Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

Transkript

1 BUDGETAFTALE 2018 Dato: 28. september 2017 Budgetaftale 2018 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Annette Vahlgreen og Kirsten Moesgaard. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 21. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 10,0 mio. kr., driftsønsker på 8,0 mio. kr. og en anlægsramme på 90,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 17,004 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,984 mio. kr. i En skatteprocent på 27,0 % i årene Uændret grundskyld i forhold til 2017 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 42,842 mio. kr. fordelt med 19,788 mio. kr. på det skattefinansierede område og 23,054 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Afdrag på lån med 51,181 mio. kr. fordelt med 34,788 mio. kr. på det skattefinansierede område og 16,393 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Kirkeskatteprocent på 1,18 %. Aftalens indhold Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Uændret skatteprocent 27,0 %. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 42,844 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 2,265 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,977 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,164 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard Aars. Tel

2 Aftalens resultatbudget Resultatbudget DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Udligning og tilskud Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønfremskrivning Råderum Driftsudvidelser Afbalancering af budgetbalancen Driftsudgifter Renter Yderligere renter Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Budgetaftale 2018 Side 2

3 Låneoptagelse i alt Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Afdrag på lån i alt Balanceforskydninger Grundk apitalindsk ud Indfrielse af gæld til Vesthimmerlands Vand Balanceforskydninger i alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Budgetaftale 2018 Side 3

4 Økonomi - opsummering Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudv. 1. beh Neutralisering af råderum Neutralisering af tilbagekøb Netto reduktioner/drift Neutralisering af afbalancering Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Netto reduktioner/drift Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Anlægsbudget Lån, automatisk låneadgang Lån, automatisk låneadgang-almenboliger Lån, automatisk låneadgang-almenboliger Lånegarantier Lån til styrkelse af likviditet Regulering af lånoptagelse Netto låneoptagelse Renter, lån mere end 42,842 mio.kr Afdrag, lån mere end 42,842 mio.kr Afbalancering af ubalancen Balancef- indf. af gæld til VHV Resultat i forhold til aftalen For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Budgetaftale 2018 Side 4

5 Driftsreduktioner Økrå-001 Personalereduktion Sundheds- og Kulturforv Økrå-002 Personalereduktion Teknik- og Økonomiforv Økrå-003 Personalereduktion Børne- og Arbejdsm. Forv Økrå-004 Indtægter fra HMN - forventet Økonomiudvalget i alt SOCrå-001 Regnskabserfaringer - Anbringelser SOCrå-002 Regnskabserfaringer - Fripladser Socialudvalget i alt SUNrå-001 Serviceniveau for indkøb, posthus og bank SUNrå-003 Afregning dag 1 i plejeboliger SUNrå-004 Rammebesparelse - Røde Kors Hjemmet SUNrå-005 %-besparelse på psykiatri- og handicap tilbud Sundhedsudvalget i alt BSrå-002 Regnskabserfaring - Tandplejen BSrå-004 Dagplejen - rammebesparelse BSrå-006 SFO Børne- og Skoleudvalget i alt TMrå-002 Driftsoptimering Park & Vej TMrå-003 Vandområdeplaner / miljømål TMrå-004 Forpagtningsafgifter jordleje TMrå-005 Slidlagsarbejder (asfaltkonto) Teknik- og Miljøudvalget i alt Budgetaftale 2018 Side 5

6 Bemærkninger til aftaler om driftsreduktioner Vedr. SUNrå Serviceniveau for indkøb, posthus og bank Inden iværksættelse skal forslaget gennemarbejdes i forvaltningen med henblik på at undersøge leveringsmuligheder. Driftsudvidelser Økdr-001 Hosting af digitalt bygge- og miljøsagsarkiv Økdr-004 Arkivering Økdr-005 Visit Vesthimmerland - Projektpulje Økdr-008 Erhverv Væksthimmerland - øget driftstilskud Økonomiudvalget i alt Økdr-009 Støtte til børn og unge af misbrugere Socialudvalget i alt SUNdr-003 Omsorgssystem - Systematic-Columna SUNdr-005 National handlingspl., ældre medicinske patient SUNan-006 Forslag til anv. af ledig plejeboligkapacitet SUNan-008 Udskiftning af nødkaldsapparater Sundhedsudvalget i alt BESdr-001 Vejleder til UU BESdr-002 Etablering af sæsonjobs kontanthj.modtagere Beskæftigelsesudvalget i alt BSdr-001 DUT-midler (omstillingspuljen) Økdr-011 Ungemiljø - afledt drift af Økan Børne- og Skoleudvalget i alt Budgetaftale 2018 Side 6

