Budgetforslag

Transkript

1 Koncernsekretariatet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø F H Budgetforslag Dato: 19. september 2014 Indkomne høringssvar til Budgetforslag Økonomiudvalget behandlede den 3. september 2014 forslag til Budget Budgettet blev efterfølgende sendt i høring frem til den 19. september Følgende høringsberettigede parter har afgivet høringssvar: Lejre Kommunes Hovedudvalg BUPL FOA Lejre FOA Roskilde Kirke Saaby Bylaug Center for Byg & Miljø Lokaludvalg Center for Ejendomme & Trafik - Lokaludvalg Ejendomme Center for Ejendomme & Trafik - Lokaludvalg Trafik Center for Ejendomme & Trafik - Lokaludvalg Vej & Park Center for Velfærd & Omsorg Aktivitetscentrene Center for Velfærd & Omsorg Centerudvalg Center for Velfærd & Omsorg - Frit valg Center for Velfærd & Omsorg - Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg - Ældre- og Plejecentrene Ældrerådet Dagplejen - forælderbestyrelse Dagplejen lokaludvalg Avnstrup Børnegård forældreråd Avnstrup Børnegård lokaludvalg Børnehaven Bøgen forældreråd Børnehaven Bøgen personale Børnehusene Rollingen og Hyllinge forældreråd Børnehusene Rollingen og Hyllinge lokaludvalg Sundhedsplejen lokaludvalg Dagtilbud område 1 (Osted Børnehave, Røglebakken, Egebjerget og Egedalen, Lærkereden) lokaludvalg Side 1 af 3

2 Dagtilbud område 1 (Osted Børnehave, Røglebakken, Egebjerget og Egedalen, Lærkereden) områdebestyrelse Dagtilbud område 2 (Skovvejen, Avnstrup, Møllebjerghave) lokaludvalg Dagtilbud område 2 (Skovvejen, Avnstrup, Møllebjerghave) områdebestyrelse Dagtilbud område 3 (Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd) lokaludvalg Dagtilbud område 3 (Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd) områdebestyrelse Dagtilbud område 4 (Myretuen, Solsikken, Birken & Bøgen) lokaludvalg Dagtilbud område 4 (Myretuen, Solsikken, Birken & Bøgen) områdebestyrelse Jobcenteret Centerudvalg Koncernøkonomi & Analayse Lokaludvalg Billedkunstrådet Folkeoplysningsudvalget Halområdet (Såbyhallen) brugerråd Musikskolen lokaludvalg Center for Skoletilbud Centerudvalg Allerslev Skole lokaludvalg Allerslev Skole skolebestyrelse Bramsnæsvigskolen - lokaludvalg Bramsnæsvigskolen skolebestyrelse Firkløverskolen - skolebestyrelse og lokaludvalg Hvalsø Skole lokaludvalg Kirke Hyllinge Skole lokaludvalg Kirke Hyllinge Skole skolebestyrelse Kirke Saaby Skole lokaludvalg Kirke Saaby Skole skolebestyrelse Osted Skole lokaludvalg Osted Skole skolebestyrelse Trællerupskolens lokaludvalg Trællerupskolens skolebestyrelse Ungdomsskolen skolebestyrelse Lejre Lærerforening Skolelederforeningen Center for Social & Familie Centerudvalg Bofællesskaberne Lokaludvalg Botilbuddet Bramsnæsvig PPR Socialpsykiatrisk Center Støttepædagogerne lokaludvalg Skole - Hvalsø Skole skolebestyrelse Koncernsekretariatet & Udvikling Lokaludvalg Center for Dagtilbud - Lokaludvalg Endvidere er der modtaget svar fra tre enkeltborgere, der ikke traditionelt er høringsberettiget, men er medtaget i det samlede materiale på baggrund af høringen. Side 2 af 3

3 Høringssvarene fremgår på de følgende sider, i samme rækkefølge som i ovenstående oplistning. Hvis der er spørgsmål til materialet, kan de rettes til Økonomi- og Analysechef Camilla Vang Taankvist på telefon eller mail cavt@lejre.dk. Side 3 af 3

4 Hovedudvalgets høringssvar til budget Hovedudvalget havde høring om budget på møde den 17. september Hovedudvalget bemærkede, at det er godt at kunne læse de politiske intentioner med budgettet i budgetaftaleteksten. Hovedudvalget bakker op om intentionerne om retvisende budgetter og god økonomistyring. Medarbejderne opfordrer til, at der efter budgetvedtagelsen sikres synlighed i forhold til, hvorledes målene skal opnås. Herunder at der hurtigst muligt udarbejdes en game plan for de enkelte områders mulighed for at opnå måltallene. Hovedudvalget har nedenstående bemærkninger og kommentarer: Bilag 1, budgetaftaleteksten: Det er vanskeligt at gennemskue nogle af beløbene, der er afsat i budgettet. F.eks. er der afsat 0,4 mio. kr. til at fremme tidlig indsats på børne- og ungeområdet, men indsatserne er endnu ikke er konkretiseret. Hovedudvalget bemærker også, at det er godt, at der er afsat midler til dette arbejde. Der var enighed i Hovedudvalget om, at der er behov for en bredere indføring af tillidsrepræsentanter i kommunaløkonomi og ʹbudget for at styrke medarbejdersidens mulighed for at bidrage til budgetarbejdet. Der var fra medarbejderside en bemærkning om, at der skal være sammenhæng mellem ressourcer og kvalitet. Endvidere blev der sat spørgsmålstegn ved ideen om et ĞŬƐƉĞƌƚƉĂŶĞů af forældre på børneområdet (tidlig indsats og forebyggelse). Medarbejdernes synspunkt er, at forældrene generelt ikke er eksperter inden for tidlig indsats og forebyggelse, men er vigtige samarbejdspartnere med mulighed for rådgivning. Eksperterne er de fagprofessionelle. Bilag 2. investeringsoversigt: Ingen bemærkninger fra HU. Bilag 3, effektiviseringer: Medarbejderne bemærkede, at det er svært at gennemskue måltallene for effektivisering. Direktionen orienterede om, at der for de forskellige indsatser vil ske konkretiseringer med henblik på at tydeliggøre såvel måltal som indsatser, der skal sikre realisering af effektiviseringerne. Konkrete handlingsplaner vil blive hørt i MED- strukturen. Der var et opmærksomhedspunkt, at nogle af effektiviseringerne bygger på aftalen mellem regeringen og KL og forudsætter bl.a. afbureaukratisering. Medarbejderne oplever imidlertid ikke afbureaukratisering i praksis, hvorfor der er risiko for, at gevinsten så at sige høstes, inden forudsætningerne er tilvejebragt. Der var en påpegning af, at løsningen på effektivisering inden for teknisk service ikke er, at pedellerne på skolerne samles i et korps og dermed flyttes fra den organisatoriske forankring på skolerne. Fra direktionens side blev præciseret, at dette heller ikke i bilaget er angivet som løsningen, men at der tværtimod lægges op til en proces med henblik på at finde løsninger, der kan føre til effektivisering. Løsningerne er ikke forudbestemte.

