Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Transkript

1 Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1

2 Afsnit 8 - side 2

3 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Effektiv opkrævning af mellemkommunal refusion på skoleområdet 502 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Socialpædagogisk friplads - effektivisering ved ensartet sagsbehandling m.m. 503 Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring sk tilskud til efterskoler Opvækst- og Læringsudvalget Opvækst og Læring Tandplejen - digital indkaldelse af klienter Kultur- og Lokalsamfundsudvalget By Land og Kultur Kultur og Fritid - hverdagseffektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhed og Omsorg Ældre - hverdagseffektiviseringer Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Veje, Trafik og Havne - hverdagseffektiviseringer udvalget By Land og Kultur Kommunale bygninger og grunde hverdagseffektiviseringer 509 udvalget Politik og Strategi Politik og Strategi hverdagseffektueringer udvalget og Løn Kvalitetssikring af momsrefusion udvalget og Løn Realisering af mål for hverdagseffektivisering i via opsparet mindreforbrug 514 udvalget Politik og Strategi Direktionen - Hverdagseffektiviseringer Total Afsnit 8 - side 3

4 Afsnit 8 - side 4

5 Nummer 500 Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering Fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for Arbejdsmarked Arbejdsmarked administrerer kørselsordning til egen læge for de pensionister, der opfylder betingelserne for ret til befordring. Indførelse af skriftlighed i visitationsproceduren i 2016 og revisitering til ordningen primo 2017 medfører, at ordningen anvendes i et mindre omfang. Der er ikke foretaget ændringer i kriterierne for anvendelse af ordningen, hvorfor effektiviseringen har et serviceneutralt udtryk. Mindreudgifter I alt Det samlede antal persontransporter til egen læge er faldet fra ture i 2015 til ture i Tendensen i de første 4 måneder af 2017 indikerer et samlet antal ture for hele 2017 på cirka Da der er tale om en variabel kørselsordning, er der en vis usikkerhed forbundet med prognosen. Besparelsen er kalkuleret ud fra de forudsætninger, der er varslet til leverandøren Fynbus for 2018, hvilket vil sige persontransporter til egen læge. Afsnit 8 - side 5 Side 1

6 Nummer 501 Effektiv opkrævning af mellemkommunal refusion på skoleområdet Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring I 2016 havde staben købt eksternt konsulentfirma (Dataproces) ind til at gennemgå opkrævningen af den mellemkommunale refusion på bl.a. skoleområdet. Det viste sig, at der er basis for forbedring af arbejdsgange for at sikre, at alle plejebørns skolegang i kommunen bliver opkrævet af andre kommuner. Mindreudgifter Merindtægter I alt Forslaget behandles i det lokale MED-udvalg i Opvækst og Læring den 8. juni MED-udvalget i Opvækst og Læring har drøftet ovenstående og har i den forbindelse ingen kommentarer. Afsnit 8 - side 6 Side 2