7 KFdr-001 Thit og Johs.V.Jensen - museumsleder KFdr-002 Fritidsrådet - Øget aktivitet i haller/lokaletilskud KFdr-004 Landsbycoachordningen fortsættes KFdr-005 Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud KFdr-006 Limfjordsmuseet - øget driftstilskud Økdr-010 Svømmecenter - afledt drift af Økan Kultur- og Fritidsudvalget i alt TMdr-002 Naturvejlederfunktionen bibeholdes TMdr-003 Drift af omfartsvejen Aars Ringvej TMdr-006 Forundersøgelser marina Løgstør og Hvalpsund Teknik- og Miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om driften Vedr. ØKdr Støtte til børn og unge af misbrugere Socialudvalget fastlægger den endelige organisatoriske placering af yderligere medarbejderressourcer til at støtte indsatsen i Barnets Blå Hus, således at det sikrer den bedste sammenhæng i både Behandlerhuset og Barnets Blå Hus. Vedr. SUNdr Forslag til anvendelse af ledig plejeboligkapacitet Sundhedsudvalget skal arbejde videre med yderligere forslag til, hvordan den ledige plejeboligkapacitet kan anvendes fremadrettet. Vedr. BESdr Etablering af sæsonjobs for kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesudvalget skal igangsætte et arbejde med at skabe et beslutningsgrundlag for etablering af op til 10 kommunale sæsonjobs i 6 uger for kontanthjælpsmodtagere (omfattet af 225 timers-reglen). Vedr. TMdr Yderligere beslutningsgrundlag for etablering af Løgstør Marina og udbygning Hvalpsund Marina Parterne er enige om at medvirke til etableringen af en ny marina i Løgstør, idet Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at indtræde i et forpligtende samarbejde med en eller flere seriøse investorer. Hvis en sådan aftale kan indgåes, forpligter kommunen sig til at stille sine arealer på og ved havneområdet, hvor marinaen skal placeres, til rådighed for projektet og forpligter sig til at etablere den nødvendige infrastruktur i og omkring marinaen. Finansieringen forudsættes at kunne ske gennem lån uden for den kommunale låneramme og kan optages i Kommunekredit. Beløbet på kr. afsættes til udarbejdelse af forundersøgelser og planer for etablering af Løgstør Marina og udbygninger i forbindelse med projektet vedr. Hvalpsund Marina. Forundersøgelserne skal blandt andet indeholde genberegning af økonomi, beskrivelse af udviklingen af behovet for lystbådepladser m.m. Budgetaftale 2018 Side 7

8 Anlægsprojekter Økan-001 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) Økan-002 Byfornyelse Økan-003 Kommunal grundkapital almene boliger Økan-005 Nedrivning af gammel rådhus Økan-007 Implementering af nyt ESDH system ØKan-008 Selvkørende biler ØKan-009 Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup ØKan-010 Lægehus i Aalestrup ØKan-011 Lånegaranti Himmerlands Fri fagskole ØKan-012 Lånegaranti Vilsted Friskole Økonomiudvalget i alt SUNan-001 Sundhedenshus SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, fælleshus SUNan-004 Renovering af plejecentre SUNan-006 Elcykler - Hjemme- og sygeplejen SUNan-008 Udskiftning af nødkaldsapparater SUNan-009 Nyt omsorgssystem SUNan-015 Ny botilbud Aalestrup Sundhedsudvalget i alt Bsan-001 Løgstør Skole - Etape Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-004 Aars Børnehave Bsan-001 Løgstør Skole - renovering Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-003 Masterplan Dagtilbud Bsan-005 Renoveringsplan Aalestrup skole ØKan-015 Ungemiljø Børne- og Skoleudvalget i alt Budgetaftale 2018 Side 8

