Transkript

1

2

3

4

5

6

7 14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn Decentrale lokationer godkendt i Økonomiudvalget d Børnehandicapsager godkendt i Økonomiudvalget d I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 1: Objektiv finansiering af sikrede døgninstitutioner Tilvalgsblokke efter juni '08 Basisbudget Reduktionsblokke (2% reduktion) Blok 2: 2% besparelse I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) I alt

8 Blok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Politik for børn- og unge særlig indsats 2 % besparelse kontonr. (beløb i kr.) Indhold i 2 % besparelse Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Antal øvrige forebyggende foranstaltninger Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der er ved godkendelse af budget 2008 indlagt en besparelse på kr i 2009 og kr i overslagsårene. Samtidig er der en mindre indtægt i forbindelse med omlægning af refusionsordningen vedr. særlig dyre enkeltsager, som kommunerne kompenseres for via DUT-midlerne. Mindreindtægt i 2010, hvor ordningen er fuldt implementeret, er beregnet til kr I 2008 er besparelsen/mindreindtægten på i alt kr endnu ikke er økonomiseret. Der kan opnås reduktioner ved at skærpe kravene ved bevilling af samtlige forebyggende foranstaltninger. Konsekvensen ved det kan være senere behov for flere, mere omkostningstunge anbringelser vanskeligere at indgå i samarbejder med skoler, dagpasning m.fl. i forhold til løsninger i de lokale miljøer 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 17. Uddannelsespolitik ( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn Decentrale lokationer (PPR), godkendt i Økonomiudvalget d Flere børn i SFO Pilehaveskolen jf. 3. budgetopfølgning 2007, godkendt i Byrådet den Besparelser i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2007, godkendt i Byrådet den Integrerede institutioner i Rørup og Kerte overført til SFO, godkendt i Byrådet d Tilskud til Glamsbjerg Fri- og Efterskole bortfalder, godkendt i Byrådet d I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 2: Flere elever på specialskoler Blok 3: Udvidelse af takstbeløb til UUO Tilvalgsblokke efter juni '08 Basisbudget Reduktionsblokke (2% reduktion) Reduktionsblok 1: Minimumstimetal i klasse Reduktionsblok 2: 50% normering i sidste åbningstime i SFO Reduktionsblok 3: Afskaffelse af samordnet indskoling

22 Reduktionsblok 4: Reduktion af midler til inklusion Reduktionsblok 5: Reduktion i tildeling til specialklasser Reduktionsblok 6: Lukning af juniorklubber I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Ønskeblok 1: Sprogstimulering for tosprogede børn Ønskeblok 2: Praktisk støtte til elever i folkeskolen Ønskeblok 3: Elever på CSV uden abonnementsordning Ønskeblok 4: Tilskud til SFO på alle Friskoler Ønskeblok 5: Forhøjelse af takstbeløb til UUO pga. pensionsforpligtigelse I alt

23 Reduktionsblok nr. 1 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af undervisningstid til minimumstimetal i 4. til 9. klasse kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Tildelingen ændres således, at det ugentlige timetal reduceres fra det vejledende timetal til minimumstimetal i 4. til 9. klasse fra den Valg af flere tilvalgsblokke på skoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger Det vejledende timetal er udtryk for det af Undervisningsministeriet anbefalede timetal i det enkelte fag på det enkelte klassetrin. Det vejledende timetal ligger til grund for udformningen af reglerne om Fælles Mål (de bindende trin og slutmål for undervisningen i fagene). Såfremt der skal være overensstemmelse mellem regeringens og Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet, vil det være nødvendigt at bibeholde serviceniveauet som minimum til det vejledende timetal. Såfremt det ugentlige timetal reduceres med 1 time i 4. til 9. klasse, vil den årlige besparelse være kr klasse er ikke medtaget i blokken, da der er indført samordnet indskoling for klasse i Assens Kommune, og timetallet i 3. klasse er på minimumstimetallet. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Denne blok vil medføre ændret serviceniveauet. Det vil således være nødvendigt at nedjustere Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet. 1

24 Reduktionsblok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion med 50% normering i sidste åbningstime i SFO kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Tildelingen ændres således, at normeringen reduceres med 50%, den sidste time af SFO ernes åbningstid. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Det må formodes, at der ikke er fuld belægning i SFO den sidste time. Konsekvensen kan blive, at reduktionen i praksis i nogle SFO er fordeles ud over dagene, da der skal være minimum 2 voksne i SFO en også den sidste time af dagen. UH/ML/ /

25 Reduktionsblok nr. 3 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Afskaffelse af samordnet indskoling kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Afskaffelse af samordnet indskoling fra 1/ Det betyder, at klasser reduceres fra 26 timer pr. uge til vejledende timetal. Samt at der reduceres med 8 ugentlig pædagogtimer pr. klasse. Der er i beregningen indregnet en ekstra udgift til pasning i SFO, såfremt samordnet indskoling afskaffes. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Valg af flere tilvalgsblokke på skoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger Antal børnehaveklasser Antal 1. klasser Antal 2. klasser Andre bemærkninger Samordnet indskoling betyder sammenhæng og helhed i børnenes dagligdag og en fælles tilgang til skolegangen, som omfatter alle børn i klasse. Erfaringer fra skoler med samordning er, at det giver tid og ro til at undervise og tilgodese alle elever, både de der skal have ekstra hjælp og de, der har brug for udfordringer. Der er mulighed for en varieret undervisning, der både stimulerer læseindlæringen og praktisk-musiske aktiviteter. Pædagogerne yder et socialpædagogisk arbejde, støtter inklusionsprocessen og med flere voksne f.eks. i pauser behandles og minimeres konfliktniveauet. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Afskaffelse af samordnet indskoling vil medføre ændret serviceniveau. Det vil således være nødvendigt at nedjustere Assens Kommunes mål på skole- og uddannelsesområdet. 1

26 Reduktionsblok nr. 4 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af midler til inklusion i folkeskolen kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Tildeling til inklusion reduceres fra den med 0,02 ugentlige timer pr. elev i 0-9 klasse. Det ugentlige timetal reduceres hermed fra 0,07 til 0,05 timer pr. elev i 0-9 klasse. Valg af flere tilvalgsblokke på folkeskoleområdet vil påvirke den endelige beregning af normeringen og dermed beløbsstørrelsen. Mængdeforudsætninger Antal elever i klasse Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Inklusion betyder at være en del af, og timerne bruges til at inkludere elever i de almindelige klasser. Det er ofte elever med AKT (Adfærd-Kontakt-Trivsel) problemer, men det kan være mange forskellige problematikker, i tilknytning til undervisningen, der løses med inklusionsmidlerne. En plads i et AKT-tilbud koster ca kr. incl. den sociale del. Der er p.t. ikke ledige pladser i kommunens egne tilbud. Hvis timetallet til inklusion på skolerne reduceres, vil der være flere børn, der henvises til AKT-tilbud. Samtidig vil det gå ud over undervisningen i normalklasserne, da muligheden for at arbejde med de børn, der har adfærdsvanskeligheder, begrænses. Det vil også reducere muligheden for at tilgodese de børn, der har særlig gode evner. 1

27 Reduktionsblok nr. 5 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Reduktion af tildeling til specialklasserne kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Tildeling til specialklasser reduceres fra den med 0,26 ugentlige lektioner pr. elev. Det ugentlige antal lektioner pr. elev reduceres hermed fra 4,31 til 4,05. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Antal elever Andre bemærkninger Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der er i budgettet i forvejen indregnet gradvis indfasning af rammereduktion i specialklasser fra , med 1 % i Reduktion i antallet af lektioner pr. elev i specialklasserne vil betyde mindre tid til den enkelte elev. Dette kan være medvirkende til, at flere elever får behov for ekstra individuel støtte. 1