5 Hovedudvalget drøftede desuden nedlæggelse af vikarpuljen og bemærkede, at det vil gøre ŽŶĚƚ og at sygefraværet ikke kan dokumenteres at være for nedadgående, hvorfor pengene vil mangle til kerneopgaverne hvis ikke sygefraværet nedbringes.

6 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Budget@Lejre.dk 16. september 2014 Høringssvar budget 2015 BUPL vil hermed kommentere den indgåede budgetaftale. På trods af, at der er indgået en bred aftale håber vi i BUPL, at der vil være mulighed for at rykke på nogle af detaljerne i aftalen. Indledningsvis må vi beklage, at den igangværende visionsproces, som blev igangsat før sommerferien i forlængelse af Børn og Ungdomsudvalgets beslutning den 8. april, nu reduceres til en spare øvelse. Der er vist bred enighed om, at processen indtil nu ikke har fungeret optimalt. Og det bliver næppe nemmere at få processen tilbage på sporet ved at vedtage en rammebesparelse på 3 millioner. BUPL har imidlertid forståelse for Lejre Kommunes ønske om at sikre en effektiv drift af dagtilbudsområdet, der tager højde for det faldende børnetal og som samtidig ± i et eller andet omfang gør op med 40 børns garantien. BUPL indgår gerne i dette arbejde. BUPL vil derfor foreslå, at budgetaftalens parter i stedet beslutter, at der skal udarbejdes løsninger, der effektiviserer driften og som tager højde for det faldende børnetal, herunder den eksisterende overkapaciteten på dagtilbudsområdet, men undlader at sætte tal på besparelsen. Af budgetaftalens bilag 3 fremgår det, at der skal findes 3 millioner. At det netop er 3 millioner skyldes det beslutningsgrundlag, der blev fremlagt for Børn og Ungdomsudvalget den 8. april Her peges på følgende initiativer: x x x x x Sammenlægning af Birken og Bøgen ± ca Sammenlægning af Avnstrup og Skovvejens børnehave ± ca Reduktion i åbningstiden, ca Reduktion i antallet af områder ca I alt Af budgetaftalen fremgår desuden, at der skal fremlægges et nyt beslutningsgrundlag for Børn og Ungdomsudvalget. Men der er næppe tvivl om, at de forslag, der tidligere er blevet fremlagt, vil lægge en retning for udmøntningen af den endelige besparelse. (IWHU %83/ V RSIDWWHOVH HU GHW SUREOHPatisk at lægge sig fast på tre millioner, da f.eks. forslaget om reduktion af åbningstiden må anses for at være irrelevante set i lyset af de øvrige punkter i budgetaftalen, hvor der afsættes midler til enten at reducere i antallet af lukkedage eller i den generelle åbningstid. I budgetaftalens fremgår det, at der skal bygges flere vuggestuepladser, hvilket BUPL af indlysende grunde kan bakke op omkring. Så vi vil i BUPL fortsat bakke op omkring den

7 dagtilbudsplan, der blev vedtaget for nogle få år siden. Imidlertid er der ikke afsat midler til at bemande udbygningen af området, så BUPL vil foreslå, at Lejre Kommune med udgangspunkt i dagtilbudsplanen afsætter midler til drift af de ny/tilbyggede dagtilbud. Et yderligere af de forslag, der ligger til grund for 3 millioner kroners besparelsen, er forslaget om at reducere antallet af områder fra fire til tre. Den nye struktur har fungeret i relativ kort tid. BUPL vil forslå, at strukturen evalueres inden der træffes beslutning om man skal have fire, to eller fem RPUnGHU %83/ V PHGOHPPHU KDU RYHUIRU %83/ SUHVVHW Sn L IRUKROG WLO DW In HYDOXHUHW områdestrukturen. BUPL tog derfor før sommerferien initiativ til at interviewe nogle af lederne, med henblik på at forberede en egentlig evaluering. I dette forberedende arbejde peges der på flere justeringer af områdestrukturen, som HIWHU %83/ V YXUGHULQJ bør dagsordensættes inden der træffes beslutning om antallet af områder. Nogle af disse forslag koster penge og det vil derfor være for tidligt at pege på et provenu. Budgetaftalen indeholder desværre ikke meget om skoleområdet. Der er ellers en række store XGIRUGULQJHU IRU 6)2 HUQH, som med fordel kunne have fundet vej til budgettet. 6)2 HUQHV neqlqjvwlg HU EOHYHW UHGXFHUHW PHG VNROHUHIRUPHQ 6DPWLGLJ HU WDNVWHQ UHW K j og der er HQ ULVLNR IRU DW IRU OGUHQH PHOGHU GHUHV E UQ XG DI 6)2 HUQH,V U IRU GH OGVWH E UQ HU GHU HQ risiko for at børnene meldes ud. Desværre er der en fare for, at det er de børn, der har mest behov for et pædagogisk tilbud, der bliver meldt ud. BUPL vil derfor foreslå, at Lejre Kommune overvejer følgende forslag allerede i forbindelse med budget 2015 og ellers frem mod budget 2016: x Nedsættelse af forældrebetalingen i SFO og klubber (SFO II og III) til maksimalt at udgøre 20% af udgifterne. x At kvaliteten i såvel den understøttende undervisning, som i to-voksenordningerne styrkes ved at Lejre Kommune anvender den af KL anbefalede faktor på 1019 i stedet for x $W NOXEEHUQH WU NNHV XG DI 6)2 HUQH PHG KHQEOLN Sn DW HWDEOHUH HW VHOYVW QGLJW pædagogisk tilbud med egen pædagogisk profil, hvor der er fokus på et forebyggende og udegående klubstruktur med selvstændig ledelse på tværs af hele kommunen. BUPL har foreslået en række konkrete initiativer, der selvfølgelig bør og kan udfoldes yderligere. BUPL indgår altid gerne i arbejdsgrupper eller forhandlingsforløb med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget. Med venlig hilsen Jørgen Grüner Faglig konsulent Bitten Persson Fællestillidsrepræsentant

