Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvartalsrapportering pr. 31. marts Budget Socialudvalget Socialudvalget Bevilling af omsorgsmidler efter Serviceloven Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag vedrørende brug af trust-løsning Orientering fra formanden maj Eventuelt Orienteringssag - Privat leverandør af personlig pleje - LUKKET SAG...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrations indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Drift Kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 for Pleje og Omsorg viser et lille forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på driften, hvilket er mindre end 0,1 % af korrigeret budget. Resultatet er sammensat at et forventet mindreforbrug på budgetramme 1 på 0,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på budgetramme 2 på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på budgetramme 1 er sammensat af et nuværende forventet mindreforbrug på virksomhederne på 5,3 mio. kr. og et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget for virksomhederne skyldes primært et aktuelt forventet mindreforbrug på Hjælpemidler på 7,6 mio. kr. og et merforbrug på Distrikterne på 3,5 mio. kr. Den store forskel mellem virksomhedernes forventede afvigelser skyldes en midlertidig ubalance som følge af ændret bogføringspraksis, idet udgifter vedr. stomi- og inkontinenshjælpemidler nu bogføres under Distrikterne, mens budgettet stadig ligger under Hjælpemidler. Der vil derfor blive flyttet budget fra Hjælpemidler til Distrikter, svarende til det forventede forbrug på stomi- og inkontinenshjælpemidler. Merforbruget på den øvrige udvalgsramme fordeler sig med et forventet merforbrug på Bygninger m.m. på 2,0 mio. kr., et forventet merforbrug på Øvrig Ældre på 2,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på Mellemkommunal afregning på 0,5 mio. kr. Merforbruget på Bygninger m.m. skyldes at der er varslet kraftige huslejestigninger for plejecentrenes servicearealer og et ufinansieret driftsunderskud på Præstø Multicenter. Det aktuelle merforbrug på Øvrig Ældre skyldes at den negative overførsel fra 2014 på 6,3 mio.kr er lagt her og at overførslen var større end de reserverede midler. Budgettet for Pleje og Omsorg indeholder derfor ikke længere ledige reserver. I forhold til det nuværende afsatte budget til Mellemkommunal afregning forventes et merforbrug pga. færre refusioner for dyre enkeltsager. Der vil inden halvårsregnskabet ske en budgetomflytning således at budget og forventet forbrug på de underliggende poster, vil balancere i større grad end nu. Når der tages højde for de planlagte budgetomplaceringer indenfor budgetramme 1, vil det forventede resultat være et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for virksomhederne og et merforbrug på 0,8 mio. kr. for den øvrige udvalgsramme. Det forventede mindreforbrug for virksomhederne består af 0,79 mio. kr. i mindreforbrug på Madservice og Centralvaskeriet samt 0,36 mio. kr. i mindreforbrug på Forebyggelse og Aktivitetscentre. Det forventede merforbrug på den ørige udvalgsramme ligger primært på Mellemkommunal afregning. For yderligere kommentarer til virksomhedernes forventede resultater henvises til bilaget. Der er ingen igangværende handleplaner for nedbringelse af tidligere års eventuelle merforbrug. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget I følge de senest opgjorde ECO-Nøgletal, vil de gennemsnitlige budgetterede udgifter til pleje og omsorg pr. 65-årig i Vordingborg kommune, falde fra 2014 til Kommunens udgiftsniveau ligger stadig under gennemsnittet i sammenligningsgruppen af kommuner, men vil i lighed med 2014 ligge marginalt over det gennemsnitlige udgiftsniveau i Region Sjælland. I sammenligning med landet som helhed, ligger kommunens udgiftsniveau ca. 15 % under. Ikke desto mindre lykkes det samtidig at fastholde en kontinuerlig udvikling af kvalitet af leverancer, samt at give retvisende og præcise myndighedsafgørelser. Anlæg Afdelingen for Pleje og Omsorg Mht. forventer at udgifterne til de igangværende anlægsprojekter vil balancere med det afsatte budget i Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport pr. 31. marts Pleje & Omsorg 52493/15 Indstilling Administrationen indstiller, at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2015 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Budget Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende: a) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 2,4 mio. kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) b) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 6,3 mio. kr.) c) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 6,3 mio. kr.) d) Forslag til anlægsønsker e) Forslag til omprioriteringer indenfor budgetramme 1 En del af forslagene er uændrede fra aprilmødet, men der er også nogle forslag som er justeret på baggrund af den politiske drøftelse. Nogle er kvalificeret gennem en nærmere analyse og endelig er der helt nye forslag, som ikke var beskrevet til aprilmødet. Udvalget skal dels igen forholde sig til forslagene som de ligger. Her forventes det at holdninger og anbefalinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde 30. april 2015 bliver inddraget i udvalgets behandling. Og dels skal udvalget forholde sig til en eventuel inddragelse af eller dialog med eksterne parter inden mødet i juni, hvor udvalgets prioriteringer skal være endelige. Socialudvalget ønskede ved aprilmødet at inddrage Seniorrådet i drøftelsen af budget ved dialogmøde den 5. maj Det er ikke muligt for Seniorrådets medlemmer før 2. juni 2015, men rådet har følgende indledende kommentarer: For nuværende er Seniorrådet meget betænkelig ved at reducere 1½ % i budgettet og gøre det med de indsatser, der understøtter visionen og forventeligt vil bidrage til at borgere holder sig i gang og skaber relationer, så ensomhed og funktionstab ikke forøges med risiko for belastning af kommunens økonomi. Seniorrådet har bemærket de mange og meget væsentlige indsatser Vordingborg Kommune har iværksat finansieret af Ældremilliarden med mulighed for at forebygge funktionstab for de mange. Både udbygningen af Den forebyggende indsats, som stort set er identisk med den indsats, der netop lovgives om på det forebyggende område. Den rehabiliterende indsats, hvor Vordingborg Kommunes indsats med forandringsagenter og bevægelsesagenter i aktivitetscentrene meget kompetent supplerer indsatsen med Patientskoler og træning visiteret efter serviceloven 86. Indsats der kan medvirke til at lukke hullet fra det offentliges indsats til den selvkørende aktivitet og den frivillige indsats. Lukke hullet ved at være netværket, der om nødvendigt i en kort periode støtter op om indsatsen, hvor den er ved at falde fra hinanden, til den kan fortsætte med at være selvkørende og på frivillige hænder igen. Den tidlige indsats med KOL sygeplejerske, der sammen med den samlede tidlige og akutte indsats med Akutstuer og Tage-imod besøg hindrer genindlæggelse på sygehus og nedbringer antallet af forebyggelige indlæggelser. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Seniorrådet er samtidig meget betænkelig ved en påtænkt reduktion set i lyset af de store investeringer, der planlægges med Projekt Panteren. Seniorrådet har anmodet Socialudvalget om en vurdering af Seniorrådets budget og muligheder for en budgetøgning fra Afdeling for Pleje og Omsorg har vurderet, at det er muligt allerede fra 2015 at øge Seniorrådets budget med kr. Bilag: 1 Åben Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang 43233/15 2 Åben Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision /15 3 Åben Skema RED - 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden 43234/15 4 Åben Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. rengøring på fritvalgsområdet 54449/15 5 Åben Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. bad på fritvalgsområdet 54458/15 6 Åben Skema A - Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede 43232/15 omkostninger 7 Åben Skema UDM10-1. Udbygget rehabiliterende indsats 43235/15 8 Åben Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni 54661/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at at forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes, proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Socialudvalget den Eva Sommer-Madsen, Jørn Elo Hansen, Heino Hahn anbefaler de fremlagte forslag minus reduktion på bad og rengøring. Vibe Bøgvad og Michael Larsen tager forbehold for reduktionsprocenter. Udvalget er enig om at der fortsat skal arbejdes med teknologiske løsninger, herunder netdækning. Udvalget er ligeledes enig i at Seniorrådet allerede i år tilgodeses med kr. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Socialudvalget Bevilling af omsorgsmidler efter Serviceloven 79 Sagsnr.: 13/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Serviceloven 79. Sagsfremstilling Der bevilges tilskud til omsorgsaktiviteter efter Servicelovens 79. Tilskud bevilges af Socialudvalget. På Socialudvalgets budget for 2015 er midler til tilskud til omsorgsaktiviteter fastlagt til kr. Foreninger har udover 79 midler mulighed for at søge 18 midler, samt søge midler i Frivillig puljen. Hertil kommer at kommunale lokaler kan bookes og udlånes uden omkostning for foreninger. Ansøgningsfrist for 79 midler er fastlagt til den 15. marts i året. Ansøgningsfrist og kriterier annonceres. Kriterier for bevilling er oprindeligt fastlagt af Socialudvalget i dialog med Seniorrådet med henblik på at der foretages en administrativ fordeling indenfor den givne ramme og med efterfølgende orientering til Socialudvalget og til Seniorrådet. Tildelingen understøtter Vision Kredsen af ansøgere ændrer sig ganske lidt over årene. Aktiviteter der udbydes i et lokalområde og bidrager til et fortsat levende og aktivt lokalområde, der bl.a. understøtter bosætning, fællesskab og sundhedsfremme prioriteres i den administrative vurdering. Det sikres at midler tildeles efter et retfærdighedsprincip. Bevillingernes størrelse justeres årligt ved budgetlægning og suppleres om muligt, såfremt der er overskud i Socialudvalget. I 2011 blev uddelt ,00 kr. I 2012 blev uddelt ,00 kr. I 2012 besluttede Socialudvalget at afsætte ekstra puljemidler, for at supplere det oprindeligt budgetterede på ,00 kr. I 2013 blev uddelt ,00 kr. I 2014 blev uddelt ,00 kr. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra omsorgssystemet. Hertil kommer fraværsstatistik (uden elever), samt oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformationen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformationen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot, samt Vordingborg Madservice og Vintersbølle Vaskeri foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentationskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Der er særlig opmærksomhed på at udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indsats. Hertil kommer at indsatserne understøtter Vision Den samlede indsats stiler mod at fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation. Afdelingen bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At budgettet for 2015 er pris- og løntalsreguleret og reguleret for den aftalte lønstigning som følge af OK 15. Derudover er reguleret for diverse konsekvenser af udbud og ændret lovgivning. At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes god planlægning, et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i Det bemærkes, at Nøgletal for regnskab 2014 endnu ikke foreligger på landsplan. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. Afdelingen bemærker, at området i 2015 har en meget begrænset mulighed for at investere i kompetenceudvikling, men at der fortløbende investeres med den mulige indsats bl.a. førstehjælpskurser. Hertil bemærkes, at der tidligst medio 2015 kan fastlægges det endelige niveau af driftsomkostninger for Præstø Multicenter. Dette skyldes, at det energimæssige forbrug er estimeret og først efter knapt et års drift kan fastlægges helt præcist. Der er reserveret midler til at imødegå udfordringer regnskabsmæssigt. Se kvartalsrapport. Afdelingen bemærker, at der fortsat holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger og der bemærkes et særligt højt sygefravær i første kvartal af 2015, hvor stort set alle distrikter og Visitationsenheden har været hårdt ramt af influenza mere end én gang hos borgere som hos ansatte. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag vedrørende brug af trust-løsning Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Dorit Trauelsen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Sundhedsloven Sagsfremstilling Det Fælles Medicinkort (FMK) er en digital løsning, som sikrer, at medarbejderne i sundhedsvæsenet og borgerne selv har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger. De praktiserende læger, speciallæger og sygehuse har implementeret det Fælles Medicinkort (FMK) og KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2014 indgået aftale om fuld udbredelse af det Fælles Medicinkort i alle 98 kommuner inden medio Aftalen omhandler implementering af FMK i hjemmesygeplejen på ældreområdet. Der er dog også lagt op til at sociale tilbud kan tage FMK i brug, da ældreplejen og de sociale tilbud i mange kommuner arbejder tæt sammen. I Vordingborg Kommune er det tidligere besluttet at Afdeling for Psykiatri og Handicap implementerer FMK sideløbende med Afdeling for Pleje og Omsorg. I kommunen er det er kun medarbejdere med en sundhedsfaglig autorisation (sygeplejersker, socialog sundhedsassistenter m.fl.), som har direkte adgang til FMK og som kan tilknytte nye borgere til FMK eller ophæve tilknytningen. Pædagoger, plejehjemsassistenter og andre faggrupper uden sundhedsfaglig autorisation kan få adgang til at hente opdateringer fra FMK og genbestille medicin i FMK via et certificeret omsorgssystem og en trust løsning se bilag 1. Ved brug af en trust løsning er det kommunen/organisationen, der er ansvarlig for at sikre at de personer der får tildelt medicinrollen, kender og anvender kommunens instrukser omkring medicinhåndtering. Kommunerne skal godkendes til brug af trust ved at indsende en underskreven ledelseserklæring til National Sundheds It (NSI) se bilag 2. Det er muligt for kommunerne at få adgang til FMK med trust med to forskellige roller den kommunale rolle og en medhjælpsrolle. Med den kommunale rolle, er det kommunen/organisationen og ikke den enkelte sygeplejerske eller assistent, der er ansvarlig for at sikre, at de personer der får tildelt rollen, kender og anvender kommunens instrukser omkring medicinhåndtering. Etableringen af trust indebærer ikke, at der lempes på kravene til adgang til data i FMK, men sikrer alene, at der sker en klar ansvarsfordeling i forhold til brugeradministrationen. Ved at underskrive erklæringen til NSI forpligter kommunen sig til følgende: At brugeradministrationen i kommunen overholder persondataloven og sundhedsloven. At kommunen har en fastlagt politik for brugeradministration samt vedligehold af brugerrettigheder. I tilfælde af, at kommunen bliver opmærksom på problemer, indestår kommunen for, at løse dem. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget I tilfælde af, at der opstår faktiske hændelser, der rejser tvivl om, hvorvidt trust fortsat kan opretholdes, kontakter kommunen uden ugrundet ophold Statens Serum Institut med henblik på at få afklaret, om trust kan opretholdes. Kommunen vil på forespørgsel fra Statens Serum Institut og uden ugrundet ophold redegøre for og i fornødent omfang dokumentere, at denne erklæring til hver en tid overholdes. Kommunen vil på forespørgsel medvirke til, at Statens Serum Institut kan gennemføre audit af, hvorvidt denne erklæring til hver en tid overholdes. Kommunen skal, to gange om året, over for Statens Serum Institut bekræfte at de har gennemgået deres brugeradministration, således at kun medarbejdere, for hvem det er relevant i deres opgaveløsning, har adgang til data. Vordingborg Kommune arbejder allerede på nuværende tidspunkt med en klar ansvarsfordeling i forhold til brugeradministrationen og vil derfor kunne leve op til kravene i erklæringen. Den 5. marts 2015 fremsendte NSI den nyeste Trust-aftale med tilhørende ledelseserklæring fra NSI. Af denne aftale fremgik det at kommunalbestyrelsen skulle underskrive ledelseserklæringen. Dette blev den 25. marts 2015 ændret og præciseret, at det fremadrettet er ledelsen (typisk øverste chef for ældreområdet), som underskriver aftalen. I Vordingborg Kommune underskriver Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet ledelseserklæringen. Pleje- og omsorgsområdet har både centrale og lokale instrukser som beskriver medarbejdernes ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndteringen. Afdeling for Psykiatri og Handicap er ved at udarbejde en fælles medicininstruks, som gælder for alle de tilbud som håndterer medicin og som skal erstatte tilbuddenes lokale medicininstrukser. Da Bo og Naboskaberne og Autismecentret kun har få ansatte med sundhedsfaglig autorisation, er Afdeling for Psykiatri og Handicap ved at udvikle et medicinkursus for medarbejdere, der skal have ansvar for håndtering af medicin og ikke har en sundhedsfaglig uddannelse og et kursus til alle de medarbejdere, som skal udlevere allerede doseret medicin. Bilag: 1 Åben Orienteringssag til Socialudvalget - vedr. brug af trust løsning - Bilag 1_ _v1.PDF 2 Åben Orienteringssag til Socialudvalget - vedr. brug af trust løsning - Bilag 2_ _v1.DOCX 54004/ /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen ved brug af trust løsning tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden maj 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Ekstern revision af Puljen til løft af ældreområdet er foretaget og fremsendt til ministeriet. Revisionen har ingen anmærkninger til regnskabet og bemærker, at der er udvist sparsommelighed. b) Flere af Seniorrådets medlemmer har ikke mulighed for at deltage i dialogmøde med Socialudvalget den 5. maj 2015, men foreslår 2. juni 2015 som mulighed. Seniorrådet har til inspiration ved udvalgets møde den 7. maj 2015 vedrørende budgetprocessen vurderet de forslag, der blev fremlagt ved udvalgets møde i april. Kommentarer noteres i budgetsag og uddybes ved dialogmødet. c) KL Social og sundhed har bedt kommunerne om at hjælpe med et hurtigt overblik over, om kommunerne indenfor den seneste tid har haft instrukser og vejledninger om anvendelsen af blødt bælte til gennemsyn. Kommunernes svar vil samlet tilgå Socialministeriet. Afdelingen for Psykiatri og Handicap har indsendt Vordingborg Kommunes svar til KL: Vordingborg Kommune ikke ændret på vores instrukser og vejledninger vedr. brug af bløde stofseler. Vordingborg Kommune har i årsredegørelsen vedrørende magtanvendelser overvejelse om at tilføje en opgørelse over brug af positioneringsseler til borgere, der ikke kan give samtykke. Vordingborg Kommune er meget opmærksomme på at indhente borgerens samtykke, hvis der er behov for at anvende bløde stofseler, både positioneringsseler og seler til forebyggelse af fald med risiko for væsentlig personskade. Hvis borgeren ikke er i stand til at give samtykke, vurderes borgerens behov for stofselen, og der træffes en afgørelse om brug af stofsele i henhold til servicelovens 128, hvis det vurderes, at selen skal forhindre fald med risiko for væsentlig personskade. Hvis formålet med selen er positionering, som ikke falder ind under SL 128, er Vordingborg Kommunes ergoterapeuter meget opmærksomme på, om borgeren er imod brugen af selen. Ergoterapeuten dokumenterer altid den faglige overvejelse i borgerens journal. Ergoterapeuten orienterer ligeledes om bevillingen af selen til de sagsbehandlere, som træffer afgørelser på magtanvendelsesområdet. Afdelingen for Psykiatri og Handicap har drøftet ovenstående med Socialstyrelsen og følger deres mundtlige vejledning. Hvis en borger i Vordingborg Kommune anvender sele er der altid løbende opsyn med borgeren. d) Verserende sager. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den e) Formanden orienterer om konference om privat og offentligt samarbejde. Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Intet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Privat leverandør af personlig pleje - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Kvartalsrapport pr. 31. marts Pleje & Omsorg (52493/15) 3. Budget Socialudvalget 1. Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang (43233/15) 2. Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 (54445/15) 3. Skema RED - 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden (43234/15) 4. Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. rengøring på fritvalgsområdet (54449/15) 5. Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. bad på fritvalgsområdet (54458/15) 6. Skema A - Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede omkostninger (43232/15) 7. Skema UDM10-1. Udbygget rehabiliterende indsats (43235/15) 8. Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni (54661/15) 4. Socialudvalget Bevilling af omsorgsmidler efter Serviceloven (Lukket bilag) 5. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Marts Samlet fraværsstatistik Ældre (49893/15) 2. Aktivitetsbasrede budget marts 2015 (53143/15) 6. Orienteringssag vedrørende brug af trust-løsning 1. Orienteringssag til Socialudvalget - vedr. brug af trust løsning - Bilag 1_ _v1.PDF (54004/15) 2. Orienteringssag til Socialudvalget - vedr. brug af trust løsning - Bilag 2_ _v1.DOCX (54003/15) 7. Orientering fra formanden maj Erklæring Løft af ældreområdet pdf (46447/15) 2. Afregning puljemidler Vordingborg.pdf (46593/15) 3. Underskrevet forside afregning puljemidler Vordingborg.pdf (46592/15) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 17

