Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg"

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension og fleksjob Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension og fleksjob Administrative arbejdsfællesskaber Administrative arbejdsfællesskaber Administrative arbejdsfællesskaber BIU BIU Beskæftigelsesindsat sen Efterspørgselsstyret indsats BUU Administration BUU BUU Arbejdspladsen i fokus BUU Dagtilbud Undervisning Dagtilbud U U U U U Midler (restbeløb på 2 mio. kr.) konverteres fra indsats til med henblik på en særlig indsats for førtidspension og flekjob, jf. BR 31/8-, pkt. 4. Midler (restbeløb på 2 mio. kr.) konverteres fra indsats til med henblik på en særlig indsats for førtidspension og flekjob, jf. BR 31/8-, pkt. 4. Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringscases "Administrative fællesskaber" Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringscases "Administrative fællesskaber" Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringscases "Administrative fællesskaber" Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet Nej Nej Nej -611 Nej -611 Nej 904 Nej Arbejdspladsen i fokus BUU Undervisning U Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet -893 Nej Arbejdspladsen i fokus BUU Administration Sundhed - Arbejdspladsen i fokus BUU Budgetmæssige omplaceringer Budgetmæssige omplaceringer Budgetmæssige omplaceringer BUU BUU BUU Dagtilbud Dagtilbud special Undervisning U U U U Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug 200 Nej -211 Nej Nej Nej Nej

2 Budgetmæssige omplaceringer Budgetmæssige omplaceringer Flytning af budget vedr. Sundhedsplejen Flytning af budget vedr. Sundhedsplejen BUU BUU BUU BUU Fortæl din skole BUU Undervisning RS Sundhed Dagtilbud Sundhed Undervisning - Fortæl din skole BUU Administration Kompetenceudvikling BUU Undervisning U U U U U U Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug Budgettet vedrører sundhedsplejeløn og forbruget skal konteres under bevillingsområdet Sundhedsplejen. For at skaffe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes midlerne fra dagområdet til sundhedsområdet jf. BR 28/ Budgettet vedrører sundhedsplejeløn og forbruget skal konteres under bevillingsområdet Sundhedsplejen. For at skaffe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes midlerne fra dagområdet til sundhedsområdet jf. BR 28/4 Omplacering af midler til kommunikationskonsulent til projekt Fortæl din Skole Omplacering af midler til kommunikationskonsulent til projekt Fortæl din Skole Omplaceres som følge af udmelding af " Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen kommunale midler" til en specialskole Nej Nej -303 Nej 303 Nej -900 Nej 900 Nej -900 Nej Kompetenceudvikling BUU Specialundervisning U Omplaceres som følge af udmelding af " Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen kommunale midler" til en specialskole 900 Nej Kvantum - kompetenceudvikling Kvantum - kompetenceudvikling BUU Administration BUU Dagtilbud U Omplaceres som følge af udmelding af " Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner Omplaceres som følge af udmelding af " Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner Nej Nej

3 Kvantum - kompetenceudvikling Kvantum - kompetenceudvikling Kvantum - kompetenceudvikling BUU BUU BUU Undervisning Specialundervisning Sundhed U U U Afsavnsrenter KFU HK 7 - Renter m.v U Grundskyld reguleringer KFU HK 7 - Tilskud, udligning, skatter IT udgift KFU Kultur og Fritid Konserveringsforpligtelser vedr. MetroCityringen som Kultur og KFU for øjeblikket står på en Fritid balancekonto i KØR Konserveringsforpligtelser vedr. MetroCityringen som for øjeblikket står på en balancekonto i KØR KFU Retsafgift KFU Fast tilknyttet læge på plejecentre Fast tilknyttet læge på plejecentre Forventet merforbrug på anlægsprojekter Forventet merforbrug på anlægsprojekter Kultur og Fritid Kultur og Fritid U Omplaceres som følge af udmelding af " Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner Omplaceres som følge af udmelding af " Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner Omplaceres som følge af udmelding af " Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner Mindreudgift pga kortere sagsbehandlingstid end forventet - anvendes til merudgifter vedr. grundskyld. Merudgift pga flere klager end forventet - dækkes af mindreudgifter til afsavnsrenter Nej 250 Nej 25 Nej Nej Nej IT-system til håndtering af udlægsforretninger Ja I U I SOU Sundhed U SOU Ældre U SOU Ældre U SOU Pleje, og boliger for ældre U Frikommuneforsøg SOU Ældre I Efter aftale med Intern Revison flyttes konserveringsforpligtelsen fra balancen og over på driften. Efter aftale med Intern Revison flyttes konserveringsforpligtelsen fra balancen og over på driften. Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT Fast tilknyttet læge på plejecentre: CSU- >Plejecentre Fast tilknyttet læge på plejecentre: CSU- >Plejecentre Budgetomplacering til dækning af merudgifter ved 5 anlægsprojekter. Budgetomplacering til dækning af merudgifter ved 5 anlægsprojekter. Frikommuneforsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen samt mad Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja

4 Frikommuneforsøg SOU Ældre U Frikommuneforsøg SOU Ældre I Frikommuneforsøg SOU Ældre U Konvertering af ældreboliger Konvertering af ældreboliger Konvertering af ældreboliger Konvertering af ældreboliger SOU Pleje, og boliger for ældre U SOU HK 7 - Renter m.v U SOU HK 7 - Renter m.v U SOU HK 8 - Langfristede balanceposter U Korrektion af bevilling SOU Sundhed U Korrektion af bevilling SOU Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U Korrektion af bevilling SOU Sundhed U Korrektion af bevilling SOU Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet U Frikommuneforsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen samt mad Frikommuneforsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen samt mad Frikommuneforsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen samt mad Konvertering af ældreboliger vedrørende produktionskøkken Konvertering af ældreboliger vedrørende produktionskøkken Konvertering af ældreboliger vedrørende produktionskøkken Konvertering af ældreboliger vedrørende produktionskøkken Korrektion af LCP197 vedr. driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospice Korrektion af LCP197 vedr. driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospice Korrektion af LCP312 vedr. frit valg til private specialsygehuse og driftsoverenskomst meld Øfeldt cnetrene Korrektion af LCP312 vedr. frit valg til private specialsygehuse og driftsoverenskomst meld Øfeldt cnetrene Ja Ja Ja Nej 1 Nej 665 Nej Nej -163 Nej 163 Nej -214 Nej 214 Nej P-dialyse SOU Sundhed U P-dialyse: FSK->Sygeplejen Amager -51 Nej P-dialyse SOU Ældre U P-dialyse: FSK->Sygeplejen Amager 51 Nej Værdighedspulje SOU Ældre I SOU 24/10 17 Værdighedsmilliarden - udisponerede midler - finansiering Nej

5 Værdighedspulje SOU Ældre U Anlægssamling ifm. Kvantum Anlægssamling ifm. Kvantum Fejlplacering af PL korrektion Fejlplacering af PL korrektion Forsyningsforpligtigelse - rettelse Tværgående opgaver og administration Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg Borgere med handicap Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med handicap U U U SOU 24/10 17 Værdighedsmilliarden - udisponerede midler - finansiering BR Omflytning af anlægsbudget i forbindelse med overgang til Kvantum. BR Omflytning af anlægsbudget i forbindelse med overgang til Kvantum. BR KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/lfremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen. Korrektion af oprindelig fordeling. BR KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/lfremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen. Korrektion af oprindelig fordeling pkt. 2: Midlerne skal flyttes til demografirammen. Den oprindelige placering på den rammebelagte ramme er forkert Nej Nej Nej Nej Nej Nej Forsyningsforpligtigelse - rettelse Borgere med handicap, demografireguleret U pkt. 2: Midlerne skal flyttes til demografirammen. Den oprindelige placering på den rammebelagte ramme er forkert Nej Gave fra Edith og Hans Palles Fond Gave fra Edith og Hans Palles Fond Helhedsorienteret indsats for de unge Helhedsorienteret indsats for de unge Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med handicap, demografireguleret Udsatte voksne Udsatte voksne U NY SAG Gave fra Edith og Hans Palles Fond. 20 Nej I NY SAG Gave fra Edith og Hans Palles Fond. -20 Nej U U BR Indhentning af effektivisering til interne omprioriteringer. BR Indhentning af effektivisering til interne omprioriteringer Nej -370 Nej

