Budget Budget. Mål og indsatser. Bind 1. Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger

Transkript

1 Budget 2018 Budget Bind 1 Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og budgetopgørelse Generelle bemærkninger Mål og indsatser Hjørring Kommune November 2017

2 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord Indledning Generelle budgetforudsætninger Budgetaftale og Budgetopgørelse (underbilag findes i Bind 2) Generelle bemærkninger Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget PLUS15 Kære læser Hermed foreligger Hjørring Kommunes budget for Budgettet, der blev vedtaget 11. oktober 2017, præsenteres i 2 bind, hvor bind 1 med de generelle forudsætninger og bemærknnger samt Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi PLUS15 er målrettet det samlede Byråd og borgere, der ønsker et samlet overblik. I bind 2 præsenteres de mere specifikke budgetforudsætninger samt alle de lovbestemte oversigter, der mere henvender sig til medlemmerne af fagudvalg og medarbejdere i fagforvaltninger samt borgere, der ønsker en dybere indsigt. God læselyst. Arne Boelt Borgmester

3 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Indledning Budget 2018 og PLUS15 PLUS15, der er Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, angiver retningen for kommunens samlede udvikling og er sammen med budgettet omdrejningspunktet for den politiske styring i Hjørring Kommune. PLUS15 og de årlige prioriteringer med budgettet er derfor samlet i denne publikation for at vise sammenhængene mellem Byrådets overordnede strategi og de økonomiske prioriteringer. Byrådet i Hjørring Kommune har med PLUS15 valgt omstilling og samarbejde som de ledetråde, der skal bringe kommunen styrket igennem de udfordringer, der opleves med store forskydninger i befolkningsudviklingen og deraf følgende økonomiske udfordringer. Udfordringer, som Byrådet går imod ved at prioritere følgende tværgående fokusområder: Bosætning Erhvervsudvikling og beskæftigelse Unge og uddannelse Sundhedsfremme og rehabilitering Byernes roller og funktioner. Samtidig er koblingen mellem PLUS15 og budgettet en fælles ramme om en dynamisk styring indenfor de forskellige udvalg og målområder, som understøtter Byrådets ønske om en effektiv opgaveløsning i høj kvalitet til glæde for borgere, brugere og samarbejdspartnere. Målområder er nærmere beskrevet under de enkelte udvalgs bemærkninger: Teknik og Miljø Fritid, Kultur og Bosætning Børn, Skole og Uddannelse Sundhed, Ældre og Handicap Arbejdsmarked Økonomi, politisk ledelse og administration Budget PLUS15 Mål og indsatser

4 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Indledning Læsevejledning Hjørring Kommunes Forslag til Budget består af 2 bind: Budgetbind 1 Det overordnede budgetmateriale Budgetbind 2 Budgetforudsætninger og detailbudgetter Budgetbind 1 s første afsnit indeholder de generelle bemærkninger, der rummer en beskrivelse af de overordnede forudsætninger og en økonomisk Budgetopgørelse med afsæt i disse forudsætninger og Økonomiudvalgets rammeudmelding. Byrådets mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittet med fagudvalgenes generelle budgetbemærkninger. Afsnittet indeholder visioner, mål og beskrivelser af service og aktiviteter for områderne, sammen med den økonomiske ramme for hvert af de pågældende områder. Sidste afsnit indeholder Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi PLUS15. Budgetbind 2 er det mere detailorienterede bind. Her fremgår de mere specifikke budgetforudsætninger såsom befolkningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede økonomiske og planlægningsmæssige forudsætninger, ledsaget af forskellige nøgletal. Fagudvalgenes specifikke bemærkninger, der mere dybdegående beskriver sammensætningen af økonomien i det enkelte udvalg. Hjørring Kommunes samlede investeringsoversigt og de tilhørende anlægsbemærkninger. Takster Indtægtsforudsætninger Bevillingsoversigt, budgetsammendrag og artsoversigt Personaleoversigter Lovkrav til Planstrategien Byrådet skal i første halvdel af deres valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Byrådets vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Lovkrav til Budget Byrådet skal hvert år senest 15. oktober vedtage et budget for det kommende år, som indeholder en samlet prioritering af og fastlæggelse af rammer for kommunens økonomi for det kommende år samt finansieringen af ressourceforbruget. Endvidere skal budgettet indeholde en økonomisk ramme og prioritering for den efterfølgende tre-års-periode.

5 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle budgetforudsætninger Tretten overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune 1) Skattesatser I budget 2018 er der for Hjørring Kommune budgetteret med følgende skattesatser: 25,9 pct. i udskrivningsprocent. 34,0 promille i grundskyldspromille. 1,19 pct. i kirkeskatteskatteprocent. For overslagsårene er der budgetteret med de for 2018 vedtagne skattesatser. 2) Statsgaranti Byrådet valgte ved 2. behandling af budgettet den 11. oktober 2017, at Hjørring Kommune skulle vælge statsgarantien, således at der for 2018 bliver budgetteret med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. 3) Styrket finansiering I det vedtagne budget 2018 er der for overslagsårene forudsat, at Hjørring kommune for årligt vil modtage tilskud fra styrket finansiering svarende til niveauet i I 2018 er der jf. Økonomiaftalen for 2018 indarbejdet en styrket finansiering til kommunerne på 3,5 mia. kr. på landsplan. Ved udmøntning af denne styrkede finansiering på kommuneniveau bliver der taget hensyn til kommunernes økonomiske situation. Det medfører, at Hjørring kommune får relativt større tilskudsandel end befolkningstallet tilsiger. Der er ingen udmelding fra statslig side om, hvorvidt kommunerne for vil blive tilført styrket finansiering. 4) Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 I Økonomiaftalen for 2018 er der mellem Regeringen og KL indgået aftale om et såkaldt moderniserings- og effektiviseringsprogram fra Det er forudsat, at programmet vil frigøre 1,0 mia. kr. årligt. Det nærmere konkrete indhold i moderniseringsaftalen for 2018 fremgår af Økonomiaftalen for ,5 mia. kr. af de forudsatte frigjorte midler er forudsat disponeret bredt i den offentlige sektor, og de kommunale serviceudgifter forudsættes derfor reduceret med 0,5 mia. kr. årligt fra I 2018 får Hjørring kommune 59,784 mio. kr. i tilskud fra en statslig tilskudspulje til styrket finansiering i kommunerne.

6 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle budgetforudsætninger Hjørring kommunes forholdsmæssige andel af 0,5 mia. kr. er 5,7 mio. kr. Dvs. Hjørring kommunes bloktilskud reduceres med 5,7 mio. kr. i 2018 og 11,4 mio. kr. i 2019 osv. Økonomiske Forvaltning oplyser, at for 2019 og frem er det særdeles usikkert, hvad Hjørring kommune får i årlige lånedispensationer, idet vilkår med mv. for lånedispensationer fastsættes i den årlige Økonomiaftale for kommunerne. 5) Lån og deponering Hjørring Kommune har for budgetteret med en låntagning på: i mio. kr Lånedispensationer 7,0 22,0 22,0 22,0 Lån via havnen 25,0 10,0 10,0 10,0 Energilån 6,0 6,0 6,0 6,0 Låneoptag i alt 38,0 38,0 38,0 38,0 Hjørring kommune har for 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget tilsagn om lånedispensation på i alt 7,0 mio. kr. fra en lånedispensationspulje. For 2017 modtog Hjørring kommune tilsvarende lånedispensation fra to lånedispensationspuljer med i alt 48,6 mio. kr. Der er generelt forudsat et stigende kommunalt anlægsniveau i overslagsårene bl.a. pga. Vrå Skole. Det er videre forudsat, at det vil medføre tilsagn om lånedispensationer med 22,0 mio. kr. årligt for overslagsårene For 2018 er lån via Hirtshals Havn på 25,0 mio. kr. indarbejdet på baggrund af vurdering fra Hirtshals Havn af 5. september For overslagsårene er der budgetteret med en årlig låneadgang via Hirtshals Havn på 10,0 mio. kr. jf. det hidtidige historiske niveau. Der er i budgetoverslagsåret 2021 budgetteret med en deponering på 5,0 mio. kr. Deponeringsforpligtelsen opstår pga., at der i en af Byrådet godkendt samarbejdsaftale af august 2017 med Idrætscenter Vendsyssel (ICV) er forudsat, at ICV opfører idrætsfaciliteter, som Vrå Skole og Børnehus kan anvende fremfor at etablere egne faciliteter. Et sådan kommunal garanteret brug af den af ICV ejede idrætshal, vil jf. regler fastsat i lånebekendtgørelsen udløse en kommunal deponeringsforpligtelse eller modregning i opgjorte låneadgang for 2021 på skønnet 5,0 mio. kr. 6) Tilskud til særligt vanskeligt stillet kommune Der er budgetteret med 16,0 mio. kr. i årligt tilskud for svarende til udmeldte tilskud for 2018.

7 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle budgetforudsætninger I 2016 fik Hjørring Kommune 10,0 mio. kr. i tilskud, og i 2017 fik Hjørring Kommune tilsvarende 16,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. 7) Bufferpulje Hjørring kommune har årligt for budgetteret med en bufferpulje på 25,2 mio. kr. under Økonomiudvalget. Bufferpuljen skal finansieringsmæssigt håndtere driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden. Såfremt bufferpuljen ultimo året ikke er disponeret, vil de ikke disponerede midler blive tilført kassen. 8) Aktivitetsbestemt medfinansiering Regelsættet for aktivitetsbestemt medfinansiering er blevet ændret, og det vil for 2018 medføre merudgifter for SÆH, uden at Hjørring Kommune over bloktilskuddet til fulde bliver kompenseret herfor. Konkret kan Hjørring Kommune påregne, at SÆH s budgetramme for 2018 skal øges med 24,1 mio. kr., og at Hjørring Kommunes kompensation via bloktilskuddet for 2018 bliver 14,8 mio. kr. Dvs. Hjørring Kommune kan for 2018 forvente at mangle finansiering med 9,3 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Region Nordjylland har for nuværende relative lave indtægter fra kommunernes betaling til aktivitetsbestemt medfinansiering pga., at aktiviteten i det Nordjyske sygehusvæsenet er lavere end det, de objektive kriterier tilsiger. På sigt er der fra statslig sigt ønske om en harmonisering mellem regionerne. En merstigning i aktiviteten i Region Nordjylland i forhold til hele landet vil bl.a. for Hjørring kommune fremover medføre stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, uden at kommunen bliver kompenseret herfor til fulde over bloktilskuddet. Det er ikke for nuværende muligt på kvalificeret grundlag at vurdere størrelsen af denne manglende økonomiske kompensation. Der er derfor i det foreliggende budgetmateriale ikke indarbejdet stigende nettoudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering for i forhold til Det kommunale udgiftsniveau til aktivitetsbestemt medfinansiering f.eks. for 2019 vil afhænge af den udmelding, som Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder ultimo juni 2018 vedrørende øvre grænser for de enkelte regioners indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for ) Udligning - udgiftsbehov Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner hvert år de enkelte kommuners udgiftsbehov til brug for udligningsberegningerne, og dermed hvor meget hver enkelt kommune skal have i tilskud og udligning.

8 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle budgetforudsætninger Pga. ministeriets beregning af udgiftsbehov herunder det socioøkonomiske udgiftsbehov for 2018 kan Hjørring kommune isoleret set forvente 32,3 mio. kr. mere i udligning i Denne merindtægt på 32,3 mio. kr. i 2018 er videreført for overslagsårene ) Befolkningsforudsætninger Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat følgende befolkning for årene : Hjørring Kommune Hele landet Hvis befolkningen i Hjørring Kommune falder, vil det medføre et økonomisk tab, som er sammensat af tab på bloktilskud, udligning og indkomstskat. Stigende befolkning i hele landet medfører økonomisk tab for Hjørring Kommune via tab på bloktilskud og udligning. Befolkningsudviklingen for henholdsvis Hjørring Kommune og hele landet medfører isoleret set et økonomisk tab for Hjørring kommune på: Beløb i mio. kr Faldende befolkningsandel (-27,4) -24,7-51,7-76,9 Tallet for 2018 er sat i parentes, idet det anførte tal er sat i forhold til det faktiske befolkningstal i Dvs. det angivne tal for 2018 viser udviklingen fra 2017 til For 2019 til 2021 er de anførte tal sat i relation til befolkningsniveauet i Kommunerne bliver ikke kompenseret for det stigende forudsatte befolkningstal, idet serviceudgiftsrammen fra f.eks til 2018 er stort set uændret. Dvs. flere skal deles om en serviceramme, som ikke stiger, selv om befolkningstallet stiger. Den faktiske befolkningsudvikling for vil være meget påvirket af, i hvilken udstrækning flygtningesituationen i Europa isoleret set medfører en markant påvirkning af befolkningstallet. Der er naturligvis meget stor usikkerhed om, hvilken befolkningspåvirkning der fremadrettet vil være pga. flygtningesituationen. 11) Demografireguleringer på udvalgsniveau fremadrettet Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. august 2017, at der ikke skulle gennemføres yderligere demografireguleringer for Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de opgjorte demografireguleringer for SÆH og BSU for foreløbigt budgetteres i puljer under Økonomiudvalget med henblik på revurdering ved budgetlægningen for

9 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle budgetforudsætninger Under Økonomiudvalget er der budgetteret med to puljer vedrørende demografi, som ikke er udmøntet, og dermed er der ikke taget stilling til, hvordan finansieringen i givet fald skal ske: i mio. kr SÆH 4,600 23,300 37,400 BSU -0,981-5,499-9,574 De skønnede demografiudgifter for SÆH er forventede merudgifter i forhold til 2018, og for BSU er det tilsvarende forventede mindreudgifter i forhold til ) Reduktionspulje under Økonomiudvalget i 2020 og 2021 Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. august 2017, at der under Økonomiudvalget budgetlægges med en reduktionspulje på 45,0 mio. kr. i 2020 og 90,0 mio. kr. i 2021 med henblik på eventuel udmøntning ved budgetlægningen for Reduktionspuljen er en modpost til det demografiske udgiftspres mv. Med gradvis virkning fra 2018 kan der forventes at blive indført nye regler for boligbeskatningen jf. indgået bred politisk rammeaftale af 2. maj 2017 om den fremtidige boligbeskatning. Den varslede ændrede boligbeskatning vil have kommunaløkonomiske konsekvenser. Ifølge statslige udmeldinger kan kommunerne fra 2019 forvente et nyt udligningssystem, som skal løse manglerne i det nuværende udligningssystem og de mange midlertidige lappeløsninger, som har været nødvendige at gennemføre de senere år. I det foreliggende budgetmateriale for er der ikke forsøgt indarbejdet skønnet økonomiske konsekvenser på kommuneniveau af den varslede ændrede fremtidige boligbeskatning med virkning fra 2018 eller det varslede nye kommunale udligningssystem fra Hjørring Kommunes finansieringsgrundlag fra 2019 og frem er i sagens natur derfor forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed. 13) Gradvis ændret boligbeskatning fra 2018 og nyt udligningssystem fra 2019

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Budgetopgørelse 6 A 2. behandling 4. oktober kr. Vedt. Budget 2017 Budget 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v., heraf tilskud til vanskeligt stillede kommuner tilskud til kommuner med vanskelige vilkår tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Indtægter i alt Driftsudgifter * Økonomiudvalget, heraf Demografi SÆH Demografi BSU Reduktionspulje Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Løn- og prisreserver Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Anlægsramme - på tværs af udvalg Løn- og prisreserver Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinans. område B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Anlæg (indtægter - udgifter) Drift (indtægter - udgifter) Løn- og prisreserver Resultat af forsyningsvirksomheder C. RESULTAT I ALT (A+B) FINANSIERINGSOVERSIGT Ændring af likvide midler Resultat i alt Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån (langfristet gæld) Optagne lån (langfristet gæld) sum ** Ændring af likvide midler (- = kasseforbedring) Skatteforudsætninger: Udskrivningsprocent 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 Grundskyldspromille 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 Kirkeskat 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 Noter: * I alle budgetår er der afsat 25,2 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift. Kasseforbrug i budgetperioden udgør 71,3 mio. kr. Herfra skal fratrækkes 4 mio. kr. vedrørende 2017, som kan henføres til likviditetslånet på 20 mio. kr. ** modregnet indfrielsen af lånet i Møllegården på 16 mio. kr.

19 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 478,3 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blandt andet Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ organisation, Politisk organisation og Erhverv, Turisme og Profilering. Politisk organisation Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrådet i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen som helhed. Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiudvalget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske organisation, nævn, råd og diverse valg. Administrationen Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Jobcentret, har til formål at sikre den overordnede styring af den kommunale driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger. Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige opgaveområder. Arbejdsmarkedsforvaltningen står for arbejdsmarkeds- og integrationsindsatsen for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Arbejdsmarkedsindsatsen har to ben, hvor det ene er beskæftigelsesindsatsen, som skal hjælpe borgerne med, at perioder med ledighed, sygdom og afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt dette bl.a. gennem indsatserne i investeringsstrategien Flere i job og Uddannelse. Det andet ben er den virksomhedsrettede indsats, som gennemløbende dialog med de lokale virksomheder sikrer, at forvaltningen kender virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, og at dette kendskab indgår som et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen. Integrationsindsatsen for voksne består af modtagelse og boligplacering

20 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget af flygtninge, den beskæftigelsesrettede indsats for integrationsborgere samt de øvrige indsatser i forbindelse med integrationsprogrammet. Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælper forskellige grupper af unge borgere med vejledning i relation til valg og påbegyndelse af uddannelse. Udover dette står Arbejdsmarkedsforvaltningen også for den politiske betjening af Arbejdsmarkedsudvalget samt den økonomiske styring på området. og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at mestre eget liv som voksne. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det plan- og det miljømæssige område. Dette gøres ud fra det omdrejningspunkt, at der skal være plads til det gode liv hele livet. Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens opgaver på ældre- handicap- og psykiatriområdet. Forvaltningen har desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning, der fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud. Rehabiliteringsstrategien på ældreområdet er en målrettet kommunal indsats for at sikre den enkelte borger en mærkbar bedre situation, og på sigt samtidigt reducere kommunens udgiftsniveau. Børne-, Skole- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de unge både socialt Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets forvaltning arbejder med opgaver, der spænder fra de brede fritidsaktiviteter under folkeoplysningen til kulturelle satsninger som eksempelvis Vendsyssel Teater og Park Vendia. Fritidsaktiviteterne og kulturlivet bredt, står centralt i udvalgets indsatser for at synliggøre Hjørring Kommune som en god bosætningskommune med engagerede borgere og aktive byer og lokalsamfund. Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktioner såsom Borgmestersekretariat, IT, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Personaleforvaltningen, som løser understøt-

21 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget tende opgaver i forhold til den politiske ledelse og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice. Fordi Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling, bliver medarbejderne til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknytning til kerneopgaverne vigtige. Samtidig skal administrationen sikre, at planlægnings- og udviklingsplaner løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske beslutninger og herved sikre en fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune. De løbende effektiviseringer, omstilling, digitalisering og serviceniveautilpasninger er væsentlige faktorer i den samtidige omfattende realisering af reduktioner i budgetperioden. henvist til Den Digitale Hotline, som sidder parat til at hjælpe borgerne igennem selvbetjeningsløsningerne, mens de sidder ved egen PC eller tablet i hjemmet. I Borgerservice kan borgerne henvende sig personligt og få hjælp til at gennemføre en selvbetjeningsløsning. Medarbejderne lægger vægt på, at det er borgeren selv, der står ved tasterne, således at borgeren lærer mest muligt, bliver mere sikker i situationen, og i stand til at gennemføre selvbetjeningen på egen hånd næste gang. Her ud over tilbyder Borgerservice med mellemrum og i samarbejde med Bibliotekerne kurser til borgerne om NemID og Digital Post. Mange steder i Kommunen, f.eks. i Borgerservice, på Jobcentret og på Bibliotekerne er der opstillet Borger-PC ere, som borgerne frit kan benytte. Indsatsområde Digital selvbetjening Økonomiudvalget vil fortsat have stort fokus på at understøtte den digitale selvbetjening og de muligheder, øget digitalisering giver. Formålet med digitalisering er at gøre kommunikationen mellem henholdsvis myndigheder, borgere og virksomheder så effektiv som mulig. Hjørring Kommune vil gerne medvirke til, at borgerne bliver digitalt selvhjulpne. Kommunens hjemmeside har fået en ny og mere intuitiv opbygning. På selvbetjeningssiderne er der IT-området Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre. Projektet indebærer en konkurrenceudsættelse af KMD systemer og en ny IT-arkitektur baseret på den fælleskommunale rammearkitektur. Gevinsterne ved monopolbruddet, hvor kommunerne selv tager ansvaret er, at flere leverandører kan byde ind, at der skabes bedre sammenhæng mellem systemer, en bedre udnyttelse af data, bedre sikkerhed, mere effektive arbejdsgange og i sidste ende billigere kontrakter og bedre borgerservice.