19 Bilag: 2.1. Kvartalsrapport pr. 31. marts Pleje & Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52493/15

20 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Socialudvalget Resultat på drift Pleje og omsorg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Madservice og Centralvaskeri % Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Øvrig Ældre % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1. Pga. ændret bogføringspraksis bliver udgifter vedr. stomi- og inkontinenshjælpemidler bogført under Distrikterne, mens budgettet aktuelt ligger på Hjælpemidler. Der vil derfor blive flyttet budget fra Hjælpemidler svarende til det forventede forbrug på stomi- og inkontinenshjælpemidler. Da der aktuelt forventes balance på Distrikternes øvrige udgiftsområder, betyder det at der skal flyttes 3,5 mio. kr. i budget fra Hjælpemidler for at bibringe denne balance. Prognosen er baseret på en forventning om en mindre stigning i visiterede ydelser. Der er derimod ikke medregnet visiterede ydelser i forbindelse med nye boliger på Solvang, da de først forventes at stå indflytningsklare i uge 51 eller Jævnfør note 1, så vil der blive flyttet 3,5 mio. kr. i budget fra Hjælpemidler til Distrikter svarende til det forventede forbrug på stomi- og inkontinenshjælpemidler. Derudover vil der blive flyttet budget til poster under Øvrig Ældre, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det resterende uforbrugte budget på Hjælpemidler flyttes til Bygninger hvor der ligeledes forventes et større merforbrug. 3. Boligselskaberne har varslet huslejestigninger af en betydelig størrelse og dette forventes at medføre en stigning på ca. 1 mio. kr. i huslejeudgifterne til Distrikternes servicearealer, ud over det nuværende afsatte budget. Derudover forventes forbruget til driften af Præstø Multicenter at blive knap 1 mio. kr. 1

21 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Socialudvalget større end det budget der blev afsat ifm. anlægssagen. Merforbruget vil blive finansieret via budgetoverførsler fra andre områder, herunder især fra Hjælpemidler. 4. I budgettet for Øvrig Ældre indgår overførslen af et netto merforbrug på -6,3 mio. kr. fra 2014 og derfor forventes der aktuelt et merforbrug på 2,4 mio. kr. på denne post. Som nævnt under note 2 vil dette merforbrug blive finansieret via en overførsel af tilsvarende budget fra Hjælpemidler. Der resterer ingen reserver på denne post. 5. Der er lavet en grundig prognose for mellemkommunale udgifter. En prognose kan dog ikke tage højde for tilgang og afgang af borgere, og heller ikke for andre kommuners evt. manglende fremsendelse af regninger ved årsskiftet. I forhold til det nuværende afsatte budget forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. pga. færre refusioner for dyre enkeltsager. 6. Da der umiddelbart ikke er grund til at forvente nogen væsentligt ændring i forbruget i forhold til sidste år, er Forventet regnskab sat næsten lig årsresultatet for Dette vil umiddelbart indebære et forventet samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på Budgetramme 2. Resultat på anlæg Socialudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Skovbo - klimaskærm og varmecentral % Solvang - ombygning demensboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. På nuværende tidspunkt forventes det, at samtlige afsatte anlægsmidler i 2015, bliver anvendt. 2

22 Bilag: 3.1. Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43233/15

23 Socialudvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Bosætning og nettodrift af plejeboliger på 1. sal af Solvang Skema VIS Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Solvang nettodrift af plejeboliger Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Plejecenter Solvang består idag af 32 plejeboliger beregnet til demente i alle aldre. De nuværende 32 plejeboliger ligger i stueetagen. På 1. sal af bygningen er der 32 ældreboliger som i løbet af 2015 ombygges til plejeboliger og fællesarealer til beboerne. Boligområdet forventes at være helt færdigt i december Fra 2016 vil Distrikt Solvangs driftsudgifter stige da der nu skal ydes pleje og omsorg til yderligere et antal (primært demente) beboere på plejecentret. Udgifterne til driften af de ekstra plejeboliger er en beregning af forskellen mellem visitation i eget hjem og den gennemsnitlige visitation i plejebolig for demente omregnet til lønkroner. Hertil kommer øvrige omkostninger som følger en udvidelse af personalegruppen til at yde sygepleje, pleje, omsorg og praktisk hjælp. Der er i beregning af nettodrift forventet en mindre omkostningen til mellemkommunal refusion idet kommunen vil få færre udgifter til borgere der bosætter sig i bolig for demente udenfor kommunen. Der er i beregningen af nettodrift indregnet en besparelse som følge af at det bliver muligt at reducere de nuværende udgifter til aktiviteter, som f.eks. dagcenteret for demente på Klintholm Havn og/ eller på Solvang. Et beløb på ca. 1,5 mio. kr. Der har indtil nu ikke været søgt om tillægsbevillinger til finansiering af de ekstra driftsudgifter, da det fra starten har været meningen, at den forventede positive demografiregulering i årene fremover, skulle dække udgiften. Den indregnede positive demografiregulering i Budget er imidlertid ikke at regne som ledige driftsmidler, da det må forventes at de modsvares af et generelt øget udgiftspres fra de flere plejekrævende borgere der kommer til. Som det fremgår af forslaget til 1,5 % -reduktionspuljen, så peger Administrationen umiddelbart på muligheder for at reducere anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden på dele af de hidtidige indsatser og i stedet benytter dem til at finansierede det visionsrettede forslag om drift af de nye demensplejeboliger på Solvang. Derudover har Socialudvalget ved udvalgsmødet 7. april 2015 bedt om flere alternative forslag, der vedrører serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp.

