Audit beskrivelser VSM

Transkript

1 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke være synlig for medarbejderne). 2-2 V02 Er der for virksomheden: Foretaget en prioritering af hvilke værdistrømme, der først skal kortlægges? Punktet er opfyldt, hvis virksomheden har kortlagt enkelte værdistrømme eller har identificeret og valgt, hvilken værdistrøm, der skal kortlægges først. 2-2 V03 Er der udarbejdet en oversigt over: Produktfamilierne i afdelingen? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig angivelse af de produkter, der kendetegner afdelingen. 2-2 V04 Er der udarbejdet en oversigt over: Procesruterne for de største ydelser (produkter)? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig oversigt over de væsentligste forløb for produkterne eller ydelserne gennem processerne. 2-2 V05 Er der for en given værdistrøm: I afdelingen udarbejdet en værdistrøm for de ydelser, som bruger de samme processer? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM, som indeholder nogle af områdets processer. 2-2 V06 Er der for ydelserne identificeret: Hvilke ydelser der giver kunderne værdi? Punktet er måske ikke relevant, når der er gennemført leankonvertering eller anvendes strateginedbrydning og formidling. Punktet er opfyldt, hvis virksomheden har vurderet kundernes behov og har fundet de ydelser, som kunder tillægger værdi (en leverance kan bestå af flere ydelser, der ikke alle giver værdi for kunden). 2-2 V07 Er der for ydelserne identificeret: Hvilken værdi ydelserne skaber for kunden? Punktet er opfyldt, hvis det er klarlagt, hvilke behov hos kunden virksom VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 1 / 8

2 heden opfylder med sine ydelser. Eksempelvis: Virksomhedens mission og vision kan vise, hvor klart virksomheden ser kundernes behov. Behovet kan også være grundlaget for frembringelse af nye ydelser og produkter. Hvis det er tilfældet, vil der ofte være en vægtning af de parametre, som giver kunderne værdi. Et andet eksempel er: Opdelingen i processer i VSM og de valgte indsatsområder i denne VSM kan vise, at der er fokus på værdien for kunden. 2-2 V08 Er der for ydelserne identificeret: Oplysninger om de fremadrettede behov for de valgte ydelser? Punktet er opfyldt, hvis TAKT er beregnet for fremtiden eller hvis, der er oplysninger om forventningerne til de fremtidige behov. 2-2 V09 Er der for en given værdistrøm: Beregnet den daglige arbejdstid? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er angivet, hvilken effektiv arbejdstid der er i området, eller hvis beregningen af den effektive arbejdstid, er vist på en anden måde. 2-2 V10 Er der udarbejdet en værdistrømsanalyse: Hvor TAKT er beregnet? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er anført, hvilken TAKT der er gældende for kortlægningen. TAKT er her for kundernes eller de følgende afdelingers behov for leveringerne fra værdistrømmen. 2-2 V11 Er der udarbejdet en værdistrømsanalyse: Der indeholder alle primære aktiviteter i værdistrømmen? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM for et område med proceskasser for de væsentligste processer i dette område. 2-2 V12 Er der udarbejdet en værdistrømsanalyse: Hvor trinnene er opdelt i værdiskabende trin og lagre eller kø? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM for et område med proceskasser for de væsentligste processer i dette område med lagre mellem de proceskasser, hvor der er et lager med varer eller en kø af opgaver. 2-2 V13 Er der i værdistrømsanalysen kortlagt og vist: Modtagelse af ordrer? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategi VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 2 / 8

