Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Transkript

1 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som eksempelvis skolekørsel. Den samlede budgetramme for 2011 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler. Jf. folkeskoleloven Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I alt Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret mode. Efterfølgende sker en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal Skolerne tildeles timer til specialundervisning, timer til undervisning i dansk som andet sprog samt timer til forskellige forsøg og aftaler, som er indgået med skoleområdet. Herudover

2 tildeles timer til ledelse. Antallet af timer tildeles dels efter elevtal og dels efter de indgåede aftaler. Skolerne kan inden for rammen flytte rundt på timerne efter lokale behov med hensyntagen til at lovens bestemmelser om minimumstimetal, dels indenfor den enkelte faggruppe og dels for den enkelte klasse, skal være overholdt. Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift, vedligeholdelse, rengøring m.v. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe årige - antal skoleelever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra Skoler - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet er kr

3 Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2010/2011, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2010/2011 Skole Alm. normering Anbragte Enkelt integrerede Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 32,3 1,3 1,6 35,2 Marienlystskolen 43,0 0,0 2,0 45,0 Oppe Sundby skole 35,8 0,0 1,5 37,3 Åbjergskolen 56,3 1,3 1,1 58,7 Græsebakkeby skole 24,1 0,0 1,8 25,9 Marbækskolen 42,7 1,6 0,0 44,3 Skuldelev Skole 10,9 0,0 0,0 10,9 Ferslev skole 10,2 2,7 0,6 13,5 Solbakkeskolen 21,2 0,0 0,9 22,1 Kingoskolen 30,6 0,0 1,5 32,1 Byvangskolen 24,6 0,0 1,6 26,2 Lindegårdskolen 36,7 0,0 1,6 38,3 Jægerspris Skole 68,3 0,5 1,1 69,9 Fælles ressourcer 0,9 0,0 0,0 0,9 I alt 437,6 7,4 15,3 460,3 Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 437,6 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af henholdsvis 7,4 og 15,3 årsværk for anbragte og enkelt integrerede børn. Ressourcen til de anbragte og/ eller særligt støttekrævende børn, er finansieret ved indtægter fra andre kommuner og fra politikområdet Kvalitet og Særopgaver. Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og for budget 2010 et beløb på kr. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af fagressourcen. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, skolebestyrelse og administration. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne.

4 I 2011 budgetlægges med elever (eks. spu-elever) fordelt på 13 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2010/2011 Skole/ klassetrin I alt Falkenborgskolen Marienlystskolen Oppe Sundby Skole Åbjergskolen Græse Bakkeby skole Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Solbakkeskolen Kingoskolen Byvangskolen Lindegårdskolen Jægerspris Skole I alt Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser herunder eks. bøger, lejrskoler, pc-udstyr, faglokaleudstyr o.s.v. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb kl kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) SPU-elev Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 Normtal Faste grundbeløb Elevantal > 400 Administration Kursusbeløb Skolebestyrelse Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2011 til skolebiblioteker er på i alt kr mio. kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 228 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.000, og kr. afhængigt af skolernes størrelse. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder forefindes bl.a. : Vikarpulje til dækning af langtidssygdom og barsel. Demografipulje.

5 IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligehold af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Teampulje-midler som eks. Undervisningsministeriets pulje til istandsættelse af naturvidenskabelige lokaler. Svømmeundervisning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med det formål, at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Centret administreres af en styregruppe af skolebibliotekskonsulenter, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2011 er på kr og bl.a. anvendes til: Personaleomkostninger Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og af andre materialer GPS ere, vejrstation mm. Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid, ikke kan undervises i skolen. Det kan være på grund af smittefare, eller af hensyn til deres sundhed og velfærd. Eleverne kan undervises i deres egne hjem, på den institution de opholder sig, eller hospital ved længerevarende indlæggelser. Undervisningen kan således indrettes på andre institutioner eller hospitaler, beliggende i kommunen/regionen, som modtager børn i alderen 6-18 år. I budget 2011 er afsat kr Disse midler bliver primært brugt til, at betale regninger fra sygehuse, hvor der er foretaget undervisning på grund af længerevarende indlæggelser Skolefritidsordninger (SFO) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

6 Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Fleksnormering omfatter alle skolefritidsordninger og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles skolefritidsordningerne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at skolefritidsordninger under 66 enheder bliver forholdsmæssigt tildelt flere ressourcer end skolefritidsordninger over 65 enheder. Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i skolefritidsordningen Budgettet tilrettes i december med det faktiske antal indskrevne børn. Der afregnes for timer, vikar, uddannelse samt de børnerelaterede konti. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-børn Målgruppe årige - antal SFO-børn Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra SFO - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).