22 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Den overordnede tidsplan for projekter under monopolbruddet, som gennemføres af KOMBIT og ATP fremgår af nedenstående. Rådhuset får skiftet facade Administrationsbygninger Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Heri er det vigtigt at sikre optimale handicapvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for personalet. Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for, at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. Erhverv, Turisme og Profilering Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er, at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af Naturmødet i Hirtshals 2016 og 2017 er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges virkeliggjort.

23 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at turismeområdet også er indtænkt i erhvervsudviklingsstrategien. De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring Kommune har på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssige omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turismeområdet forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv erhvervsudvikling. Naturmødet i Hirtshals Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og aktiviteter, der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætningskommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering. Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på turismeområdet.

24 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budget I mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Undervisning 453,5 458,6 426,2 389,7 Central administration 342,9 342,3 342,4 339,9 IT og digitalisering 56,6 53,0 50,6 50,8 Administrationsbygninger 26,3 26,0 25,8 25,8 Redningsberedskabet 15,1 15,1 15,1 15,1 Budgetpuljer 12,5 22,2-7,6-42,0 Politisk organisation 12,3 11,8 11,8 11,8 Byråd, råd og nævn 11,3 10,8 10,8 10,8 Valg 1,0 1,0 1,0 1,0 Erhverv, Turisme og Profilering 12,5 12,5 12,5 12,5 Erhverv 7,2 7,2 7,2 7,2 Turisme 4,3 4,3 4,3 4,3 Profilering 1,1 1,0 1,0 1,0 Udvalget i alt 478,3 482,9 450,5 413,9

25 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har formuleret nedenstående vision og værdigrundlag for arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune. Vision Arbejdsmarkedspolitikken skal tilstræbe den klogeste kurs til varig forankring på arbejdsmarkedet. Værdigrundlag Meningsgivende indsats: Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for virksomheden / arbejdspladsen, for kommunen og for samfundet. Værdighed og selvhjulpenhed: Borgerne skal mødes med respekt, tillid og åbenhed og inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for eget forløb. Uddannelsesvalg og kompetenceudvikling: Borgere skal vejledes individuelt om uddannelsesvalg og kompetenceudvikling, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen gennemføres i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. Vækst og jobskabelse: De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse gennem fokus på udnyttelse af kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv. Service til virksomhederne: Jobcentrets virksomhedsservice skal være virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne. Individet og det hele menneske: Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang. Beskrivelse af området Området omfatter: A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering, revalidering, sygedagpenge, job på særlige vilkår, herunder fleksjob og løntilskudsordninger. Integrationsindsatsen overfor flygtninge og indvandrere, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 1. januar 1999 samt familiesammenførte. Bevilling af personlige tillæg samt godtgørelser. Specialundervisning for voksne, herunder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

26 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Befolkningsudvikling, Hjørring Kommune Indekseret befolkningsudvikling, 2007= Borgere i alt årige Kilde: Danmarks Statistik Note: Realiseret befolkningsudvikling , befolkningsfremskrivning

27 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Investeringsstrategien Figuren på foregående side viser, at den samlede befolkning i Hjørring Kommune er faldet de seneste 10 år, og samtidigt er befolkningen i den arbejdsdygtige alder faldet relativt mere og at denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende 10 år. Den illustrerede udvikling vil i udgangspunktet give udslag i en faldende arbejdsstyrke. En faldende arbejdsstyrke er en udfordring, som gør det vanskeligt at opretholde de nuværende arbejdspladser i kommunen og gør det desuden mindre attraktivt for nye virksomheder at etablere sig her. Arbejdsmarkedsudvalgets strategi handler derfor om at skabe en mere positiv udvikling i arbejdsstyrken ved at inkludere flere borgere i den arbejdsdygtige alder i arbejdsstyrken. Beskæftigelsespolitikken i Hjørring Kommune skal derfor hjælpe borgerne med, at perioder med ledighed, sygdom og afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt. Det er den bedste service til borgerne og virksomhederne og sparer samtidigt kommunen penge. Et enigt byråd besluttede med budget at igangsætte en storstilet investeringsstrategi for at få flere borgere i job og uddannelse og ind i arbejdsstyrken. Strategien indebærer en investering, som gradvist udbygges frem mod og stigende afledte besparelser på passiv forsørgelse frem mod Strategien er videreført og indarbejdet i budgetforslaget for med fastholdelse af investeringsniveauet i hele budgetperioden og med forudsætning om en økonomisk nettogevinst på ca. 80 mio. kr. fra 2019 og frem (forskellen mellem investeringen og besparelsen på passiv forsørgelse): Strategien indebærer en fuldstændig omstilling af beskæftigelsesindsats og udfasning af de traditionelle beskæftigelsesprojekter. Mantraet for den nye strategi er "Rette indsats til rette borger til rette tid". Der gennemføres tidligt en tværfaglig afklaring af borgernes individuelle behov som grundlag for individuelt fastlagte udviklingsforløb, som kombinerer sundhedsmæssige og sociale støtteindsatser med virksomhedsrettede forløb. Opbygningen af den nye tilbudsvifte sker i et helhedsorienteret samarbejde på tværs af Arbejdsmarkedsforvaltningen, Sundhed, Ældre og Handicapforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen. Figuren på næste side viser, at trods den demografiske udvikling med en faldende befolkning i den arbejdsdygtige alder, er det lykkedes at øge arbejdsstyrken og beskæftigelsen - i investeringsstrategiens første år. Det er første gang i 10 år, at udviklingen i arbejdsstyrken i Hjørring Kommune er positiv.

28 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udvikling i antal beskæftigede og den samlede arbejdsstyrke ( faktiske tal, 2017 baseret på STARs prognose) Arbejdsstyrke Beskæftigede Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

29 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Fokusområder i budget 2018 Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder i 2018 består hovedsagligt af en videreførsel af fokusområderne i Budget 2017, men med tilføjelse af fokus på udnyttelse af revalidering og voksenlærlingeordningen som værktøjer til varig arbejdsmarkedstilknytning. Fokusområderner dermed: Det fortsatte arbejde med investeringsstrategien - herunder fremrykningen og udvidelsen af målgrupperne Forstærket indsats for særligt udsatte årige Styrket integrationsindsats Indsats vedrørende Vækstområde Hirtshals. Revalidering og voksenlærlinge Fremrykning af investeringsstrategien og udvidelse af målgrupperne Det spirende opsving hos de lokale virksomheder har medført en stor efterspørgsel på både faglært og ufaglært arbejdskraft. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på den baggrund i foråret 2017, at understøtte denne efterspørgsel ved at udvide den oprindelige målgruppe for investeringsstrategien, så den også omfatter både forsikrede ledige og integrationsborgere. Med fremrykningen af investeringsstrategien styrkes også anvendelsen af de virksomhedsrettede indsatser. De styrkede virksimhedsrettede indsats består bl.a. af følgende initiativer: jobkvalifikationskurser målrettet virksomhedernes øgede efterspørgsel, virksomhedspraktik med sidemandsoplæring i private virksomheder, styrkelse og udvidelse af virksomhedscentre, styrket opfølgning ift. virksomhedspraktik samt en styrket jobformidlerfunktion. Desuden er etableret en fritidsjobkonsultfunktion. Fritidsjobkonsulenten skal hjælpe unge under 18 år, som er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse, og som ikke af egen kraft kan etablere og fastholde et fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at fritidsjob har en positiv betydning for unge ift. at starte og færdiggøre en uddannelse samt ift. den senere arbejdsmarkedstilknytning. Forstærket ungeindsats Der skabes rammer for, at der kan iværksættes målrettede individuelle indsatser i forhold til ikke-uddannelsesparate eller truede unge årige for at understøtte overgangen til uddannelse og job. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt myndighedsfunktionen vedrørende den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) blev ved budgetforliget for flyttet fra Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Der er følgende tilbud til de unge: Alle elever i grundskolen modtager uddannelsesvejledning i form af kollektiv vejledning på 7., 8., 9., og 10. klassetrin fra UU. Ikke-uddannelsesparate elever på nævnte klassetrin modtager derudover individuel vejledning og gruppe vejledning ligeledes fra UU. For de ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen iværksættes en vejledningsplan, som beskriver hvordan

