Center for Skole og Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Centeret % Tandplejen % Sundhedstjenesten % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Skole og Dagtilbud Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Sundhedsområdet holder tet. Politisk opfølgning nov.16: Sundhedsplejen overholder tet, men magler en central overenskomstmæssig lønstigning på ca. 9. kr. Tandplejen mangler stadig 1 mio. der for lagt forkert. Tandplejen fik 8. overfør fra sidste år til nyt IT system og røngten. Dette er stadig ikke indkøbt i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Kontrakten er underskrevet, så der skal overføres 8. kr. til 217. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

2 Social- og Sundhedsudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 September CSD-Centeret Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSD-Centeret Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

4 CSD-Centeret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Sekretariat Kategorier for afvigelsesforklaringer Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Bagudrettet afvigelse Rangering

5 September Tandplejen Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Tmt journalsystem forventes at koste kr. 15. Kan hentes i de 2 vakante stillinger i tandplejen. mere end teret Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Tandplejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der er i maj 16 tilført kr. 8. til betaling af nyt journalsystem og røntgensystem. Dette beløb er endnu ikke anvendt. Der kan forventes en betaling på ca. kr.35. i 216, og resten af beløbet på de i alt kr. 8. falder i 217. Jeg ønsker derfor at overføre ca. kr. 45. til 217. Dette er med forbehold, idet det er en igangværende proces, og jo hurtigere systemerne implementeres, jo hurtigere skal betalingerne falde. Det betyder, at den 1 mill. fortsat mangler i tet.jeg gør endnu engang opmærksom på at der er fejlteret med ca. 1mill.fra årets begyndelse. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Administrative opgaver flyttes fra Ja Tandplejen til CAS

6 Tandplejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Tandplejen Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

7 September Sundhedstjenesten Afvigelser Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sundhedstjenesten Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Der kom et centralt forhandlet tillæg for sundhedsplejersker i overenskomsten april 216 som ikke er kommet med i lønfremskrivninger for 216 og fremadrettet Det nye overenskomsts forhandlede tillæg til sundhedsplejerskerne er på 5.75 kr. for en fuldtidsansat. Og på lønsedlen kaldes det erfaring/ spec udd. Jeg har 13 sundhedsplejersker, men når jeg omregner til fuldtidsstillinger, så svare det til 12,3 stillinger. Det betyder at jeg får en stigning i mit lønstigning fra 217 svarende til 5.75kr x 12,3 = kr. Og derudover kommer så pension så det udgør ca 9. kr Dette beløb er ikke medtaget i den generelle frem skrivning i 216/17 på løn med 2,27 % Og de penge er ikke lagt ind i mit løn hverken i 216 eller fremadrettet. Ligeledes er de ikke indregnet for i år, hvor det er gældende fra Det betyder at jeg mangler 5.75kr x 12,3 / 12 x 8 = 4715 kr på mit løn i år. Derudover Kommer Så pension så det bliver vel ca 6. kr Dette beløb er heller ikke lagt ind i mit løn. Barselspulje: Der er en sundhedsplejerske der er gået på barsel (uge 43) og derfor skal der komme refusion fra barselspuljen til 217 Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS

8 Sundhedstjenesten Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Sundhedstjenesten Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December

Læs mere

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt

Læs mere

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November

Læs mere

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -

Læs mere

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og 16.415.522 14.61.3-11,5% 1.848.37 1.848.37 6.489.39 6.521.18 32.141,5% 1.264.31 1.264.31 Centeret 1.159.456-182.185-13,58% 1.69.969 1.69.969

Læs mere

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli

Læs mere

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Center for Sundhed og omsorg

Center for Sundhed og omsorg Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Center for Social Service September Social- og Sundhedsudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Sekretariat

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Center for Sundhed og omsorg Februar Social- og sundhedsudvalget Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Center for Sundhed og omsorg Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning

Egedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgningen Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2017 - udgifter Periodiseret udgiftsbudget og -forbrug 2017 - Drift Hele mio. kr. 310 290 270 250 230 210 190 170

Læs mere

Periodiseret budget og forbrug Drift

Periodiseret budget og forbrug Drift Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 Hele 1.000 kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Periodiseret budget og forbrug 2016 - Drift Faktisk forbrug

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3

Læs mere

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER PERIODISERING AF BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD God økonomistyring handler

Læs mere

Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.

Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Boligstøtte er der i budget 2018 afsat 62,7 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Boligstøtte er der i budget 2018 afsat 62,7 mio. kr. Boligstøtte Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme Boligstøtte er der i afsat 62,7 mio. kr. Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,8 mio. kr., så

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Budgetopfølgning i SBS

Budgetopfølgning i SBS Budgetopfølgning i SBS Vejledning i budgetopfølgning for den budgetansvarlige Version 1.0. Opdateret 3. september 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen... 3 1.2 Hvornår... 4 1.3 Forudsætninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5

Læs mere

Direktion Hovedtabeller

Direktion Hovedtabeller Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget i alt. Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Tillægsbevillinger

Social- og Sundhedsudvalget i alt. Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt -453.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2012

Notat om finanslovsforslag 2012 Notat om finanslovsforslag Nedenstående gennemgang er udarbejdet på baggrund af regeringens forslag til finanslov for. Hvis regeringen er en anden efter valget den 15. september, vil der komme et ændringsforslag/nyt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud -21 Center for Skole og Dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere