2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
|
|
- Karina Fischer
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 7. september Økonomi - og Aktivitets Sammendrag Denne økonomi og aktivitets er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første 7 måneder mht. økonomien og 6 måneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med regionsrådets møde den 22. juni 2009 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen Herunder indgå indregning af den forventede aktivitetsafregning vedrørende På budgetsiden er konsekvenserne af de forventede saldooverførsler samt de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet samtidig med denne indregnet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Korrigeret budget Sundhed, i alt Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget, ligesom ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning. Perioderesultaterne på sygehusene viser fortsat ubalancer i driften, hvilket ligeledes blev konstateret i regnskabsresultaterne for Sygehusene har på den baggrund iværksat en række handleplaner, der skulle nedbringe ubalancerne i Det forventes ikke længere at igangværende handleplaner kan udligne ubalancerne i år. Det skyldes primært, at iværksatte handleplaner på Odense Universitetshospital ikke har haft en nævneværdig effekt. Prognosen for årsresultatet på sygehuset opskrives følgelig fra balance til et merforbrug i størrelsesordenen 150 mio.kr. I Sygehus Sønderjylland konstateres en betydelig effekt af iværksatte handleplaner, og sygehuset er således tæt på at være i driftsmæssig balance. Sygehusets regnskabsresultat for 2008 viste et merforbrug på 96 mio.kr. På fællesområdet og inden for de fremmede sygehuse forventes et merforbrug i Det skyldes primært faldende indtægter fra Region Midtjylland som en følge af deres hjemtagning af undersøgelser og behandlinger samt stigende udgifter til private sygehuse efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Desuden konstateres en betydeligt stigning i erstatningsudbetalingerne vedrørende Patientforsikringen. Merudgifterne på ovennævnte områder dækkes ind af mindreforbrug på meraktivitetskontoen.
2 På finansieringssiden forventes mindreindtægter på den kommunale medfinansiering i størrelsesordnen 50 mio. kr. Regionen er blevet kompenseret for denne mindreindtægt igennem midtvejsreguleringen af den kommunale medfinansiering. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Til det formål har Regionsrådet afsat ramme til medicotekniske investeringer, ligesom der i overførselssagen, er afsat yderligere midler til investeringer i arbejdskraftsbesparende - og produktivitetsforbedrende teknologier. Under Fællesområdet indgår p.t. udisponerede midler på prioriteringspuljen, der kan bidrage til at styrke denne indsats og aflaste de øvrige investeringsrammer. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12
3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. (Korrigeret budget inkl. Friklinikken) Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 84,0 82,9 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 82,4 78,8 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 54,1 51,8 Hurtig indkaldelse (2dage) - Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 78,9 78,2 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2008 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 250 mio. kr. Sygehusene står således over for betydelige udfordringer med at nedbringe enhedsomkostningerne i Perioderesultaterne for 2. kvartal viser fortsat betydelig ubalance mellem forbruget og budgettet på sygehusene. Samlet for sygehusene forventes et merforbrug på 210 mio. kr. Ændringen i forhold til 1. skyldes primært en ændret prognose for Odense Universitetshospital, hvor der nu forventes et merforbrug på 150 mio. kr. Aktivitet og meraktivitet: Samlet set forventer de somatiske sygehuse en meraktivitetsafregning på ca. 200 mio. kr. Tallet omfatter både meraktivitet og afregning for særlig dyr medicin. Afregningen skyldes primært en omlægning af akut aktivitet til ambulant aktivitet. Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. Niveauet for prognoserne i 2. ligger på niveau med prognoserne i 1. Side 3 af 12
4 og højere end niveauet i 2008, der var præget af strejken. Væksten er særlig markant på ambulante besøg. Kvalitetsmål: Der er udvalgt 5 kvalitetsmål til af i forbindelse med økonomi og aktivitetserne. De sundhedsfaglige kvalitetsmål afrapporteres ikke, idet deres kompleksitet fordrer selvstændig af. På kvalitetsmålene vedrørende kræft, er der i øjeblikket problemer med datavaliditeten, hvorfor disse ikke afrapporteres. På de øvrige kvalitetsmål er der fremgang både i forhold til 2008 og i forhold til 1. kvartal 2009 om end der endnu ikke er målopfyldelse. Side 4 af 12