30 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget eleven gøres uddannelsesparat i løbet af 8., 9., og 10. klasse. Skole, UU og hjem samarbejder om vejledningsplanen. Ikke-uddannelsesparate elever tilbydes særlige vejledningsaktiviteter og individuel hjælp og støtte til at tilmelde sig ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet. Psykologsamtaler for unge mellem år, som har det svært. Brobygningsforløb for uddannelsesparate på EUC Nord (projekt evalueres efteråret 2017) STU er et tilbud til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Styrket integrationsindsats Arbejdsmarkedsudvalgets integrationsstrategi har til formål at sikre, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er boligplaceret i Hjørring Kommune hurtigst muligt bliver selvforsøgende, får mulighed for at deltage i alle aspekter af samfundslivet og får forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer. Antallet af integrationsborgere har i første halvår af 2017 ligget relativt stabilt, hvilket også er forventningen til Med fremrykningen af investeringsstrategien er integrationsborgerne fra foråret 2017 en del af målgruppen heri. Dermed kan investeringsstrategiens brede vifte af sundheds- og virksomhedsrettede tilbud også anvendes i relation til en styrket integrationsindsats - ikke mindst ift. sammen med de indførte branchepakkeforløb at sikre fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. Yderligere er der en udfordring med en bedre integration af allerede beskæftigede udlændinge i Hjørring Kommune. Udfordringen kan dog f.eks. løses, ved at integrations- og virksomhedsindsatserne udvides i samarbejde med udvalgte arbejdsgivere, ift. at fastholde, kompetenceudvikle og integrere grænsegængere og af den vej hjælpe disse arbejdstagere til at blive borgere i kommunen via mere permanent bosætning. Jobskabelse i vækstområde Hirtshals Hirtshalsområdet vil også i de kommende år være et vækstområde i Hjørring kommune. Udbygningen af havnen tiltrækker nye virksomheder, ligesom eksisterende virksomheder efterspørger mere arbejdskraft. Arbejdsmarkedsforvaltningens skal understøtte, at ledige kan blive opkvalificeret til at kunne besætte de jobåbninger, som forventes at opstå, og gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig i området. Arbejdet med at indgå aftaler, der kan sikre den politiske forankring af en forstærket indsats, fortsætter således mellem Arbejdsmarkedsudvalget og relevante organisationer. På det operationelle niveau i jobcentret består indsatsen på denne baggrund i at indgå partnerskaber med såvel virksomheder som A-kasser om at etablere målrettede opkvalificeringsforløb. Samtidig arbejdes der med at sikre en effektiv formidlingsindsats for ledige, der allerede nu har de rette kvalifikationer. Jobcentret har desuden etableret en fremskudt satellit i Hirtshals tæt på de nye og eksisterende virksomheder. Denne satellit bemandes med virksomhedskonsulenter, jobformidlere m.fl., som har helt specifikt branchekendskab til området.

31 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Revalidering og voksenlærlinge Revalidering og voksenlærlingeordningen har vist sig som gode redskaber til at sikre varig arbejdsmarkedstilknytning for de rigtige borgere. Ud fra mantraet "Rette indsats til rette borger til rette tid", skal begge værktøjer anvendes der, hvor det giver den størst mulige effekt ift. varig arbejdsmarkedstilknytning for den enkelte. For nogle borgere vil det betyde et uddannelsesrevalideringsforløb, som sikrer borgeren ro, og som vurderes på sigt at give borgeren en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, mens andre vil have bedre gavn af at komme i et voksenlærlingeforløb. Forsørgelsesydelser i Budget Forvaltningen har foretaget en trykprøvning af aktivitetsforudsætningerne fra det seneste budget. Trykprøvningen har givet anledning til en række ændringer indenfor særlig integrationsydelse, sygedagpenge og A-dagpenge. For integrationsydelsen er antallet af helårspersoner justeret ned, så det stemmer overens med de seneste udmeldte kvoter, som i øvrigt matcher den realiserede tilgang det seneste ¾ år. Landspolitiske mål Følgende mål er opsat for området: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, der understøtter implementeringen af førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen samt reformen af sygedagpenge. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. For sygedagpenge er budgettet reguleret ift. den manglende effekt af sygedagpengereformen på 800 mio.kr. på landsplan, som Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde primo Derudover er sygedagpengeområdet også reguleret som følge af dynamiske effekter af investeringsstrategien. I takt med at det gennem indsatserne i investeringsstrategien lykkedes, at få flere borgere ud på arbejdsmarkedet, vil antallet af sygedagpenge sager øges. Dette skyldes dels, at flere borgere bliver berettiget til sygedagpenge, og dels at en del af disse borgere vil have større risiko for at pådrage sig sygdom. Den flade profil på området er således også udtryk for, varigheden af sygedagpengeforløb løbende reduceres gennem indsatserne i investeringsstrategien, men samtidigt at der sker en øget tilgang til sygedagpenge som følge af øget arbejdstyrke og flere fleksjobbere mv. Disse to effekter forudsættes at opveje hinanden. Antallet af modtagere af A-dagpenge er reguleret ned som følge af udvidelsen af målgruppen i investeringsstrategien. Indsatserne for denne målgruppe retter sig særligt mod borgere med mere end ½ års anciennitet.

32 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Refusionsreformen i korte træk Med refusionsreformen er fokus flyttet til den samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusionssatsen bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode efter nedenstående refusionstrappe: Trin 1: 0-4 uger: 80 pct. Trin 2: 5-26 uger: 40 pct. Trin 3: uger: 30 pct. Trin 4: Over 52 uger: 20 pct. Det bliver således relativt hurtigt dyrt for kommunen. Varigheden beregnes ikke længere for hver ny type forsørgelse, men akkumuleres for alle forsørgelsestyper. Refusionstrappen nulstilles først efter ét år med selvforsørgelse indenfor en referenceramme på tre år.

33 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets budget (2018-pl) Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Forsørgelsesydelser 893,6 894,7 892,9 893,2 Kontanthjælp (inkl. uddannelseshjælp) 79,3 73,1 73,2 73,2 Revalidering 34,1 34,1 34,1 34,1 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 134,9 144,2 144,6 145,0 Førtidspension 307,4 311,5 315,7 319,9 Sygedagpenge 120,7 120,7 120,7 120,7 A-dagpenge 123,0 120,4 117,7 117,7 Ressourceforløb 39,3 38,6 38,0 37,4 Løntilskud 9,4 9,4 9,4 9,4 Øvrig forsørgelse 15,8 15,8 15,8 15,8 Integrationsydelse 29,6 26,8 23,7 20,0 Beskæftigelsesindsats 105,2 105,6 105,0 105,8 Afklaringsforløb, projekter mv. 65,3 65,3 65,3 65,3 Tilbud til udlændinge 8,2 8,6 8,0 8,8 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,2 8,2 8,2 8,2 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 18,0 18,0 18,0 18,0 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) 5,5 5,5 5,5 5,5 Specialundervisning for voksne 9,4 9,4 9,4 9,4 CKU, Vendsyssel 6,4 6,4 6,4 6,4 Eksterne specialundervisningsydelser 3,0 3,0 3,0 3,0 Udvalget i alt 1.008, , , ,3

34 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og længst muligt. Effektiv drift har to dimensioner: gør tingene effektivt gør de effektive ting. Den første dimension handler om at få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Det er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjulpenhed og mestringsevne. Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at borgeren understøttes på en måde så borgerens egne ressourcer så vidt muligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp. Investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne er det afgørende, at den samlede drift på Sundheds- Ældre- og Handicap-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Sundheds-, Ældre- og Handicap-udvalgets vision og strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Digital velfærd en lettere hverdag skal gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere for færre omkostninger end i dag samtidig med at velfærdsydelserne bliver bedre. Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget godkender hvert år en handleplan, som skal realisere strategien og dens mål. Indsatserne i 2018 indebærer afprøvning af en række forskellige teknologier som fx Digital træning for borgere tilknyttet Træningsenheden, Digitale livshistorier for beboere på Lundgården, Intelligent medicinhåndtering for borgere i eget hjem samt Virtuel hjemme- og sygepleje. Og mange flere projekter Digitalisering og velfærdsteknologi skal medvirke til at skabe balance i budgettet ved en rationel tilrettelæggelse og organisering af arbejdet samt ved at indføre velfærdsteknologi, der understøtter borgernes selvhjulpenhed og et selvstændigt liv

35 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Investeringsstrategi i flerårigt perspektiv Investeringer i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne giver ikke altid afkast indenfor et budgetår. Budgetlægningen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er derfor udarbejdet med henblik på at opnå balance i et flerårigt perspektiv. Eventuelle ubalancer i de enkelte budgetår håndteres ved at regulere budgetrammen, og ikke ved overførsler mellem årene. Man kan læse mere om tilbud og aktiviteter på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på kommunens hjemmeside eller på disse undersider: Sundhed og forebyggelse Hjørring Sundhedscenter Ældre Ældreboliger Handicap og psykiatri Sundhed for borgere i Hjørring Kommune Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i Hjørring Kommune. Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles, at sundhed ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fagforvaltninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Den Politiske Koordinationsgruppe for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske handleplaner. Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til ældre og borgere med handicap, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere i Hjørring Kommune, der har behov for en specifik indsats jf. sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Endelig hører den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ansvarsområde. Det vil sige Hjørring Kommunes medfinansiering af den behandling som kommunens borgere modtager på sygehuse og hos praktiserende læger. Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bedre sundhedstilstand vil alt andet lige medføre lavere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det skal særligt bemærkes om udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering, at afregningssystemet ændres i Især 2 ændringer er væsentlige:

36 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget den forudsatte aktivitet i Region Nordjylland stiger markant (omkring 10 %) behandlingen af ældre borgere samt 0-2 årige bliver dyrere, mens behandlingen 3-64 årige bliver billigere. Aldersdifferentieringen indføres for at understøtte kommunernes tilskyndelse til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. De 2 ændringer medfører stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for Hjørring Kommune. Det skal bemærkes, at der i 2018, som er det første år, hvor ændringerne får fuld gennemslagskraft, er stor usikkerhed om omfanget af de stigende udgifter. Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte ved at forebygge behandlingsbehovet på sygehuse og hos læger. Strategien er at prioritere rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser bredt på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Den aktivitetsbestemte medfinansiering spiller således en central rolle i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets investeringsstrategi. Ved at investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser, frigøres midler som ellers skulle være brugt på den aktivitetsbestemte medfinansiering. De frigjorte midler kan så til gengæld bruges til at (gen)investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser. Målet er således at skabe en positiv spiral som illustreret i figur 1. Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Selvom der i 2018 er stor usikkerhed om omfanget af det stigende udgiftsniveau, er der ved budgetvedtagelsen disponeret 1,5 mio. kr. fra budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering til rehabiliteringsindsatser på andre dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Figur 1 Rehabilitering og sundhedsfremme Frigøre midler til investeringer

37 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Frivillighedspolitik i Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at understøtte det aktive medborgerskab og en stærk frivilligkultur, som allerede kendetegner det frivillige sociale felt i kommunen. Der skal derfor skabes gode betingelser og synlighed omkring den mangfoldige frivillige sociale indsats, som findes i kommunen. På den baggrund har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udviklet Hjørring Kommunes nye frivillighedspolitik for det sociale område. Politikken forventes endeligt godkendt i efteråret Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse. Derudover er der oprettet en lægeklinik i sundhedscenteret. Der er også etableret en tværsektoriel funktion mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og Regionshospital Nordjyllands Jordemodercenter i det nye sundhedscenter. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og behandlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier med spæd- og småbørn. Det overordnede sigte med frivillighedspolitikken er, at den skal være med til at understøtte, styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune. Ambitionen er, at Hjørring Kommune skal være et godt og et nemt sted at lave frivilligt socialt arbejde. Hjørring Sundhedscenter Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sigtelinje på alle områder af Sundheds-, Ældre og Handicap-udvalgets virkefelt. I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at kvalificere sundhedsindsatserne.