8 Den 19.september 2014 Høringssvar fra pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenters TR-gruppe i Lejre. Vedr. budget TR-gruppen har følgende kommentar til budget : Vi er meget positive over, at man har valgt at prioritere, at løfte det faglige niveau i daginstitutionerne ved at opkvalificere pædagogmedhjælperne, så de enten får mulighed for at tage en pædagoguddannelse eller en Pædagogisk Assistent uddannelse. I budgetaftalen skrives der GVU, men bemærk, at denne betegnelse ændres pr. 1. august 2015 til EUV. Samtidig ændrer Ministeriet også i hvor meget arbejdsgiveren får i refusion, når medarbejderen er på uddannelsesorlov: Fra 1. august 2015 får man 110% af højeste dagpengesats, mod i dag 80%. Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, til faglig opkvalificering. Vi foreslår, at man vælger at afsætte midler allerede i 2015 til dette, så man i efteråret 2015 kan sende de første medarbejdere afsted på uddannelse. Vi gør opmærksom på, at man skal tage højde for den øgede lønudgift, når medarbejderne vender tilbage efter endt uddannelse. Vi mener, at en udvidet åbningstid, samt nedbringelse af lukkedagene, har stor betydning for at tiltrække nye børnefamilier til Lejre kommune, så vi ser meget positivt på ideerne her. Det er vigtigt for os, at man undgår at lave kortsigtede kapacitetstilpasninger i forhold til det faldende børnetal. Vi har brug for en langsigtet plan, så der ikke år efter år bliver skabt usikkerhed på hvorvidt vi har en daginstitution at arbejde i eller ej. En langsigtet planlægning her vil også efter vores menig, understøtte Lejre Kommunes bestræbelser på at tiltrække børnefamilier. Vi bekymrer os over, at man foreslår at nedlægge vikarpuljen til centre med døgn-og dagbemanding, da det vil betyde, at institutionerne bliver endnu mere presset på økonomien, hvis man bliver ramt af langtidssygdom. Der vil ikke være mulighed for at sætte vikar på i ordentlig udstrækning, så den/de medarbejderne der er tilbage, bliver endnu mere pressede, hvilket går ud over det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, med risiko for højere sygefravær. På vegne af TR-gruppen Randi Sommer Albæk FTR for FOA

9 !!!!!! 2&3;&!4/??#*&! 6(%%&'3&;$.&3!,!,""-!!<.(%0(! $! -./&0$ -8!-8!+--8! 86!!0&-)&?'&;!+-8,!!!! $ $.:'5=%%,30$ 7,+340$ 893)5:'';.3$63.$!"#$%&'()*+,$;,+393,5+,$<=+:,/$>?!" >? #4$!------=---8! "%&!./0)1%2&!'(;!4(%$&*2&!)/??&*)(;&;!)1%!'#2$&)!+-8*!+!+-8<,! %,640!! $ "%&!./0)1%2&!)1%0%#))&;!01$!3.=$;#--&*0!'(;1*$00.(;!4;(!.(*21!&%'/)!! "%&!./0)1%2&!.1%!0(?)121$!#2);0))&!$%/2&!/.&;1!()!2&3;&!4/??#*&!.1%!%(.&! &*!%(*$01$)&)!-%(*!4/;!4($%1$!/-).(%1415&;1*$!(4!-/2($/$?&2'3/%-&;&!)1%! -/2($/$10)&!(0010)&*)&;!/$!)1%!-/2($/$&;!! 6(*$4/%21$'&21!(*2&;%&2&0!).(%1415&;&2&!/$!4%&;4($%1$'&2&;!&;!.1$)1$)!1!2&)! -/2($/$10)&!(;'&32&!!7&))&!.1%!'(3*&!0/51(%10&;1*$1!);1.0&%1!#2.1)%1*$!/$!%/= ;1*$!(4!'(;*&*&!0(?)!4/;'&;&2&!2&?!)1%!2&;&0!.12&;&!'(;*&=!/$!#*$&%1.!!!!!.>"$.>"$.>%!!$ %,640!! ><4$272$30! $ 2&3;&!4/??#*&0!'&0%#)*1*$!4(%2&;!1!$/2!);82!?&2!;&$&;1*$&*0!/$!4290!&;= '.&;.0#22(**&%0&0;&4/;?1!0/?!'&)02&;1!()!4%&;&!#*$&!/$!#4($%/;)&!0)(%! '(.&!&*!#22(**&%0&!! "%&!./0)1%2&!(*'&4(%&;1!()!2&3;&!4/??#*&!1*22;($&;!-&;0/*(%&!/$!4/;/%= 2;&!1!#2?(*)*1*$&*!(4!'&0-(;&%0&;!1!+-8*!/$!+-85!1!4/;'1*2&%0&!?&2!4(%= 2&*2&!'(;*&)(%!/$!%#)*1*$!(4!1*0)1)#)1/*&;1!*8;!2&)!*#!1))&!)(*!./;&!(*2&;= %&2&0!!! :1!4/;&0%8;1!()!2&;!1*2)/*)&0!3/''(*)!/$!/-).(%1415&;1*$!(4!&.&*)#&%)!(40)&= 21$&2&!?&2(;'&32&;&!!!!!!!"#$ %&'()*+,$ 6&2!.&*%1$!'1%0&*!!!"#$%&'()*#+,-.*/0./0!!"##"$%&'()%!*+#$(! ;&))/;4/;?(*2! ;&))/;*/0)4/;?(*2!!!"#$"#%$!&'(')*(+,-.,(/,$01( (7895:(;<9.8,8=6(><? 8!,("-#38.5.$'%?6-.?-6' &<:-,()8?6-?6'()6:88*(&1+2!",&(-..<?/,,05.'6<:'7-/.-'18##''2'!&$"!"' 893'('/,' "#$%&'())&*!+!,---!./0)1%2&!! 3&%&4/*!,5!67!86!6-! 3&%&4(9!,5!67!+-!8,!! :1;/! <6<=+56,!!! >=?(1%! ;/0)1%2& 4/(!2)! ()(0-"5 4/(!2)!! ###!4/(=;/0)1%2&!2)!