7 Nummer 502 Socialpædagogisk friplads - effektivisering ved ensartet sagsbehandling m.m. Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Bevilling af socialpædagogisk friplads er effektiviseret og samlet hos en sagsbehandler. Den ensartede sagsbehandling samt den skærpede fokus på området har betydet en effektivisering og dermed en mindre udgift på området. - Mindreudgift kr. årligt. En ensretning af behovsvurdering - på niveau med andre afdelinger i kommunen - forventes at reducere udgiften med yderligere kr., jf. nedenstående. Vurdering af den økonomiske effekt på udgifter til socialpædagogisk friplads, som følge af ændrede retningslinjer til behovsvurdering: Ud over den opnåede besparelse på de socialpædagogiske fripladser der er opnået ved, at opgaven er blevet placeret ved én medarbejder, er der blevet beregnet på den økonomiske effekt det vil have, at Center for Opvækst og Læring har besluttet at ensrette retningslinjerne i forbindelse med behovsvurdering til socialpædagogiske fripladser, så de nu er på linje med resten af FMK. Til disse beregninger, er der taget udgangspunkt i de på nuværende aktive sager og de faktuelle udgifter til socialpædagogiske fripladser for Der er udtrukket syv sager til en stikprøve (ud af 35 aktuelle sager), hvor den tidligere behovsvurdering er sammenlignet med en behovsvurdering efter de nye retningslinjer. Ud fra denne gennemgang er det vurderet, at op i mod 50 % af de tidligere bevillinger, ikke vil blive bevilget efter de nye retningslinjer. I 2016 var de totale udgifter til socialpædagogisk friplads på kr Ud fra disse udgifter, og ovenstående vurdering, er der foretaget et konservativt skøn på, at indførelsen af de nye retningslinjer vil medføre en varig besparelse på kr Mindreudgifter I alt Forslaget behandles i det lokale MED-udvalg i Opvækst og Læring den 8. juni MED-udvalget i Opvækst og Læring har drøftet ovenstående og har i den forbindelse ingen kommentarer. Afsnit 8 - side 7 Side 3

8 Nummer 503 sk tilskud til efterskoler Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 05 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Med baggrund i nye behovsvurderinger for økonomisk tilskud (harmoniseret med behovsvurderinger i andre forvaltninger i Faaborg-Midtfyn Kommune) forventes det, at økonomiske tilskud til f.eks. efterskoleophold vil blive reduceret. Der vil fortsat ske en individuel konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, derfor forventes besparelsen "kun" at udgøre kr. Mindreudgifter I alt Forslaget behandles i det lokale MED-udvalg i Opvækst og Læring den 8. juni MED-udvalget har drøftet ovenstående og har i den forbindelse ingen kommentarer. Afsnit 8 - side 8 Side 4

9 Nummer 504 Tandplejen - digital indkaldelse af klienter Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 04 Administrativ enhed Center for Opvækst og Læring Tandplejen går fra manuel til digital indkaldelse af klienter. Der vil kunne spares på udgifterne til porto. Mindreudgifter I alt Forslaget er behandlet på lokalt MED-udvalgsmøde i tandplejen. MED-udvalget bemærker at det er et realistisk og fornuftigt forslag Afsnit 8 - side 9 Side 5

10 Nummer 505 Kultur og Fritid - hverdagseffektiviseringer Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Besparelse i forhold til den vedtagne afskrivningspolitik: kr. på Biblioteksområdet Besparelse i forhold til nyt nationalt IT-bibliotekssystem: kr. Musikskolen kan foretage omstruktureringer, da vakante stillinger ikke genbesættes. Det vil sige færre lærere læser de tilbageværende timer, hvilket indebærer et rationale. Desuden forventes en lille nedgang i elevtallet som alt i alt gør at musikskolen kan bidrage med hverdagseffektiviseringer for kr. årligt Mindreudgifter I alt Medarbejdersiden i MED-udvalget ved musikskolen udtrykker utilfredshed med den korte tidsfrist til at komme med deres input. Musikskolens MED-udvalg: Nedgangen i elevtallet kan give en besparelse her og nu idet lærere nedvarsles i timetal. Dette er ikke en holdbar løsning, da besparelsen rammer ensidigt på medarbejdersiden, hvorved musikskolens faglighed udhules. Afsnit 8 - side 10 Side 6

11 Nummer 506 Ældre - hverdagseffektiviseringer Fagudvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Funktion Administrativ enhed Center for Sundhed og Omsorg Besparelse i forhold til den vedtagne afskrivningspolitik: kr. på kostområdet Mindreudgifter I alt Afsnit 8 - side 11 Side 7

12 Nummer 507 Veje, Trafik og Havne - hverdagseffektiviseringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Vedligehold af stoppesteder/busskure er nu i en stabil drift og det er afklaret, at Vejdirektoratet skal afholde drift/vedligehold af stoppesteder/busskure ved statsveje. Udgift til busstoppesteder kan derfor reduceres med kr. Mindreudgifter I alt Drøftelse i MED-Udvalget. MED-Udvalget i By, Land og Kultur kan tiltræde forslaget. Afsnit 8 - side 12 Side 8