6 Helhedsorienteret indsats for de unge Tværgående opgaver og administration U BR Indhentning af effektivisering til interne omprioriteringer. 500 Nej Kompenserende overførsel mellem BBU og BCH mht. til brug af Psykologhuset Borgere med handicap, demografireguleret U pkt. 2. Pga. omstrukturereing af afregningssystemet i Psykologhuset opkræver betaling overføreres der 50 t.kr. fra Borgerecenter Børn og Unge til 50 t.kt. Til Ja Kompenserende overførsel mellem BBU og BCH mht. til brug af Psykologhuset Børnefamilier med særlige behov U pkt. 2. Pga. omstrukturereing af afregningssystemet i Psykologhuset opkræver betaling overføreres der 50 t.kr. fra Borgerecenter Børn og Unge til 50 t.kt. Til Ja Lukning af Strandviben Lukning af Strandviben Omflytning af udsættelse af CSC Social Mobility Tværgående opgaver og administration Borgere med handicap, demografireguleret Borgere med sindslidelse U U pkt. 5. Botilbudet Strandviben lukker. Midlerne skal bruges til ekstra medarbejderressourcer i forbindelse med lukningen pkt. 5. Botilbudet Strandviben lukker. Midlerne skal bruges til ekstra medarbejderressourcer i forbindelse med lukningen. BR , pkt. 7 og BR , pkt. 3: En del af besparelsen i budget vedr. smarte investeringer i kernevelfærden (CSC Social Mobility) vedrørte bevillingsområde Udsatte voksne og i den forbindelse blev der overført midler fra Udsatte vokene til Borgere med sindslidelse. Da forvaltningen nu tilbageføres en del af besparelsen i årnene -, tilbageføres der midler til Udsatte voksne Nej Nej Nej

7 Omflytning af udsættelse af CSC Social Mobility Udsatte voksne Robotautomatisering Tværgående opgaver og administration Tværgående Robotautomatisering opgaver og administration Tværgående Robotautomatisering opgaver og administration Robotautomatisering Børnefamilier med særlige behov Robotautomatisering Borgere med sindslidelse Robotautomatisering Udsatte voksne Robotautomatisering Borgere med handicap Robotautomatisering Borgere med handicap U U U U U U U U Robotautomatisering Hjemmepleje U Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap Borgere med handicap U BR , pkt. 7 og BR , pkt. 3: En del af besparelsen i budget vedr. smarte investeringer i kernevelfærden (CSC Social Mobility) vedrørte bevillingsområde Udsatte voksne og i den forbindelse blev der overført midler fra Udsatte vokene til Borgere med sindslidelse. Da forvaltningen nu tilbageføres en del af besparelsen i årnene -, tilbageføres der midler til Udsatte voksne pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 5 Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer pkt. 6. Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap Nej 148 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 137 Nej Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap Borgere med handicap U pkt. 6. Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap 137 Nej

8 Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap Borgere med sindslidelse U pkt. 6. Styrket sagsbehandling på Borgerecenter Handicap -274 Nej Tilkøb af Vagtplan/KAS Udsatte voksne U , pkt. 6: I forbindelse med Misbrugsomlægningen er der overført medarbejdere til selvbetjeningsløsningen som betyder et tilkøb af Vagtplan/KAS. Der søges derfor overført 20 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration Ja Tilkøb af Vagtplan/KAS Tværgående opgaver og administration , pkt. 6: I forbindelse med Misbrugsomlægningen er der overført medarbejdere til selvbetjeningsløsningen som betyder et tilkøb af Vagtplan/KAS. Der søges derfor overført 20 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration Ja Udmøntning af midler til BCV Handleplan Tværgående opgaver og administration Udmøntning af midler ifm. BCV Handleplan Nej Udmøntning af midler til BCV Handleplan Borgere med sindslidelse U Udmøntning af midler ifm. BCV Handleplan Nej Udmøntning af taskforce puljen Udmøntning af taskforce puljen Udsættelse af CSC Social Mobility Borgere med sindslidelse Borgere med handicap, demografireguleret Tværgående opgaver og administration U U U BR Der udmøntes midler fra taskforce puljen. BR Der udmøntes midler fra taskforce puljen. Udsættelse af indførelsen af en mobil overbygning (CSC Social Mobility) til forvaltningens fagsystem (CSC) for medarbejdere i botilbud og institutioner, og etablering af et pilotprojekt med mobil journalisering af medicinoplysninger Nej Nej Nej