10 19/09/14 Høringsvar fra Kirke Saaby Bylaug til Lejre Kommunes Budgetaftale Hermed fremsendes Kirke Saaby Bylaugs kommentarer til Budgetaftale , idet vi ikke har modtaget brev som høringspart, men dog antager, at der er tale om en offentlig høring og at vi som repræsentanter fra kommunens mest centrale landsby får lejlighed til at give vores besyv med. Grundlæggende er vi kritiske overfor budgetaftalen. Det gælder især allokeringen af midler væk fra de større landsbyer ʹ og over til centerbyerne Kirke Hyllinge, Kirke Hvalsø og Lejre by. I vores kommentar til Kommuneplan 2013 skriver vi: Kirke Saaby er centralt placeret i Lejre Kommune, og det burde være naturligt, at vi indtager en central placering som sådan, både i allokering af ressourcer til - og i planlægningen af - infrastruktur, kultur, handel og service. Hvis man slår lidt større cirkler om vores byer, end gjort i planforslaget, ses det at der for det første er flere tilbud og muligheder i umiddelbar nærhed til byerne, end de helt nære og at der for det andet er en række synergier, der kan opnås, f.eks. vedr. pendling og transport, men også natur/rekreation/idræt, samt erhverv og handel. Et konkret eksempel er de mange pasningsmuligheder, der findes rundt om Kirke Saaby, herunder to naturbørnehaver, som sammen med helt bynære institutioner faktisk kunne udgøre en god markedsføring af kommunen og af Kirke Saaby som tilflytterby. Disse overvejelser fastholder vi i forhold til budgetaftalen, idet vi mener, at Kirke Saaby bør indtage en mere central position i Lejre Kommune, der harmonerer med vores placering i midten af Lejre. Vi ønsker at sikre en udvikling af byen, med fokus på flere boliger, diversitet og bæredygtighed, herunder som et rigtigt godt sted at bygge og bo, samt pendle til og fra. Denne position kræver naturligvis en velfungerende infrastruktur, nogle hæderlige servicetilbud og Kirke Saaby lever efter vores mening godt op til Lejres ønske om at brande sig som en økologisk kommune, hvor der er godt at bo og leve. Dette indebærer også, at vi fremadrettet sikrer vores lokale skole mod reduktioner. Når vi læser ŬŽŵŵƵŶĂůďĞƐƚLJƌĞůƐĞŶƐ ŽƉůčŐ ĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌĞƐ ĚĞƌ ŵğě Ăƚ uden omkostningsreduktioner i vil kommunalbestyrelsen ikke kunne gennemføre de ambitiøse investeringer som er nødvendige for udvikling af vores kommune, og som er beskrevet i denne budgetaftale (p. 20 af 21) er vi dels ikke enige i præmissen om at omkostningsreduktioner på skoleområdet er nødvendige eller en fornuftig vej at gå, og dels finder vi desværre ikke budgetforslaget ambitiøst ʹ det følger blot new normal ʹ og det antages implicit at centralisering er både billigere, bedre og mere attraktiv for alle. Det finder vi er overordentlig uambitiøst. Det ambitiøse ville være at sige at vi i Lejre kan og vil fastholde en høj service i mere end bare de tre tidligere borgmesterbyer ʹ og fastholder stærke skoler og fritidsaktiviteter også i og ved de mindre byer. Vi finder det påfaldende at der er en generel og ikke-logisk (baseret på befolkningsstatistik) overvægt af initiativer i de tre centerbyer ʹ fx legestue i Kirke Hyllinge (1,8 mio.), halanlæg i Kirke Hyllinge (15. mio. kr.), børnekulturhus/foreningshus i Lejre, bytorv i Hvalsø, kunstgræsbaner/lys på disse i Hvalsø og Osted mv. I Budgetaftalen (p. 20 af 21) argƶŵğŷƚğƌğɛ ĨŽƌ Ăƚ ĚĞƌ ƐŬĂů ƐŬĂďĞƐ råderum til investeringer i kultur- og idrætsanlæg, byudvikling, infrastruktur mv. /ŐĞŶ har vi meget vanskeligt ved at forstå at der skal spares på skoleområdet for at få råd til dette og synes at det lader til at man reducerer på samtlige offentlige

11 19/09/14 institutioner (både skole og idrætshal) i fx Kirke Såby for derimod at kunne investere i dette andre steder i kommunen. Vi ser skoler og fritidsmuligheder som nogle af de mest fundamentale lokaliseringsfaktorer for potentielle tilflyttere til Lejre, og tvivler derfor stærkt på om de foreslåede besparelser på skoleområdet, kombineret med den centraliserede tilgang til kun at investere i de tre borgmesterbyer, i realiteten gavner de mål som kommunalbestyrelsen selv angiver. Med forhåbning om at Kirke Såby naturligvis prioriteres efter deres indbyggertal og med Kirke Såbys geografiske placering midt i Lejre, forventer vi at kommunalbestyrelsen i relation til de 5 og 10 mio. kr. afsat til udvikling af hal-faciliteter i Lejre kommune 2017 og 2018 vil investere hovedparten af disse i Såby hallen og den multihal som Kirke Såby skole er blevet lovet længe. Vi vil desuden påpege at Kirke Såby er det sted hvor flest af kommunens borgere vil have lige nem adgangsmulighed, og at vi derfor bør være det sted hvor en kommende svømmehal placeres. Byens tætte placering på motorvejen og midt mellem Roskilde og Holbæk vil desuden kunne trække kunder til svømmehallen fra begge disse byer og oplandet imellem. Et andet område, som bør opprioriteres i landsbyerne, herunder Kirke Saaby, er udbygning og bosætning i alternative byggerier, for eksempel økologiske landsbysamfund med storparceller og fælleshuse. Vi har i Kirke Saaby et konkret projektforslag ʹ Munkegaarden ʹ som vi ønsker at drøfte og som vi meget gerne ser projektmidler afsat til i forhold til en arkitektkonkurrence, en interesseundersøgelse, markedsføring og byggesagsbehandling. Det kan også være på arealet der ligger mellem industriområdet og byen og afgrænses mod vest ved Acacievej. Lejre kommune kan få meget opmærksomhed ved at udskrive en arkitektkonkurrence, hvor man bevidst arbejder med at sikre bæredygtigt byggeri men samtidigt sikrer at området integreres i lokalområdet men også medvirker til at løfte en udvikling af eksisterende bebyggelser ʹ og Kirke Saaby Bylaug deltager gerne aktivt i dette. Konkret foreslår vi, at der afsættes 5 millioner kr. til en bosætningskampagne, der involverer opkøb af jord, byggemodning og markedsføring, rettet mod ressourcestærke tilflyttere. Af øvrige strategiske indsatser i forhold til landsbyer generelt og Kirke Saaby specifikt kan nævnes: x Opkøb af landsbynær landbrugsjord, omlægning til økologi og landsby-haver. x Skovrejsning og etablering af bedre og mere naturadgang nær landsbyen x Bedre handelsvilkår, for eksempel opførelse af landsby-markede/træhus ved gadekæret Vi står naturligvis til disposition vedr. uddybning af ovenstående holdninger/forslag. Mange venlige hilsener Mikkel Bruun, Oldermand, Kirke Saaby Bylaug

12 Koncernsekretariat & Udvikling Att.: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E char@lejre.dk Høringssvar fra Center for Byg & Miljø til Budgetforslag Dato: 18. september 2014 J.nr.: 14/12246 Center for Byg & Miljø har i lokaludvalget drøftet Budgetforslag Vi vil indledningsvis gerne kvittere for et godt høringsmateriale, som i forhold til tidligere år giver os et langt bedre grundlag for at drøfte budgettet. I budgetforslaget er der lagt op til at byggesagsgebyret afskaffes. Tiltaget er først og fremmest en håndsrækning til borgere og erhvervsliv i Lejre Kommune, men vi ser det også som en håndsrækning til vores arbejde i Center for Byg & Miljø for en god dialog og et godt samarbejde med kommunens virksomheder og borgere. Og det er vi naturligvis glade for. I budgetforslaget afsættes der betydelige midler til byudviklingsprojekter. Arbejdet med byudvikling drives i høj grad fra vores center, og derfor glæder det os også at se, at det høje ambitionsniveau, der er for arbejdet med byudvikling, genspejles i de økonomiske midler, der afsættes til formålet. Med venlig hilsen Lokaludvalget i Center for Byg & Miljø

13 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 17. september 2014 J.nr.: Høring af Budgetforslag Afdelingen Ejendomme under Center for Ejendomme & Trafik har drøftet det udsendte materiale vedrørende Budgetforslag 2015 ± Generelt synes vi, at der er mange gode idéer i materialet, og at der er lagt op til igangsættelse af mange relevante og spændende projekter i det kommende år. Derudover har vi følgende mere specifikke bemærkninger: Budgetaftale 2015 ± 2018 Vi er helt enige i nødvendigheden af, at Lejre Kommune løbende skal effektivisere sin drift. Vi bakker også op om, at én af vejene til efihnwlylvhulqj HU HQ effektiv ejendomsdrift og kapacitetstilpasning i forhold til ændringer i befolkningssammensætning DIVQLW VLGH Vi hæfter os ved GHQ L EXGJHWWHW LQGDUEHMGHGH IRUXGV WQLQJ RP at der som følge af øget fokus på effektiv ejendomsdrift kan opnås en omkostningsreduktion på 1 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2017 og frem (MHQGRPPH KDU LNNH været inddraget i en faglig vurdering af dette niveau og kender således ikke baggrunden for hverken den ene mio. kr. (i 2015), de to mio. kr. (i 2016) eller de tre mio. kr. (i 2017 og 2018) ± men vi formoder, at reduktionen skal forstås bredt og omfatte både ejendomsvedligeholdelse, energiforbrug, rengøring, anden drift m.m. Vi bidrager meget gerne, når reduktionerne konkret skal udmøntes, med input til hvor vi mener, det giver størst effekt og mest mening., )RNXV IUHPJnU GHW DW realkapitalen skal vedligeholdes, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres ± eller afvikles +YLV GHWWH PnO L )RNXV RJ budgetforslagets reduktion på 1-3 mio. kr. begge skal kunne realiseres kræver det, at frigjorte kommunale ejendomme rent faktisk sælges/nedrives, så der er langt færre bygninger at drifte og vedligeholde (til nuværende ± eller gerne bedre ± standard). Det kræver en ændring i praksis, da normen i de senere år har været, at frigjorte bygninger oftest har fundet anden kommunal anvendelse som kulturhus (Osted Kulturhus) eller er blevet udlejet (Koh-i-Noor), hvorved kommunens udgifter ikke er fjernet. 1111

