Indstilling. 52 plejeboliger med serviceareal ved Lokalcenter Toftegården, Sandkåsvej Aarhus N. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg 52 plejeboliger med serviceareal ved Lokalcenter Toftegården, Sandkåsvej Aarhus N 1. Resume Byrådet gav med vedtagelsen af moderniseringsplanens fase III, etape 1, den 25. juni 2008, en anlægsbevilling på kr. til projektering i forbindelse med modernisering og ombygning af de eksisterende 52 plejehjemspladser på Sandkåsvej 1. Plejehjemmet hænger fysisk sammen med Lokalcenter Toftegården og de lokalcenterfaciliteter, der er tilknyttet hertil. Inden projekteringen blev igangsat, blev der udarbejdet førsynsrapport for den eksisterende bygning. Rapporten konkluderede, at bygningen var i for dårlig bygnings- og installationsmæssig stand til at kunne ombygges hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt. Derfor nedrives den eksisterende bygning delvis, og der etableres to nye boligfløje. Hver fløj er på 2 etager med en boliggruppe med 13 boliger på hver etage, altså i alt 52 nye moderne to-rums plejeboliger. Hver boliggruppe er tilknyttet fælles opholdsarealer og anretterkøkken. Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2008/01299 Sagsbehandler Christina Hach Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte chac@aarhus.dk I lokalcenterdelen bevares køkken og café. Øvrige arealer ombygges til administration, sundhedsklinik, lokalcenterfaciliteter m.m. I tilknytning hertil opføres en træningssal. Projektet er tidsmæssigt blevet forsinket på grund af krav til ny lokalplan for området. Den 31. August 2011 blev der afholdt licitation efter en forudgående prækvalifikation i EU-udbud i fagentreprise.

2 Efter licitationen er anskaffelsessummen beregnet til kr. inkl. moms. I beregningen af anskaffelsessummen indgår en grundkøbesum for projektet på kr. Anskaffelsessummen for servicearealerne er beregnet til kr. ekskl. moms. Planlægningen af byggeriet er foregået i samarbejde med det lokale byggeudvalg. Der er dels lagt vægt på at få indført teknologi, der kan tilgodese både beboere og personale i dagligdagen, dels på at bygningen skal danne en god ramme om beboernes dagligdag, hvor der også bliver mulighed for at opholde sig i en beskyttet gårdhave/uderum. Nybyggeriet opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Da den samlede bebyggelse omfatter en sammenbygning af eksisterende bygning og en nybygning med nye plejeboliger, vil bebyggelsen under ét blive klassificeret som lavenergibyggeri klasse 2. Det er umuligt at renovere den eksisterende bygning til at overholde BR2015-kravene. En overholdelse af 2015 kravet vil kræve, at hele den eksisterende bygning nedrives, inkl. eksisterende køkken og café. Det vil imidlertid betyde en kommunal merudgift på anslået kr , og vil på ingen måde være totaløkonomisk rentabelt. Det forventes en byggestart i december 2011 og ibrugtagning maj Beslutningspunkter At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr inkl. moms til opførelse af 52 plejeboliger ved Lokalcenter Toftegården. At 2) der meddeles anlægsbevilling på kr ekskl. moms til opførelse af servicearealer til de 52 plejeboliger ved Lokalcenter Toftegården. At 3) anskaffelsessummen for de 52 plejeboliger godkendes med kr inkl. moms. At 4) anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr ekskl. moms. At 5) der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den samlede anskaffelsessum for de 52 plejeboliger. Side 2 af 9

3 At 6) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som angivet i indstillingens tabel 6, 7 og 8. At 7) der gives anlægsbevilling på kr ekskl. moms. til velfærdsteknologi i forbindelse med de 52 plejeboliger. 3. Baggrund I de nuværende plejehjemsboliger har den personlige pleje ofte været forlagt til beboerens værelse, da bad / toiletrum ikke er store nok til at pleje beboere med stort plejebehov forsvarligt og hensigtsmæssigt. Derfor ønskes boligerne moderniseret, således at de gældende arbejdsmiljøkrav kan overholdes, og pleje af den enkelte borger kan foregå forsvarligt for både borger og plejepersonale. Byrådet besluttede den 23. september 2009, at de 52 plejehjemsværelser ved Lokalcenter Toftegården skulle ombygges og moderniseres til 52 tidssvarende plejeboliger. Arbejdet er en del af Sundhed & Omsorgs moderniseringsplan fase III, etape 1, som er tiltrådt af Aarhus Byråd den 25. juni Den forventede effekt Byggeriet af de 52 plejeboliger med serviceareal er et led i Aarhus Byråds mål om at sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov, herunder at borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. 5. De planlagte ydelser 5.1 Beliggenhed De 52 plejeboliger kommer som før til at ligge i forbindelse med det eksisterende Lokalcenter Toftegården og får dermed direkte adgang til dette. Ankomst og parkering til plejeboligerne vil ske fra Sandkåsvej 1, hvor plejeboligerne deler hovedindgang med lokalcentret. Administrationen på lokalcentret placeres nær den fælles hovedindgang og dermed i aksen, som forbinder den eksisterende bygning og nybygningerne, hvor plejeboligerne er placeret. 5.2 Overordnet beskrivelse af projektet Overordnet er der arbejdet med at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem nyt og gammelt samt at skabe forskellige nicher og opholdsarealer, som kan give variation i bygningens udtryk. Side 3 af 9