38 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Psykiatrikonsulent I budget er det besluttet at der skal ansættes en psykiatrikonsulent. Psykiatrikonsulenten skal både være vidensperson inden for psykiatriområdet ligesom vedkommende skal være bindeleddet mellem Sundheds- Ældre og Handicap-området og de psykiatriske afdelinger i forbindelse med udskrivelser og indlæggelser. Omsorgstandplejen Sundhedsstyrelsen har udgivet en række anbefalinger til styrkelse af omsorgstandpleje for ældre. På baggrund af anbefalingerne har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget prioriteret i budget forebyggelse og tidlig opsporing af tandsygdomme hos udsatte ældre borgere, samt en styrket visitation. Det forventes at prioriteringen vil medføre en bedre tandsundhed de ældre borgere i målgruppen, samt nedsætte risikoen for andre typer af sygdomme som f.eks. lungebetændelse og hjertesygdomme.

39 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ældre borgere i Hjørring Kommune Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som hverdagen byder på. Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje. Samtidig ønsker kommunen at arbejde for nye og utraditionelle løsninger på ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dagligdagen lettere. 82,0% 81,5% 81,0% 80,5% 80,0% 79,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 80,1% 79,7% 80,4% 80,0% 80,4% 80,7% 81,0% 81,4% Figur 2 viser en målkurve for andelen af selvhjulpne borgere blandt de +65 årige frem mod Målkurven er udtryk for, at antallet af borgere som får hjælp i hjemmeplejen eller på ældrecentrene holdes konstant, selvom antallet af +65 årige er stigende. I seneste befolkningsprognose fra maj 2017, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. De senere års udvikling i andelen af selvhjulpne antyder, at målsætningen er realistisk at indfri. Hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor omfattende behov den enkelte borger har. Målet er at styrke borgeren til i videst muligt omfang at kunne klare sig med mindst muligt assistance. 79,0% 78,5% Andel selvhjulpne borgere Målkurve Figur 2

40 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Fremtidens hjemmehjælp Fremtidens hjemmehjælp indebærer at alle borgere som søger og er berettiget til hjælp og som i øvrigt vurderes at kunne få udbytte af et rehabiliteringsforløb vil få bevilget et rehabiliteringsforløb. Når rehabiliteringsforløbet er gennemført tages stilling til hvilken indsats, der fremover er brug for. Det overordnede formål med Fremtidens Hjemmehjælp er at understøtte borgerens selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Fremtidens Hjemmehjælp levere yderligere sundhedslovsydelser 138, hvor der sker en opgaveglidning efter LEONprincippet fra sygeplejen til social-og sundhedsassistenter. Figur 3 Geografiske grænser for hjemme- og sygeplejen Efter budgetbeslutning 2017 samles Hjørring By hjemmepleje og sygepleje med samme fysiske placering i sommer Derudover er der hjemmeplejeafdeling og sygeplejeteam i Hirtshals, Sindal og Løkken. I forbindelse med den fysiske sammenlægning i Hjørring by er strukturen for hjemme- og sygeplejen ændret, jf. kort figur 3. De farvede felter indikerer afdelingerne for hjemmepleje. Optegnelse med sorte streger er grænserne for sygepleje afdelingerne Nord, Syd og Vest. Implementering af kvalitetsstandarder for Akutsygeplejen Sundhedsstyrelsen er udkommet med nye kvalitetsstandarder for den kommunale akutsygepleje. Disse kvalitetsstandarder er gældende fra I kvalitetsstandarderne er beskrevet såvel kompetencer som udstyr der skal være til rådighed for den kommunale akutsygepleje. I budget er det besluttet at prioriter at alle 3 sygeplejeteams har adgang til hver sit udstyr som består af både engangsmaterialer og andet udstyr som fx hjertestartere.

41 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 14 Ældrecentre i kommunen Kommunens 14 ældrecentre danner ramme om 568 plejeboliger. Hver enkelt plejebolig er at betragte som borgerens egen bolig, hvor hjælpen til pleje 24 timer i døgnet er indenfor rækkevidde. Plejeboliger Antal boliger * Somatiske plejeboliger 409 Skærmede plejeboliger 106 Midlertidige pladser 53 I alt 568 *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med opstart af Demensby Lundgården pr. 1. september Plejeboligkapacitet og Plejeboligplan 2030 I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Byrådet at reducere kommunens plejeboligkapacitet med i alt 18 boliger. De aktuelle tal viser, at belægningsprocenten på kommunens plejecentre i gennemsnit er på 94,8 %. Samtidig var den gennemsnitlige ventetid på den generelle venteliste til en plejebolig i 2016 på 10,4 dage, og i 1. halvår 2017 på 5,7 dage. Der er således langt op til plejeboliggarantiens loft på 2 måneder. Sammenlignet med andre kommuner er såvel belægningsprocent som ventetid lav i Hjørring Kommune. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre borgere besluttede Byrådet ved vedtagelsen af Budget at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan. Planen skal sikre, at Hjørring Kommune har en samlet kapacitet som modsvarer behovet for plejeboliger frem mod KL s konsulentvirksomhed (KLK) har analyseret Hjørring Kommunes plejeboligbehov i 2030 og afrapporteret til Byrådet. KLK konkluderer, at behovet for yderligere plejeboliger på kort sigt vil være begrænset. Det skønnes, at der på kort sigt ikke har yderligere behov for plejeboliger i Hjørring Kommune. På længere sigt forudses alt andet lige, at der i 2030 efter aktuel visitationspraksis vil være behov for mellem 57 og 128 yderligere plejeboliger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udarbejder i efteråret 2017 forslag til modeller for plejeboligstrukturen 2030 med henblik på belysning af afledte drifts- og anlægsomkostninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget foretager ultimo 2017 en overlevering af modelforslagene til det nye Byråd. En samlet plejeboligplan forventes vedtaget i foråret Demensby Det er besluttet, at der som en del af anlægsstrategien frem mod 2025 skal arbejdes på at etablere en demensby i Hjørring Kommune. Demensbyen skal udgøre Hjørring Kommunes koncept for bolig, pleje, omsorg og aktivitet for mennesker med demens, og den skal skabe rammen om liv - glæde meningsfuldhed i hverdagslivet for disse borgere. Der er igangsat et pilotprojekt på ældrecenter Lundgården, der kan give erfaringer, som kan danne grundlag for udviklingen af Hjørring Kommunes koncept for demens. Denne beslutning implementeres løbende, hvilket bl.a. indebærer:

42 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget opstart af aktivitetstilbud målrettet mennesker med demens (SAD-tilbud) kompetenceudvikling for alle medarbejdere tilpasninger af de fysiske rammer etablering af gæstepladser for mennesker med demens, der bor i eget hjem I forbindelse med etablering af pilotprojekt er Lundgården blevet opnormeret med 1,8 stilling ved budget Lundgården Demensby forventes officielt indviet i december Udviklingen i samfundet, hvor en generelt bedre sundhedstilstand i disse år begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme. Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede faglige kompetencer hos medarbejdere på ældrecentre for at kunne yde pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. Det gode Hverdagsliv på ældrecentrene Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den enkelte borgers liv og værdier og hvor vores kerneopgave er at beboeren får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Det vil sige, at der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det hjemlige liv ind, som en naturlig del af ældrecentrets daglige rytme livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier der arbejdes med hjælp til selvhjælp selvfølgelig ud fra den enkeltes borgers ressourcer, hvor der er fokus på fysiske, psykiske og åndelige dimensioner i borgerens liv

43 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ældreaktiviteter Aktivitetscentrene tilbyder en lang række aktiviteter, som man som ældre i Hjørring Kommune har mulighed for at være en del af. Derudover har alle muligheder for aktiviteter via Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring og Sundhedscenter Hjørring. På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SADtilbud) eller som en del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen. Målgruppen for de uvisiterede tilbud er pensionister (fra 30 år og op) og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt. Aktivitetscentrene er indrettet på 5 af kommunens ældrecentre: Styrket brandforebyggelsesindsats for ældre- og handicapområdet I budget har Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget besluttet at prioritere en styrket brandforebyggelsesindsats på Ældre og handicapområdet. Formålet med indsatsen er at reducere antallet af dødsbrande og alvorlige brandulykker blandt svage ældre, borgere med fysisk handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i private hjem, på botilbud og plejecentre i Hjørring Kommune. Indsatsen består af en screening af brandudsatte borgere med henblik på at sætte ind med nødvendige pædagogiske støtte, brandforbyggende og/eller brandbekæmpende hjælpemidler over for de borgere, som vurderes at være i risikogruppen. Lynggården i Hirtshals Vellingshøj i Hjørring Vesterlund i Hjørring Aktivhuset i Sindal Lundgården i Vrå I 2017 har der i gennemsnit være omkring 75 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der i gennemsnit har været omkring 400 borgere tilknyttet de uvisiterede tilbud.