9 Udsættelse af CSC Social Mobility Udsættelse af CSC Social Mobility Udsættelse af CSC Social Mobility Udsættelse af CSC Social Mobility Forebyggelse af højresvingsulykker Forebyggelse af højresvingsulykker Børnefamilier med særlige behov Borgere med sindslidelse Udsatte voksne Borgere med handicap, demografireguleret U U U U TMU Ordinær drift I TMU Ordinær drift U Udsættelse af indførelsen af en mobil overbygning (CSC Social Mobility) til forvaltningens fagsystem (CSC) for medarbejdere i botilbud og institutioner, og etablering af et pilotprojekt med mobil journalisering af medicinoplysninger. Udsættelse af indførelsen af en mobil overbygning (CSC Social Mobility) til forvaltningens fagsystem (CSC) for medarbejdere i botilbud og institutioner, og etablering af et pilotprojekt med mobil journalisering af medicinoplysninger. Udsættelse af indførelsen af en mobil overbygning (CSC Social Mobility) til forvaltningens fagsystem (CSC) for medarbejdere i botilbud og institutioner, og etablering af et pilotprojekt med mobil journalisering af medicinoplysninger. Udsættelse af indførelsen af en mobil overbygning (CSC Social Mobility) til forvaltningens fagsystem (CSC) for medarbejdere i botilbud og institutioner, og etablering af et pilotprojekt med mobil journalisering af medicinoplysninger. Tilskud fra Vejdirektoratet fra pulje til forebyggelse af højresvingsulykker Tilskud fra Vejdirektoratet fra pulje til forebyggelse af højresvingsulykker Nej Nej Nej Nej -300 Nej 300 Nej Håndtering af besparelse vedr. rådeoverejendomme TMU Ordinær drift Håndtering af besparelse vedr. rådoverejendomme Ja Håndtering af besparelse vedr. rådeoverejendomme TMU Parkering - drift U Håndtering af besparelse vedr. rådoverejendomme Ja Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock TMU Ordinær drift I Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock Nej

10 Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) TMU Ordinær drift U Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock Nej TMU TMU TMU TMU TMU Ordinær anlæg Ordinær anlæg Ordinær anlæg Ordinær anlæg Ordinær anlæg U I I U U Overførsel til til Overskuds- /underskudsmodellen efter afsluttede anlægsrengskaber: Se 3. Overførsel af restbudget efter anlægsrengskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Sikre Skoleveje Trafikpolitik" Overførsel til til Overskuds- /underskudsmodellen efter afsluttede anlægsrengskaber: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Overførelse af restbudget efter anlægsregnskaber til Parkeringsprojekter under "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftale", fra projekterne "Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen" og "Matrikulering af overtagne veje" som blev regnskabsforklaret med 3. reperiodisering (TMU 18. september) Overførelse af restbudget efter anlægsregnskaber til Parkeringsprojekter under "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftale", Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) -197 Nej -2 Nej 2 Nej Nej Nej

11 Overskuds- /underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september ) Alléen 3, E-Huset - etablering af ny institution Pnr. 575 TMU Ordinær anlæg U U Overførsel af restbudget efter anlægsrengskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projekterne "CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade", "CP III - Cykelpakke III anlægsramme", "CP III - Cykling i parker", "CP III - Cykling mod ensretningen", "CP III - Hjemmeside, ruteplanner, kommunikation", "CP III - Små sten på vejen", "CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder", "Sikre Skoleveje Trafikpolitik", "CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning", "CP III - Christianshavnsruten, cykelrute", "CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden", "CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti", "CP III - Små sten generelt ", "CP III - Små sten på vejen", "CP III - Søtorvet, krydsombygning", "CP IV - Bremerholm", "CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé ", "CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten", "Sikre Skoleveje Fysiske anlægsopgaver", "Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer", "Sikre skoleveje, pakke 2013-I", "Sikre skoleveje, pakke 2013-II", "CP III - Reventlowsgade, cykelsti", "CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms", "CP III - Stormgade, cykelsti", "CP III - Svanemøllen station, cykelparkering", "CP III - Trianglen, krydsombygning" og "CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen" Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 197 Nej Nej