28 Reduktionsblok nr. 6 Politikområde Tilvalgsblok Uddannelsespolitik Lukning af juniorklubber Beløb kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Lukning af juniorklubtilbud ved folkeskolerne i Assens Kommune Ingen Mængdeforudsætninger Antal elever i kl Beregnet antal klubbrugere* *Belægning marts 2008 = 25,1% Andre bemærkninger Der er pr. 1. august 2007 gennemført en omlægning af tilbud vedrørende juniorklubber, således at der er et tilbud til børn i 4. til 6. klasse på alle folkeskoler i kommunen. 12 skoler har valgt at organisere klubben under skolefritidsordningen. 3 skoler har valgt at organisere klubben under Ungdomsskolen. Der er tale om et nettobudget, hvor forældrebetalingen samt søskenderabat og fripladstilskud er indregnet. Der er i 2008 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr. i 5/12 år = kr. Besparelsen slår fuldt ud igennem i Der er ikke krav i folkeskoleloven om oprettelse af juniorklubtilbud. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Der vil ikke være et klubtilbud for eleverne i klasse. 1

29 Ønskeblok nr. 1 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Undervisning af og sprogstimulering for tosprogede børn/elever i Assens Kommune kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Tilførsel af yderligere ressourcer til undervisning af tosprogede elever og sprogstimulering af tosprogede førskolebørn i Assens Kommune, således at tilbuddet opfylder lovens minimumskrav. Følgende opgaver er omfattet af området: Basisdansk for nyankomne tosprogede elever og tosprogede elever med store sproglige vanskeligheder samt supplerende danskundervisning Sprogstimulering til 3-årige der er indskrevet i dagtilbud Tilbud om sprogstimulering til tosprogede børn der går hjemme i egen familie Orientering til forældrene om tilbuddene og om betydningen af at børnene deltager i sprogstimulering Sprogscreening og visitering af alle treårige, femårige, skolestartere og skoleskiftere til undervisning i dansk som andetsprog Undervisning i dansk i Ungdomsskolen for sent ankomne tosprogede unge Faglig vejleder 18 timer ugentlig Tolkebistand Modersmålsundervisning Befordringsgodtgørelse Øvrige omkostninger Der vedlægges oversigt over budget til de beskrevne opgaver. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke 1

30 Ønskeblok nr. 1 Mængdeforudsætninger Antal tosprogede elever Heraf elever med behov for støtte til sprogtilegnelse Antal elever - modersmålsundervisning Antal elever - sprogstimulering (2 lektioner pr. uge) Antal elever - Sprogscreening (4 timer) Antal timer pr. uge til undervisning af tosprogede elever Andre bemærkninger I 2009 er der afsat kr. For at Assens Kommunes tilbud opfylder lovens minimumskrav på området er udgifterne beregnet til i alt kr. inkl. prisfremskrivning. Der er udarbejdet en håndbog vedr. organisering og retningslinjer for undervisning af dansk som andetsprog, hvor niveau og krav til området er udspecificeret. Håndbogen kan ses på Assens kommunes hjemmeside. Notat vedr. Analyse af behov for dansk som andetsprog og sprogstimulering til børn fra 3-årsalderen, er vedlagt som bilag. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev 2- sprogsundervisningen organiseret med udgangspunkt i den ramme, der var til rådighed i 3 af de 6 gamle kommuner. Der blev udarbejdet et oplæg til organisering af 2-sprogsundervisning, som blev forelagt og godkendt på Børne- og Undervisningsudvalget den 4. juni På mødet d.4. juni blev det samtidig besluttet, at der i 2007 skulle udarbejdes en analyse af behovet for dansk som andetsprog og sprogstimulering til børn fra 3-årsalderen, således at kommunens tilbud bliver bragt i overensstemmelse med lovens minimumskrav på området. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 4a hvoraf det fremgår, at kommunen har pligt til at give alle tosprogede børn fra 3-årsalderen sprogstimulering, hvis det enkelte barn vurderes at have behov for det. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra EU samt fra Færøerne og Grønland Forvaltningslovens 7, stk. 1 Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Konsekvensen af vil være, at der, med de opstillede forudsætninger, er mulighed for, at tilbyde den undervisning som loven foreskriver til modersmålsundervisning, sprogscreening, basisdansk, supplerende danskundervisning og sprogstimulering på førskoleområdet. 2