44 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske tiltag på tværs af forvaltningerne. fordeler sig på bostøtte, botilbud og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller borgere, der er særligt udsatte, herunder med alkohol- og stofmisbrug. LEON-princippet Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau). Det betyder, at indsats og ydelser under hensyntagen til effektivitet - leveres på det lavest mulige omkostningsniveau, som angivet i figur 4. At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Specialliserede hellhedstilbud Botillbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøttecentret (støtte i eget hjem og evt. dagtilbud) Figur 4 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgaveløsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne Kommune, hvorved inklusion, netværks- og familierelationer, og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes, samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

45 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget En øget tilgang generelt Voksenhandicapområdet har i de senere år været præget af en opdrift, hvor tilgangen af nye borgere med behov for et handicaptilbud er større en afgangen af borgere på området. Dette skyldes især en øget tilgang af yngre borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at middellevetiden for borgere med handicap er stigende. Denne udvikling forventes at forsætte i de kommende år, hvorfor Hjørring Kommune løbende får brug for at omstille, effektivisere og prioritere på handicapområdet således, at den forventede opdrift kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt. Den seneste opdriftsberegning (figur 5) viser, at der forsat forventes en stor tilgang på voksen-handicapområdet frem mod Netto-opdrift på handicapområdet Styrket borgerkontakt (Voksen Handicap) Myndighedsfunktionen på det specialiserede socialområde visiterer den hjælp som borgeren har brug for, jf, politisk vedtaget serviceniveau. Ved budgetlægningen for besluttede Sundheds- Ældre- og Handicap-udvalget at igangsætte projekt Styrket Borgerkontakt, der indeholder en normeringsudvidelse på i alt 8 medarbejdere - heraf 7 medarbejdere i Myndighedsfunktionen og 1 medarbejder i Økonomifunktionen. Normeringsudvidelsen i Myndighed-Handicap har betydet, at det gennemsnitlige sagstal er faldet fra 115 pr. sagsbehandler til nu henholdsvis 70 for Borgerteamsene og 55 for Tilsynsog Opfølgningsteamet. Det lavere antal sager giver mulighed for at arbejde rehabiliterende med tæt opfølgning på borgernes ydelser, og er dermed med til at sikre den rette indsats til den rette borger på det rette tidspunkt. mio.kr Opdrift 10,7 29,8 44,1 53,0 Udover et forbedret arbejdsmiljø for sagsbehandlerne, har Styrket Borgerkontakt haft en økonomisk virkning. Udgiftsniveauet på Hjørring Kommunes borgere i botilbud er frem til juli 2017 faldet med ca. 2,4 mio. kr. Figur 5

46 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Interne og eksterne tilbud Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommunale tilbud. Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kommune ikke har kapacitet eller ikke har et relevant tilbud til borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats. For at imødekomme opdrift og for generelt at understøtte nærhedsprincippet og mindske brugen af eksterne botilbud har det gennem flere år været en strategi, at etablere tilbud i eget regi på det specialiserede socialområde. I den kommende budgetperiode overvejes udvidelse af eksisterende botilbud på Buen, som er et tilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller anden fysisk funktionsnedsættelse, herunder sklerose-diagnoser. På det visiterede område har Hjørring Kommune 5 dagtilbud og 20 botilbud med følgende antal pladser: Interne tilbud handicapområdet Antal pladser Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse 60 Dagtilbud - aktivitets- og samvær 130 Botilbud 249 Krisecenter 4 I alt 443 Hjørring Kommune køber ca. 220 pladser i private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud, imens der sælges 33 pladser til andre kommuner. Gennem de senere år har andelen af borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud sammenlignet med købte pladser i andre kommuner været stigende, som det fremgår af figur 6 herunder. Udviklingen afspejler målsætningen om at mindske behovet for køb af eksterne tilbud. Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Figur 6 Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

47 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ny styringsmodel for botilbudsområdet Fra primo 2018 implementeres der en ny styringsmodel på botilbudsområdet. Formålet med modellen er både at sikre mere fleksibilitet i og bedre styring af botilbuddene. Den nye styringsmodel har ligeledes en relation til Sundheds-, Ældreog Handicap-områdets budgetstrategi om Styrket Borgerkontakt, hvor modellen giver mulighed for at differentiere borgernes indsats i endnu højere grad end i dag samtidig med at botilbuddene fremover vil have mere retningsvisende budgetter. Bostøtteområdet Den gode Modtagelse I forbindelse med Budget blev det besluttet at omlægge bostøtte-området på en måde, som understøtter inklusion, aktivt medborgerskab, "hjælp til selvhjælp" og borgerne som aktive aktører i eget liv, og som samtidig er mere effektivt, og dermed driftsøkonomisk mere rationelt. Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Der har gennem længere tid kunne konstateres en netto tilgang til 104-området, som presser kapaciteten. Ved budget besluttes det at udvide kapaciteten. I forbindelse med etableringen af et samlet bostøttecenter på Aastrupvej frigives der plads i pavillonerne ved Reva. De frigivne rammer vil kunne rumme et dagtilbud til 10 ekstra borgere og dermed afhjælpe både det nuværende behov for nye pladser og samtidigt nedbringe overbelægningen. Der er på nuværende tidspunkt grupper hvor der er stoppet for tilgang på grund af pladsproblemer. Der er dog ikke p.t. venteliste, da der er meget fokus på at kunne efterkomme behovet for dagtilbudspladser. Figur 7 Den gode modtagelse gik fra pilotprojekt til ordinær drift pr 1. juni På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektfasen med afprøvning af den ny måde at yde råd- og vejledning på til borgerne, når de henvender sig til kommunen samt de første erfa-

48 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ringer fra Den gode modtagelses tilbud til borgerne om midlertidige og korterevarende forløb, så forventer forvaltningen fortsat, at såvel de faglige som de økonomiske mål nås i Mio. kr. pr. måned 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Figur 8 31,80 2,88 5,50 8,27 Bostøtte - Forventet forbrug ,01 13,83 Akkumuleret forbrug 16,42 18,96 24,15 21,66 Målsætning Forbrug 16 26,73 Forventet akk. Forbrug 29,22 31,80 Der er udarbejdet et evalueringsmateriale med henblik på at følge såvel den faglige som økonomske effekt af Den gode modtagelse i budgetperioden Økonomisk set kan der allerede konstateres en virkning af de tiltag, der blev iværksat på bostøtte-området i forbindelse med budgetlægningen for Det forventede forbrug for 2017 er således ca. 4 mio. kr. lavere end forbruget for 2016, hvilket er uden fuld implementering af Den Gode Modtagelse, jf. figur 8. Det uvisiterede område Ved siden af de visiterede dag- og botilbud betjener Voksenhandicapområdet omkring 350 borgere på 6 uvisiterede dagtilbud/væresteder. Målgrupperne for de uvisiterede dagtilbud/væresteder er borgere, der har en psykisk sårbarhed/psykiatrisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. Samtidig driver Hjørring Kommune en Støtte- kontaktpersonordningen, som henvender sig til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med misbrug og hjemløshed. Omkring 150 borgere har en støtte- kontaktpersonordning. Særlige psykiatriske pladser i regionen Folketinget har vedtaget ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (LOV nr. 691 af 08/06/2017 ), som indebærer, at der i Nordjylland etableres 16 særlige pladser i den regionale psykiatri. De nordjyske kommuner visiterer til pladserne og medfinansierer 80% af driftsudgiften på 28 mio. kr. svarende til 22,6 mio. kr. Hjørring Kommunes andel heraf udgør 2,5 mio. kr. Kommunernes medfinansiering af aftalen beror på en præmis om, at pengene følger borgerne og dermed, at anvendelsen af de særlige pladser i psykiatrien samtidig medfører, at der kan frigøres kapacitet (og driftsbudget) i de kommunale botilbudspladser, som borgerne ellers skulle bo i. Det vil sige, at anvendelsen

49 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget af de særlige pladser i den regionale psykiatri i princippet skulle være budgetneutral for kommunerne. I praksis er præmissen urealistisk, idet der dels vil være tale om midlertidige/relativt kortvarige ophold på de særlige pladser i psykiatrien og dels vil være tale om ophold med kort varsel, som ikke giver gode muligheder for at regulere i personaleudgiften på de berørte botilbud. Det vil med andre ord ikke være muligt at kapitalisere den kapacitet, som midlertidigt frigøres under borgerens ophold på de særlige psykiatriske pladser. Der er stor usikkerhed om Hjørring Kommunes brug af pladserne og området følges tæt. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har overfor Byrådet gjort opmærksom på usikkerheden. 5% reduktion på rammeaftaletilbud frem mod 2020 På det specialiserede socialområde deltager Hjørring Kommune i rammeaftalesamarbejdet i Nordjylland mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalesamarbejdet har til formål at sikre udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser på det sociale område. De nordjyske kommuner har i KKR-regi anbefalet en reduktion i enhedsomkostningerne på 5% på rammeaftaletilbuddene frem mod Udmøntningen er 2-delt: dels en takstreduktion som udtryk for driftsmæssige effektiviseringer, og dels en reduktion som resultat af en mere præcis visitation og et skarpere match mellem myndighed og udfører. I Hjørring Kommune indgår følgende tilbud i rammeaftalen: Reva og NBV Elsagervej Aage Holms Vej, multihandicappede Hjørring Krisecenter På de nævnte tilbud sælges omkring 20 pladser til borgere fra andre kommuner. Samtidig køber Hjørring Kommune pladser i andre kommuners rammeaftaletilbud til omkring 80 borgere.

