Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7

Transkript

1 Budget 2012 Tekster med forligsemner 1. behandling, bilag 7

2 BSU-1 Børne- og skoleudvalget 01 Lukning af Jordbærhuset i dagtilbud Øst Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 20. juni 2011 at lukke afdeling Jordbærhuset i Dagtilbud Øst pr. 1. september Besparelsen er beregnet som en reduktion i budgettildelingen iht. den nuværende budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet (1 basisbeløb og 1 afdelingsledere) og SFO-området (1 basisbeløb). Dertil er der sket en nulstilling af budget til bygningsdrift og rengøring. Endvidere er indregnet den afledte effekt på betalingen til de private leverandører af dagtilbud. Pr. 1. august 2011 er der i Jordbærhuset i Snogebæk: 4 vuggestuebørn 7 børnehavebørn (pr. 1. september 2011 er der 5 børnehavebørn) 7 SFO børn Der er ingen børn på venteliste i løbet af Dette børnetal er hverken fagligt eller økonomisk bæredygtigt. Distriktsbestyrelsen i Dagtilbud Øst har på et møde den 9. juni 2011 drøftet dette, og distriktsbestyrelsen indstiller, at forældrene i vuggestue- og børnehave får tilbud om, at alle børn kan flyttes samlet til Stjernehuset i Nexø, hvor der er plads. Det vil pga. af ledige stillinger i Stjernehuset være muligt, at personalet i Jordbærhuset (for børnene kendte voksne) også overflyttes. Forældrene kan herudover i et vist omfang tilbydes plads i de to andre afdelinger i Nexø, hvis de ønsker dette. De resterende 7 SFO børn tilbydes plads i Nexø SFO pr. 1. eller 15. august 2011 efter nærmere aftale med forældre og SFO i Nexø 2

3 BSU-2 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Demografitilpasning til årige pr m.m. Forslag nr. BR kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Med udgangspunkt i oplysninger om, at antallet af 0-årige pr. 1. januar 2012 vil udgøre 230 i stedet for 310 som anført i befolkningsprognosen, har ØA genberegnet demografikorrektionen på dagpasningsområdet. Det er antaget at forskellen på 80 børn slår igennem på den ene årgang. Antal 0-årige pr. 1. januar 2013 er fastholdt som i befolkningsprognosen. I opstillingen nedenfor er der anslået en udgift til personaletilpasning på området i Herudover er der i alle år indregnet et beløb fra manglende forældrebetaling sfa. at der som grundlag for forældrebetalingen hidtil har været indregnet udgifter til specialpædagogisk korps/team, som ikke må indregnes. Endelig viser der seneste gennemregning af taxameter-modellen på området en manglende budgetramme kr. Demografisk tilpasning til årige i Tilpasningudgifter (anslået beløb) 800 Rettelse af grundlag for forældrebetaling Manglende budgetramme efter nyberegning Mulig besparelse Ingen 3

4 BSU-3 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Enklere krav til pædagogiske læreplaner Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 4

5 BSU-4 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Generelt bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen - nettobesparelse. Ikke væsentlige konsekvenser for serviceniveauet Virksomheden vil ikke kunne spare yderligere ved en udrulning af en generel besparelse på mødeaktiviteter. 5

6 BSU-5 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Udskiftning af sand i sandkasser Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser, hvert andet år i stedet for hvert år (kr årligt minus forældrebetaling) I den tekniske tilretning af budgettet fordeles besparelsen med kr. i hvert år af hensyn til budgettildelingsmodellerne på området. 6

7 BSU-6 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Reduktion i møder for dagplejere Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2, hvor afregning i dag er aftalt som lukkedage dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Fremover: Kr. Himmelfartsdag uændret, men Grundlovsdag dog for "egen regning" dvs. 0,5 afspadseringsdag og ingen refusion og gæstepleje til forældre. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen nettobesparelse. Dagplejere vil fremover skulle afregne med 0,5 afspadseringsdag og vil derfor være stillet ringere end tidligere. 7

8 BSU-7 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Regulering af økonomisk fripladstilskud Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. pr. 1. januar hvor der er nye satser (kontanthjælp, pension, understøttelse) og pr. 1/4 eller 1/10 hvor der typisk er lønstigninger. Nettobesparelse mindre udbetaling af fripladser mm. = merarbejde i administration = kr. 8

9 BSU-8 Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Tilpasning af dagtilbudsstruktur Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur inden udgangen af 2011 Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Dagtilbudsstruktur - (1 x nybyggeri) Renoveringspulje til børne- og skoleområdet, skal ses i sammenhæng med BSU

10 BSU-9 Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten reduceres med 2 pladser Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres som nedenfor: År årige Antal pladser i Mælkebøtten Regulering i antal pladser Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere vedtagne demografikorrektion (ifm. B2011) I og med at forslaget baseres på seneste visitation, vil der ikke være reduktioner i serviceniveauet 10