5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. FS:72 / VS:59 FS:62 / VS:57 Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. KS:66 / VS:83 KS:67 / VS:86 Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer et merforbrug på 32 mio. kr. hvilket er en forværring på 10 mio. kr. i forhold til 1.. Forværringen kan primært tilskrives en nedskrivning af pris- og lønudviklingen på 7,861 mio. kr. Sygehus Lillebælt har igangsat konkrete tiltag for at holde styr på økonomien omfattende stop for brug af eksterne vikarer og kvalificeret ansættelsesstop. Samtidig er sygehuset ved at iværksætte en plan for tilpasning af omkostningsniveauet. Virkningen af de iværksatte og planlagte tiltag for 2009 er ikke indregnet i sygehusets prognose. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning i 2009 på 87 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Meraktiviteten sker primært på det ambulante område, hvor sygehuset forventer en aktivitet på 7 % over baseline. Øvrige Aktivitetsmål: Prognoserne er generelt opskrevet en anelse i forhold til første og ligger markant over 2008, der var præget af strejken. Side 5 af 12
6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehuset forventer, at et uændret forbrugsmønster i resten af 2009 vil medføre et merforbrug på 13,5 mio. kr., hvilket er en markant forbedring i forhold til første. Denne forbedring skyldes primært en opskrivning af forventningerne til afregning af meraktivitet. Sygehusledelsen har fortsat en forventning om at de igangsatte handleplaner vil kunne medføre regnskabsmæssig balance i indeværende år. Aktivitet og meraktivitet: Sydvestjysk Sygehus forventer en meraktivitetsafregning på 15,8 mio. kr. og en afregning for særlig dyr medicin m.v. på ca. 9 mio. kr. Meraktivitetsafregningen skyldes en stigning på det ambulante og det elektive, stationære område, hvorimod der er et fald på det akutte område. Øvrige Aktivitetsmål: Prognosen for ambulante besøg og udskrivninger er en anelse lavere end ved 1., men ligger fortsat over niveauet for Side 6 af 12
7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktuel baseline Aktivitet Udvikling Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Niveau Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer et merforbrug på 15 mio. kr. hvilket er det samme som i forbindelse med 1. og en markant forbedring i forhold til resultatet for Forbedringen skyldes bl.a. sygehuset har oplevet et stort fald i udgifterne til eksterne vikarbureauer uden at dette har ført til øgede udgifter til eget personale. Herudover er der en bevillingsmæssig effekt som følge af udsættelse af afdrag på saldogæld. Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Sønderjylland forventer en meraktivitetsafregning på 12 mio. kr. samt en afregning for særlig dyr medicin på 8 mio. kr. Øvrige Aktivitetsmål: Prognosen for ambulante besøg er nedskrevet i forbindelse med 2., men ligger dog fortsat over niveauet for Antal udskrivninger ligger på niveau med 2008, hvilket dækker over et fald i den akutte aktivitet. Side 7 af 12
8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Udvikling Niveau Øvrige Aktivitetsmål Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Da prognosen fra 1. ikke er valid, er prognosen for 1. er sat lig prognosen for 2. Kvalitetsmål (procent) Mål Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Det forventes at OUH kommer ud af året med et merforbrug på 150 mio. kr. fordelt med 110 mio. kr. i Odense og 40 mio. kr. i Svendborg. Forværringen af prognosen skyldes, at de igangsatte handleplaner ikke har haft nogen nævneværdig effekt. Aktivitet og meraktivitet: OUH forventer en meraktivitetsafregning på ca. 70 mio. kr. inkl. afregning for særlig dyr medicin. Meraktiviteten ligger på Odense-matriklen og på det ambulante område. På grund af et kraftigt fald i den akutte aktivitet forventes ikke en samlet meraktivitet. Side 8 af 12
9 3. Fællesudgifter Patientbefordring, liggende og siddende: Til ambulanceområdet og siddende patientbefordring er der afsat i alt 685 mio. kr., fordelt med 196 mio. kr. til den siddende patientbefordring og 489 mio. kr. til akutkørsler, liggende befordring og det præhospitale område. Begge områder har i 2008 været i udbud. Udbuddene indebærer udgiftsstigningerne, som er indregnet i budgetforudsætningerne for På ambulanceområdet (ambulancekørsel, liggende patientbefordring og det præhospitale område) træder de nye aftaler i kraft fra 1. september Udgifterne til kontrakterne er aktivitetsafhængige, men der er forudsat en aktivitetsstigning på 4 procent, svarende til niveauet fra tidligere år. Desuden forudsættes det, at Falck via den indbyggede bonusordning vil opnå en bonus på 1,5 procent af den samlede aftale. Samlet forventes mindreudgifter på ca. 5 mio.kr., inkl. engangsudgifter til udbygning af vagtcentralerne samt udbygningen af det præhospitale område. For den siddende patientbefordring forventes et merforbrug på ca. 2 mio.kr. Prognosen er baseret på en fremskrivning af forbruget til og med juli måned med korrektion for, at der i 2. halvår normalt er en større aktivitet på den siddende befordring end i foråret og sommeren. Patientforsikring: Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2008 blev der udbetalt ca. 100 mio. kr. i erstatninger for patientskader opstået på regionens sygehuse og på privathospitaler/i privatpraksis beliggende i regionen. Vurderet