50 HJØRRING KOMMUNES BUDGET Generelle bemærkninger - Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets samlede budgetramme: Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Sundhed Ældre 893,6 894, , ,175 Sundhed 88,1 89,1 88,3 88,7 Ældre 552,2 552,2 551,6 551,9 Aktivitetsbestemt medfinansiering 254, ,4 252,4 Sektor Handicap 105,2 105, , ,757 Interne tilbud 210,2 212,6 209,9 209,9 Eksterne tilbud 197,6 208,3 207,7 207,7 Sektor Sikringsområdet 60,1 60,1 60,1 60,1 Sektor Socialtilsyn Nord Udvalget i alt 1.362, , , ,7

51 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal udvikle sig i de kommende år: I 2020 har Hjørring Kommune et banebrydende fritids- og kulturliv, der styrker mødet mellem mennesker i byer og lokalsamfund, hvor frivillige tager et stort ansvar, og hvor aktive medborgere har stor indflydelse. I 2020 er der en mangfoldighed af synlige aktiviteter i kommunens byer og lokalsamfund, der bidrager til at borgere bliver i eller flytter til kommunen. Samarbejde med omverdenen og investering i fyrtårne og styrkepositioner er væsentligt for at realisere visionen. Derfor fortsættes og styrkes indsatsen med at opdyrke og støtte partnerskaber og netværk på tværs af foreninger og institutioner. Målet med fortsat at styrke samarbejdet med omverdenen er, at de fysiske rammer for fritids- og kulturlivet i kommunen bliver brugt og udviklet sammen med foreninger, kulturinstitutioner og brugere. Det aktive samspil med omverdenen er en forudsætning for, at kommunen fortsat kan have bæredygtige fritids- og kulturaktiviteter, der giver liv i store som små lokalsamfund. Visionen skal realiseres ved at fastholde det politiske og strategiske fokus på Samling og Sammenhold, hvor aktiviteter samles og moderniseres i samarbejde med brugere, frivillige og lokalområder. Det er et vigtigt signal, at det har stor politisk værdi, at der også fremadrettet sikres mulighed for at målrette økonomi til at støtte aktiviteter, der fremmer frivillighed og lokalt ejerskab. Tilsvarende har det stor værdi, at fyrtårne både i form af kulturinstitutioner og de tilbagevendende events giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturliv. Derfor fokuseres der i samspillet med omverdenen på at fremme aktiviteter af profilerende karakter i hele kommunen lige som der konkret fastholdes fokus på at udvikle aktiviteter i fyrtårne som Park Vendia, Nord Energi Arena og Vendsyssel Teater. Fyrtårne og attraktive kulturinstitutioner Vendsyssel Teater Moderne fritids-og idrætsliv Idrætscentre Levende byer med aktive frivillige Indvielse i Tårs Folkeoplysning og det brede kulturliv Åben kulturkontakt

52 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritid Folkeoplysningsområdet Foreningslivet er bærer af væsentlige værdier i form af fællesskab og aktivt medborgerskab. En drivende kraft i foreningslivet er ildsjælene - de aktive frivillige. FKB-udvalget vil i de kommende år arbejde målrettet for, at det fortsat er attraktivt at engagere sig som en aktiv frivillige, der deltager i udviklingen af foreningerne og lokalområderne. Samtidig ses det som en vigtig indsats, at der skal gennemføres tilpasning og omlægninger på folkeoplysningsområdet, så nye foreninger og aktiviteter kan optages på lige fod med eksisterende foreninger. I forbindelse med tilsagn og tilsyn skal der være opmærksomhed på målretning af tilskud, så de opretholdes, hvor der er aktivitet og udfases, hvor aktivitetsniveauet er faldet. Haller og idrætsanlæg Haller og idrætsanlæg er vigtige samlingssteder i kommunen. Både de selvejende og de kommunale idrætsfaciliteter er væsentlige dele af kommunens fritidsfaciliteter. Haller og idrætsanlæg skal udvikles i et tæt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere, der kan tilføre såvel økonomiske som menneskelige ressourcer til drift og udvikling af faciliteterne. Konkret udmøntes denne strategi ved: at nye faciliteter etableres i partnerskaber mellem kommunen og andre aktører at dialog med brugerne om drift og udvikling af faciliteterne prioriteres højt - for at finde de bedste driftsformer for de forskellige faciliteter. Foto: Løkken Idrætscenter - medlem nr. 1000

53 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Kultur Museer Museerne er aktive medspillere i forhold til at skabe vækst og udvikling i kommunen. Kommende driftsaftaler med museerne fokuserer på, at de er væsentlige aktører i arbejdet med at udvikle og bevare det kunst- og kulturmiljø, der er en vigtig del af Hjørring som en attraktiv bosætnings-, turisme- og erhvervsudviklingskommune. I samarbejdet mellem kommunen og museerne lægges der i særlig grad vægt på, at museerne udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem: inddragelse af frivillige samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen Teater Vendsyssel Teater er efter indvielsen i 2017 nok kommunens mest markante kulturelle fyrtårn. I 2018 prioriteres der fortsat ressourcer til at understøtte husets særlige rolle som både professionel ramme for scenekunsten og byens dagligstue på tværs af generationer. Hjørring Teater og Hjørring Revyen spiller ligeledes en central rolle for teatermiljøet i Hjørring Kommune. Foto: Vendsyssel Kunstmuseum Hjørring Kommune giver driftstilskud til følgende statsanerkendte museer og zoologiske anlæg: Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Kunstmuseum Nordsøen Oceanarium Foto: Tao Lytzen/Vendsyssel Teater

54 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Biblioteker Hjørring Bibliotekerne byder, alene med deres forskellige indretninger, indenfor med klar lokal tilknytning til de byer som afdelingerne ligger i. Det gælder variationen i biblioteket i Metropol og i hver af afdelingerne, hvor der er fokus på udviklingen af bibliotekerne som kultur- og samlingssteder med tilgængelige og brugervenlige funktioner i tæt samspil med skole, arkiver m.fl.. Et væsentligt element i dette er de åbne biblioteker i lokalområderne, der fungerer - og fortsat skal udvikles - som formelle og uformelle mødesteder. Samtidig skal adgangen til de digitale selvbetjeningsløsninger fortsat udbredes og understøttes. Et andet prioriteret element er udviklingen af samarbejdet på tværs af de kommunale institutioner (skoler og daginstitutioner) omkring udvikling af fælles løsninger i lokalområderne til glæde og gavn for borgere, foreninger, institutioner og turister. Hjørring Bibliotekerne: 5 afdelinger: Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken. Afhentningssteder: Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Tornby, Tversted og Tårs. Regionalt kultursamarbejde Kulturlivet går på tværs af kommune- og landegrænser. Derfor er samarbejde og koordinering af nye initiativer og projekter afgørende for at sikre en maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer. Konkret satser Hjørring Kommune på samarbejde med de øvrige kommuner i Region Nordjylland gennem KulturKANten og gennem KulturAlliancen mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner. KulturKANten Den regionale Kulturaftale, mellem Kulturministeren og de 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland, blev fornyet i 2017 og gælder nu i en 4 årig periode. Hjørring Kommune bidrager med arbejdstimer og et årligt tilskud på 3 kr. pr. indbygger. KulturAlliancen Frederikshavn - Hjørring Spillestedsaftalen og Teateraftalen er en gensidig aftale om at støtte det regionale spillested og egnsteatret på tværs af kommunegrænser. Samtidig er det på tværs af kunstneriske genrer et samarbejde, der fokuserer på at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft. Foto: Hirtshals Bibliotek i Det gamle Rådhus

55 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Bosætning FKB-udvalget har et specifikt ansvar for bosætning, og det er valgt at gennemføre pilotprojekter i tre-fire af kommunens bysamfund med det mål at profilere og markedsføre de initiativer og styrker, der kendetegner de enkelte bysamfund. Der arbejdes målrettet på at balancere konkrete projekter med ny viden og analyser, der giver et overblik over målgrupper, flyttemønstre mm. Bosætningsinitiativerne koordineres gennem bosætningsstrategien og løbende dialoger og initiativer. Målet er at sikre løbende mulighed for at prioritere redskaber og aktiviteter, der skal understøtte fastholdelse og tilflytning af nye borgere med udgangspunkt i byer og områders styrker og attraktivitet. Driftsrammer FKB's driftsrammer i mio. kr Forvaltningen 0,092 0,092 0,062 0,113 Haller og bygninger 25,984 25,788 25,738 25,520 Biblioteker 38,049 31,299 31,283 31,299 Museer og Teatre 16,323 16,141 16,283 16,399 Andre kulturelle opgaver 2,936 2,914 2,879 2,914 Folkeoplysning 16,499 16,499 16,489 16,488 Bosætning 0,563 0,563 0,563 0,563 Driftsramme 100,447 93,296 93,297 93,296 Anlæg I Hjørring by er der i de senere år gennemført store anlægsprojekter på FKB-udvalgets område. I de kommende år vil udvalget have særligt fokus på udviklingen af aktiviteter og indhold for at sikre en robust og dynamisk drift af disse investeringer. Den røde tråd er, at kvalitet og sammenhængskraft i kommunen hænger sammen med tilgængelige mødesteder, hvor der er liv og aktiviteter. Det er derfor en strategisk satsning at få udnyttet bygninger og anlæg så optimalt som muligt. Målet er, at ressourceforbruget skal minimeres og aktiviteter i de enkelte bygninger og anlæg øges, så brugerne oplever, at der kvalitet og liv i de fysiske rammer om fritids- og kulturlivet. Det betyder også, at etablering af nye bygninger og anlæg inden for fritids- og kulturområdet generelt modsvares af, at man samlet set rykker sammen på færre kvadratmeter.

56 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at erhvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune. Plads til det gode liv hele livet I 2018 sættes der fokus på et sæt områder, hvor vi ønsker synlig udvikling for borgerne, og i samarbejde med borgerne. Konkret ønsker vi at tale om: Frivillighed, i hvilken grad frivillighed og konsekvenser Energi, og hvordan skal der arbejdes videre hermed Digitalisering, herunder ressourcer, service og indsigt Infrastruktur/trafikplan, behovet herfor i en moderne kommune Byudvikling, attraktive boligområder Kollektiv trafik, mere trafikal sammenhæng mellem byer, og land Kyst, som turisme, service, sikring og drift.