11 BSU-10 Børne- og skoleudvalget 01 Opkræve forældrebetaling i Mælkebøtten Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvis barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Hvis optagelsen er sket på et andet grundlag end servicelovens 32, er det dagtilbudslovens regler om tilskud og forældrebetaling, der anvendes. Kravet er, at der foretages en revisitering / konkret individuel vurdering af hvert enkelt barn. Statsforvaltningen Sjælland har i juni 2011 slået fast i forhold til en anden kommune, at kommunen ikke samlet og administrativt kan overflytte børnene i en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Det forudsættes, at Mælkebøtten administrativt kan omdefineres fra en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven, og at det dermed vil være muligt at opkræve forældrebetaling efter dagtilbudslovens regler for alle indskrevne børn i Mælkebøtten. Merindtægten på kr. bygger på den forudsætning, at der kan opkræves almindelig børnehavetakst på de indmeldte børn i Mælkebøtten (34 pladser i alt i 2012), samt at en mindre del af børnene (6), er børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvis behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud, og skal have plads i et særligt dagtilbud. Med henblik på udmøntning udarbejdes en handlingsplan til forelægges for BSU-udvalget i Forligsemnet skal ses i sammenhæng med BSU-13 Forældrene til børn i Specialinstitution Mælkebøtten betaler ikke i dag for tilbuddet. Kan have afledte merudgifter til kompensation for forældrenes merudgifter i Familie Center Bornholm. 11

12 BSU-11 Børne- og Skoleudvalget / ØKE 14 Fællesadministration Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere. Som udgangspunkt skal der investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til ca. kr Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til kr. Derudover mere fokus på udlevering af breve/post til kontaktpersoner via dagplejepædagogen til udlevering til alle dagplejere i legestuegrupper, i stedet for at der benyttes Post Danmark. Under forudsætning af at der ikke leveres papir til dagplejere. Besparelsen vil slå igennem hos PAS Forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser 12

13 BSU-12 Børne- og Skoleudvalget /ØKE 01 Dagpasning og 14 Fællesadministration Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos PAS med kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med kr.. Vedrører 2 virksomheder 13

14 BSU-13 Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning og 03 Børn og Familier Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenlægning af virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter. Forventes ikke implementeret før Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Skal afklares 14

15 BSU-14 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Sænkning af klassekvotienter til 22 elever ved indskrivning og 25 elever som generelt loft pr. klase Forslag nr. B kr priser Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Klassekvotienten sænkes til 22 elever ved indskrivning i 0. klasse og et generelt loft på klassestørrelsen på 25 elever pr. klasse. Nuværende klasser bibeholdes, modellen indfases for nye 0. og 7. klasser august Det forudsættes at det er den nuværende model hvor grænserne nedsættes til 22 og 25 elever. Medfører ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen afsnit 1.3 Indskrivning og 3. Klasse- og holddannelse Ændringerne indebærer, At der ved indskrivningen i 0. klasse dannes klasser med maksimalt 22 elever. At der er frit skolevalg mellem skoledistrikter, hvis elevtallet i den ønskede klasse er under 22 At der maksimalt er 25 elever i én klasse i 0. kl. til 9. kl. At der dannes klasser overbygningen med maksimalt 25 elever Kommunalbestyrelsen godkender i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de fire skoledistrikter. Kommunalbestyrelsen jf. folkeskolelovens 40, stk. 2 fastsætter rammer for klassedannelsen. Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse beslutte, at vedtage et elevmaksimum, der ligger under folkeskolens maksimum. I henhold til folkeskolelovens 36, stk. 3 har forældrene krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg (frit skolevalg) under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat jf. 40, stk

16 BSU-15 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Effektiviseringsforslaget tager udgangspunkt i besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af to skoleafdelinger. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring på afdelingerne Klemensker (inkl. SFO) og Bodilsker. Der er taget højde for at 1,5 mio. kr. til bygningsdrift og rengøring på Klemensker Skole fremover overføres til Ungdomsskolen/Dybdalskolen. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Lukningen påvirker også de sideaktiviteter der er i skolebygningerne KB behandlede sagen om skolestruktur den 24. februar Høringssvar og andet materiale omhandlende skolestrukturen fremgår af sagen. 16

17 BSU-16 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Færre MED-møder i Bornholms Ungdomsskole Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reducere antallet af virksomheds-med-udvalgsmøder til 5 årlige møder 17

18 BSU-17 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Færre medarbejdermøder i alle afdelinger - Bornholms Ungdomsskole Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reducere antallet af medarbejdermøder i alle afdelinger 18

