Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 #

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 #

2 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres et nøgletalsbarometer. I budgettets bemærkninger står der således: Der indføres et dynamisk kvartalsvist nøgletalsbarometer. Dette skal sikre et løbende fokus på udviklingen i faktorer som er styrende for Frederikshavn kommunes udgifter, indtægter og drift i øvrigt. På den måde vil administration, byråd og borgere løbende have et overblik, så man kan følge udviklingen tæt og reagere ud fra faktuelle tal. På baggrund af Byrådets beslutning har Direktionen besluttet, at lade følgende nøgletal indgår i barometeret: Befolkningsdata opdelt i; aldersgrupper, til- og fraflyttede, fødte og døde, gennemsnitsalder Folketal Antal beskæftigede (sammenligning med sidste år) i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Antal arbejdspladser i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Likviditet Gennemsnitlig likviditet Likviditet dag til dag graf Forbrugsprocent i kvartalet sat i forhold til forbrugsprocenten i samme kvartal året før Udvikling i medfinansiering af sundhedsudgifterne Udvikling i sygefravær Antal visiterede timer i hjemmeplejen/antal kunder i hjemmeplejen/forholdet mellem kommunal-privat leverandør af hjemmepleje Voksne handicappede (antal og beløb) Anbragte børn og unge (antal og beløb) Gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved byggesager Antal sygedagpengemodtagere Antal kontanthjælpsmodtagere Antal førtidspensionister Læsevejledning: Dette er første version af nøgletalsbarometeret. Barometerets form og indhold kan ændre sig i kommende versioner. Der gøres således opmærksom på at der kan forekomme ændringer i måden hvorpå barometerets nøgletal skal læses. Dette vil være beskrevet i teksten for hvert nøgletal. 2

3 Til og fraflyttede samt fødte/døde Tabellen viser nettotilgangen af borgere i Frederikshavn Kommune fordelt på fødte, døde, tilflyttere (personer som senest har haft adresse i en anden dansk kommune), fraflyttere, (personer flytter til en anden dansk kommune), indvandrede (personer som senest har haft adresse i udlandet) og udvandrede (personer som flytter til udlandet). År Fødte Døde Tilflyttede Øvrige* Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Nettotilgang i alt Borgere ultimo * Øvrige er: Antal genfundne - Antal forsvundne - Antal ophørte CPR ifht. nettotilgang. OBS: Tallene for indeværende år er opgjort indtil 30. april øvrige år er opgjort til ultimo året. For er der tale om statiske data, der vil derfor kunne være forskelle til den månedsvise udvikling i befolkningstallet. Månedsvis udvikling i det samlede befolkningstal for Frederikshavn Kommune Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Opgjort ultimo måneden. Da der er tale om dynamiske data vil indbyggertallet løbende blive korrigeret, også bagud i tid. Af samme grund vil der kunne være forskelle til opgørelsen over til- og fraflyttede og fødte/døde. 3

4 Månedlig udvikling i antal indbyggere Månedlig udvikling i Antal indbyggere, sammenligning mellem årene Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

5 Befolkningsdata fordelt på køn og aldersgrupper pr. 30. april 2017 Alder/køn M K Total Sum: ,4 45,2 Gennemsnitsalder GENNEMSNITS ALDER 45,0 44,8 44,6 44,4 44,2 44,0 43, ÅR OG MÅNED 5

6 Antal beskæftigede Tabellen viser, hvor mange af kommunens borgere der er lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner uanset hvilken kommune de har arbejde i. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Opgørelsen medtager alle timer, således også unge på 16 år der har et fritidsjob. Personer, som er sygemeldt, men som fortsat får løn fra arbejdsgiver tæller også med, selvom de er på vej til at overgå til sygedagpenge. Personer på øvrige indkomsterstattende ydelser som f.eks. dagpenge tæller ikke med i opgørelsen. Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns:

7 Antal arbejdspladser i Frederikshavn Kommune Nedenstående tabel viser, hvor mange lønmodtagere (opgjort i fuldtidspersoner), der har arbejdssted i Frederikshavn Kommune uanset bopælskommune. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Tabellen viser ikke direkte antallet af arbejdspladser i kommunen, da f.eks. vakante stillinger ikke indgår, men der udelukkende medregnes de stillinger, som der er udbetalt løn for. Måned/År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns:

8 Likviditet Gennemsnitlig likviditet Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) Månedlig gennemsnit Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel - forrige 365 dage apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr Likviditet dag til dag graf feb-17 mar-17 apr-17 Kassebeholdning ( i mio. kr. )

9 Forbrugsprocent for serviceudgifter 10,00% Service udgifter pr. md. i procent af korrigeret budget ekskl. låste bankbøger 9,66% 9,33% 9,00% 8,67% 8,33% 8,00% 7,67% 7,33% 7,00% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement Når forbrugsprocenten for april 2017 er højere end april 2016, skyldes det en ændret procedure for afregning af SLA. I april 2016 var indregnet en indtægt vedr. SLA på ca. 10 mio. kr. som først blev modsvaret af en tilsvarende udgift i maj I 2017 falder indtægter og udgifter i samme måned grundet den nye procedure. Korrigeres forbruget i april 2016 for den manglende indtægt ville forbrugsprocenten have været ca. 9,2% mod ca. 9,0% april Serviceudg i % af korrigeret budget 2016 Serviceudg i % af korrigeret budget Jævnt fordelt driftsprocent Serviceudg i % af korrigeret budget

10 Akkumuleret afvigelse fra jævnfordeling af serviceudgifter. 3,00% Serviceudgifter, Akkumuleret afvigelse fra jævnt fordelt forbrug på 8,33% pr md. ift korrigeret budget ekskl. låste bankbøger. 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement Vedr. grafen for april se bemærkning under Forbrugsprocent for serviceudgifter Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 2016 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling Nulpunkt 2017 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 10

11 Medfinansiering af sundhedsudgifter 11

12 Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2015, 2016 og Måned/År Jan 6,35 6,46 7,08 Feb 6,65 7,58 6,98 Mar 6,92 5,88 6,52 Apr 4,84 5,66 4,74 Maj 4,36 5,21 Jun 4,57 5,03 Jul 3,46 3,80 Aug 4,23 4,66 Sep 5,56 5,27 Okt 5,76 5,99 Nov 6,42 6,56 Dec 5,65 5,76 Gns. 5,38 5,65 12

13 Bemærkninger til ovenstående statistik Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten Sygdomsrelateret fraværsprocent, LPT171 den 1. juni Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar. 13

14 Antal visiterede timer i hjemmeplejen Frit valg Visiterede ydelser Personlig pleje og praktisk hjælp Timer pr. måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total - visiterede timer Personlig pleje - timer i alt Praktisk hjælp - timer i alt Total - visiterede timer Personlig pleje - timer i alt Praktisk hjælp - timer i alt Antal modtagere Antal visiterede modtagere i alt Frit valg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal modtagere i alt Antal modtagere i alt Der arbejdes på at fremstille en fordeling mellem kommunale og private leverandører. 14

15 Voksne handicappede kroner Køb/salg Handicap og Psykiatri tidliger års forbrug er fremskrevet til "2017 priser" Særforanstaltninger SCN Koktvedstien Køb Salg refusion netto Forventet pr

16 Antal anbragte børn Nedenstående opgørelse viser udviklingen i antal anbringelser samt den månedlige gennemsnitspris pr. anbringelse. Antal anbringelser er opgjort som antal helårspersoner pr. måned beregnet som antal aktive dage divideret med antal kalenderdage i måneden. 16

17 Sagsbehandlingstiden for byggesager i perioden 1. januar - 30.april 2017 Byggesager Servicemål i dage Vores sagsbehandlingsdage Enfamilieshuse Industri- og lagerbygninger Etagebyggeri, erhverv Etagebyggeri, bolig Simple konstruktioner * Havde tidligere et servicemål på 40 dage, men er i februar 2017 udgået af servicemålsaftalen, da der er et lovmæssigt krav om sagsbehandlingstid på max. 14 dage jf. BR15, kap.1.5 stk. 2. I perioden er gennemsnit, overholdt servicemål, afgjorte sager, alle sags typer på 81 % og i gennemsnit sagsbehandlingstid på 27 dage. I perioden er gennemsnit, overholdt servicemål, afgjorte sager, alle sags typer på 82 % og i gennemsnit sagsbehandlingstid på 25 dage. *Simple konstruktioner omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der kan opføres efter byggeanmeldelse. Anmeldelsesbegrebet forventes i øvrigt at udgå pr. 1. juli 2017 i forbindelse med ændring af BR15. Undtagelsen vil påvirke vores servicemåls-statistik mere positivt fremadrettet, fx simple konstruktioner fjernes i denne statistik vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være 19 dage. Vores sagsbehandlingstid på simple konstruktioner har i perioden været 40 dage, da disse sager ofte er i høring med fravigelse af byggeretten eller dispensation fra lokalplan. Jf. statistik er den gennemsnitlig høringstid 21 dage, dvs. vores sagsbehandlingstid bliver forøget med 21 dage, så snart sagen skal i høring. Servicemålene på alle sags typer er overholdt i perioden 1. januar-30. april og i perioden er der indkommet 13 % flere byggesager set i forhold til 2016, afgjorte sager er steget med 8 %, i forhold til

18 Antal sygedagpengemodtagere År Måned Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Sygedagpenge i alt 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april

19 Antal kontanthjælpsmodtagere År Måned Kontanthjælp integration Integrationsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp i alt 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april

20 Antal førtidspensionister År Måned Førtidspension 2015 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april