4 Nybygningen rummer to nye boligfløje på hver 2 etager. I hver fløj er der en boliggruppe med 13 boliger på hver etage. Hver boliggruppe er tilknyttet fælles opholdsarealer og anretterkøkken. De to boligfløje er internt forbundet af to opholdsakser. Opholdsakserne skaber dels et lukket gårdrum til ophold dels muligheden for at bevæge sig mellem de to bygningsfløje. Det er også her, at bl.a. et teamlederkontor, wellnessrum, træningslokale og opholdsrum for beboerne er placeret. Opholdsrum og nicher er placeret således, at der skabes variation i dagligdagen i forhold til lys, udsyn, aktivitet og mulighed for udgang til terrasser eller altaner i det lukkede gårdrum. De 52 plejeboliger får en gennemsnitlig bruttostørrelse på 68 m 2 inklusiv fællesboligareal og andel af adgangsareal. Nettoarealet for hver bolig er på ca. 46 m 2 I projektet vil der ved hjælp af ny teknologi blive givet den enkelte beboer en høj grad af selvhjulpenhed, trivsel og livskvalitet, samtidig med, at de teknologiske tiltag vil forbedre arbejdsmiljøet. De tiltag, der medtages i dette projekt, er: Loftlifte i soveværelse og badeværelse Toiletter med bidetfunktion og hæve-sænkefunktion Stik for fjernmonitorering, der giver mulighed for at benytte fremtidige teleløsninger TV skærm i hver bolig til brug for kommunikation Boligadgangsdøre med døråbningsautomatik og fjernbetjening Elektronisk låsesystem Vinduesoplukke med fjernbetjening Solafskærming med fjernbetjening Motoriserede gardinstænger med fjernbetjening Robotstøvsugere i den enkelte bolig og i fællearealerne I lokalcenterdelen bevares køkken og café. Øvrige arealer ombygges til administration, sundhedsklinik, lokalcenterfaciliteter m.m. I tilknytning hertil opføres en træningssal. 6. Organisering af indsatsen Planlægningen af byggeriet er foregået i et tæt samarbejde med det lokale byggeudvalg ved lokalcenter Toftegården. Byggeudvalget består af repræsentanter fra brugerrådet og de forskellige faggrupper ved lokalcentret. Side 4 af 9

5 Det er planen, at byggeriet igangsættes i december 2011, og køkken samt café forventes at kunne genåbne i september Plejeboligerne forventes klar til ibrugtagning i maj Ældrerådet har afgivet høringssvar, hvor de skriver: Vi ser med tilfredshed, at der opføres en træningssal og håber, at der også opføres bad og omklædningsfaciliteter til gavn for såvel Lokalcenter Toftegårdens som områdets beboere. Til det kan forvaltningen svare, at der bliver bad og omklædningsfaciliteter i tilknytning til træningssalen. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anskaffelsessum Efter licitationen og en gennemgang af tilbuddene er anskaffelsessummen for byggeriet beregnet til: Tabel 1 52 plejeboliger m.m. ved Lokalcenter Toftegården Boliger kr inkl. moms Serviceareal kr ekskl. moms Anskaffelsessummen på kr svarer til en anskaffelsessum pr. bolig på kr , hvilket er indenfor den maksimale statslige ramme. I anskaffelsessummen er indeholdt en ejendomskøbesum på kr Da Aarhus Byråd gav bevilling til planlægning og projektering den 25. juni 2008, blev ejendomskøbesummen sat til kr (kr i 2011 prisniveau) ud fra et forventet boligantal på 26. Grundkøbesummen er efterfølgende justeret bl.a. som følge af forøgelsen af antallet af boliger og som følge af, at anlægssagen har en udgift til nedrivning af eksisterende bygninger. Merindtægten på kr foreslås overført til konto for Modernisering af ældreområdet. Anskaffelsessummen for servicearealerne er sammensat af kr (Afsat i forbindelse med Byrådets beslutning den 25. juni 2008) til reetablering af lokalcenter og hertil kr til serviceareal i tilknytning til boligerne, herunder træningsfaciliteter, aktivitetsrum og wellnessrum. Side 5 af 9