7 Forudsætninger for budgetlægningen Grundlag for budget 2011 er et totalt børnetal på 2.035, der er fordelt som anført i nedenstående tabel: SFO børnetal og stillingsnormering 2011 Børnetal Fuldtidsstillinger pr. år (incl. vikar) SFO Mini Mini- Børnetal SFO Heldag Eftermiddag Klub total Jægerspris 12,3 126,7 167,6 1, ,63 Solbakke 3,0 51,3 22,1 0,5 77 5,75 Falkenborg 7,5 51,2 59,1 1, ,08 6,70 pr. år svarende til 11,49 i perioden jan-juli Marienlyst 6,5 72,0 70,7 1,0 150 Oppesundby 8,0 66,6 111,3 1, ,60 Åbjerg 9,0 57,5 117,8 1, ,25 Åbjerg Sp. 0,3 17, ,56 Græse 8,3 90,3 103,5 0, ,79 Ferslev 1 2,2 34,1 40,6 0,3 77 5,36 Skuldelev 1 3,0 33,7 34,7 0,3 72 5,11 Skibbyssen 7,0 70,0 67,9 0, ,01 Lindegård 11,5 89,6 135,2 1, ,88 Byvang 7,5 76,2 72,9 0, ,95 Ferslev 2 (klubvilkår) 40,7 3,0 44 1,33 Skuldelev 2 (klubvilkår) 50,7 3,3 54 1,62 I alt ,61 For budgettet er endvidere regnet med følgende normtal: Kr. Heldag Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Normbeløb pr. år (pr. gennemsnitligt barn pr. måned) Pr. fuldtidsstilling pr. år Forældrebetaling pr. måned Ud over norm excl. vikar afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en central pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Gennemsnitslønninger er prisfremskrevet med 0,34% af lønniveauet ultimo 2010, der således for ledelse, fastansatte og vikarer udgør henholdsvis: kr., kr. og kr. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger:

8 SFO Fastansatte Vikarer Materiale Uddannelse I alt Jægerspris Solbakke Falkenborg Marienlyst Oppesundby Åbjerg Åbjerg Sp Græse Ferslev Skuldelev Skibbyssen Lindegård Byvang Ferslev 2 (klubvilkår) Skuldelev 2 (klubvilkår) I alt Lukkedage SFO-området har i 2011 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og december Søskendetilskud Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af øvrige pladser. Der budgetteres med, at der gives søskendetilskud til 21% af forældrebetalingen svarende til andelen i Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn forældrenes økonomiske forhold. Ved indkomst under kr ydes fuld friplads. Ved indkomst på mindst kr ydes der ingen friplads. Der budgetteres med, at der gives fripladstilskud til 18% af forældrebetalingen svarende til andelen i 2010.

9 Forældrebetaling Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet kr. Mini-SFO Heldag Eftermiddag I alt Forældrebetaling før rabat og tilskud Søskenderabat Fripladstilskud Forældrebetaling efter rabat og tilskud Skolefritidsordninger specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Udgiften til SFO på specialskoler er takstbaserede, der er indregnet budget til nedenstående elever. Der sælges pladser til egne børn og udenbys børn. SFO på Specialskoler og opholdsteder Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved kæret Kølholmskolen Børn på andre kommuners og regionale SFO Børn på private opholdssteders SFO 3 3 I alt På grund af flere i elever er Skolen ved kærets SFO opjusteret fra 73 børn til 74 børn, Kølholmskolen SFO er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 45 børn til 39 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Takstberegning SFO på Specialskolerne Skolen ved Kæret og Kølholmskolen finansieres fuldt ud ved salg af pladser til egne og udenbys børn. Taksten er beregnet jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostnings baserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2011 indlagt en besparelse på 5,5 % af takstberegningsgrundlagt pr. institution. Svarende til nedenstående budget besparelse samt en besparelse på køb af pladser. Besparelse på Specialskoler -SFO Køb af pladser i SFO Kølholmskolen - SFO Skolen ved kæret - SFO