9 KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler KFan-002 Vedligehold af haller KFan-007 Stenaldercenter Ertebølle, udskiftning af vinduer KFan-008 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner KFan-009 Delprojektering Aars Vest - svømmehal KFan-011 Materielhus Rønbjerg Havn ØKan-014 Svømmecenter Vesth. Aars, anlægstilskud ØKan-014 Svømmecenter Vesth. Aars, lånegaranti ØKan-014 Svømmec.Vesth. Aars, lånegaranti modregning Kultur- og Fritidsudvalget i alt TMan-001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær, 1. prio TMan-015 Den Røde Tråd Farsø, 3, prioritet TMan-018 Cykelbroer Aalestrup TMan-019 Aktivitetskile bevæg.park-baneareal Aalestrup TMan-020 Badebroer TMan-025 Omfartsvej syd om Aars, 1. prioritet TMan-030 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prio TMan-041 Trafikale forhold Idrætscenter/skole 3. prio TMan-052 Modulvognstog til Farsø, 1. prioritet TMan-053 Vejbelysning, udskriftning til LED, 2. etape TMan-055 Fortove, opretninger, 2. prioritet TMan-057 Byudvikling Søndergade Aars, 1. prioritet TMan-060 Opgradering af stoppesteder/terminaler, 1. prio TMan-061 Knude- og Plusturspunkter, NT Mobilitetsplan TMan-071 Affaldshåndtering, Løgstør havn, 2. prioritet TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio Økan-016 Omfartsvej, Hvalpsund lystbådehavn Teknik- og Miljøudvalget i alt Budgetaftale 2018 Side 9

10 Bemærkninger til aftaler om anlæg ØKan-005 Nedrivning af tidligere rådhus i Aars Nedrivning af det gamle rådhus igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 2,8 mio. kr. Der udarbejdes særskilt dagsordenpunkt herom til Byrådets behandling. ØKan-008 Selvkørende biler Budgetparterne er sindet til at etablere et forsøg med anvendelse af selvkørende biler i Vesthimmerlands Kommune, såfremt der kan indhentes medfinansiering via eksterne samarbejdspartnere. Finansiering vil ske via forventet mindreforbrug i Budget ØKan-009 Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup Såfremt der kan indgåes en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal igangsættes en byggemodning af Langmosen (2. etape). Byggemodningen påbegyndes på det areal kommunen i dag ejer. ØKan-010 Lægehus i Aalestrup Kommunen er positiv sindet i forhold til at finansiere en grund til et lægehus, når der foreligger et forslag til konkret placering. De forskellige placeringers økonomi skal afklares inden beslutning. ØKan-011 Lånegaranti Himmerlands Fri Fagskole Der gives en lånegaranti på 1,285 mio. kr. til formålet inden for kommunens ledige låneramme i Der udarbejdes særskilt dagsordenpunkt til Byrådets behandling i ØKan-012 Lånegaranti Vilsted Friskole Der gives en lånegaranti på 1 mio. kr. til formålet inden for kommunens ledige låneramme i Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt til Byrådets behandling i ØKan-014 Svømmehal i Aars Med afsættelse af midlerne besluttes der principielt, at der skal bygges en ny svømmehal i Aars i budgetperioden. Før der tages stilling til et konkret projekt kræves et bedre beslutningsgrundlag for både driftsregnskab og anlægsudgifter, samt afklaring af ejerskabet. Det forelagte projekt kan kun godkendes, såfremt de afsatte midler kan dække projektet, og der kan skaffes den fornødne medfinansiering via fonde. Såfremt dette ikke lykkedes må der udarbejdes et projekt inden for de afsatte midler. De afsatte midler kan derfor kun frigives, hvis Byrådet kan godkende et konkret projekt. SUNan-015 Nyt botilbud på Voksenpsykiatri og handicapområdet, Tilbuddene i Aalestrup Der etableres 20 boliger i samarbejde med Aars Boligforening. Etableringen er anlægsmæssigt udgiftsneutral, da udgiften til grundkapital forventeligt kan finansieres via grundsalg, ligesom de tidligere afsatte anlægsmidler i Budget 2017 på kr. til sammenlægning af Tilbuddene i Aalestrup indgår i projektet (finansiering af tomgangshusleje). Forinden igangsætning aftales præmisserne (tomgangshusleje m.v.) for eksisterende boliger med Aars Boligforening. ØKan-015 Ungemiljø Der afsættes kr. til anlægs- og driftsudgifter i 2018 til et ungemiljø i Aars. Igangsætning og placering afklares i Børne- og Skoleudvalget med involvering af Ungerådet. KFan-008 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner Etablering sker som kommunalt anlæg. Det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape). Budgetaftale 2018 Side 10