19 BSU-18 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelser på skoleområdet. Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Reduceret og ændret ledelsesstruktur og reduktion i udgifter til teknisk service og administration ved afdelingsnedlæggelse på skoleområdet. Det vurderes, at der ved nedlæggelse af afdelingerne i Klemensker og Bodilsker vil kunne reduceres i omkostningerne til ledelse, teknisk service og administration. Besparelsen på kr for hver afdeling forventes opnået ved en reduktion i skoleledelse på ½ - 1 stilling, på teknisk service ved ½ - 1 stilling samt reduktion på op til ½ stilling på det administrative område. Besparelserne er effektueret I forhold til den nuværende budgettildelingsmodel reduceres tildelingen til de 2 skoler ekstraordinært og skolen vil derfor få tildelt en mindre budgetramme. De faktiske udgifter vil dog alt andet lige være reduceret i og med at skolerne har 2 afdelinger mod tidligere 3. Skal tilpasses tildelingsmodellen på skoleområdet - alternativt indlægges som særskilte nedjusteringer indtil ny tildelingsmodel er udarbejdet fra og med skoleåret 2012/

20 BSU-19 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning 2-årig kvalitetsrapport Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen (i 2011). Forudsætter at der søges dispensation til at gøre kvalitetsrapporten 2-årig Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Der er søgt om at gøre kvalitetsrapporten 2-årig. Undervisningsministeriet har endnu ikke afsendt svar. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 20

21 BSU-20 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Kortere sagsbehandlingstid for klager og enklere regler for valg til skolebestyrelsen Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 21

22 BSU-21 Børne- og Skoleudvalget 02 Undervisning Samkøring af registre Ungdommens Uddannelsesvejledning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ungdommens Uddannelsesvejledning: Bedre adgang til data efter samkøring af registre, der indeholder oplysninger om, hvilke ydelser, de årige modtager og deres aktuelle status i relation til uddannelse og beskæftigelse. Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) 22

23 BSU-22 Børne- og Skoleudvalget Undervisning 50 pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med ny skolestruktur Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn pct. af optimeringsprovenu i forbindelse med skolestruktur pr. 1. august Distriktsstrukturen trådte i kraft pr. 1. august Ovenstående rammereduktion svarer til halvdelen af det beregnede provenu i overslagsårene i de oprindelige beregninger i forbindelse med skolestrukturen. Der er aldrig truffet politisk beslutning omkring anvendelsen af optimeringsprovenuet. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil besparelsen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. 23

24 BSU-23 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Nednormering af Heldagsskolen - jf. de politiske målsætninger omkring inklusion Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forlængelse af de politiske delmålsætninger omkring målet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende, nedjusteres antallet af pladser på Bornholm Heldagsskole med 2 pladser årligt. Mål 2012: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 73 pladser til 71 pladser i skoleåret 2011/2012 Mål 2013: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 71 pladser til 69 pladser i skoleåret 2012/2013 Mål 2012: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 69 pladser til 67 pladser i skoleåret 2013/2014 Mål 2014: Antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole reduceres fra 67 pladser til 65 pladser i skoleåret 2014/2015 Beregnet ved årlig nedjustering med 2 elever i skoledel og 1 barn i henholdsvis fritids- og behandlingsdel Takster i 2011: Skoledel Fritidsdel Behandlingsdel Nedjusteringen af antallet af pladser på Bornholms Heldagsskole vil Isoleret set vil være en serviceforringelse. Et gennemslag af en demografisk effekt på målgruppen vil afbøde de servicemæssige konsekvenser. Såvel på landsplan som på Bornholm har tendensen igennem en årrække dog været at flere og flere henvises til specialundervisning. Såfremt eleverne med særlige behov skal kunne inkluderes i almenundervisningen kræver det en styrkelse af inklusionen på folkeskoleområdet hvilket falder i tråd med de lokalpolitiske målsætninger og arbejdet om at den almene undervisning skal være mere inkluderende. Udlægningen af specialundervisningen evalueres i I denne evaluering indgår også Bornholms Heldagsskole 24

25 BSU-24 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Bortfald af restpulje ifm. idræt på skoleområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bortfald af restpulje i forbindelse med idræt på skoleområdet. Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en pulje til idræt, bevægelse og udeliv på kr. Af puljen anvendes årligt kr. til Projekt Skolesport. Projekt Skolesport udløber i Da der er tale om en reduktion i ikke anvendte budgetmidler, vil reduktionen ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau på skolerne, men der vil ikke være mulighed for at søge støtte til idrætsprojekter før i

26 BSU-25 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Sammenlægning af Bia Lid og Hasle SFO-klub - fra 1/ Bia Lid flytter fra de nuværende bygninger til lokaler på Hasle Skole. Besparelsen er beregnet som summen af den samlede udgift til bygningsdrift og rengøring i Bia Lids nuværende lokaler. Eventuelle engangsindtægter ved salg af bygninger er ikke indregnet ligesom udgifter til nødtørftig opvarmning indtil salg er gennemført heller ikke indgår. Forudsætter at bygningerne ikke anvendes 26