10 Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2011 som giver følgende takster: SFO på Specialskoler takst pr. år Skolen ved kæret Kølholmskolen Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, transport ved specialundervisning, sygdom og udgifter til buskort samt forældrekompensation. For taxakørslen, som omfatter transport af elever til og fra deres hjem til specialundervisning i specialklasserække og heldagsskole, er der afsat budget til 63 elever i 200 skoledage til en gennemsnitspris af 200 kr. per dag. Der er samlet til befordring af elever i grundskolen efter folkeskoleloves 26 afsat kr i budget Kommunale specialskoler Forudsætninger for budgetlægningen Enkelt integrerede og læse tilbud ( 20 stk. 1) Der er til enkelt integrerede elever og læsetilbud i folkeskolen afsat 396,3 lektioner som fordeles til skolerne i timetildelingen for skoleåret 2009/2010, svarende til 18,01 årsværk. Lektioner er fordelt med 285,3 lektioner vedrørende enkelt integrerede elever 81 lektioner vedrørende læseklasse/ læsetilbud lokalt 30 lektioner til K2- klassen, Oppe Sundby Skole udgår for skole år Der udover er der afsat kr. til IT-udstyr bl.a. i 10 klasse. Der i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en 5.5% besparelse svarende til kr., besparelse indregnes med 5/12 i 2011 svarende til kr, som skal ske som en nedjustering i ovenstående. Specialskoler Videnscenter for tale, læse og sprog ligger på Oppe Sundby skole. Centret er dannet på baggrund af de tidligere centerklasser for elever med svære tale-sprogproblemer på de yngste klassetrin og læseklasser for klasse. Der er fortsat taleklasser med ca. 19 elever og læseklasser med ca. 30 elever. De fleste elever er fra Frederikssund. Herudover har Videnscentret en udadgående rådgivningsfunktion i forhold til alle skoler i kommunen i forbindelse med at kvalificerer læseundervisningen mest muligt. Skolen ved Kæret er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra Frederikssund og resten fra nærliggende kommuner, der ikke selv har specialskole.

11 Gyldenstenskolen består af 4 afdelinger: Kølholmskolen har elever med ADHD/DAMP fra hele Nord Sjælland. Bakketoppen og Svinget er heldagsskoler for elever med behov for særlig hjælp i forbindelse med tilpasning til skolesituationen, eleverne er fra bh.klasse til 7.klasse, og det er både skole- og fritidstilbud. Hanghøj har samme målgruppe, men her er aldersgruppen klasse. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af 2 afdelinger Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever, som benyttes udelukkende af børn fra de 2 afdelinger. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Der er i de takstbaserede specialskoler indregnet budget til nedenstående elever. Udgiften er dækket af salg af pladser til egne børn og udenbys børn samt budget til elever der bliver undervist på interne skoler på private opholdsteder. Specialskoler Frederikssund elever Elever fra andre kommuner elever i alt Skolen ved Kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotsskolen Kong Frederik VII Elever på andre kommuners specialskoler og regionale specialskoler Undervisning på private opholdsteder og heldagsskoler I alt På grund af færre i elever er Skolen ved kæret nedjusteret fra 82 børn til 79 børn, Kølholmskolen er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 45 børn til 39 børn, som svarer til et forventet gennemsnit af børn i 2011, Der er i budgettet afsat kr. til kørsel til specialskoler og interne skoler på opholdsteder svarende til kørsel for 110 børn, kørsel til Heldagsskolen konteres på Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. Heldagsskole Der er oprettet følgende tilbud: 2 tilbud for bh.kl. 7 kl. med kapacitet til 50 elever 1 tilbud for 8-10 kl. med kapacitet til 20 elever Heldagsskole Bakketoppen Svinget Hanghøj antal elever

12 Takstberegning Specialskolerne Viden center Oppe Sundby skole, Skolen ved Kæret, Kølholmskolen samt Kong Frederik VII Slotsskolen finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der er i budget 2011 indlagt en besparelse på 5,5 % af takstberegningsgrundlagt pr. institution. Svarende til nedenstående budget besparelse samt forventet besparelse på køb af pladser. Specialskoler - SFO besparelser Køb af pladser i specialskoler Videncenter Oppe Sundby skole Kølholmskolen Skolen ved kæret Slotsskolen Der er indregnet 5/12 del besparelse i budget 2011 som giver følgende takster: Specialskoler Takst pr. år Skolen ved kæret Oppe Sundby Videncenter Kølholmskolen Slotsskolen Der sælges pladser på Heldagsskolen taksten er ikke omfattet at socialministeriet bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster. Heldagsskole bh.kl. 7 kl. 8 kl. 10 kl. takst pr. år Sprogstimulering for børn i førskolealderen På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4a. Antal Personalegruppe Timer pr. kommentar uge 2 To-sprogsvejledere 74 Står også opført under PPR Der er til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr.