14 Bilag 2 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (inklusiv haller): Det fremgår af investeringsoversigten i materialet, at der er et forventet mindreforbrug i 2014 på 5,9 mio. kr. Dette stammer fra de to gange fire mio. kr. øremærket halrenovering, som ikke er nået at blive forbrugt i 2013 og 2014, men som er disponeret til konkrete renoveringstiltag i haller. Det uforbrugte, men disponerede, beløb på 5,9 mio. kr. overføres til 2015, hvorved der står 13,4 mio. kr. på investeringsoversigten, hvoraf der således altså reelt er 7,5 mio. kr. til rådighed, som ikke allerede er disponeret. I 2012 blev det politisk vedtaget at afsætte 20 mio. kr. til halområdet over en femårig periode, fordelt med fire mio. kr. om året i årene 2013 ± Mens der i 2013 og 2014 var selvstændige anlægsbevillinger til hallerne (på de fire mio. kr. pr. år) er det besluttet, at midler til halrenovering fra 2015 og frem skulle indgå i 9HGOLJHKROGHOVH DI NRPPXQDOH HMHQGRPPH LQNO KDOOHU Der er i bemærkningerne ikke nævnt hvilket beløb, der forventes brugt på vedligeholdelse af haller i Vi vil dog gøre kraftigt opmærksom på, at en ramme på 7,5 mio. kr. til vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme inklusive haller, ikke levner mulighed for at bruge fire mio. kr. alene til halområdet. Indsatsen på halområdet vil i 2015 derfor blive prioriteret sammen med og på linje med behovet for vedligeholdelse i de øvrige kommunale bygninger ± og hvor det er muligt og giver mening, koordineres vedligeholdelsen som hidtil med gennemførelse af energioptimerende tiltag. De uforbrugte midler fra halområdet afsat i 2013 og 2014 (de 5,9 mio. kr. som overføres til 2015) anvendes naturligvis som tidligere besluttet, ligesom investeringsoversigtens 15 mio. kr. i 2016 anvendes specifikt til Kirke Hyllingehallen. I bilag 2 fremgår det om ejendomsvedligeholdelsen DW de afsatte midler generelt skal prioriteres med henblik på at optimere kommunens bygningsmasse. I 2015 skal der dog konkret også prioriteres midler til etablering af et børnekulturhus/iruhqlqjvkxv Der er ikke angivet et niveau til etableringen. Andetsteds i materialet fremgår det, at Lageret i Lejre skal indgå i overvejelserne. Ejendomme har tidligere været involveret i at fastlægge økonomisk behov til dette, hvilket var i størrelsesordenen kr. til klimaskærm og lovpligtige tiltag (brand m.m.). Derudover skal der findes økonomi til indvendig vedligeholdelse/istandsættelse på skønnet kr. over en fireårig periode. Etableringen af et børnehus vil uanset om dette er i Lageret eller et andet sted - gøre et stort indhug i bevillingen, hvilket vil gå ud over vedligeholdelsen af andre kommunale ejendomme. Om baggrunden for, at der i 2015 er afsat en lavere ramme til ejendomsvedligeholdelse står der, at det hænger sammen med de midler, der er afsat særskilt til Side 2 af 6

15 rådhusrenovering og bæredygtige børnetilbud ± RJ DW GHU HU tale om en konkret vurdering af, hvilket niveau for kommunens samlede anlægsinvesteringer, som vil Y UH UHDOLVWLVN L Ejendomme ville gerne have været inddraget i den NRQNUHWH YXUGHULQJ GD YL PHQHU YL KDYGH NXQQHW ELGUDJH NRQVWUXNWLYW, bl.a. med viden om, at der i 2015 desværre igen må afsættes en del penge af vedligeholdelsespuljen til den fortsatte PCB-sanering på Trællerupskolen. Samlet set finder vi, at den afsatte ramme til ejendomsvedligeholdelse er meget lav ± og måske for lav. Vi kan være nervøse for, om der ± når der også skal vedligeholdes haller, etableres børnehus og gennemføres lovpligtige tiltag som f.eks. PCB-sanering ± vil være råderum til meget andet end de allermest påtrængende vedligeholdelsesarbejder som akut opståede vandskader og lignende. Dette har før haft den konsekvens, at brugere i ejendommene lader deres frustrationer over manglende vedligeholdelse gå ud over medarbejderne i Ejendomme, hvilket forringer sidstnævntes arbejdsmiljø. Derudover er tre ud af Ejendommes fem bygherrerådgiverstillinger fuldt ud anlægsfinansieret, heraf en del via ejendomsvedligeholdelsespuljen. Så når denne er udfordret, vil det i værste fald kunne få personalemæssige konsekvenser. Rådhusrenovering Vi finder det rigtig positivt, at der afsættes flere penge til rådhusprojektet, så niveauet bedre matcher behovet. Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud Som nævnt finder Ejendomme det yderst vigtigt, at bygningsmassen reduceres, så målene i Fokus 14+ og Budgetaftalen kan nås. Særligt på børneområdet er der behov for at tilpasse kapaciteten på grund af det faldende børnetal. Vi anbefaler, at det nøje overvejes, hvilke investeringer der er fornuftige at foretage i forhold til børnetilbudsområdet, så man er helt sikre på, at de bygninger der investeres i, fortsat er i drift om f.eks. fem år. Det er fornuftigt at se på tværs af den samlede bygningsmasse i kommunen, ligesom det giver god mening at se på bygningernes tilstand, så der ikke investeres massivt i bygninger, der er i for ringe stand. Ejendomme bidrager gerne med viden omkring de kommunale bygninger. Skole- og faglokaler Der er påtænkt en reduktion i puljen til renovering af skole- og faglokaler. Dette finder Ejendomme beklageligt. De seneste år har midler fra puljen bl.a. været anvendt til indkøb af I-pads (2013) og etablering af lærerarbejdspladser (2014). Midlerne er således ikke gået til det oprindelige formål, hvilket medfører at skolernes faglokaler ikke gennemgår den pædagogiske renovering, der er nødvendig for at imødekomme nutidens behov. Aktuelt har det betydet, at den tiltrængte renovering på Kirke Hyllinge Skole må tilpasses det reducerede budget. Side 3 af 6