12 Barselsfonden Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler U Barselsfonden Barselsfonden, anlæg U Barselsfonden Carl Nielsens Alle 39A - modernisering af Svanehuset Pnr Dyvekeskolen - helheds- og energirenovering jf. "København i vækst " Pnr Dyvekeskolen - ombygning og etablering som "Digital profilskole" jf. Strukturplanen Pnr Energirenovering 10 mio. pulje - energirenovering af idræts- og svømmeanlæg Pnr Koncern Fællesordninger, Service U U U U U Tilpasning af barselsfondens bevillinger mellem styringsområder i medfør af konstateret forbrug. Omplaceringen efterreguleres i efterfølgende sager om bevillingsmæssige ændringer. Tilpasning af barselsfondens bevillinger mellem styringsområder i medfør af konstateret forbrug. Omplaceringen efterreguleres i efterfølgende sager om bevillingsmæssige ændringer. Tilpasning af barselsfondens bevillinger mellem styringsområder i medfør af konstateret forbrug. Omplaceringen efterreguleres i efterfølgende sager om bevillingsmæssige ændringer. Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 831 Nej 168 Nej -999 Nej 30 Nej 616 Nej -40 Nej 139 Nej

13 Etablering af faste lærerarbejdspladser på skolerne - etape 1 og 2 Pnr og 1832 HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS Koncern, Koncern, Koncern, Koncern, U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 37 Nej HR til KS Løn Ja HR til KS overhead Ja 6-by og nordisk samarbejde Ja Pulje til styrkelse af psykisk sundhed Ja Mødeforplejning ved tværgående møder vedr. sygefraværsindsatsen Ja Det sociale kapitel Ja Abonnementer m.m Ja Sygefraværsrapport. Engangsudgift i -325 Nej Arbejdsmiljø København (AMK) Ja Løn Ja Overhead Ja 6-by og nordisk samarbejde Ja Pulje til styrkelse af psykisk sundhed Ja

14 HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS HR til KS Frederikssundsvej Skole i Charlottegården - etablering af madkundskabs og produktionskøkken Pnr Grundkøbspulje budget Grundkøbspulje budget Hovedbiblioteket - genopretning, etape 2 Pnr. 879 Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Koncern, Koncern, Koncern, Koncern, Koncern, Fælles anlægspuljer Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Koncern, Koncern, Mødeforplejning ved tværgående møder vedr. sygefraværsindsatsen Ja Det sociale kapitel Ja Abonnementer m.m Ja Sygefraværsrapport. Engangsudgift i 325 Nej Arbejdsmiljø København (AMK) Ja U U U U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 25 Nej Nej Nej 273 Nej Indkøbseffektivisering på kontormøbler Ja Indkøbseffektivisering på kontormøbler Ja

15 Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Koncern, Koncern, Koncern, Koncern, Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Indkøbseffektivisering på forbrugsartikler Ja Indkøbseffektivisering på forbrugsartikler Ja Indkøbseffektivisering på kaffe Ja Indkøbseffektivisering på kaffe Ja Indkøbseffektivisering på kontormøbler Ja Indkøbseffektivisering på kontormøbler Ja Indkøbseffektivisering på forbrugsartikler Ja Indkøbseffektivisering på forbrugsartikler Ja Indkøbseffektivisering på kaffe Ja Indkøbseffektivisering på kaffe Ja Indkøbseffektivisering på kaffe Ja Effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet - Annulleres Ny effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet Ny effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet Ny effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet Ny effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet Ja Ja Ja Ja Ja

16 Indkøbseffektivisering Byggeri København, Effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet - Annulleres Ja Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Indkøbseffektivisering Jens Warmingsvej ombygning og etablering af 12 boliger til unge med handicap Pnr Klubhus for Valby Boldklub Pnr Klubhus for Valby Boldklub Pnr Byggeri København, Koncern, Koncern, Koncern, Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, Ny effektivisering vedrørerende indkøbsprogrammet Annullering af tidligere rammekorrektion vedrørende indkøbsprogrammet Ny rammekorrektion vedrørende indkøbsprogrammet Ny rammekorrektion vedrørende indkøbsprogrammet Ja Ja Ja Ja Indkøbseffektivisering på elektricitet Ja Nulstilling af korrektioner vedr. indskøbsaftaler Ja U U Ny fordeling af effektiviseringer på indkøbsaftaler jf. augustindstillinger til B Ny fordeling af effektiviseringer på indkøbsaftaler jf. augustindstillinger til B Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Ja Ja 20 Nej U Tilskud til nyt klubhus fra Valby Boldklub 553 Nej I Tilskud til nyt klubhus fra Valby Boldklub -553 Nej

