Budget balance august 2013

Transkript

1 Budget balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487, , , ,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5 554,5 559,4 Finansiering i alt 2.078, , , ,0 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag august) 1.970, , , ,9 Opprioriteringsforslag 10,2 9,0 9,0 9,0 Budgettilpasningsforslag 8,1 9,2 8,1 8,1 Tekniske korrektioner -3,7-4,2-4,2-4,2 Reduktionsforslag -14,6-33,4-33,3-32,9 Demografi -2,4-5,0-6,3-7,9 Lov- og cirkulære -2,1-1,9-2,5-2,5 Beskæftigelsesområdet -5,0-5,0-5,0-5,0 Medfinansiering sundhedsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Løft på sundhedsområdet 1,9 1,9 1,9 1,9 Skolereform 1,3 2,5 2,5 2,5 Afledt drift -0,9-0,9-1,1-1,1 Renter 19,0 17,7 16,9 16,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og 37,0 74,5 111,9 Resultat af ordinær drift 93,2 70,8 66,0 57,7 Finansielle poster Afdrag på lån 39,6 40,4 41,2 41,9 Finansforskydninger 5,1 5,4 5,4 5,4 Råderum i alt inden og lån 48,5 25,0 19,5 10,3 Anlægsudgifter Forslag til splan 62,5 68,6 65,4 48,4 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -14,0-43,6-46,0-38,1 Låneoptagelse 19,3 7,3 7,3 7,3 Balance, total 5,3-36,3-38,7-30,8

2 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug NEJ Måske JA JA NEJ V:Rammebesparelse. NEJ Måske JA JA NEJ TMU R-03 Grønne områder i boligområder besparelser NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-04 Rammebesparelse Park & Vej NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-05 Vintertjeneste besparelser NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ TMU R-06 Kantine rammebesparelse NEJ NEJ JA JA NEJ TMU R-07 Rammebesparelse Teknisk Service NEJ NEJ JA NEJ NEJ TMU R-08 Færre kommunale bygninger og de rigtige bygninger JA JA JA JA JA TMU R-09 Øget brug af Olsen Banden JA JA JA JA JA Total TMU UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-02 Rammereduktion folkeskolen NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-03 Udgår Overført til teknisk korrektion NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-04 Profil- og linjeskoler NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-05 Samling af udskolinger på færre afdelinger NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-06a Campus Haslev UDD-R-06a udelukker UDD-R06-b JA JA NEJ NEJ JA UDD R-06b Sammentænkning af Ungeområdet UDD-R-06b udelukker UDD-R06-a NEJ JA NEJ NEJ NEJ UDD R-07 Koordineret indsats årige NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ UDD R-08 Ændring i fritidstilbud som følge af skolereform NEJ JA NEJ NEJ NEJ UDD R-09 Ændringer som følge af skolereform NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total UDD UDD-R-06b ikke medtaget i total

3 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F BFU R-01 Dagplejen - administration og struktur JA JA JA JA JA BFU R-02 Tidligere start i børnehave NEJ NEJ JA NEJ NEJ BFU R-03 Harmonisering af åbningstid NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ BFU R-04 Klubtilpasninger JA JA JA JA JA BFU R-05 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Forudsætter sforslag BFU-A-04 NEJ NEJ NEJ JA NEJ BFU R-06 Bedre forebyggelse, færre anbringelser og øget netværksinddragelse BFU R-07 Reduktioner i supporterende funktioner herunder støttekorpset Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-01 JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA JA Total BFU EKU R-01 Mere åbent bibliotek og selvbetjening - mindre betjening Forudsætter at ØKU-R-21 også vælges. Beløbet tilpasses, så det sikres at det ikke indeholder besparelser på biblioteksmateriale JA JA NEJ JA JA EKU R-02 Materialer på biblioteket reduceres NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-03 Lydavis lukkes NEJ NEJ NEJ JA NEJ EKU R-04 Biblioteksfilial i Dalby lukkes NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-05 Mødesteds- og Kulturpuljen - reduktion NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-06 Børneteater reduceres NEJ NEJ JA JA NEJ EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-08 Folkeoplysende voksenundervisning NEJ NEJ JA NEJ NEJ EKU R-09 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-10 Redution på turismeaktiviteter i kommunen NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ EKU R-11 Alternativt biblioteks-/borgerservicetilbud NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total EKU

4 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F ØKU R-01 Reduktion af ressourcer til Direktionen JA JA JA JA JA ØKU R-02 Reduktion af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer ØKU R-03 Reduktion af ressourcer til kommissioner, råd og nævn samt valg Se endvidere sag BY/221 af 15. november JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA JA ØKU R-04 Reduktion af ressourcer til udvikling og kommunikation NEJ NEJ JA NEJ NEJ ØKU R-05 Reduktion af ressourcer til erhvervsservice NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-06 Reduktion af beløb afsat til risikostyringsprojekter JA JA JA JA JA ØKU R-07 Ramme til ny løn JA JA JA JA JA ØKU R-08 Ramme til MED-organisation JA JA JA JA JA ØKU R-09 Reduktion af ramme til lederuddannelse under trepartsmidlerne JA JA JA JA JA ØKU R-10 Fjernelse af overskydende ramme til seniorinitiativer JA JA JA JA JA ØKU R-11 Ramme til ABA JA JA JA JA JA ØKU R-12 Personalereduktion i Center for Økonomi og HR NEJ JA JA NEJ JA ØKU R-13 Reduktion i midler til klimasekretariatet NEJ NEJ JA JA NEJ ØKU R-14 Indtægt på affaldsområdet JA NEJ NEJ JA JA ØKU R-15 Beredskabet - rammebesparelse NEJ NEJ NEJ JA NEJ ØKU R-16 2 nye ledelsesområder erstatter 3 på beskæftigelsesomr. ØKU R-17 Reduktion med 1 medarbejdere i forhold til indsatsen over for ledige på tværs af ydelse og jobcenter JA JA JA JA JA NEJ JA JA NEJ NEJ ØKU R-18 Reduktion med 1 medarbejder i sygedagpenge/fleksområdet ØKU R-19 Reduktion med 1 medarbejder i visitation handicap og psykiatri NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ

5 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F ØKU R-20 Reduktion med 1 medarbejder i visitation pleje NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-21 Mere åbent bibliotek og selvbetjening mindre betjening Forudsætter at EKU-R-01 også vælges. Beløbet tilpasses, så det sikres at det ikke indeholder besparelser på biblioteksmateriale JA NEJ NEJ JA JA ØKU R-22 Personalebesparelser - center for IT og digitalisering NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ ØKU R-23 Besparelse Center for Undervisning NEJ NEJ JA NEJ NEJ ØKU R-24 Reduktion Børn og Familie NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Total ØKU

6 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F OMS R-01 Alkoholkoordinator NEJ JA JA JA JA OMS R-02 Samlet 85 korps JA NEJ JA JA JA OMS R-03 1 behandler i misbrugsrådgivningen NEJ NEJ JA NEJ NEJ OMS R-04 Alle dagaktiviteter samlet i Faxe Sociale Udviklingscenter OMS R-05 Rammereduktion af midler til frivilligt socialt arbejde NEJ JA NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ OMS R-06 Korte forløb i midlertidige botilbud NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ OMS R-07 Nedlæggelse af frivillighedspulje NEJ NEJ NEJ JA NEJ OMS R-08 Specialsvømning NEJ JA NEJ JA JA Total Omsorg SSU R-01 Omstrukturering af køkkenorganisationen R-01 udelukker R-02 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-02 Udlicitering af køkkendriften R-02 udelukker R-01 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-03 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene fjernes NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-04 Fjernelse af aktivitet på plejecentrene plejepersonalet SSU R-05 Nedlæggelse af aflastnings- og screeningspladser på Kongsted Ældrecenter NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-06 Lukning af alle dagcentre for visiterede borgere R-06 udelukker R-07, R-08, R-09 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-07 Sammenlægning af dagcentrerne Udelukker R-06 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-08 Brugerbetaling 245 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter SSU R-08a Brugerbetaling 80 kr. tur/retur på kørsel til visiteret dagcenter Udelukker R-06 og R-08a NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ Udelukker R-06 og R-08 NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ SSU R-09 Strukturændring for forebyggende hjemmebesøg JA NEJ NEJ JA JA SSU R-10 Effekt ved indførsel af velfærdsteknologiske foranstaltninger samt velfærdstiltag NEJ JA NEJ JA JA Total SSU Medtaget R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-09 og R

7 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F BESK R-01 Nedbringe ledighedsperioden for kontanthjælpsmodtagere med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge. BESK R-02 Nedbringe ledighedsperioden for forsikrede ledige med 1 uge målt i forhold til 2012.* I 2015 nedbringes ledighedsperioden med yderligere 1 uge Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-03 JA JA JA JA JA Forudsætter opprioriteringsforslag ØKU-O-03 JA JA JA JA JA BESK R-03 Nedbringe gennemsnitsprisen for aktivering til såvel kortere opkvalificerings- og vejledningsforløb som for ordinær uddannelse BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (forsikrede ledige) BESK R helårspersoner mindre i kommunalt løntilskud (kontanthjælpsmodtagere) BESK R-06 Nedlæggelse af bi-projektet under Faxe Sociale Udviklingscenter BESK R-07 3-årigt forsøg med oprettelse af 10 fleksjob (1 i hvert center) NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA NEJ NEJ JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA JA BESK R-08 Faldende aktivitet på Erhvervsgrunduddannelse (EGU) NEJ NEJ NEJ JA NEJ BESK R-09 Styrket indsats over for sygedagpengemodtagere JA NEJ JA JA JA Total BESK Samlet Total

8 Drift - budgettilpasningsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger TMU B-01 Vejafvandingsbidrag ØKU B-01 Økonomiske fripladser Reduceret med 0,5 mio. kr. fra 1,8 mio.kr. til 1,3 mio.kr. (se note) Reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2,0 mio.kr. til 1,5 mio.kr. (se note) JA JA ØKU B-02 Forøgelse af ressourcer til porto JA OMS B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet JA SSU B-01 Budgettilpasning for de kommunalet ejede ældre- og plejeboliger JA Total budgettilpasning Note: Budgettilpasningsforslagene reduceres med samlet set 1 mio. kr. Dette er sket ved at reducere TMU-B-01 og ØKU-B-01 med hver 0,5 mio. kr.

9 Drift - opprioriteringsforslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger EKU O-01 Fortsat statsanerkendelse af Østsjællands Museum JA ØKU O-01 Bedre forebyggelser, færre anbringelser og øget brug af netværk Ses i sammenhæng med reduktionsforslag BFU-R-06 JA ØKU O-02 Faxe Sundhedscenter - driftsudgifter JA ØKU O-03 Kompetenceløft på arbejdsmarkedsområdet Ses i sammenhæng med reduktionsforslag BESK-R-01 og R-02 JA ØKU O-04 "Bølge 2" - Digitalisering JA ØKU O-05 Udskiftning af gamle, administrative PC'er JA ØKU O-06 Indkøbsområdet JA ØKU O-07 Fremtidens erhvervsservice - Erhvervskontakten JA SSU O-01 Flytning af hjemmeplejegrupper og frivillighedshus på Dalgården JA SSU O-02 Café i Æblehaven JA Oppprioriteringsforslag i alt

10 Drift - Øvrige forslag Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger Forslag fra administrationen TMU Ø-01 Asfalt til stier NEJ TMU Ø-02 Genplantning af træ-alléer NEJ UDD Ø-01 Løbende udskiftning af IT-udstyr NEJ UDD Ø-02 Digital indskrivning i folkeskolen NEJ UDD Ø-03 Harmonisering af åbningstid i SFO NEJ ØKU Ø-01 Ressourcer til Vækstfabrik NEJ OMS Ø-01 Hjerneskadekoordinator NEJ OMS Ø-02 Bortfald af satspuljemidler til Bo og Netværk NEJ Forslag fra råd og bestyrelser UDD Ø-04 Udskiftning af nedslidt inventar på skolerne Fra skolebestyrelse NEJ EKU Ø-01 OMS Ø-03 Foreningskonsulent til det folkeoplysende foreningsområde Synliggørelse, markedsføring af kommunens råd og nævn Fra Folkeoplysningsudvalget NEJ Fra handicaprådet NEJ OMS Ø-04 Udendørsredskaber Fra handicaprådet NEJ OMS Ø-05 Tilgængelighedsmærkning Fra handicaprådet NEJ Øvrige forslag i alt

11 Drift - Tekniske korrektioner Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger BFU/OMS Tek. Korr 1 Tilsynsreform Meget foreløbigt skøn. Der udarbejdes nyt skøn, når alle nødvendige oplysninger er til stede. UDD Tek. Korr 2 Klassedannelse 2013/2014 (BY , punkt 8) ØKU Tek. Korr 3 Forøgelse af ressourcer til kommunalbestyrelsesmedlemmer TMU Tek. Korr 4 Budgetregulering på rengøringsområdet (BY pkt 57) Givet ifm. budget men nulstilles nu ØKU Tek. Korr 5 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger UDD Tek. Korr 6 Reduktion som følge af regnskab I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen)

12 Forslag til splan Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger A og F TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse Reduceres med 3 mio. kr. i Finansieres via energifond JA TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan JA TMU A-03 Cykelstier V og Å ønsker fremrykket til 2014 JA TMU A-04 Trafiksanering Rønnede JA TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede NEJ TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) JA TMU A-ØVR Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestrædet Medtaget fra "øvrige sforslag" JA Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet V og Å ønsker fremrykket til 2014 JA UDD A-02 Renovering af faglokaler Å ønsker fremrykket JA Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser JA BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by V ønsker mere information JA BFU A-03 Reserveret til tandpleje V ønsker mere information og Å ønsker løsning 1 JA BFU A-04 Udeværksteder Forudsætning for reduktionsforslag BFU R-05. Reduktionsforslag ej taget NEJ Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner JA EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere JA EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter Beløb i 2014 rykkes til 2015 JA EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by V ønsker 2 mio. kr. i 2014 og 2015 JA EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal mio. kr. flyttes fra energifond JA Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede JA ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev JA ØKU A-03 Kystbeskyttelse V ønsker beløb i 2017 rykket til 2015 JA ØKU A-04 Køb af sygehus Udgifter til tinglysning mv. afholdes i 2013 og er derfor ikke medtaget i 2014 længere JA ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter JA ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning Jf. sag til byrådet i maj. Kan lånefinan. JA ØKU A-07 Energifond JA Økonomiudvalget OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe 0 0 JA OMS A-02 Nyt værested Perlen JA Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed JA SSU A-02 Velfærdsteknologi JA Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (nybygningsløsning) JA Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt ØKU A-02 Tilskud områdefornyelse Haslev JA Anlæg inkl. tilskud

13 Nye sforslag, som ikke er medtaget i splan Udvalg Forslag Bemærkninger NEJ= ej med; EKU Udvidelse af Terslev Sogns Foreningshus NEJ EKU Alternativt biblioteks- og borgerservicetilbud NEJ I alt nye forslag