16 Halanlæg i Kirke Hyllinge samt pulje til halanlæg Som det fremgår tidligere i vores høringssvar, mener vi, at der er noget uklarhed omkring de fire mio. kr., der tidligere har været afsat årligt i 2013 ± 2017 for så vidt angår midlerne i I 2013 og 2014 blev puljen benævnt +DOUHQRYHULQJ PHQV GHQ L KHGGHU +DODQO J L.LUNH +\OOLQJH RJ L -18 3XOMH WLO KDODQO J RJ L WHNVWHQ IUHPJnU GHW DW SXOMHUQH VNDO EUXJHV WLO JHW halkapacitet i Kirke Hyllinge og yderligere udvikling af halfaciliteterne i Lejre Kommune. Renoveringsdelen synes således at være erstattet. Mødelokaler til Osted Idrætsforening Osted Børnehave er en af de ejendomme, der har været nævnt i forbindelse med reduktion i antallet af kommunens institutioner. Vi ved ikke, hvad det ender med ± men i stedet for at opføre en pavillon ved Osted Idrætsforening kunne man PnVNH W QNH L DW JHQEUXJH HQ GHO DI E UQHKDYHQ I HNV.QDVWHQ WLO mødelokaler for idrætsforeningen, som er nabo til børnehaven? Hvis løsningen bliver en pavillon til idrætsforeningen anbefaler vi, at denne kobles på den eksisterende varmeforsyning (idrætsforeningen og Osted Børnehave deler en varmecentral (gas)) i stedet for at opsætte en pavillon, som er elopvarmet. Et DQGHW DOWHUQDWLY NXQQH Y UH DW RSI UH HQ ULJWLJ E\JQLQJ L VWHGHW IRU HQ SDYLOORQløsning. Øvrigt Vi oplever desværre, at der ikke altid indtænkes afledte driftsudgifter i forbindelse med, at der igangsættes anlæg/projekter i kommunen. Vi anbefaler, at der udarbejdes en procedure, så der sikres afsat afledte driftsudgifter i driftsbudgetterne - både i forbindelse med politiske og administrative anlægsønsker. Dette er konkret relevant for en række af projekterne i nærværende investeringsoversigt (f.eks. øget halkapacitet, udvidelse af juniorklub, rådhusrenovering, kunstgræsbane i Osted og lys på kunstgræsbane i Hvalsø). Bilag 3 Punkt 2: Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid Ejendomme finder det som god idé at omlægge åbningstiderne, så der lukkes kl. 17 torsdag og kl. 13 om fredagen, da det er en relativt skånsom måde at spare penge på. Ligesom Borgerservice holder åbent til 18, kan der måske være andre områder, hvor den nuværende åbningstid bør bevares af hensyn til borgere (f.eks. Byg & Miljø?)? Side 4 af 6

17 Punkt. 3: Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere Dette forslag finder vi også, er en god idé. Vi anbefaler dog, at man starter med at sænke km-taksten til lav takst, og ser om det ændrer behovet for flere kommunale biler. Man kan så i anden omgang anskaffe flere biler, hvis det viser sig at være nødvendigt. Punkt 4: Optimering og effektivisering af administrative funktioner Vi ser det som en god idé at reducere rådighedsbeløbet til rådgivning, forudsat at det følges af det andet forslag om, at midler til ekstern konsulentbistand konverteres til faste ansættelser. Vi mener, at udgangspunktet for konvertering fra ekstern bistand til faste ansættelser skal ske på baggrund af en analyse af, hvor det er, der anvendes eksterne rådgivere/konsulenter - så det er på disse områder, der konkret bliver oprustet. Der bør også ske en vurdering af opgavernes omfang og gentagelsesmønster, så der ikke rekrutteres arbejdskraft til en opgave, der kun løses med lange mellemrum. Endelig oplever vi som medarbejdere i dagligdagen meget spildtid med it, der ikke virker ± systemer, programmer, KMD OPUS ± og ikke mindst. Vi mener, at der kan optimeres ganske væsentligt her, hvorved medarbejdernes arbejdstid kan udnyttes bedre. Punkt 5: Effektivisering af tekniske servicefunktioner Vi er helt enige i, at området for tekniske servicefunktioner bør efterses, og at der forventeligt vil kunne hentes effektiviseringer her på baggrund af en ændret organisering m.m. Vi hæfter os dog ved, at der allerede fra 2015 forventes en estimeret gevinst på kr. stigende til kr. i 2016 og frem. Den analyse, der har været i gang af området i Lejre Kommune, blev aldrig færdiggjort ± så der eksisterer ikke et samlet overblik over den nuværende organisering af området, herunder mandetimer, indhold i og udbredelse af de forskellige ordninger. Dette mener vi gør det meget vanskeligt at fastsætte et måltal på 10 % - og det fremgår ikke klart, hvad det er 10 % af (vedligeholdelsesbudgetter ± og i så fald centrale/decentrale?, eller driftsbudgetter ± og i så fald hvilke? eller lønninger?...) Vi anbefaler, at den igangsatte undersøgelse færdiggøres, hvorefter man kan begynde at drøfte scenarier for andre måder at organisere området på. Dette kræver efter vores mening et større arbejde i form af inddragelse af fagcentre, medarbejdere (både teknisk servicepersonale, skoleledere, ledere af ældre- og plejecentre m.m.), ligesom politikere, faglige organisationer og MED-organisationen også må forventes at skulle inddrages. Endelig bør også fremtiden for Side 5 af 6

18 skoler og børnehaver være nogenlunde afklaret, inden man evt. begynder at omplacere personale i nye strukturer. Vi uddyber gerne vores kommentarer, hvis der er behov for det - På vegne af Ejendommes Personalemøde med MED-status Henrik Bech Hjortbøl Formand Lisbeth Jacobsen Næstformand Side 6 af 6

19 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Helle Lagersted Jørgensen Center for Veje & Trafik E Dato: 19. september 2014 J.nr.: Trafik - i Center for Ejendomme og Trafik - har på et personalemøde, drøftet oplægget til Budget og har i den forbindelse, følgende bemærkninger: Generelt er vi enig i, at vi i 2015 skal fokusere på og arbejde med en konsolidering af økonomien herunder også arbejde med økonomistyring. Vi ser frem til, at kunne bidrage til en mere robust økonomi, som bl.a. hindrer de mange løbende besparelsesrunder, som er gennemført, de senest par år. Vi er glade for, at der fortsat ønskes fokus på trafiksikkerhed og tryghed for trafikanterne samt fokus på kollektiv transport, herunder kombinationsrejsen og dermed cykel- og pendlerparkering. Vi ser frem til, at kunne bidrage med udarbejdelse af anlægstiltag, kampagner, cykelhandleplan og revision af kommunens trafiksikkerhedsplan. Ligeledes er vi glad for at klima, affald og grøn omstilling har fået en markant plads i budgetaftalen. Vi ved, at affaldsområdet vil have stor fokus de kommende år, både lokal og nationalt og vi ser frem til at arbejde med de mange projekter omkring valg af affaldssorteringsordninger, genanvendelse mm. Vi ønsker også at påpege punkter i budgetoplægget, hvor inddragelse af personalet vil være meget vigtig, før der vælges en endelig løsning: Forslaget om reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid og dermed forslag om ændret arbejdstid. Dette forslag kan få både stor positiv - men også negativ betydning for den enkelte medarbejder og derfor vil en tidlig inddragelse være vigtig. Vi er helt sikre på, at der nok skal findes en løsning, der også sikre vores fokus på at betjene borgere og virksomheder bedst muligt.

