse Brutto i alt Refusioner fra tilkendelser af fleksjob - før 1. juli Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -4 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -20 Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) -17 Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) -547 Statsrefusioner i alt -973 Samlet ledighedsydelsesbudget netto Det er imidlertid kun ydelsesudgifter der vedrører tilkendelser efter 1. juli 2014 der er omfattet af omlægningen, hvilket fremgår af budgetposterne i tabellerne Således var ordningen omfattet af en anden reform - fleks- og førtidspensionsreformen i 2013, der betød store ændringer i aflønningen i fleksjob. Arbejdsgivere skal med fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013, udelukkende betale overenskomstmæssig løn for det arbejde der bliver udført. Herefter supplerer kommunen, på baggrund af lønindtægten, op med et fleksløntilskud. Løntilskuddet kan højest udgøre 98 % af højeste A-dagpengesats og udbetales månedsvis bagud. Ved den tidligere ordning betalte kommunen typisk 1/3, 1/2 eller 2/3 dele af grundlønnen. Denne lønsuppleringsomlægning vil kun blive anvendt ved etablering / ansættelse af nye fleksjob. Fleksjob bevilges for en 5-årig periode, og når perioden udløber, skal der tages stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. For personer under 40 år vil en ny ansættelse i fleksjob også være af 5 års varighed, mens den nye ansættelse i fleksjob for personer over 40 år bliver varig Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Personer under 40 år kan få tilbudt flere ressourceforløb. Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. Alle uanset alder kan fortsat få tilkendt I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse ressourceforløbsydelse på samme niveau som deres hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp f.eks. får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats. 6-14
15 Som noget nyt omfatter området nu også jobafklaringsforløb for de sygemeldte personer, der ved revurderingen af deres sygedagpenge sag efter 22 uger, ikke er blevet forlænget til denne ydelse (se afsnit 5.71 Sygedagpenge). Budget til Ressource- og jobafklaringsforløb 2016 fordeler sig på følgende poster: Ressource- og jobafklaringsforløb ydelser Beskæftigelsesrettede tilbud 612 Mentorudgifter Ydelser og tilbud i alt Refusion af ydelser de første 4 uger på forsørgelse (80%) -70 Refusion af ydelser efter 5-26 uger på forsørgelse (40%) -243 Refusion af ydelser efter uger på forsørgelse (30%) -265 Refusion af ydelser efter 52 uger på forsørgelse (20%) Statsrefusioner i alt Samlet budget til Ressource- og jobafklaring - netto Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget i kommunens eget beskæftigelsescenter, dagbeskæftigelsestilbuddet på fasanvej eller hos anden aktør. Udgifterne er refusionsberettigende indenfor 2 forskellige driftslofter. Det ene er det såkaldte ledighedsrelaterede driftsloft. Dvs. udgifter til de beskæftigelsesrettede tilbud til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Indenfor et rådighedsbeløb på kr. pr. fuldtidsperson, refunderes 50 procent af udgifterne. Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor: Udgifter til aktivering af: Budget i 2016 Dagpenge/Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp/uddannelseshjælp (1000 kr.) Fuldtidspersoner Refusionsberettigede udgifter i alt Rådighedsbeløb pr. fuldtidsperson (1000 kr.) Pr. fuldtidsperson 15,9 29,1 11,443 Driftsloft (11,443x598) Forbrug over driftsloft Ikke refusionsberettigede udgifter til vejledning og opkvalificering Refusion på området Udgifter til den ledighedsrelaterede beskæftigelsesrettede indsats i alt
16 Kontanthjælpsreformen fra 2014, samt beskæftigelsesreformen der indfases fra 2015 til 2017, betyder blandt andet også, at der er visse vejledning og opkvalificeringsudgifter der ikke længere gives refusion for. Det drejerg sig om vejledning og opkvalificering, der ikke er ordinær uddannelse eller et virksomhedsrettet tilbud for dagpengemodtagere, samt job/uddannelses-parate kontant og uddannelseshjælpsmodtagere. Det fremgår af tabellen at der er budgetteret med godt 1,1 mio. kr. ikke refusionsberettigede udgifter. Aktivering af modtagere af sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse refunderes med 50 procent indenfor et rådighedsbeløb på kr. pr. fuldtidsperson. Udgifter og indtægter kan sammenfattes som i tabellen nedenfor: Udgifter til aktivering af: Budget i 2016 (1000 kr.) Fuldtidspersoner Pr. fuldtidsperson Sygedagpenge ,6 Ledighedsydelse ,25 Revalidender ,41 I alt Rådighedsbeløb pr. fuldtidsperson (1000 kr.) 13,95 Driftsloft (13,95x298) Forbrug over driftsloft -766 Refusion på området Samlet budget Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Området omfatter primært løntilskud af forskellig art og jobrotationsydelse, samt forskellige tilskud til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede a-dagpengemodtagere i forbindelse tilbud og erhverv. Løntilskud er omfattet af refusionsomlægningen. Budget 2016 fordeler sig på følgende udgiftsposter: Personlig assistance og hjælpemidler mv. Løntilskud ved uddannelsesaftaler Løntilskud for forsikrede ledige i øvrigt Statsrefusion I alt Seniorjob til personer over 55 år Budgettet vedrører løn til personer over 55 år, som ønsker job i kommunen, og som er forsikrede ledige over 55 år, der også indbetaler til efterløn, og hvis dagpengeperiode er udløbet. Denne gruppe har krav på et arbejde i kommunen. I seniorjobbet udbetales overenskomstmæssig løn. Kommunen modtager et tilskud til lønnen. 6-16
17 5.98 Beskæftigelsesordninger Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, løntilskud og lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsstillinger i kommunale virksomheder. Budget 2016 fordeler sig på følgende udgiftsposter: Løn ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere i kommunale virksomheder mv. Udgifter til hjælpemidler ved studiestart Udgifter til vejledning og opkvalificering af årige Solrød kommunes eget mentorkorps Mentor ungeindsats år (ungebasen) Øvrige Mentorudgifter/ eksterne mentorer Statsrefusion I alt
18 Nøgletal I tabellen nedenfor ses udvalgte ECO Nøgletal for politikområdet. Regnskab 2014 Udgift i kr. pr årige Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet 5.73 Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Sygedagpenge Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8,11, 8,21 og 8,91 Budget 2015 Udgift i kr. pr årige Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet 5.73 Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Sygedagpenge Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8,10, 8,20 og 8,
19 Regnskab 2014 Integrationsudgifter, netto udgift i kr. pr. 18+ årige Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet 5.60 Introduktionsprogram og integrationsforløb Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8,81 Budget 2015 Integrationsudgifter, netto udgift i kr. pr. 18+ årige Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet 5.60 Introduktionsprogram og integrationsforløb Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8,80 Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: Fejlagtig eller forskellig kontering. Det valgte/prioriterede serviceniveau. Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). Demografiforskelle mellem kommuner. Adfærdsforskelle på tværs af landet. 6-19
Aktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereOrientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante
Læs mereMål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.
Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereHøring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne
Læs mereFor hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265
Læs mereSektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser
Læs mereBUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument
NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereTILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereAnvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden
N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.
Læs mereTILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2018 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Beskæftigelsesindsats
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereBevillingsoversigt 2019 i mio. kr.
Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereTILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUngdommens Uddannelsesvejledning
Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,
Læs mereBørn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225
Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget
Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185
Læs mereSektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser
Læs mereSektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereUdvalget for arbejdsmarked og integration
Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
Læs mereARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mere