3 udrulning Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvordan der kommunikeres med kunderne for modtagelse af ordre. Det kan være vist ved angivelse af kommunikationsform og frekvens. 2-2 V14 Er der i værdistrømsanalysen kortlagt og vist: Afgivelse af ordre? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvordan der kommunikeres med leverandørerne for afgivelse af ordre. Det kan være vist ved angivelse af kommunikationsform og frekvens. 2-2 V15 Er der i værdistrømsanalysen kortlagt og vist: Planlægningsprincippet? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvordan der planlægges. Det kan være vist ved angivelse af planlægningsværktøj og frekvens for opdatering af planerne. 2-2 V16 Er der i værdistrømsanalysen kortlagt og vist: Styringen af forsendelse? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvordan forsendelser styres. Det kan være angivet ved identifikation af dem, der informeres om, at der skal forsendes varer eller ydelser, samt hvor ofte denne information gives. 2-2 V17 Er der i værdistrømsanalysen kortlagt og vist: Styringen af processerne? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvilke processer der styres på fra den centrale planlægning, samt med hvilken frekvens informationerne gives til processerne. 2-2 V18 Er der for de enkelte processer i VSM fundet: Bemandingen? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor mange medarbejdere der er beskæftiget ved de enkelte processer. 2-2 V19 Er der for de enkelte processer i VSM fundet: Cyklustiden? VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 3 / 8

4 hvad cyklustiden er for de enkelte processer. 2-2 V20 Er der for relevante processer i VSM fundet: Omstillingstiden? hvad omstillingstiden er for de processer, som har en omstillingstid. 2-2 V21 Er der for relevante processer i VSM fundet: Oppe tiden? hvad oppe tiden er for de processer, som udføres med udstyr og maskiner. 2-2 V22 Er der for relevante processer i VSM fundet: Yield? (succesrate) hvad andelen er af produkter eller ydelser fra processen, som ikke har fejl og mangler. Fejl og mangler medfører ofte genbearbejdning eller kassation. Det kan derfor også fremgå som ekstra tid eller ekstra tilbageløb i en proces. 2-2 V23 Er der for de enkelte processer i VSM fundet: Kapaciteten? hvad kapaciteten er for processen. 2-2 V24 Er der for en given værdistrøm: Vurderet den samlede kapacitet i forhold til de fremadrettede behov? Punktet er opfyldt, hvis der er en graf eller et skema som viser, hvilken kapacitet der er til rådighed i forhold til det fremadrettede behov. Det er uden betydning om opgørelsen er i mængder, i tid eller som forholdt mellem kapacitet og behovet under forudsætning af, at den er entydig og forståelig for medarbejderne. 2-2 V25 Er der udarbejdet en værdistrømsanalyse: Der indeholder oplysninger om gennemløbstiden? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM, som har angivet varens eller sagens gennemløbstid eller har en tidslinje i bunden af figuren, med angivelse af varens eller sagens gennemløbstid gennem lagre eller køer og VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 4 / 8

5 eventuelt også gennem processerne. 2-2 V26 Er der udarbejdet en værdistrømsanalyse: Der indeholder oplysninger om værdiskabende procestid? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM, som har angivet varens eller sagens værdiskabende tid for processerne eller har en tidslinje i bunden af figuren, med angivelse af varens eller sagens værdiskabende tid gennem processerne. 2-2 V27 Er der i værdistrømsanalysen: Beregnet forholdet mellem den værdiskabende tid og gennemløbstiden i de væsentligste værdistrømme? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvad resultatet er af beregningen af forholdet mellem den værdiskabende tid og gennemløbstiden. 2-2 V28 Er der i værdistrømsanalysen: Identificeret muligheder for at forbedre forholdet mellem den værdiskabende tid og gennemløbstiden? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor der er mulighed for at reducere gennemløbstiden. 2-2 V29 Er der i værdistrømsanalysen: Fundet spild i Current State VSM? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor der er spild, som defineret ved de otte spildtyper for lean. 2-2 V30 Er der i værdistrømsanalysen: Fundet 1 mulighed for forbedring i Current State VSM? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor der er 1 mulighed for forbedring. 2-2 V31 Er der i værdistrømsanalysen: Fundet mindst 2 muligheder for forbedringer i Current State VSM? Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor der er mindst 2 muligheder for forbedringer. 2-2 V32 Er der for den kortlagte værdistrøm: Udarbejdet en FSM? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Strategi VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 5 / 8