27 BSU-26 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 (6-16 år) Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den udlagte pulje til specialundervisning demografikorrigeres fra og med 1. august 2012 i forhold til antallet af årige. Støtte til enkeltintegrerede elever og elever i specialklasserne er fra og med skoleåret 2010/2011 udlagt til Skole Nord, Skole Øst, Hans Rømer Skolen og Rønneskolen. Støtteforanstaltningerne finansieres af distriktsskolerne fra den 1. august Skolerne tildeles et såkaldt specialtaxameterbeløb pr. elev. Antallet af 6-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,4 pct. fra 2011 til Antal 6-16 år Rammereduktion Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, SFO er, hjælpemidler og for ældreområdet. I forbindelse med udlægningen af specialundervisningsmidlerne blev det besluttet at specialtaxameteret ikke skulle være en del af demografikorrektionerne, hvorfor det skulle nyberegnes forud for hvert skoleår ud fra en fast budgetramme samt elevtallene pr. 5. september. Ved et faldende elevtal ville specialtaxameteret pr. elev i den nuværende model være stigende. Ved at demografikorrigere budgettet til enkeltintegrerede elever og specialklasser, nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Specialtaxameterbeløbet vil derved fastholdes på niveauet fra Kort sagt vil den samlede budgetramme til specialundervisning, fra og med 1. august 2012 blive mindre, men beløbet pr. elev vil fastholdes. 27

28 BSU-27 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bortfald af reguleringspulje på skoleområdet Der er på sekretariatsbevillingen for politikområde 02 Undervisning budgetlagt med en reguleringspulje til fluktuationer mellem prognosticeret og faktisk elevtal. Denne pulje er ikke længere nødvendig. I forhold til den nuværende budgettildeling til skolerne vil rammereduktionen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Forudsætter at bygningerne ikke anvendes 28

29 BSU-28 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Akkumuleret overskud på sekretariatsbevillingen på politikområde 02 Undervisning. Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I 2012 finansieres 2,5 mio. kr. af bevillingen på sekretariatspuljen for skoleområdet via overført overskud fra puljen i De 2,5 mio. kr. indgår fortsat i budget 2012, men fratrækkes overskuddet på sekretariatsbevillingen ved genbevilling i 2012 af overførte overskud fra I praksis vil der ikke være tale om en besparelse på budgettet for 2012, men at der tilbageholdes 2,5 mio. kr. i forbindelse med overførslen fra 2011 til Udviklings- og omstillingspuljen reduceres med besparelsen i Puljen er budgetteret med kr. og som reduceres til kr. Udviklings- og omstillingspuljen blev oprindelig etableret som en del af ændringen af skolestrukturen i I forhold det nuværende serviceniveau vil en nedbringelse af det akkumulerede overskud på sekretariatsbevillingen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Besparelsen i overslagsårene er en nedregulering af de puljer, der ligger på området. 29

30 BSU-29 Børne- og skoleudvalget 02 Reduceret åbningstid om fredagen i SFO med 1 time fra 1. august 2012 Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Åbningstiden i SFO, SFO-klub og vippeordning reduceres med 1 time om fredagen fra og med 1. august Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig nedjustering af den variable budgettildeling. Forældrebetalingen justeres ikke. Reduktionen i åbningstiden, vil for forældre betyde en serviceforringelse, for nogens vedkommende vil de stå med et pasningsproblem udover åbningstiden. En reduktion vil især ramme forældre uden mulighed for fleksibilitet i deres arbejdstider, samt forældre med lang transporttid eller brugere af offentlige transportmidler. Skal familier fungere i et fleksibelt arbejdsmarked, kan det blive et problem for dem hvis ikke åbningstiderne afspejler dette. Reduktion i åbningstiden vil medføre en reduktion i antallet af medarbejdertimer, hvilket igen betyder færre hænder til børnene i dagligdagen dog på færre åbningstimer. 30

31 BSU-30 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Lærernes undervisningstid øges med 1½ lektion pr. uge - fra 1. august 2012 Forslag nr. B kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Den nuværende Lokalaftale med Bornholms Lærerforening opsiges og der indledes forhandlinger med henblik på forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer med 1½ ugentlig lektion. Beregning Anslået antal lærere 2011/ Hver lærer underviser i dag 644,44 Samlet undervisningstimetal Nyt U-timetal pr. lærer 689,44 Antal lærere 243,03 Antal lærerstillinger sparet 16,97 Anslået besparelse i kr Det samlede undervisningstimetal vil isoleret set være uændret. De servicemæssige konsekvenser vil være afhængige af forhandlingsresultatet med den faglige organisation. Alt andet lige vil rammereduktionen indebære en reduktion på ca. 17 lærere. 31

32 BSU-31 Børne- og skoleudvalget 03 Bornholms PPR og Sundhedspleje nedjusteres ift. udviklingen i antallet af 0-16-årige. Med effekt fra 2012 Forslag nr. N-03-01* kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms PPR og Sundhedsplejes budgetramme demografikorrigeres fra og med 2012 i forhold til antallet af årige. Antallet af 0-16-årige på Bornholm forventes at falde med 9,3 pct. fra 2011 til Antal 0-16 år Rammereduktion Kommunen har igennem flere år anvendt demografimodeller til regulering af de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter. Der er i kommunen beregnet demografikorrektioner for børnepasning, skoler, skolefritidsordningerne, hjælpemidler og for ældreområdet. Ved at demografikorrigere nedjusteres den samlede budgetramme i forhold til udviklingen i 6-16 årige. Kort sagt vil budgetrammen fra og med 2012 blive mindre, men beløbet pr årig fastholdes. 32