24 Sådan understøtter tiltaget visionen: Vision 2030 vedrørende bosætning kan understøttes ved at tage de nyombyggede plejeboliger på Solvang i brug pr. 1. januar Solvang har en særlig høj kompetence på demensområdet, og bliver med de nye plejeboliger et centrum for et godt, kreativt og meget kompetent plejecenter for mennesker med demens. Et centrum, hvor borgere fra andre kommuner vil finde det attraktivt at bosætte sig og hvor borgere fra Vordingborg Kommune vil foretrække at bo, fremfor at flytte til anden kommune eller andet plejecenter. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk SOSU 18,1 18,1 18,1 18,1 Sygepleje 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 18,6 18,6 18,6 18,6

25 Bilag: 3.2. Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54445/15

26 Socialudvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 Skema VIS Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre Forebyggende besøg Forandringsagenter og Bevægelsesagenter Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Med Ældremilliarden blev Vordingborg Kommune tilført puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres midlerne som bloktilskud. Puljemidler kunne alene i 2014 og 2015 anvendes til ikke budgetlagte aktiviteter. Socialudvalget udbyggede den ellers budgetlagte rehabiliterende og forebyggende indsats og har opnået den helt særlige effekt at lokalområder blomstrer, det frivillige liv ligeså, teknologi afprøves og anvendes og tilgængelighed er udbygget på alle pleje og aktivitetscentre med accesspoints og med informationstavler (2015). I praksis understøtter indsatsen den fremtidige vision Under puljen er der etableret tidlig indsats, der bl.a. hindrer genindlæggelse på sygehus. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre (SOSUarbejde) 2,1 2,1 2,1 2,1 Forebyggende besøg (Sygepleje) 1,1 1,1 1,1 1,1 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter (Sygepleje) 7,4 7,4 7,4 7,4 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske (Sygepleje) 8,1 8,1 8,1 8,1 I alt 18,7 18,7 18,7 18,7 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

27 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske 212, SSA 179, SSH 171, Sosu 175, Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

28 Bilag: 3.3. Skema RED - 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43234/15

29 Socialudvalg Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduceret anvendelse af Ældremilliarden Skema RED Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres Forebyggende besøg reduceres Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Med Ældremilliarden blev Vordingborg Kommune tilført puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres midlerne som bloktilskud. Puljemidler kunne alene i 2014 og 2015 anvendes til ikke budgetlagte aktiviteter. Socialudvalget udbyggede den ellers budgetlagte rehabiliterende og forebyggende indsats og har opnået den helt særlige effekt at lokalområder blomstrer, det frivillige liv ligeså, teknologi afprøves og anvendes og tilgængelighed er udbygget på alle pleje og aktivitetscentre med accesspoints og med informationstavler (2015). I praksis understøtter indsatsen den fremtidige vision 2030 og ved en ændret prioritering til andre formål vil indsatsen udelukkende kunne finde sted på en eller to lokaliteter i kommunen. Udover reduktion i den forebyggende og rehabiliterende indsats er der under puljen etableret tidlig indsats, der bl.a. hindrer genindlæggelse på sygehus. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre reduceres (SOSU-arbejde) -2,1-2,1-2,1-2,1 Forebyggende besøg reduceres (Sygepleje) -1,1-1,1-1,1-1,1 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter reduceres (Sygepleje) -7,4-7,4-7,4-7,4 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske, reduceres (Sygepleje) -8,1-8,1-8,1-8,1 I alt -18,7-18,7-18,7-18,7 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

30 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske 212, SSA 179, SSH 171, Sosu 175, Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

31 Bilag: 3.4. Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. rengøring p å fritvalgsområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54449/15