17 Klubhus for Valby Boldklub Pnr Klubhus for Valby Boldklub Pnr Konvertering af midler fra investeringspuljen til finansiering af VB Konvertering af midler fra investeringspuljen til finansiering af VB Kvantum revideret gevinstrealisering Kvantum revideret gevinstrealisering HK 7 - Tilskud, udligning, skatter Fælles anlægspuljer Fælles rammepulje Koncern, anlæg Koncern, anlæg U I U Tilskud til nyt klubhus fra Valby Boldklub- Fondsmoms Tilskud til nyt klubhus fra Valby Boldklub- Fondsmoms Konvertering af midler fra investeringspuljen til finansiering af VB Konvertering af midler fra investeringspuljen til finansiering af VB Omprioritering af anlægsudgift fra Kvantum til udfasning af KØR samt udarbejdelse af arkivløsning for KØR i medfør af beslutning i Kvantum Styregruppe d. 28/5/ Omprioritering af anlægsudgift fra Kvantum til udfasning af KØR samt udarbejdelse af arkivløsning for KØR i medfør af beslutning i Kvantum Styregruppe d. 28/5/ 117 Nej -117 Nej Nej Nej Nej Nej Lykkebo Skole Fritidshjem - udvidelse og ombygning med to grupper Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni -11 Nej Metodeudviklingsprojekt Metodeudviklingsprojektet med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd - justering af budget efter afslutning af projekt (BR ) 48 Nej Metodeudviklingsprojekt I Metodeudviklingsprojektet med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd - justering af budget efter afslutning af projekt (BR ) -48 Nej Midler til anlægseksekv. Pnr Byggeri København, eksekvering af anlæg Justering - Byggehonorar var ikke trukkket - BR Nej

18 Ny bevilling til køb af grunde: Etablering af 16 daginstitutionsgrupper - Grundkøb og byggeret Ny bevilling til køb af grunde: Etablering af 16 daginstitutionsgrupper - Grundkøb og byggeret Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøb papirøen Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøb papirøen Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøbspulje Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøbspulje Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøbspulje - budget Ny bevilling til køb af grunde: Grundkøbspulje - budget Ny bevilling til køb af grunde: Køb af nøglefærdig 5 gruppers daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg U U U U U U U U U Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

19 Ny bevilling til køb af grunde: Køb af nøglefærdig 5 gruppers daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn Ny bevilling til køb af grunde: Køb af to opgangsfælledskaber i Nordhavn Ny bevilling til køb af grunde: Køb af to opgangsfælledskaber i Nordhavn Ny bevilling til køb af grunde: Ny skole og svømmehal i Ørestad - grundkøb Ny bevilling til køb af grunde: Ny skole og svømmehal i Ørestad - grundkøb Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde U U U U U Nej Nej Nej Nej Nej Ny bevilling til køb af grunde: Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb Københavns Ejendomme, Anlæg U Nej Ny bevilling til køb af grunde: Plads til flere elever i den københavnske folkeskole - grundkøb Københavns Ejendomme - Køb af ejendomme og grunde U Nej OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Nej 358 Nej

20 OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni -273 Nej 146 Nej Nej 40 Nej -616 Nej 233 Nej 49 Nej 11 Nej -5 Nej -15 Nej -20 Nej -30 Nej

21 OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr OU-modellen Pnr Peder Vedels Skole Peder Vedels skole Peder Vedels skole Peder Vedels skole Peder Vedels skole Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg U U U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Udmøntning af Efterslæb på skoler - underlagt KEIDs planlagte vedligeholdelsesindsats til Skolen i Peter Vedels Gade - tag og indeklima (Overførselssagen 2016/) Udmøntning af Efterslæb på skoler - underlagt KEIDs planlagte vedligeholdelsesindsats til Skolen i Peter Vedels Gade - tag og indeklima (Overførselssagen 2016/) Udførehonorar - Udmøntning af Efterslæb på skoler - underlagt KEIDs planlagte vedligeholdelsesindsats til Skolen i Peter Vedels Gade - tag og indeklima (Overførselssagen 2016/) -25 Nej -46 Nej -6 Nej -132 Nej -139 Nej -37 Nej Nej Nej Nej Bygherrereserve for Peter Vedels skole Nej U Administrationsbidrag for bygherrereserven for Peter Vedels skole 172 Nej