33 BSU-32 Ny daginstitutioner i Aakirkeby Anlægsforslaget vedrører Etablering af daginstitution i Aakirkeby, med plads til 100 børn, og ved sammenlægning af to eksisterende institutioner. I nedenstående beregning antages, af en nye daginstitution bygges til at kunne rumme alle børnene og har et bygningsmæssigt areal på 800 m2. Bygningsreglementet Det er ifølge Bygningsreglementet et krav, at opholdsrum (grupperum) i daginstitutioner mindst har et gulvareal på tre kvadratmeter pr. 0-2-årige barn og på to kvadratmeter pr. 3-6-årige barn. Dette er alene forholdet i opholdsrum. Hertil skal lægges garderobe, toilet, gang, køkken, lager, kontor m.v. Nedenstående beregning af byggeprisen for et sådant nybyggeri baserer sig på estimater for byggeri i DK. Estimat for byggepris: Variable udgifter Basisbyggeri m2 á kr. pr. m2 Energibyggeri m2 á kr. pr. m2 Rådgiver Faste udgifter Vand Kloak Fjernvarme El Grund og udenomsarealer Udgifter til grund Legeplads og legeredskaber Hegn, p-plads og belysning mm. I alt kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Halvdelen af byggesummen vil være finansieret af kvalitetsfondsmidler. Det skal bemærkes, at ovenstående er et estimat. Afhængig af placering undergrund, eventuel delvis anvendelse af eksisterende bygningsmasse, vil økonomien i anlægget variere. Konsekvenser Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2012 Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Ja Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau nummer B-01-02A Anlæg Drift

34 BSU-33 Renoveringspulje på børne- og skoleområdet Anlægsforslaget vedrører Der afsættes i 2012 en pulje til renoveringer, herunder energirenoveringer, på børne- og skoleområdet på 10 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af kvalitetsfondsmidler. Fordeling af puljen behandles i Børne- og Skoleudvalget og skal omfatte både børne- og skoleområdet. Konsekvenser Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2012 Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Ja Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau L Anlæg xx-xx-d Drift

35 SU-1 Socialudvalget 05 Mødeaktivitet på tværs af ældreområdet Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn En vurdering af mødeaktivitet for medarbejderne på tværs af ældreområdet i forbindelse med ressourcepersoners undervisning som nu foregår fire gange årligt (vejledere, kontinents nøglepersoner, m.m.) af udviklings- og specialsygeplejerskerne i Visitation Ældre. Dette vil give mere tid til kerneydelserne, som borgere og pårørende efterspørger. Reduktion af undervisning/opfølgning vil primært medføre mindre undervisningstid. Konsekvensen er, at vidensdeling kan gå tabt, samt at ny viden ikke videreformidles i samme grad som nu. Teamledere i DB og BPC er til orientering 4 x årligt á 2 timers varighed med uddannelsessygepl. fra VÆ. Dette kan reduceres til 2 x årligt. Alle 5 uddannelsesspl. deltager hver gang. (svarende til 36 timer pr.år incl. forberedelse) Vejledere til både SSA-elever og SSH-elever deltager 4 x årligt i orienteringsmøder á 2 timers varighed. Disse kan reduceres til 0 gange årligt og i stedet foregå kort på temadage 2 x årligt som bibeholdes. (Svarende til 60 t. pr år incl. forberedelse. Medarbejderne i driftsvirksomhederne vil anvende tiden til opgradering af kostpiloterne samt de forestående opgaver if. m. forløbsprogrammer. I alt svarende til ca. 150 timers mindre årligt for uddannelsessygeplejerskerne, svarende til ca kr. Besparelsen vedrører de tre virksomheder: Bornholm Plejehjem og Centre, Døgnplejen Bornholm og Borger og Sundhed 35

36 SU-2 Socialudvalget 05 Oplæring af borgere til selv at udføre øjendrypning Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Oplæring af borgere til selv at kunne udføre øjendrypning. Mulighed for at tilbyde borgere at blive selvhjulpne med hensyn til øjendrypning. - målgruppen er borgere, der i dag kun modtager denne ydelse - hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan en sygeplejerske/terapeut skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse. Virksomheden ønsker at sætte et projekt i gang hvor alle, der kun får hjælp til øjendrypning (op til 5 x i døgnet) og/eller rengøring hver 14. dag, får besøg af en sygeplejerske/terapeut der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren, indtil denne er i stand til selv at dryppe sine øjne (eller konkluderer, at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). Målet er at BUM-ydelserne falder og borgeren bliver selvhjulpen. 36