31 Ønskeblok nr. 2 Politikområde Tilvalgsblok Uddannelsespolitik Praktisk støtte til elever i folkeskolen undervisning/sfo Beløb kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Udgifter til praktisk støtte til elever i folkeskolen Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Antal elever Andre bemærkninger I forbindelse med kommunesammenlægningen er der ikke afsat midler til praktisk støtte til elever i kommunens folkeskoler. I 2008 er udgiften beregnet til kr. KL har oplyst, at når det drejer sig om normalbegavede elever med fysisk handicap, er der lovhjemmel i Serviceloven 44. Såfremt det er elever med behov for specialundervisning med fysisk handicap henvises til Bekendtgørelse nr af om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I 2009 er der 3 normalbegavede elever med fysisk handicap. Det er endnu uafklaret, om udgiften skal ligge i Skole og Undervisning eller Handicap. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Børn med fysisk handicap har krav på personlig hjælp, jf. Serviceloven 86, stk. 2. 1

32 Ønskeblok nr. 3 Politikområde Uddannelsespolitik Tilvalgsblok Beløb Elever på CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) uden abonnementsordning kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Merudgifter såfremt abonnementsordningen med CSV ikke videreføres i den nuværende form. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Sindslidende, hjerneskadede og elever med generelle vanskeligheder Pris pr. elev Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pris pr. elev Andre bemærkninger Der er indgået entreprenøraftale (abonnementsordningen) med kommunerne på Fyn, som efter behov kan trække på de ydelser, som CSV leverer. Forbruget af ydelser i de enkelte kommuner svinger fra år til år. Ordningen bæres af et solidarisk princip, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal. Abonnementsordningen for 2009 er beregnet til kr. 7,1 mio. ud fra indbyggertallet. Såfremt Assens Kommune selv afholder udgiften, vil udgiften for 2009 blive kr. 8,3 mio. med det nuværende elevtal. Entreprenøraftalen evalueres i øjeblikket, og der vil i løbet af sommeren blive truffet endelig afgørelse om, hvorvidt abonnementsordningen skal videreføres i den nuværende form. CSV s ydelser består af en ungdomsuddannelse for elever med særlige behov og en kursusundervisning, der primært retter sig mod psykisk udviklingshæmmede, sindslidende og senhjerneskadede. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Såfremt abonnementsordningen opsiges, kan det nuværende serviceniveau bibeholdes. 1

33 Ønskeblok nr. 4 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Tilskud til SFO (skolefritidsordning) på alle friskoler i Assens Kommune kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Tilskud til børn fra Assens Kommune i SFO på alle friskoler i Assens Kommune. Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Antal elever Glamsbjerg Fri- og efterskole Antal elever Frøbjerg-Orte Friskole Antal elever Friskolen i Jordløse Antal elever Køng Idrætsfriskole Antal elever Strandmølleskolen I alt Pris pr. elev netto Andre bemærkninger Total udgift pr. år for tilskud til alle elever, fra Assens Kommune, som benytter SFO ved private skoler ved Assens Kommune, er ca. 1,5 mio. kr. Når der i 2009 og overslagsårene søges om mio. kr. skyldes det, at tilskud til Frøbjerg-Orte Friskole i forvejen er indlagt i Budget 2009 og overslagsårene. I to af Assens Kommunes tidligere kommuner, Glamsbjerg og Aarup, er der indgået aftale mellem kommunen og henholdsvis Glamsbjerg Fri- og efterskole og Frøbjerg-Orte Friskole om oprettelse af SFO. Disse aftaler blev videreført uændret i Assens Kommune. Tilskuddet gives børn med bopæl i Assens Kommune, og der dækker søskendetilskud og fripladstilskud på samme vilkår som ved kommunens øvrige SFO er. Byrådet har den besluttet, at aftaler med henholdsvis Glamsbjerg Fri- og efterskole og Frøbjerg-Orte Friskole opsiges. Aftalen med Glamsbjerg Fri- og efterskole udløber pr. den , og aftalen med Frøbjerg-Orte Friskole opsiges med virkning fra 2010 (aftalen er indgået i 2000 og er uopsigelig i 10 år). Samtidig blev det besluttet, at der i forbindelse med budget 2009, skulle udarbejdes en tilvalgsblok, på retningslinjer og tilskud, såfremt der ydes 1