57 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Park og Vej Sektoren beskæftiger sig med opgaver indenfor temaerne Fysisk infrastruktur, Vand som ressource og By og Bolig. Fokus er på at sikre infrastrukturen og et landskabsmiljø, der understøtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområdet. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af de nye skoleveje. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag. Der er særligt fokus på trafiksikkerheden for de mindste i trafikken, da de har svært ved at overskue trafikken, og har behov for støtte for at komme sikkert igennem denne. Cykelstier FYSISK INFRASTRUKTUR Vejvedligeholdelse Der er km. veje, som kommunen skal vedligeholde løbende. En god og robust infrastruktur er et vigtigt parameter ift. blandt andet erhvervsudvikling og bosætning, hvorfor det er vigtigt, at der fortsat er fokus på såvel vedligehold af vejene, samt den rettidige udbygning af infrastrukturen ift. den fremtidige trafikale betjening af byerne. I 2018 vil der gennem asfaltsamarbejdet med Frederikshavns kommune og Colas A/S fortsat være fokus på, at udvikle og afprøve alternative asfaltbelægninger. Formålet hermed er til stadighed at få mest muligt asfalt for pengene, og inspirere fagområdet til lignende samarbejder. Hjørring Kommune har et stort net af cykelstier i kommunen, og et ønske om at borgerne i højere grad benytter sig af cyklen som transportmiddel. I forbindelse med nye byggemodninger vil der også fremadretttet være fokus på at etablere forbindelses-stier, så det bliver nemt at benytte cyklen til de daglige gøremål. Busser Hjørring Kommune ønsker fortsat at indgå i samarbejder, for at udvikle og afprøve alternative kørselsprodukter, særligt med fokus på produkter som kan binde by og land sammen. Der er fokus på de nye muligheder som teknologien giver. Dette både med hensyn til alternative drivmidler, samt selvkørende førerløse busser.

58 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget 2 minus 1- veje På veje der er mindre trafikerede breder de nye 2 minus 1 veje sig. På en 2 minus 1 vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Det gør vejen mere tryg at færdes på, når kantbanerne er ekstra brede, så der er bedre plads til cyklister og fodgængere. VAND SOM RESSOURCE I stedet for at betragte vand som et problem, vender vi det om og betragter vand som en ressource. Der arbejdes med: at opmagasinere vand for senere at kunne bruge det til markvanding i stedet for at lukke det ud i vandløbene, og senere bruge grundvand til markvanding. At gøre regnvand synligt i gadebilledet til gavn for borgerne, og undgå at nedgrave store rørledninger til borttransport af vandet. Fremtidens villavej I 2018 vil de foreløbige resultater fra forsøgsprojektet Fremtidens Villavej blive præsenteret. På Fremtidens Villavej er der fokus på at begrænse fortove, og supplere med flere græsarealer, så vandet kan komme ned i jorden. Med nytænkningen af villavejene kan der desuden tilbydes individuelle rammer for fællesskabet på vejene. Vandløb I stedet for at bruge mange ressourcer på at udarbejde nye vandløbsregulativer, arbejdes der på at finde en langt simplere måde at beskrive vandløbene og deres funktion på. I 2018 vil der fortsat være en mere dialogorienteret og behovsstyret tilgang til vandløbsregulativer. Med digitalisering skal det blive muligt at tilgå data om netop dét vandløb, man som borger er interesseret i.

59 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget BY OG BOLIG Lejeadministration En opgave for det tekniske område er at drifte kommunale bygninger, foretage bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale ældre- og plejeboliger, erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm. Forsyningsområdet Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne. Øget genbrug I år og i de kommende år investeres i nye containere, således at der fra 2018 kan igangsættes indsamling af affald, der er opdelt i flere forskellige fraktioner. Disse er: Emballage Papir Organisk affald Restaffald Byggeri Byggeansøgningerne foregår digitalt og den digitale kommunikation betyder en hurtig sagsbehandlingstid Før byggeansøgningen indsendes holder den byggesagkyndige gerne et formøde med borgeren eller virksomheden. På møderne bliver ansøgeren gjort opmærksom på de muligheder, der er, og de formaliteter, der skal overholdes. Alt sammen for at nå den bedste løsning.

60 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Miljø og Natur Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning. Natur Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen. I 2018 vil der især være fokus på kystbeskyttelse, naturmødet, naturpark og naturskole. Skove og grønne områder Skovene og de grønne områder danner rammerne omkring et væld af rekreative aktiviteter for både børn og voksne, turister og kommunens borgere. Hjørring Kommunes skov- og naturarealer skal understøtte kommunen som værende et attraktivt sted at bosætte sig og som et sted, der giver rum for oplevelse og aktivitet for forskellige borgergrupper. De bynære grønne områder har en særlig værdi som kobling mellem by og natur. Mange af disse områder benyttes intensivt i hverdagen, og vedligeholdes så de tilgodeser de fleste af de aktiviteter som efterspørges. En stigende del af de grønne områder udvikles i samarbejde med forskellige brugergrupper og lokale foreninger. Omkring Slotvedgård i Sindal udvikles et større rekreativt område i samarbejde med Naturstyrelsen. Området skal bla. rumme dyrehave, og kan på længere sigt udvides med mountainbike-ruter, lejrplads, træklatring mm. Kystbeskyttelse Hjørring Kommunes kyster er under stadig stigende pres fra havets erosion. Problemerne med kysterosionen har været stigende igennem den seneste periode og med udsigten til klimaforandringer, må det forventes, at erosionen blot vil forøges fremadrettet.

61 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune er i Kystanalysen, som Kystdirektoratet udgav i efteråret 2016, identificeret som den kommune i Danmark, hvor udfordringerne med kysterosion er størst. I økonomiaftalen for 2018 er Regering og KL blevet enige om at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal samlet hos kommunerne, hvorved sagsprocessen forventes at blive mere smidig og til gavn for grundejerne, da der kun skal søges tilladelse ét sted. I 2018 skal en ny fællesaftale for perioden forhandles på plads med staten. I den nuværende aftale deles udgifterne med 50% til staten og 50% til Hjørring Kommune. Men med den forventede større opgave med kystsikring fremover, presser Hjørring kommune politisk hårdt på for, at den statslige andel skal øges til mere end 50%. Netværk for virksomheder Siden 2011 har Hjørring Kommune, i samarbejde med Aalborg Kommune, de to erhvervscentre, universitet og Eniig drevet Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. I 2016 blev netværket udvidet til at omfatte alle kommuner i Regionen, med støtte fra Business Region North Denmark (BRN). Medlemmerne i netværket er virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtighed. På nuværende tidspunkt er der 15 medlemsvirksomheder fra Hjørring Kommune. Der arbejdes hele tiden med vores medlemsvirksomheder og med at få flere virksomheder i kommunen til at bidrage ind i en bæredygtighedsdagsorden. Netværket har i 2016 afholdt 22 arrangementer og medvirket til 102 match med virksomheder, herunder 13 som fast- eller projektansættelser. Bæredygtighed Bæredygtighed handler om at finde den smarte fællesnævner mellem et hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Der er fokus på: At understøtte overgangen til bæredygtig energi Grøn omstilling af fjernvarmeværker, hvor mange har planer om solvarmeanlæg Anvende de ressourcer, der i forvejen er tilstede i energiproduktion f.eks. biogas Energirådgivning og energirigtigt byggeri Elbiler og at udvikle et marked for gas til transport

62 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Erhverv Der arbejdes med miljøbeskyttelse på Virksomheder og Landbrug. Det dialogbaserede tilsynsarbejde vil fortsætte, hvor en vejledende myndighedsrolle vil bidrage til, at de bedste løsninger for virksomhederne og landbruget bliver fundet. Arbejdet med at finde digitale løsninger på miljøområdet vil fortsætte for at højne serviceoplevelsen hos vores virksomheder. I 2018 vil der specielt blive sat fokus på arbejdet med bæredygtighed hos virksomhederne. Plan Den fysiske planlægning foretages med udgangspunkt i Planloven, som indeholder de grundlæggende regler om kommuneplanlægning og lokalplanlægning mv. I april 2017 blev den nye Kommuneplan vedtaget. Der forventes at blive igangsat en række opfølgende planinitiativer og processer, som følge af Kommuneplanens vedtagelse. Herunder bl.a. opfølgninger på Helhedsplaner for kommunens områdebyer. Derudover arbejdes der fortsat med Bydelsstrategi for Hjørring midtby. Landdistrikt Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken) samt havnebyen Hirtshals, primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt. Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund. Kommuneplanen viderefører det brede perspektiv fra PLUS15, som forholder sig til kommunen som en helhed. Det kommer til udtryk gennem kommuneplanens mål, strategier og retningslinjer, hvor fokus er på de tværgående sammenhænge fx hvordan naturen - som en af kommunens store ressourcer - kan bruges til at øge bosætning og fremme sundheden. Fokus har også været på at lave en rummelig og handlingsorienteret plan, som kan være med til at løse de kommende års udfordringer. I forbindelse med udarbejdelse af planen har inddragelse af borgerne har været meget vigtigt. Eksempelvis har borgerne sat noget nær verdensrekord i respons på spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanerne for Hjørring og områdebyerne. Det har betydet rigtig meget for planens indhold, hvor borgernes bidrag har haft stor indflydelse på det endelige resultat.

63 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets budget I mio. kr. Budget Budget Budget Budget Park og Vej 134,3 133,8 133,8 133,8 Vejområdet 109,6 109,1 109,1 109,1 Grønne områder 22,7 22,7 22,7 22,7 Strand og kyst 2,0 2,0 2,0 2,0 Forsyningsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 Byggeri og Ejendomme -24,4-24,4-24,4-24,4 Lejeadministration 3,3 3,3 3,3 3,3 Bygningsvedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre- og plejeboliger -27,7-27,7-27,7-27,7 Natur og Miljø 11,4 11,0 11,1 11,1 Landdistrikter 1,8 1,8 1,8 1,8 Udvalget i alt 123,1 122,2 122,2 122,2

64 HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Det grundlæggende menneske- og værdisyn, der arbejdes ud fra i Hjørring Kommune, er beskrevet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken. Visionen er, at børn, unge og familier skal have mulighed for at udvikle sig til robuste og livsduelige mennesker, så de mestrer livet. Visionen understøttes gennem fokus på 5 overordnede mål i Børne- Unge- og Familiepolitikken. Målene fungerer som pejlemærker for de faglige indsatser og økonomiske prioriteringer. Fællesskab Sundhed Forældreinddragelse Medborgerskab Læring og Trivsel I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barn og unges trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Denne overordnede strategiske indsats er beskrevet i Fælles Ansvar 2.0. I 2018 er der fortsat fokus på tilpasning og implementering af de strategiske indsatser for at kvalificere arbejdet med: Brobygning og Overgange, Inklusion samt Tværfagligt Distriktssamarbejde. I det følgende gives en række eksempler på, hvad der er fokus på i 2018 med udgangspunkt i Børne-, Unge-, og Familiepolitikken.