37 SU-3 Socialudvalget 05 Oplæring af borgere til selv at tage kompressionsstrømper på Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Oplæring af borgere til selv at kunne tage kompressionsstrømper på. Målgruppen er de borgere, der i dag kun modtager denne ydelse og/eller rengøring hver 14. dag, hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan sygeplejersken skaffe specielle hjælpemidler og tilbyde at oplære borgeren i brug af disse Virksomheden ønsker at sætte et projekt i gang hvor alle, der ikke får andre ydelser end hjælp til kompressionsstrømper og/eller rengøring hver 14. dag, hvis borgeren gerne vil være selvhjulpen, kan få besøg af en sygeplejerske der: - vurderer borgerens fysiske muligheder for at blive selvhjulpen - medbringer forskellige hjælpemidler til formålet - træner sammen med borgeren indtil denne er i stand til selv at tage strømperne af og på (eller konkluderer at borgeren ikke kan blive selvhjulpen). 37

38 SU-4 Socialudvalget 05 Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: Der har hidtil været krav om 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn pr. plejehjem/- center årligt på ældreområdet. Fremover er der alene tale om 1 uanmeldt tilsyn. Socialudvalget har på sit møde d. 28. juni 2010, pkt. 6, vedtaget, at tilsyn på ældreområdet fremover skal foretages efter retningslinjerne på handicapområdet. Det betyder bl.a. at der stadig skal være en dialog med de pårørende. Da man ikke kan komme uanmeldt på tilsyn og forvente, at der er pårørende til stede, er det sekretariatets vurdering, at man fremover, for at leve op til den politiske beslutning, skal invitere pårørende til et møde, så de kan give deres mening til kende, og at dette møde indgår i det samlede billede omkring tilsynet. Sekretariatet mener derfor ikke, at der kan høstes en effektiviseringsgevinst her. Hvis man ikke fremover skal i dialog med de pårørende i tilsynet, vil det betyde, at sekretariatet vil kunne effektiviseres med 44 timer årligt. Denne beregning fremkommer ved at der er 11 dialogmøder årligt á max 2 timers varighed. Sekretariatet har deltaget med 1-2 medarbejdere (beregnet med 1,5). Der bruges max. 16,5 timer på planlægning og rapportskrivning efterfølgende. Med en beregnet gennemsnitlig lønudgift på kr. i timer, vil det for sekretariatets vedkommende betyde en effektivisering på kr. årligt. Bornholms Plejehjem og - centret deltager typisk med en teamleder og en medarbejderrepræsentant i dialogmødet. En beregnet udgift hertil er oplyst fra BPC til at være i alt 7.617,06 kr. Besparelsen vedrører Bornholms Plejehjem og Centre og Social- og Sundhedssekretariatet. 38

39 SU-5 Socialudvalget 05 Enklere regler for ældreråd og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd Forslag nr. E kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Enklere regler for ældreråd ( kr.) og frivillighed i oprettelse af bruger- og pårørenderåd. De ændrede regler vedr. ældreråd får ingen gennemslagskraft på Bornholm, idet det er forudsat, at der afholdes såkaldte fredsvalg. Det er ikke realistisk på Bornholm, idet der altid har været stor interesse i at stille op til Ældrerådet. Høringspligten er lempet i forhold til ældrerådet, men Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. september 2010 besluttet, at Ældrerådet fortsat bliver hørt i alle kommunale spørgsmål af betydning for ældre borgere. Det er nu frivilligt for kommunen at oprette bruger- og pårørenderåd. Dog er det fortsat kommunalbestyrelsens ansvar at sikre generel brugerinddragelse, så hvis man ikke gør det via bruger- og pårørenderåd, skal der tages stilling til, hvordan brugerinddragelse så tilrettelægges. Socialudvalget besluttede på sit møde d. 28. juni 2010, at bruger- og pårørenderådene skal fortsætte uændret. Nye retningslinier vil lægge op til, at personalet ikke er medlemmer i rådet, men skal stadig stå til rådighed for bisiddere, hvis det ønskes af beboerne. Hvis personalet ikke deltager vil det svare til 66 timer samlet årligt til en timepris af 145,- kr. i alt kr. årligt. Teamlederne deltager fortsat som sekretær for BPR BRK har et ænske om at der opretees bruger- og pårørenderåd. Besparelsen er relateret til Bornholms Plejehjem og Centre. 39

40 SU-6 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - BUM afregning til Døgnplejen Bornholm - prisreduktion Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Prisreduktion 1,50 kr. på BUM afregningsprisen, svarende timer (2010 leverede timer) a 1,50 kr. Forventet besparelse ca. 0,5 mio. kr., som følge af øget effektivitet. Besparelsen vil bevirke, at BUM budgettet også skal reduceres i Døgnplejen Bornholm. Det vil ikke få nogle organisatoriske konsekvenser og umiddelbart heller ikke driftsmæssige konsekvenser for Døgnplejen Bornholm, idet det forventes at besparelsen kan holdes inden for døgnplejens budget. Forholdet vurderes ikke at have betydning for intern eller ekstern service. Forslaget modsvares ikke af et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 40