34 Ønskeblok nr. 4 kommunalt tilskud til alle elever, fra Assens Kommune, som benytter SFO ved private skoler i Assens Kommune. Denne blok er beregnet på baggrund af de retningslinjer, der gælder for aftalen med Frøbjerg-Orte Friskole om tilskud til SFO. Retningslinjer vedlagt. Tilskuddet pr. elev er beregnet som udgiften pr. barn i kommunal SFO tillagt 9% i bygningstilskud, svarende til det tilskud, der i øjeblikket ydes til Frøbjerg-Orte Friskole. Nettotilskuddet er fratrukket bidrag til staten samt forældrebetaling og tillagt udgift til søskenderabat og friplads. Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Ved oprettelse af aftaler med alle friskoler i Assens Kommune om tilskud til SFO, vil friskolerne, i stedet for statstilskud få et kommunalt tilskud, svarende til udgiften pr. barn i SFO på folkeskolerne tillagt 9 % til bygningsudgifter. Forældre til børn i SFO på friskoler, i Assens kommune, betaler samme takst i forældrebetaling som, der betales for børn i kommunale SFO er og er underlagt samme betingelser for søskenderabat og fripladstilskud. Forældre til børn i SFO på friskoler uden for kommunen har andre vilkår. Tilskud til børn i SFO på alle friskoler i Assens Kommune betyder en årlig merudgift på ca. 1,5 mio kr. Kommunerne er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde tilskud til skolefritidsordninger på friskoler. 2

35 Ønskeblok nr. 5 Politikområde Tilvalgsblok Beløb Uddannelsespolitik Takstforhøjelse til UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn) kontonr. (beløb i kr.) Indhold i Forhøjelse af taksten til UUO pga. pensionsforpligtigelse Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Mængdeforudsætninger Andre bemærkninger Antal indbyggere* i Assens Takstforhøjelse pr. indbygger 6,14 6,81 6,93 6,93 Pris pr. indbygger incl. takstforhøjelse 81,81 82,48 82,60 82,60 *UUO har anvendt indbyggertallet pr. 1/ til beregning af taksten for I henhold til Lov nr. 298 af 30. april 2003 om valg af uddannelse og erhverv er UUO oprettet som et tværkommunalt samarbejde mellem de nuværende 5 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg og Odense. De 5 kommuners samarbejde om at opbygge, drive og udvikle UUO er aftalt og reguleret i samarbejdsaftalen pr. 1. juni 2004 (revideret pr. 1. januar 2007). Der blev i beregningerne i 2003/2004 ikke taget højde for at indregne pensionsforpligtelse til overenskomstansatte vejledere og pensionsforpligtelse til tjenestemænds tillæg. Efter afholdt møde mellem de fem kommuner, er det aftalt, at hver af de 5 kommuner lægger problemstillingen frem til politisk drøftelse og prioritering. Ifølge samarbejdsaftalen skal alle 5 kommuner være enige, det betyder, at takstforhøjelsen kun bliver effektueret, hvis alle 5 kommuner stemmer for. UUO oplyser, at de er nødsaget til at indskrænke drift og dermed sænke niveauet på vejledningen, såfremt udgifterne til pensionsbetaling ikke indregnes i kommunernes betaling til UUO. Taksten til UUO udgør, før takstforhøjelsen, 75,67 kr. pr. indbygger. 1

36 Sammenfattende bemærkninger om konsekvenser af Ønskeblok nr. 5 Såfremt udgifterne til pensionsbetaling indregnes i kommunernes betaling, kan det nuværende serviceniveau bibeholdes. Hvis der ikke opnås enighed i alle 5 kommuner om at inddække den samlede ikke indregnede pensionsforpligtelse, vil kommunerne efterfølgende i fællesskab skulle foretage den fornødne prioritering/tilpasning af UUO s opgaver. 2