ud fra de afgjorte erstatningssager til og med juli 2009 forventes erstatningsudgifter i størrelsesordenen mio. kr. I forhold til prognosen ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning opskrives de forventede udgifter for året med ca. 30 mio.kr. Det kan primært henføres til et ekstraordinært højt niveau for erstatningsudbetalingerne i juni og juli på ca. 21 mio. kr. hver måned mod 8-9 mio. kr. månedligt i den forudgående periode. Væksten kan bl.a. henføres til afvikling af sagspukler i Patientforsikringen, og derfor næppe udtryk for et varigt løft i erstatningsniveauet. Inkl. gebyr til Patientforsikringen på 22 mio.kr. forventes samlede udgifter på 165 mio.kr. på området, hvilket er ca. 8 mio. kr. under det budgetterede niveau. Meraktivitet: Der er afsat 639 mio. kr. til meraktivitetsafregning til sygehusene. På baggrund af sygehusenes aktivitetsprognoser forventes de 284 mio. kr. udmøntet. Herefter står der 355 mio. kr. tilbage til dækning af merforbrug på andre områder. Fremmede sygehuse: Prognosen for årsresultatet på området fremmede sygehuse viser et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget på den mellemregionale afregning skyldes primært faldende indtægter som en konsekvens af Region Midtjylland s hjemtagning af undersøgelser og behandlinger. Endvidere ses en vækst i forbruget på de private sygehuse som følge af genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg. Side 9 af 12
10 4. Psykiatrien Udvikling korrigeret budget Niveau Aktivitetsmål/patientgruppe Område Budget Udvikling Niveau Udskrivninger Sengedage Børn og unge Ambulante Udskrivninger Sengedage Voksenpsykiatri Ambulante Kvalitetsmål i pct. Mål Regnskab 2008 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90% 83% 85% Børn i fam.m psyk. Syge 90% 75% 72% Tid 1. behandling (8 dage) 90% 84% 77% Beh.start amb. BU 90% 76% 71% Behstart amb. Voksne 90% 87% 90% Epikrise (3 dage) 90% 72% 66% Økonomi: Sygehusledelsen i Middelfart meddelte i forbindelse med 1. økonomi og aktivitets, at psykiatrien har økonomiske vanskeligheder. Det prognosticerede merforbrug blev angivet til at være ca. 45 mio. kr. Den økonomiske ubalance er opstået i overgangen fra centerstrukturen til psykiatrisygehus. Sygehusledelsen har igangsat en række initiativer mhp. at få ubalancen bragt på plads. Sygehusledelsen og psykiatriledelsen følger situationen tæt. Der vil blive taget de nødvendige skridt for at komme i mål Ved 2. økonomi- og aktivitets forventer Sygehusledelsen i Middelfart et merforbrug på 21 mio. kr. Nedskrivningen af det forventede merforbrug skyldes dels en forventet effekt på ca. 10 mio. kr. af igangsatte handleplaner på Psykiatriens afdelinger, dels at der forventes tilført budgetmidler til en række initiativer, jf. anden sag vedrørende psykiatrien på dagsordenen. Uanset det ovennævnte forventede merforbrug på 21 mio. kr. forventes dog budgetbalance på psykiatridirektørens samlede ansvarsområde. Denne prognose for årsresultatet er eksklusiv konti for udenregionale behandlinger, idet mer- eller mindreforbrug på dette område bæres af kassen. Aktivitet: Sygehusledelsen prognosticerer en aktivitetsstigning i Børne- & Ungepsykiatrien, der vil medføre en udmøntning på ca. 4,5 mio. kr. Side 10 af 12
11 5. Praksisområdet Som det fremgår af tabellen nedenfor, er forventningen til årets resultat 2009 et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Den samlede prognosticerede afvigelse dækker over et mindreforbrug på medicinkontoen og et merforbrug på den øvrige sygesikring. Som beskrevet i 1. er der faldende udgifter på medicinområdet, hvilket delvist modregnes af regeringens medicingaranti. På den baggrund har Region Syddanmark modtaget en negativ bevilling på 134 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Medicinbudgettet er nedskrevet med denne bevilling. Korrigeret budget Udvikling Niveau Sygesikringen I alt Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Af nedenstående tabel ses at medicinudgifterne pr. borger, er faldet i forhold til Dette skyldes dels at grænsen for medicintilskud blev hævet fra 500 kr. til 800 kr. pr. 1. maj 2008 og dels generelt lavere prisniveau på medicin. Medicin 2008 Prognose 2009 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger Medicintilskud (kr.) pr. borger Kontakter pr borger pr år* 2008 Prognose 2009 Udvikling Almen lægehjælp 7,75 7,52 Speciallægehjælp 0,74 0,78 *) Kontakter defineret som antal konsultationer. **) Omregnet til årsniveau. Region Syddanmarks borgere kontaktede i 2008 de praktiserende læger i gennemsnit 7,75 gange mens de i gennemsnit kontaktede en speciallæge 0,74 gange. Kontakthyppigheden til almen lægehjælp er faldet svagt frem til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning, mens den er steget marginalt på speciallægeområdet. Ledige ydernumre Ultimo 2008 Andet kvartal 2009 Udvikling Almen lægehjælp Side 11 af 12