11 TMan-018 Cykelbroer Aalestrup Beløbet i 2018 afsættes til cykelbro ved Engparken. TMan-053 Vejbelysning, udskiftning til LED belysning 2. etape Vejbelysning, udskiftning til LED belysning 2. etape igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 6,5 mio. kr. Der er automatisk låneadgang, og der optages lån hertil. Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt herom til Byrådets behandling. Låneadgang i 2018 Økan-001 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) Økan-002 Byfornyelse SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio Lån til styrkelse af likviditet Regulering af lånoptagelse I alt Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: ØKan-ny Byudviklingsplan for Aars midte Efter flytning af rådhuset og med planer om en ny svømmehal i Aars er der behov for at genbearbejde planlægningen af Aars midte. Der skal derfor udarbejdes en udviklingsplan for Aars midte, hvor nye sammenhænge og muligheder kan beskrives. Der kan i den sammenhæng søges samarbejde med eksterne aktører med interesse for byudvikling. Særlig bemærkning vedrørende bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. Dette vedrører: SUNan-004 Renovering af plejecentre BSan-002 Masterplan Skoler BSan-003 Masterplan Dagtilbud Budgetaftale 2018 Side 11

12 Anlægsbevillinger Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: Økan-007 Implementering af nyt ESDH system SUNan-001 Sundhedenshus SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, fælleshus SUNan-004 Renovering af plejecentre SUNan-006 Elcykler - Hjemme- og sygeplejen SUNan-009 Nyt omsorgssystem Bsan-001 Løgstør Skole - Etape Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-004 Aars Børnehave Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-003 Masterplan Dagtilbud Bsan-005 Renoveringsplan Aalestrup skole KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler KFan-002 Vedligehold af haller KFan-007 Stenaldercenter Ertebølle, udskiftning af vinduer KFan-009 Delprojektering Aars Vest - svømmehal KFan-011 Materielhus Rønbjerg Havn TMan-001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær, 1. prio TMan-025 Omfartsvej syd om Aars, 1. prioritet TMan-030 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prio TMan-055 Fortove, opretninger, 2. prioritet TMan-057 Byudvikling Søndergade Aars, 1. prioritet TMan-060 Opgradering af stoppesteder/terminaler, 1. prio TMan-061 Knude- og Plusturspunkter, NT Mobilitetsplan TMan-071 Affaldshåndtering, Løgstør havn, 2. prioritet TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio I alt Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Budgetaftale 2018 Side 12

13 Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering Der vælges statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for Budgetaftale 2018 Side 13

14 Den 28. september 2017 Knud Kristensen Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen Venstre Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Palle Jensen Socialdemokratiet Niels Heebøll Socialistisk Folkeparti Brian Christensen Dansk Folkeparti Ninni Lodahl Gjessing Det Radikale Venstre Annette Vahlgreen Kirsten Moesgaard Budgetaftale 2018 Side 14