6 udrulning Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvordan den fremtidige værdistrøm (FSM) skal se ud. 2-2 V33 Er der for den kortlagte værdistrøm: En plan for de første forbedringer? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig plan for de første forbedringer af den kortlagte værdistrøm. 2-2 V34 Er der for den kortlagte værdistrøm: En plan for forbedringerne, der følges? Punktet er opfyldt, hvis der for den kortlagte værdistrøm er en synlig plan for de første forbedringer, som bliver fulgt. 2-2 T01 Er følgende synlig for alle medarbejdere: Tegningen af den nuværende værdistrøm? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM. Punktet er ikke opfyldt, hvis VSM skal findes frem fra for eksempel et arkiv eller et elektronisk medie. 2-2 T02 Er følgende synlig for alle medarbejdere: Tegningen af den fremtidige værdistrøm? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig VSM. Punktet er ikke opfyldt, hvis VSM skal findes frem fra for eksempel et arkiv eller et elektronisk medie. 2-2 T03 Er følgende synlig for alle medarbejdere: Planen for forbedringerne for den nuværende værdistrøm? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig plan for forbedringer med en liste af aktiviteter, som skal gennemføres. For aktiviteterne skal der være en dato for, hvornår de skal udføres samt en ansvarlig for aktiviteten. Punktet er ikke opfyldt, hvis planen skal findes frem fra for eksempel et arkiv eller et elektronisk medie. 2-2 D01 Er der for den kortlagte værdistrøm: En angivelse af kapacitetsmæssige flaskehalse? Punktet er opfyldt, hvis der er vist resultatet af en beregning af processernes kapacitet i forhold til behovet. Denne beregning skal mindst være vist r r r VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 6 / 8

7 for de processer, som kan blive en flaskehals (begrænsende for leveringerne til kunderne). Den maksimale kapacitet (mindste TAKT) kan være anført i processens datakasse for den begrænsende proces. 2-2 D02 Er der for den kortlagte værdistrøm: En angivelse af indsatsområder? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der ikke er indført Str ategiudrulning Punktet er opfyldt, hvis det på en synlig VSM er vist, hvor der skal gøres en indsats for at gøre værdistrømmen mere lean. 2-2 M01 Er følgende kendt blandt medarbejderne: De 8 spildtyper for Lean? (nævn 2-3) Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen kan omtale op til fire af de otte lean spildtyper. Spildtyperne er overproduktion, transport, lager, ventetid, overbearbejdning, unødige bevægelser, kvalitetsbrist og uudnyttede evner. 2-2 M02 Er følgende kendt blandt medarbejderne: Hvilken værdi ydelsen/produktet har for kunden? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen kan beskrive kundens formål med at anskaffe sig den ydelse, der leveres og eventuelt også, hvorfor den er bedre for kunden end andre alternativer. Ved medarbejderen hvad kundens formål er med at anskaffe sig produktet eller ydelsen? 2-2 L01 Er følgende blevet orienteret, inden arbejdet er sat i gang: Tillidsrepræsentanter for området om arbejdet med VSM? Punktet er opfyldt, hvis lederen kan bekræfte, at tillidsrepræsentanterne for området blev informeret på forhånd. 2-2 L02 Blev de berørte medarbejdere orienteret inden arbejdet blev sat i gang: Om arbejdet med VSM? Punktet er opfyldt, hvis medarbejderen kan bekræfte, at de berørte medarbejdere blev informeret på forhånd. 2-2 L03 Har lederen for området: Taget VSM i anvendelse til prioritering af indsatsområder for resultatet af kortlægningen? Punktet er opfyldt, hvis lederen bekræfter, at ejerskabet er taget for kortlægningen af værdistrømmen. Medarb. Medarb. Medarb VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 7 / 8

8 2-2 L04 Har lederen for området: Deltaget i udarbejdelse af fremtidig værdistrøm? Punktet er opfyldt, hvis lederen kan bekræfte sin deltagelse i udarbejdelsen af den fremtidige værdistrøm (FSM). 2-2 L05 Er der en leder, med det samlede ansvar for den kortlagte del af værdistrøm: Der har udarbejdet VSM? Punktet er opfyldt, hvis lederen kan bekræfte, at der er en leder i virksomheden, som har været ansvarlig for udarbejdelsen af en VSM for sit eget ansvarsområde. Punktet er ikke opfyldt, hvis en facilitator har udarbejdet VSM uden deltagelse af lederen for området VSM - Audit beskrivelse - Alle rettigheder tilhører DI 8 / 8