32 Socialudvalg Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet Hele kr priser Budgetår I alt Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Cirka 1360 borgere har visiteret rengøring i eget hjem. Cirka 600 borgere kan forventes at kunn blive revisiteret til hver 3. uges rengøring. Revisitation sker efter konkret og individuel vurdering. Reduktio svarer for hver borger til 4,5 time om året. Beregningen er foretaget som et gennemsnit af timeprisen til distrikter og til private leverandører. Fordelingen forventes at være 200 borgere fra kommunale leverandøre og 400 borgere fra private leverandører. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet - konsekvens for kommunale leverandører* -1,0-1,0 I alt -1,0-1,0

33 * 33 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

34 Skema RED Forslag nr. 2 Budgetår ere kan forventes at kunne duel vurdering. Reduktionen snit af timeprisen til a kommunale leverandører Budgetår ,0-1,0-1,0-1,0

35 venser for de private

36 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske SSA SSH Sosu Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

37 Bilag: 3.5. Skema RED Reduceret serviceniveau vedr. bad p å fritvalgsområdet Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54458/15

38 Socialudvalg Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Ændring af bad til 1 gang om ugen Skema RED Forslag nr. 3 Budgetår Hele kr priser I alt Ændring af bad til 1 gang om ugen Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: 139 borgere på fritvalgsområdet modtager bad mere end én gang om ugen, en visitation svarende til 129 timer pr. uge. Serviceniveauet er jævnfør Vordingborg Kommunes kvalitetsstandard på området bad minimum 1 gang ugentlig. Dette svarer til antal af visiterede timer på 34 timer om ugen. De fleste borgere er visiteret til mere end et bad ugentlig som følge af deres særlige behov, og de vil ved ændret visitation skulle kompenseres med visitation til øvre-/ nedre toilette. Besparelsespotentialet ligger hos de borgere, hvor der reelt kan skæres ned på frekvensen efter konkret og individuel vurdering. Det skønnes at der kan spares 25 timer i gennemsnit om ugen - både hverdag og weekend med en gennemsnitlig betaling på 320 kr. pr. time. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Ændring af bad til 1 gang om ugen - kommunale leverandører* -0,6-0,6-0,6-0,6 I alt -0,6-0,6-0,6-0,6

39 * Det antages at 50 % af reduktionen rammer kommunale leverandører. De personalemæssige konsekvenser for de private leverandører indgår ikke i beregningen.

40 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske SSA SSH Sosu Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

41 Bilag: 3.6. Skema A - Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede omkostninger Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43232/15

42 Socialudvalg Omprioriteringer inden for budgetramme 1 Skema A Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede omkostninger Hele kr. Budgetår 2016 priser I alt Ufinansierede produktionsomkostninger til el, vand og varme(damp) mv Merindtægt ved taksstigning på 100 kr. pr. måned for beboere i plejebolig (Beregnet ud fra anslået 335 beboere i gennemsnit på årsbasis) Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af omprioriteringen: Socialudvalget overtog i 2015 Vintersbølle vaskeri. Vaskeriet har pr. 1. februar 2015 og frem gennemført diverse omstillingsprocesser og reguleret i arbejdsgange, åbningstider, kørsel mv. og vaskeriet er tilført større kundegrundlag fra plejeboligerne. Omkostning til øget drift modsvares ikke fuldstændigt af den opkrævede takst. Den nuværende takst pr. måned udgør 321,66 kr., hvilket er 327,45 kr. i forventede priser. Taksten er ikke blevet ændret siden Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk I alt

43 Bilag: 3.7. Skema UDM10-1. Udbygget rehabiliterende indsats Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43235/15

44 Socialudvalg Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5%) Skema UDM10 Forslag nr. 1 Udbygget rehabiliterende indsats Budgetår Hele kr priser I alt Udbygget rehabiliterende indsats Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Pleje og Omsorgsområdet har siden 2013 arbejdet med rehabiliterende indsats, hvor borgere ved indsats fra plejepersonalet og Det rehabiliterende team bliver helt eller delvis uafhængig af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/ eller sygepleje. Vurderingen er nu, at indsatsen for flere borgere giver længere tids effekt end antaget i 2014 og samlet set forventes det, at den udbyggede rehabiliterende indsats i 2015, i kombination med en udbygning af revisitationen og en fortsat stram økonomistyring i disktrikterne, alt andet lige, vil medføre en reduktion i plejebehovet for mindst 2,4 mio. kr. fra og med Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Ingen I alt