6 7.2 Finansiering Boligerne finansieres således: Tabel 2 52 plejeboliger, Toftegården Kr inkl. moms Lånoptagelse 91 % Beboerindskud 2 % Kommunal grundkapital 7 % I alt Anlægsbevilling, boliger: Tabel 3 52 plejeboliger, Toftegården Kr inkl. moms 02. Projektering Ejendomskøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt tidligere bevilling Behov for bevilling Anlægsbevilling, serviceareal: Tabel 4 Serviceareal til 52plejeboliger, Toftegården Kr ekskl. moms 02. Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Montering Omkostninger 624 I alt tidligere bevilling 0 Behov for bevilling Anlægsbevilling, velfærdsteknologi: Tabel 5 Velfærdsteknologi til 52plejeboliger, Kr ekskl. moms Toftegården 02. Projektering Håndværkerudgifter Side 6 af 9

7 60. Omkostninger 50 I alt tidligere bevilling 0 Behov for bevilling Rådighedsbeløb/ boliger: Tabel 6 52 plejeboliger, Toftegården Faste priser kr Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Det foreslås, at det overskydende rådighedsbeløb på kr omregnes til nettobeløb (kommunal andel på 7 %). Det omregnede beløb udgør kr , som overføres til konto for Modernisering af ældreområdet. 7.7 Rådighedsbeløb/serviceareal: Tabel 7 Serviceareal, Toftegården Faste priser kr Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Manglende rådighedsbeløb på kr foreslås overført fra Fremsyn for Ældre, Ekstra Servicearealer i Rådighedsbeløb/velfærdsteknologi: Tabel 8 Velfærdsteknologi, Toftegården Faste priser kr Før I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Manglende rådighedsbeløb på kr foreslås overført fra Fremsyn for Ældre, Teknologi i Side 7 af 9

8 Note vedr. tabel 6 og 8: Bemærk at rådighedsbeløb og anskaffelsessum i overensstemmelse med gældende instruktion i udgangspunktet ikke stemmer overens. Der er alene tale om en teknisk difference, idet der foretages løbende prisfremskrivning af rådighedsbeløbet fra år til år, mens anskaffelsessummen angiver den samlede udgift over alle årene inkl. den forventede prisfremskrivning. Når projektet afsluttes, vil der således være overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anskaffelsessum. 7.9 Husleje: Følgende husleje er beregnet for en enlig pensionist uden anden indkomst end folkepension og ældrecheck. Boliger med bruttoareal på 67.8m² Bruttohuslejen pr. måned (ekskl. el og varme): ca. kr Boligydelsen pr. måned: ca. kr Nettohuslejen pr. måned: ca. kr Miljøet - forurening Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet nogen form for forurening på grunden. På den baggrund er der ikke i budgettet afsat noget beløb til oprensning eller lign Miljøet - energi Støttet byggeri skal som nybyggeri - mindst opfylde kravene til lavenergiklasse 2. I Byrådets klimaplan er målsætningen at opfylde kravene til lavenergiklasse 1. I det nye bygningsreglement (BR10) er benævnelsen på energiklasserne ændret. Den tidligere lavenergiklasse 1 svarer nogenlunde til lavenergiklasse Nybyggeriet af 52 plejeboliger og fællesarealer i 2 etager opfylder kravene til lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Modernisering af eksisterende lokalcenter inkl. kælder udføres så kravene i henhold til BR10 kap opfyldes. Kravene gælder enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Til enkeltforanstaltningerne kan henregnes udskiftning af eksisterende døre og vinduer i kælder- og stueplan, udskiftning af tag samt efterisolering. Installationsteknisk kan der til enkeltforanstaltningerne henregnes udskiftning af ventilationsanlæg, cirkulationspumper samt delvist nye lysarmaturer. Side 8 af 9

9 Det findes urealistisk at renovere den eksist. bygning til at overholde BR2015 kravene, og det vil altid være forbundet med visse usikkerheder, når det kommer til energimærkningen og trykprøvningen af en renoveret bygning. En overholdelse af 2015 kravet vil kræve at hele den eksisterende bygning nedrives, inkl. eksisterende køkken og café. Derved ville man kunne få sikre løsninger med garanti for opfyldelse af BR2015 kravene til bygningsdelene. Dette ville imidlertid betyde en kommunal merudgift på anslået kr. 7 mio Teknologi i plejeboligerne En række af de teknologiske tiltag finansieres udenfor den endelige anskaffelsessum for byggeriet. Beløbet kr ekskl. moms finansieres via Fremsyn for ældre teknologipulje og belaster dermed ikke beboernes husleje. Dorthe Laustsen Sundheds- og omsorgsrådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Udtalelse fra Ældrerådet (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Planer og facader (Vedlagt originalsagen) Bilag 3: Tillægsbevilling: T (Vedlagt originalsagen/- elektronisk) Bilag 4: Anlægsbevillinger: AB , AB , AB (Vedlagt originalsagen/- elektronisk) Tidligere beslutninger Den 25. juni 2008 tiltrådte byrådet Sundhed og Omsorgs indstilling om udmøntning af rådighedsbeløb til videreførelse af moderniseringsplanens fase III, etape 1. Byrådet vedtog den 23. september 2009 Sundhed og Omsorgs indstilling af 19. august 2009 om regulering af boligantal m.v. Her blev boligantallet ved Lokalcenter Toftegården ændret fra 25 stk. til 52 stk. Side 9 af 9