41 SU-7 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Plejevederlag mv. Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ydes i henhold til Servicelovens 119 pasning af døende. Hjælp til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Mindre udgiften til området skønnes mulig ved uændret sagsantal, hvis sagsantallet eller udgiftsniveauet stiger, kan det betyde at budgettet ikke kan overholdes. Nedsættelsen skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, men kan have indirekte afledte konsekvenser på BUM området ved stigende sagsantal. Løn (plejevederlag) kr Løntilskud (til arbejdsgivere) kr Forslaget vil ikke få betydning for intern og ekstern service. Forslaget er ikke modsvaret af et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 41

42 SU-8 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm reduktion hjælperområdet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Besparelse på hjælperområdet i BUM-team. Konsekvenserne ved besparelser på medarbejderdelen, er et øget tryk på øvrige medarbejdere, mindre fleksibilitet og kontinuitet i forhold til planlægning af ydelser. Dette vil medføre en serviceforringelse i forhold til borgerne, grundet det øgede pres, en sådan besparelse medfører. Se ovenfor. 42

43 SU-9 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm - nedlæggelse af souschefstilling Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn At der ikke ansættes en souschef i Døgnplejen har konsekvenser i forhold til hele den ledelsesmæssige opgaveportefølje. Souschefen har som hovedområde, at sikre sparring, vidensdeling, udvikling af det ledelsesmæssige samspil, vejledning, kommunikation og opfølgning i de team med teamlederne, og de administrative medarbejdere. Ligeledes er souschefen daglig leder for pedelgruppen. I en så stor virksomhed, med en geografisk spredning af team og daglige ledere af disse, er vanskeligt som virksomhedsleder, at have en tæt og synlig kontakt til teamlederne i virksomheden i dagligdagen. Dette gør, at den nødvendige sparring/vejledning/kommunikation/opfølgning i ledelse af de14 teamledere tilpasses de givne ressourcer. Ligeledes medfører det, at virksomhedslederen må tage ovenstående opgaver, og må derfor beskæftige sig en del med den daglige drift (i forhold til strategi og styring), samt at arbejdsmængden for virksomhedslederen bliver overmåde stor. Se ovenfor. 43

44 SU-10 Socialudvalget 05 Ældre Døgnplejen Bornholm - Medarbejderdisponeret tid Forslag nr. N kr priser Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til kr. Puljen har til formål at tilføre ældreplejen et generelt løft, således at den enkelte medarbejder kan afse mere tid til komplekse omsorgsrelaterede opgaver, som der ikke kan tildeles/visiteres til i følge kvalitetsstandarden. Døgnplejens team er meget, meget glade for denne pulje, som i høj også grad giver den enkelte borger mulighed for social kontakt, gå-/ og indkøbsture, mulighed for ledsagelse til lægebesøg m.v., alle tiltag der helt klart øger livskvaliteten hos den enkelte borger, og her specielt for borgere, der ikke har et netværk. 44

45 SU-11 Socialudvalget 05 Ældre Borger og Sundhed (Visitation Ældre) - Betaling til/fra off. Myndigheder Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Mindre udgift til betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med visitation, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholm borgere boende på lignende boenheder andre steder i landet, som Regionskommunen betaler for. Nedsættelsen af budgettet skønnes ikke at få driftsmæssige eller organisatoriske konsekvenser, heller ikke afledte konsekvenser på andre områder. Forslaget har ikke betydning for intern eller ekstern service. Forslaget modsvares ikke at et opprioriteringsforslag og har ikke konsekvens for andre forslag. 45

46 SU-12 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre - Renholdelse af grønne arealer Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Plejehjem og -centre varetager drift af bygninger og udendørsarealer i varierende grad på de forskellige plejehjem og plejecentre, afhængig af aftaler og ejerforhold ift. Boligselskaberne på området. Når virksomheden skal finde besparelser, undgås så vidt muligt beboernære kerneydelser. Derfor peges igen på det tekniske område. Sekundært vil det få indflydelse på beboernes hverdag, idet haverne og udendørsarealerne betyder meget for beboeres oplevelser især om sommeren. Gennem de sidste år har virksomheden indgået aftale med Vej og Park vedr. pasning af de store grønne arealer, der er i tilknytning til flere af husene. Dette med udgangspunkt i lønkroner (opsigelse af 2 medarbejdere), som efterfølgende er konverteret til betaling af Vej og Park. BPC vil indgå en forhandling med Vej og Park om prisen, kombineret med færre ydelser og evt. yderligere nedsættelse af antal medarbejdertimer i BPC på det teknisk område. Endvidere vil service til andre virksomheder, som har lokaler i virksomheden, få væsentlig mindre service (DeViKa, Døgnplejen Bornholm, Borger og Sundhed (genoptræningsenheden), m fl. Blomsterbede, græsslåning ol. vil bære præg af mindre vedligeholdelse. Bruger- og pårørenderådene i de huse som ikke allerede har denne tradition, vil blive spurgt om deltagelse i 1-2 årlige havedage, hvor pårørende sammen med beboere og personale er sammen om havearbejdet. Administrativt gør vi opmærksom på, at der også er en besparelse på Vej og Park, som omhandler samme emne. Der henvises til ØKE-T-2. 46

47 SU-13 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre - Nedlæggelse af souschefstilling Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Gennem det sidste år har souschef stillingen været vakant i BPC. Dette har medført at tværgående og overordnede opgaver har været nødvendige at uddelegere delvist til teamlederne. Teamlederne skal i deres daglige ledelse være tæt på både medarbejderne, beboere og pårørende, for at levere synlig ledelse, skabe god trivsel for alle samt konstant prioritere valg af ydelser ift. driften. Ved deltagelse i tværgående ledelsesmæssige funktioner i BPC og på tværs af ældreområdet, er teamlederne en del ude af huset og ikke synlige. Souschefens hovedområder i BPC er/var: overordnet sikkerhedsledelse, sparring og vidensdeling med og mellem teamlederne, støtte i vanskelige beboer-/ og personalesager, opfølgning i team og på teammøder ift. udviklingstiltag, deltagelse i tværgående sammenhænge/arbejdsgrupper på ældreområdet, medlem af visitationsudvalget, m.m. Ledelse af ledere kræver tæt opfølgning og kontakt for at følge udviklingen på tværs af virksomheden ikke mindst ift. at sikre god offentlig service til borgere og pårørende. Virksomheden har indtil videre drift af 11 plejehjem og plejecentre, som i sig selv kræver bygningsmæssige prioriteringer og styring. I de kommende år står BPC fortsat overfor lukninger, overflytninger af beboere og medarbejdere til andre huse/virksomheder, og eventuelt andre organisationsændringer. Dette kræver i den grad nærværende fusionsledelse af virksomhedsleder. Opgaveportefølgen for virksomhedsleder er/bliver overmåde stor uden en souschef. Mange daglige driftsopgaver ifm. at støtte og vejlede, opfølgning m.m. skal varetages sideløbende med stram styring, udvikling og strategiske tiltag både i virksomheden og på tværs af ældreområdet. Se overfor 47

48 SU-14 Socialudvalget 05 Ældre Bornholms Plejehjem og Centre, medarbejderdisponeret tid Forslag nr. N kr priser Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til kr. Puljen til medarbejderdisponeret tid har til formål, at give mere tid til borgerne /beboerne med særlige og/eller komplekse behov, ydelser som der ifølge kvalitetsstandarderne ikke kan tildeles/visiteres til. Den enkelte medarbejder kan ved at søge puljen, få tid til fx følge borger til: læge, indkøb, til ekstra vedligeholdelse/træning ud over det der kan gives jf. kvalitetsstandarden, sociale arrangementer, hvor beboer har behov for ekstra hjælp, fællesarrangementer i plejeboligen, som kræver ekstra personale til meget plejekrævende beboere, m.m. Tiltag der giver den enkelte borger tryghed og livskvalitet, da mange kun har et meget begrænset netværk. 48

49 SU-15 Socialudvalget 05 Ældre og 06 Psykiatri og Handicappede Tilskud til sociale formål ( 79) Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på godt kr. til tilskud til sociale formål reduceres med kr. Ingen. Puljen anvendes primært i forbindelse med Ældre og Handicappriserne og der resterer forsat godt kr. til dette formål. 49

50 SU-16 Socialudvalget 05 Ældre Tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at Socialudvalgets pulje på kr. til tilskud til sociale formål reduceres med kr. En reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde vil betyde, at Socialudvalgets muligheder for at støtte det frivillige social arbejde på Bornholm begrænses. Det må forventes, at en del af de frivillige sociale aktiviteter der aktuelt understøttes af 18-midler ikke kan fortsætte i nuværende omfang. Besparelsen får konsekvenser for partnerskabsaftalen med Ældremobiliseringen 50

51 SU-17 Socialudvalget 05 Ældre DeViKa - Mindre udvikling/opdatering af it og kvalitet Forslag nr. N kr priser Mindre udgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Konsekvenserne er, at DeViKa ikke får mulighed for udvikling/opdatering af IT, opskriftssystem og kvalitetsudvikling i det hele taget. Elementer som er med til at sikre, at virksomheden til stadighed leverer kvalitet og får mulighed for at optimere driften. Det bliver endvidere svært at opfylde Fødevarestyrelsens stigende krav til dokumentation af madens indhold, da tiden til dette vil blive begrænset og økonomien til at opdatere IT systemerne ikke vil være til stede længere. 2012: Besparelse kr vedr. løn og kr vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. Den fulde effekt vil grundet de overenskomstmæssige forhold ikke kunne effektueres før maj Fra 2013: Besparelse kr vedr. løn og kr vedr. budget til administration, IT drift og vedligehold. Der vil opstå en længere sagsbehandlingstid for bestilling/ændring af madlevering. Der kan opstå fejl, der ikke bliver set og derfor heller ikke rettet hvilket betyder at brugerne kan blive opkrævet forkert - da tiden til at gennemgå regninger vil blive begrænset og opdateringen af IT systemerne til dette ikke bliver gennemført med samme interval, da økonomien til dette ikke længere er til stede. 51