13 Nummer 508 Kommunale bygninger og grunde - hverdagseffektiviseringer Fagudvalg udvalget Funktion flere Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Der kan reduceres i budget ved følgende 2 tiltag: 1. Alle eksisterende serviceaftaler på CTS anlæg opsiges, hermed kan der opnås en besparelse på ca kr. årligt. Et CTS anlæg anvendes til at fjernstyre el, vand og varme til bygninger via en pc - de årlige service gennemgange opsiges og anlæggene vil blive repareret når der opstår alarmer i systemet. 2. Alle nuværende aftaler vedr. måtteservice opsiges. Der indhentes nye tilbud, hvor der justres på frekvensen for rengøring af måtter, hermed bliver måtterengøringen mere behovsbestemt, derudover reduceres det samlede antal måtter. Den samlede besparelse skønnes ca kr. årligt. Opgaven bør enten hjemtages til Intern Drift, hvor rengøringspersonalet kan varetage opgaven, og hvor der kan skabes synergier med den øvrige rengøring der varetages eller den skal i fornyet udbud. Mindreudgifter I alt Drøftelse i MED-Udvalget. MED-Udvalget i By, Land og Kultur kan tiltræde forslaget. Afsnit 8 - side 13 Side 9

14 Nummer 509 Politik og Strategi hverdagseffektueringer Fagudvalg udvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Område Øvrige områder Hverdagseffektiviseringer i Politik og Strategi Mindreudgifter I alt Besparelser på portoudgifter kr. Besparelse i forbindelse med udbud på katastrofeforsikringen kr. Aktuarrapport opsiges kr. Besparelse på forsikringsskader kr. Kontorelever skal fremadrettet ikke på udlandsophold kr. Afsnit 8 - side 14 Side 10

15 Nummer 511 Kvalitetssikring af momsrefusion Fagudvalg udvalget Funktion Administrativ enhed Stab og Løn Erfaringer fra tidligere år viser, at vi kan hjemtage ekstra momsrefusion ved en grundig gennemgang af de gældende momsrefusionsregler sammenholdt med den anvendte konteringspraksis og positivlisten. Det anslås, at der kan realiseres en mindreudgift på 1 mio. kr. årligt fra og med Mindreudgifter I alt Afsnit 8 - side 15 Side 11

16 Nummer 512 Realisering af mål for hverdagseffektivisering i 2018 via opsparet mindreforbrug Fagudvalg udvalget Funktion Administrativ enhed Stab og Løn og Løn har gennem en årrække gennemført årlige effektiviseringer i form af personalereduktioner. Hovedsageligt i forbindelse med naturlig afgang. I 2018 fastholdes den nuværende personalereduktion. Realisering af mål for hverdagseffektivisering i 2018 på kr. opnås i stedet ved at disponere over opsparede midler fra Der er tale om en midlertidig løsning. Fra 2019 vil der ske en tilpasning af lønudgifterne svarende til den aftalte reduktion. Målet er at realisere besparelsen i forbindelse med naturlig afgang og via omlægning/effektivisering af eksisterende arbejdsgange mv., så udgiftsreduktionen ikke påvirker stabens ydelser. Mindreudgifter I alt Udmøntningen af målet om hverdagseffektivisering for i alt kr. via træk på opsparede midler har været behandlet på et møde i MED den 10. maj MED har ingen bemærkninger til den foreslåede udmøntning. Afsnit 8 - side 16 Side 12

17 Nummer 514 Direktionen - Hverdagseffektiviseringer Fagudvalg udvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Hverdagseffektivisering i Direktionen Mindreudgifter I alt Hvervdagsekffektiviseringen for Direktionen udmøntes på lønkontoen Afsnit 8 - side 17 Side 13