45 Bilag: 3.8. Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54661/15

46 Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni. For nuværende er Seniorrådet meget betænkelig ved at reducere 1½ % i budgettet og gøre det med de indsatser, der understøtter visionen og forventeligt vil bidrage til at borgere holder sig i gang og skaber relationer, så ensomhed og funktionstab ikke forøges med risiko for belastning af kommunens økonomi. Seniorrådet har bemærket de mange og meget væsentlige indsatser Vordingborg Kommune har iværksat finansieret af Ældremilliarden med mulighed for at forebygge funktionstab for de mange. Både udbygningen af Den forebyggende indsats, som stort set er identisk med den indsats, der netop lovgives om på det forebyggende område. Den rehabiliterende indsats, hvor Vordingborg Kommunes indsats med forandringsagenter og bevægelsesagenter i aktivitetscentrene meget kompetent supplerer indsatsen med Patientskoler og træning visiteret efter serviceloven 86. Indsats der kan medvirke til at lukke hullet fra det offentliges indsats til den selvkørende aktivitet og den frivillige indsats. Lukke hullet ved at være netværket, der om nødvendigt i en kort periode støtter op om indsatsen, hvor den er ved at falde fra hinanden, til den kan fortsætte med at være selvkørende og på frivillige hænder igen. Den tidlige indsats med KOL sygeplejerske, der sammen med den samlede tidlige og akutte indsats med Akutstuer og Tage-imod besøg hindrer genindlæggelse på sygehus og nedbringer antallet af forebyggelige indlæggelser. Seniorrådet er samtidig meget betænkelig ved en påtænkt reduktion set i lyset af de store investeringer, der planlægges med Projekt Panteren.

47 Bilag: 5.1. Marts Samlet fraværsstatistik Ældre Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 05. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49893/15

48 Total Fraværstimer i procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årligt Rosenvang 10,42 10,28 11,68 2,70 Solvang 8,29 10,16 11,13 2,46 Vintersbølle 9,01 8,75 9,76 2,29 Solhøj 9,80 7,20 14,31 2,61 Nat 11,67 15,60 24,79 4,28 Akut 51,10 15,39 28,71 7,93 Skovbo 18,28 9,37 8,18 3,03 Præstø 10,06 7,17 9,56 2,23 Aggerhus 3,70 8,72 13,28 2,12 Klintholm 6,41 11,20 7,64 2,10 Fanefjord 10,69 6,93 4,86 1,86 Ulvsund 9,98 10,10 12,76 2,74 Vordb. Madservice 7,60 3,44 4,97 1,33 Café Fælles 1,77 0,59 0,88 0,27 Brænderigården 7,35 1,14 0,68 0,75 Depotet 3,88 3,93 0,00 0,65 I alt 9,57% 8,42% 9,73% 2,31% Pleje/Omsorg, centralt 3,51% 3,58% 4,32% 0,95% Total ,25% 8,17% 9,45% 2,24% Plejen ,53% 6,60% 7,09% 6,16% 6,25% 5,35% 4,70% 5,74% 7,32% 7,76% 8,44% 9,34% 6,86% Plejen ,21% 9,52% 7,41% 6,18% 6,29% 5,50% 5,60% 6,73% 8,13% 9,03% 8,01% 7,31% 7,48% Tallene er med forbehold, da der kan komme rettelser efter deadline.

49 Total fraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.548, , ,60 Solvang 772,35 957, ,40 Vintersbølle 1.252, , ,70 Solhøj 641,60 486,50 967,25 Nat 129,00 153,25 243,50 Akut 186,00 56,00 104,50 Skovbo 815,60 401,50 330,25 Præstø 1.104,00 805, ,50 Aggerhus 110,00 256,00 374,00 Klintholm 404,40 719,20 514,55 Fanefjord 954,20 641,00 467,00 Ulvsund 1.237, , ,00 Vordb. Madservice 668,50 305,00 438,25 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 Depotet 56,00 58,00 0,00 I alt 9.985, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 03. januar :00 Sluttidspunkt 17:45. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 03. januar :00 Sluttidspunkt 17:45. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 03. januar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242 444.324.994 453.009.994 Ældre 400.032.586 404.905.109 423.101.164 434.105.242

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Husk Julefrokost i gæstekantinen fra kl. 13.00-15.00 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Ledelsesinformation Februar 2014

Ledelsesinformation Februar 2014 Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Refer Do 12. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Vordingborg Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Dato Tidspunkt Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal.

Vordingborg Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Dato Tidspunkt Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal. Seniorrådet Dagsorden Tidspunkt 09.30 12.00 Sted Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal Bemærk Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat....1 2. Godkendelse af dagsorden....1 3. Orientering

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund

Læs mere

Forslag til indsatser

Forslag til indsatser Værdighedspolitik Forslag til indsatser 1 1. Livskvalitet Mere personale på plejecentrene 1 ekstra 37 timers dagvagt pr 30 plejecenterbeboere til at understøtte livskvaliteten og hverdagen på plejecentrene,

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

44. Behandling af budget for

44. Behandling af budget for 44. Behandling af budget for 2020-23 Sagsbehandler Sagsnr Per Trodsøe Hansen 00.30.10-S00-1-19 RESUMÉ Politisk behandling Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 04.06.2019 Udvalget skal udarbejde

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 06. maj 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Skovbo og Solhøj, Gl. Vordingborgvej 43, Mern Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD

KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU. Kvalitetsstandarder 2018 DANSKE ÆLDRERÅD KVALITETSSTANDARDER KVALITETSSTANDARDER - ET REDSKAB TIL AT ARBEJDE MED DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU HER FINDES LOVE OG REGLER OM KVALITETSSTANDARDER Serviceloven 92, 93, stk. 3 og 139 ( lov nr. 150 af

Læs mere