22 Peder Vedels skole Peder Vedels skole Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg U U Bygherrereserve for Peter Vedels skole overføres til en central pulje i Økonomiforvaltningen Administrationsbidrag for bygherrereserven for Peter Vedels skole overføres til en central pulje i Økonomiforvaltningen Nej -172 Nej Peder Vedels Skole Pnr Byggeri København, eksekvering af anlæg Udmøntning af Efterslæb på skoler - underlagt KEIDs planlagte vedligeholdelsesindsats til Skolen i Peter Vedels Gade - tag og indeklima (Overførselssagen 2016/) Nej Renovering af 24 timers institution - energirenovering jf."københavn i vækst" Pnr. 890 Renovering af tre daginstitutionskøkkener Pnr Økonomisk Forvaltning, anlæg U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Finansiering til renovering af tre daginstitutionskøkkener (Budget ) Nej Nej Renovering af tre daginstitutionskøkkener Pnr Byggeri København, eksekvering af anlæg Finansiering til renovering af tre daginstitutionskøkkener (Budget ) Nej Renovering af tre daginstitutionskøkkener Pnr. 2771, 2773 og 2774 Renovering af tre daginstitutionskøkkener Pnr. 2771, 2773 og Økonomisk Forvaltning, anlæg U Finansiering til renovering af tre daginstitutionskøkkener (Budget ). Finansiering til renovering af tre daginstitutionskøkkener (Budget ) Nej Nej

23 Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener - rådgiverydelser Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 132 Nej Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering Rødkilde Skolens KKFO - udvidelse og tilbygning med halvanden gruppe Pnr Rådhuspladsen 1, 1599 København V Koncern, U U Kvantum systemeffektiviseringer er lagt i KS/KIT Kvantum systemeffektiviseringer er lagt i KS/KIT Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset med virkning pr. 1/1. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget til basisleje kr ,03 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja Ja 5 Nej Ja

24 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset med virkning pr. 1/1. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget til basisleje kr ,03 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja Rådhuspladsen 1, 1599 København V U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1 iflg. ændret areal. Samlet areal ,00 m². Budget til basisleje kr ,25 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja

25 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1 iflg. ændret areal. Samlet areal ,00 m². Budget til basisleje kr ,25 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja Rådhuspladsen 1, 1599 København V U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget til administrationsbidrag kr ,11 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja

26 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget til administrationsbidrag kr ,11 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja Rådhuspladsen 1, 1599 København V U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,00 m². Budget til administrationsbidrag kr ,99 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja

27 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,00 m². Budget til administrationsbidrag kr ,99 med virkning pr. 1/1 i p/i Ja Rådhuspladsen 1, 1599 København V U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget kr ,00 med virkning pr. 1/ Ja

28 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1. Samlet areal ,06 m². Budget kr ,00 med virkning pr. 1/ Ja Rådhuspladsen 1, 1599 København V U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1. Samlet arel ,06 m². Budget kr ,22 med virkning pr. 1/ Ja

29 Rådhuspladsen 1, 1599 København V Københavns Ejendomme, Service U Rådhuset, Ejendomsnr , matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASAsystem, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1. Samlet arel ,06 m². Budget kr ,22 med virkning pr. 1/ Ja Saxogade 61 - ombygning og etablering af KKFO - og vuggestuegrupper, tandreguleringsklinik samt områdecenter Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Nej Skolesammenlægning af Blågård Skole og Hellig Kors Skole -skolesammenlægning samt renoveringer, herunder skolens idrætshal Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni -358 Nej

30 Studiestræde 54, 1554 København V Studiestræde 54, 1554 København V Studiestræde 54, 1554 København V Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, U U U Studiestræde 54, bygn. 38, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr Bygningen nedrevet i forbindelse med opførelse af en ny bygning. Nedrevet areal420 m². Den nye bygning er overtaget pr. 1. marts. Tilbageførelse af budget til udvendig vedligholdelse for den nedrevet bygning med virkning pr. 1. marts. Sats kr. 160,54 årligt pr. m² svarende til årligt kr ,80 i p/l. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Helårsvirkning fra 1/1. Studiestræde 54, bygn. 38, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr Bygningen nedrevet i forbindelse med opførelse af en ny bygning. Nedrevet areal420 m². Den nye bygning er overtaget pr. 1. marts. Tilbageførelse af budget til udvendig vedligholdelse for den nedrevet bygning med virkning pr. 1. marts. Sats kr. 160,54 årligt pr. m² svarende til årligt kr ,80 i p/l. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Helårsvirkning fra 1/1. Studiestræde 54, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr Nyanlæg til brug for Børnebyen Vandværket overtaget pr. 1/3. Samlet areal 986,4 m² fordelt på bruttoetageareal 986,4 m². Budget til udvendig vedligeholdelse sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1. marts svarende til årligt kr ,13 i p/l. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Helårsvirkning fra 1/ Ja Ja Ja