12 Antal ledige ydernumre er faldet fra 31 i første kvartal til 30 i andet kvartal, men ligger stadig over niveauet fra Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.175 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes mindreindtægter under finansieringen på ca. 50 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende den kommunale medfinansiering. Der er ikke taget højde for at der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet er overført 81,966 mio. kr. til området. Korrigeret (Mio. kr.) budget Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 12 af 12
3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og
Læs mere2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets
Læs mere1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/11759 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2012 3.
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631656 Dato: 7. september 2009 2. økonomi-
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2014
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/46320 Telefon: 76631463 Dato: 24. november 2014 3.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereDet generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer
Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereKommunal medfinansiering
Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mere3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Sundhedsøkonomi/Øvrig Økonomi/Plan og Udvikling Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi/Øvrig økonomi/plan og Udvikling Journal nr.: 07/12833 E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631656 3. økonomi-
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed
3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed Aktivitet Somatik: Samlet forventes fortsat en aktivitetsvækst i størrelsesordnen 2-3 pct. Aktiviteten er fortsat primært drevet af aktivitetsvækst på
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereKvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013
Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereAftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet
Læs mere1. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/11187 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2017 1. Økonomi
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere2. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28910 Telefon: 76631463 Dato: 31. august 2017 2. Økonomi
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.
Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/48760 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015 3.
Læs mere2. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Sundhedsøkonomi/Øvrig økonomi/plan og Udvikling økonomi/plan og Udvikling Journal nr.: 07/12833 Dato:12. september 2007 Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi/Øvrig E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk
Læs mereResultatet af økonomiaftalen 2010.
Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012
Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt
Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi
NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereViborg Kommune. Budget Sundhedsområdet. september 2012
Viborg Kommune Budget 2013 Sundhedsområdet september 2012 Den kommunale medfinansiering B2013 30 Socialudvalget 321.108.000 34 Sundhedsområdet 321.108.000 481001 Fællesudgifter og -indtægter 321.108.000
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009
Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.
Læs mereKommunal medfinansiering 2013
Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereKapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller
Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit
Læs mereRegionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål...3 1.1 Genindlæggelse efter operation...3 1.2 Psykiatriens venteliste
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereBeretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010
Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i 2009 December 2010 BERETNING OM SYGEHUSENES ØKONOMI I 2009 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...
Læs mereAktivitetspuljen 2017
Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereAktivitetsbestemt kommunal medfinansiering
Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2016
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/13248 Telefon: 76631463 Dato: 10. juni 2016 1. Økonomi
Læs mereSaldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto
Læs mereKommunal medfinansiering 2012
Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye
Læs mereAktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering
Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereAktivitetsbestemt medfinansiering i 2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mere1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning
1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning Den overordnede økonomiske strategi for 2014 i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede
Læs mereRedegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017
Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereKommunal medfinansiering 2017
Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mere