13 Bidrag til statslige og private skoler På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i friskoler og private grundskoler og budget 2011 udgør kr. Undervisningsministeriet udmelder det årlige bidrag pr. elev, som i 2010 udgør kr. per skoleelev og kr. per SFO-barn. Der er for 2011 afsat budget til 790 elever og til 288 SFObørn. Den nøjagtige takst for 2011 er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetbemærkningerne, da området er en del af forhandlingerne om finansloven for Demografiregulering privatskoler og privat SFO Fra 2010 er demografireguleringen af budgettet til privatskoler og privat SFO ophørt da det vurderes at demografimodellen ikke i tilstrækkelig grad kan forudsige udgiftsudviklingen på området Efterskoler og ungdomsskoler Budgettet dækker tilskud til elever på godkendte efterskoler og udgør i kr. Taksten per elev udgør for kr. per år. Der er således afsat budget til 198 elever for skoleåret 2010/2011. Demografiregulering efterskoler Fra 2010 er demografireguleringen af budgettet til efterskoler ophørt da det vurderes at demografimodellen ikke i tilstrækkelig grad kan forudsige udgiftsudviklingen på området Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven løses af UU-vest, som er et 60 selskab der betjener Egedal og Frederikssund kommuner. Frederikssund Kommunes bidrag for 2011 udgør 4,430 mio. kr. Budgettet for 2011 er for UU-Vest øget med 0,235 mio. kr. som følge af Ungepakken, som betyder vurdering af uddannelsesparathed for alle unge, opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner samt øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse. I 2012 er indarbejdet 0,176 mio. kr Produktionsskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Demografiregulering Se under forudsætninger for budgetlægningen. Forudsætninger for budgetlægningen (i 1000 kr.)

14 Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et bidrag på kr (2010 priser) hvert år. Derudover betales en takst for hver elev der går på Produktionsskoler. Taksten er for 2010: kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år og derover Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som skal vurdere at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Antal (Forventede) Udgifter Indtægter Takstberegning Ingen takstberegning på dette område Erhvervsgrunduddannelser Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Der er afsat budget til praktikløn og skoleydelse for 7 elever pr. år som for 2011 udgør et beløb på kr Ungdomsskolevirksomhed Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud for alle unge mellem 13 og t.o.m. 25 år, og har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter. Ungdomsskolens budget er rammestyret, og fra 2010 er man overgået til én samlet administration af budgetrammen. Budgettet er i 2011 på kr. Budgettet dækker drift af undervisning, klub, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og af Kingo Fritidscenter Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn.

15 Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet tandpleje til: børn (0-17 år): Individuel behandling efter behov 250 patienter i omsorgstandplejen 170 patienter i specialtandplejen incl. patienter fra andre kommuner Klinikken udfører alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder. Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 450 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Fleksnormeringen omfatter alle klubberne og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles klubberne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering af fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 29,55. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling. Fra 2011 lægges Dyreklubben sammen med Klub Mix samt Klub Himmelblå lægges sammen med Klub Højen. Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i klubberne Klubber, der har et gennemsnitligt indskrevet børnetal, der varierer fra det forventede indskrevne børnetal, får tilrettet budgettet i december. Demografiregulering - klubber

16 Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. klub-bruger og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal klub-brugere som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i antal klub-brugere Målgruppe årige - antal klub-brugere Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra Klubber - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever ændrer sig og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne på klub-området er revideret i forbindelse med den seneste revision af demografimodellen. Dækningsgraderne i modellen er blevet opdateret og enhedsudgifterne er ændret til foruden at omfatte øvrige driftsudgifter til også at indeholde lønudgifterne på klub-området. Enhedsudgiften pr. klub-bruger, der anvendes i modellen udgør kr Foruden ved revision af modellen, så revideres demografipuljerne ligeledes i forbindelse med ændringer i befolkningsprognosen. Forudsætninger for budgetlægningen: Fællesledelse: 37 timer Fælles administration: 18,5 timer Tidlig indskrivning af SFO børn: Antal enheder Belastningsgrad > 65 enheder 14,00 < 65 enheder 12,35 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid = 26 timer pr. uge, børnetal samt belastningsgrad. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr.. KLUB Åbningstid Klub Børn SFO Børn KLUB Klub Højen 26 10, *Klub Himmerblå 26 2,00 62 Klub , Klub MIX 26 20, Klub Nord 26 9,00 154

17 **Dyreklubben Ørnereden 26 2,00 47 Klub Græse Bakkeby 26 8, Klub ,00 92 Klub Toppen 26 11, I alt 73, *Klub Himmelblå lægges under Klub Højen ** Dyreklubben Ørnereden lægges under Klub Mix Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikar administreres af fællesleder. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Hver institution yder et bidrag på 2,5% af det samlede personaletimetal til en fællespulje til dækning af vikar ved barsler og langtidssygdom. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Uddannelsen administreres af fællesleder. Normtal: Der er afsat kr pr. barn. Der er afsat en indtægt på kr. 190 pr. barn. Normtal dækker udgifter til inventar, sundhedmæssig foranstaltning, beskæftigelsesmaterialer og diverse udgifter vedr. børnene. Administration: Der er afsat kr. 340 pr. barn. Klubrådskurser: Der er afsat kr pr. afdeling. El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: til rengøring er fastsat efter en opmåling af institutionen. Alle institutioner benytter rengøringsfirma. Som der er lavet en central aftale med. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Klub-området har i 2011 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag

18 Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Klub Kr. 351