31 Studiestræde 54, 1554 København V Sundholmsvej 42 - ombygning af sikret døgninstitution Sønderbro Pnr Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, U U Studiestræde 54, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr Nyanlæg til brug for Børnebyen Vandværket overtaget pr. 1/3. Samlet areal 986,4 m² fordelt på bruttoetageareal 986,4 m². Budget til udvendig vedligeholdelse sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1. marts svarende til årligt kr ,13 i p/l. KEID områdenr Lejemålsnr BUF org.nr Helårsvirkning fra 1/1. Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Ja 15 Nej Thit Jensens Vej 6 - genhusning og udvidelse af integreret institution Kastaniehuset, De Gamles By Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni -233 Nej Thomas Laubsgade Pnr tilbageførelse af indtægtsbevilling vedr. østlig ringvej tilbageførelse af indtægtsbevilling vedr. østlig ringvej Økonomisk Forvaltning, anlæg Økonomisk Forvaltning, anlæg U I Justering - Byggehonorar var ikke trukkket - BR Tilbageførelse tillægsbevilling BR ) vedr. af midler fra Region Hovedstaden til forundersøgelse af Østlig Ringvej ( ) Tilbageførelse tillægsbevilling BR ) vedr. af midler fra Region Hovedstaden til forundersøgelse af Østlig Ringvej ( ) -354 Nej Nej Nej

32 Tilskud fra Realdania - fondsmoms Pnr. 930 Tilskud fra Realdania - fondsmoms Pnr. 930 Tilskud til vejprojekt Pnr. 565 Tilskud til vejprojekt Pnr. 565 HK 7 - Tilskud, udligning, skatter U U U I I forbindelse med 1. sag om bev. ændringer, blev der overført for meget af bevillingen til Nørrebro Kulturhus til afregning af fondsmoms. Fondsmomsen vedrører et tilskud fra Realdania på i alt 7,397 mio. kr. BR Der tilbageføres derfor midler til ByK. I forbindelse med 1. sag om bev. ændringer, blev der overført for meget af bevillingen til Nørrebro Kultuhus til afregning af fondsmoms. Fondsmomsen vedrører et tilskud fra Realdania på i alt 7,397 mio. kr. BR Der tilbageføres derfor midler til ByK. Bidrag fra lokale virksomheder til vejprojekt ved Skolen i Sydhavnen. Bidrag fra lokale virksomheder til vejprojekt ved Skolen i Sydhavnen Nej Nej Nej Nej Tværgående effektiviseringsforslag Byggeri København, Indkøbseffektivisering på kaffe, augustindstillingen Ja Ungarnsgade 34 - etablering af fritidshjempladser Pnr Vanløse idrætspark - etablering af kunstgræsbane Pnr U U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni 46 Nej 6 Nej Ålholm Skole, KKFO / Fritidshjem - udvidelse med 40 KKFOpladser samt ombygning af fritidshjem Pnr U Fejlrettelse - Regnsksbsaflæggelse 13. juni -49 Nej

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017 Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17. september 2018 Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug Sagsnr. 2018-0160743

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

Bilag 7 Anlægsregnskaber uddybende

Bilag 7 Anlægsregnskaber uddybende KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 7 Anlægsregnskaber uddybende Revision TMF862 CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten IM-konto: 2.28.23.3 Færdiggørelsestidspunkt: 2013 Svanemølleruten indgår i nettet af

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen

Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København

Læs mere

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.

Periodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019

Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond

Læs mere

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug

Læs mere

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7 er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal)

Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal) Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal) Forvaltning/ LCP Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2017 2018 2019 2020 1.000 kr. (2017 i 2017 p/l, 2018 og frem

Læs mere

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion

Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Service Sundhed Vedtaget

Service Sundhed Vedtaget Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 30. september 2017 Sundheds og Omsorgsforvaltningen forventer et samlet mindre efter forventede korrektioner på servicemåltalsrammen på i alt 11,9

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Omplacering vedr. indsats (EI) Omplacering vedr. indsats (EI) BI BI Overførsler mv. Overførsler mv. FAC effektivisering B FAC effektivisering B FAC effektivisering

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere