Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget?

Transkript

1 Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget? BL Forvaltningskonference August 2017 Lars Otto, Signe Fosgaard,

2 Udvikling siden 2014 Mia kr Udgiftsbase Niveau Udgiftsbase k for beboersam Mål Anm.: 1. Boligareal fastholdt på 2014 niveau. 2. Den stiplede linje er baseret på budgetter. År

3 Stadig stor spredning i afdelingers effektivitet Den store midtergruppe har ikke flyttet sig meget Effektivitet forøget 58 pct. Effektivitet uændret Effektivitet reduceret Anm.: Ændring fra 2015 til 2016.

4 De udleverede kuverter 2 sæt effektivitetsdata Baselinemodel (effektiviseringsmålet 1,5 mia.kr.) Neutral fremskrivning af driftsudgifterne i den Almene boligsektor Anvendes på perioden udgiftskonti 2016-tal, løbende opdatering, når regnskaber indberettes Benchmarkmodel (styringsdialogen) Best practise for den enkelte boligorganisation /afdeling 7(+2) udgiftskonti 2016-tal opdateres årligt i styringsdialogen. 22. august 2017

5 Baselinemodellen, materiale Forside med kort beskrivelse af modellen samt indhold, kontooversigt og datagrundlag Tabel 1: Overblik (budget) hele organisationen Tabel 2: Afgrænsede driftsudgifter på afdelingsniveau Figur 1 og 2: Grafisk overblik over tabel 1 Figur 3: Afgrænsede driftsudgifter i 2016 for afdelinger; høj til lav - maksimalt 50 afdelinger pr. organisation Administrationsorganisationer 10 største organisationer målt på antal boliger 22. august 2017

6 Case: Boligorganisation Tabel 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, i kr. pr. m² samt besparelsespotentiale i mio. kr (budget) Udvalgt Boligorg (budget) Faktiske afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Faktisk: Udv. Boligorg Modelberegnede afgrænsede driftsudgifter Kr. pr. m 2 Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Model: Udv. Boligorg Besparelsepotentiale (+) / realiserede besparelser (-) ift.: Mio. kr. Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Model: Udv. Boligorg august 2017

7 Case: Boligorganisation Figur 1: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, (budget) Figur 2: Realiserede besparelser ift. baselinemodellen i mio. kr., kr. pr. m² Mio. kr Model: Landsplan Model: Region Syddanmark Faktisk: Udvalgt Boligorg Model: Landsplan Model: Region Syddanmark August 2017

8 Case: Boligorganisation Figur 3: Afgrænsede driftsudgifter, faktiske og modelberegnede, fordelt på afdelinger, 2016 kr. pr. m² Faktisk: Ribe Boligforening Model: Landsplan Model: Region Syddanmark 22. august 2017

9 Se mere: August 2017

10 Effektivitetstal forklaret Effektivitetstal = Bedste praksis effektiviseringspotentiale Bedste praksis = billigste sammenlignelige afdelings udgifter Effektiviseringspotentiale = afdelings udgifter bedste praksis

11 Farver for effektivitetstal Under 70 pct. Mellem 70 og 90 pct. Over 90 pct.

12 Effektivitetstal, alt det med småt Udviklet i samarbejde med jer - tak for hjælpen! Afdelinger benchmarkes kun mod sammenlignelige afdelinger, dvs. afdelingerne skal have samme størrelse, være beliggende i samme region, og have samme type boliger. For at sikre størst mulig præcision i tallene bruger benchmarkmodellen kun et udvalg af de konti, der indgår i Effektiviseringsaftalen. Hver afdeling benchmarkes imod minimum 30 sammenlignelige afdelinger, men oftest mod langt flere. Bedste praksis skal være billigere på samtlige benchmarkede konti, og effektiviseringspotentialet er det, der som minimum kan spares på alle konti Alle 12 måneders regnskaber fra regnskabsåret 2015 indgår i data. Herfra er nogle regnskaber frasorteret. Det gælder bl.a. for afdelinger med negative udgifter på én af de syv konti, samt afdelingerne med ekstrem lave udgifter. For afdelinger med udelukkende ungdoms eller ældreboliger, benchmarkes mod afdelinger beliggende i hele landet. Dette er for at sikre størst mulig sammenligningsgrundlag. For afdelinger over en vis størrelse, er sammenligningsgrundlaget ikke fyldestgørende. Derfor antages konstant skala afkast over en vis størrelse afdeling, således at de store afdelinger bliver sammenlignet med mellemstore afdelinger hvis udgifter skaleres op.

13