20 I forbindelse med forslaget, om optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere, må det anbefales, at kørselsbehovet kortlægges som grundlag for beslutning om bl.a. antallet af biler, der kan benyttes i arbejdstiden. 9HG IRUVODJHW 2ptimering og effektivisering af administrative funktioner HU det vigtigt, at medarbejderorganisationer mm. inddrages i beslutningen omkring hvordan det ønskede beløb udmøntes, da der samtidig er krav om effektivisering, højere service og det er ressourcekrævende, at omlægge arbejdsgange. Vi er glade for, at der fremadrettet kommer fokus på vores kerneopgaver. Vi vil i afdelingen Trafik i 2015 igangsætte et lokalt udviklingsprojekt med fokus på afdelingens kerneopgaver, dette skulle gerne bidrage til bl.a. prioritering og optimering af arbejdsgange til gavn for virksomheder og borgere i kommunen. Med venlig hilsen På vegne af Trafik Helle Lagersted Jørgensen Camilla Bindslev Side 2 af 2

21 Vej & Park Hvalsø den 17. september 2014 Høringssvar ± budget 2015 Vej & Park V lokaludvalg har den 9. september 2014 drøftet budgetforslag 2015 og har følgende kommentarer: Effektiviseringsforslag: Effektivisering af tekniske servicefunktioner Vej & Park ser en fornuft i at der laves en undersøgelse, men mener ikke det er realistisk allerede i 2015 at kunne have en estimeret gevinst på kr , da der forud for effektiviseringen ligger et stort opklaringsarbejde og gennemgang af de tekniske servicefunktioner. Desuden kan der være en udfordring i samspillet mellem de tekniske servicefunktioner og harmonisering af vejmandslønningerne (sidstnævnte - se evt. KB-sag herom fra den 27. januar 2014) da opgaven omkring harmonisering af vejmandslønninger ikke er afsluttet. Der kan dermed være risiko for, at de to effektiviseringstiltag kan ende med at få negativ betydning for service. Effektiviseringsforslag: 'LJLWDO RSJDYHVW\ULQJ L 9HM 3DUN LQFO *LY HW SUDM-O VQLQJ Vej & Park er ved at implementere digital opgavestyring og forventer en effektivisering samt højere service overfor borgerne, da anmeldelser kan ske digitalt døgnet rundt uden hensyn til åbningstider i Kommunen, samt bedre overblik over arbejdsopgaver og tidsforbrug. Det er undersøgt hos Egedal Kommune og Gladsaxe Kommune, at det administrativt må forventes at opstarten med denne form for opgavestyring tager forholdsvis lang tid. Anlægsforslag: Kunstgræsbanen i Osted Vej & Park ser frem til endnu en kunstgræsbane, da det giver kommunens idrætsliv større muligheder for aktiviteter. Vej & Park vil gerne henlede opmærksomheden på, om det er undersøgt om banen er holdbar og kan benyttes flere år fremover, da det er oplyst at banen er brugt. Vej & Park imødeser at få tilført midler til drift af også denne kunstgræsbane, som det er tilfældet med den eksisterende i Allerslev og den snart anlagte i Hvalsø. Endvidere skal det bemærkes, at de tidligere indgåede aftaler om vedligeholdelse af kunstgræsbanerne kun indeholdt vedligeholdelse indenfor Vej & Parks normale arbejdstid, men der har efterfølgende været henvendelser og forventninger om, at dette også skal ske aftener og weekender i bl.a. vintersæsonen, hvilket altså ikke kan imødekommes uden at der tilføres ekstra driftsmidler. Anlægsforslag: Trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier Sluttelig vil lokaludvalget pege på det forhold, at afledte driftsomkostninger af anlægsinvesteringer sjældent indarbejdes i budgetterne. I de seneste år er der afsat mange anlægsmidler i budgetterne til bl.a. cykelstier, pendlerparkering, trafiksikkerhed mm. ± hvilket vi selvfølgelig er glade for ± men der følger ikke driftsmidler med til bl.a. fejning, skilte, striber, pleje af grønne arealer eller træer, glatførebekæmpelse mm. Skal disse stigende driftsudgifter også fremover afholdes indenfor vores eksisterende budget, kan det blive nødvendigt at pege på forringelser af det eksisterende serviceniveau. Søren Holst Poulsen Formand for Vej & Park V lokaludvalg Lars G. Madsen Næstformand for Vej & Park V lokaludvalg

22 Høringssvar budget fra Personalemøde med MED status, Aktivitetscentrene og forebyggende medarbejdere, CVO. Aktivitetscentrene og forebyggende medarbejdere har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget og har følgende kommentarer: Om det udsendte materiale: Materialet er læsevenligt, forståeligt og nemt tilgængeligt. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Solveig Hitz, Leder af Aktivitetscentrene D E sohi@lejre.dk Dato: Kommentarer til Center for Velfærd og Omsorgs Område: Punkterne i bilag 3 er gennemgået og der er valgt følgende 3 områder ud til kommentarer. 1. Nedlæggelse af vikarpulje. Ved nedlæggelse af vikarpuljen, vil det få store konsekvenser for plejecentrene og Frit Valg. Ved sygdom eller andet fravær er det næsten altid nødvendigt med vikardækning. Der er lønsum styring på begge områder og det betyder at der arbejdes efter nettonormering og dermed nødvendigt med vikar ved sygdom eller andet fravær. Vores bekymring kan være at medarbejderne kan få et påvirket fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvis medarbejderen skal være alene i dele af deres vagt. 2. Effektivisering af de tekniske servicefunktioner: Pedellerne løser i dag mange opgaver omkring biler og cykler. Det betyder at problemer bliver løst, så snart det opdages. Det har stor betydning for at medarbejderne hele tiden kan udføre de planlagte opgaver(borgerbesøg, visitationsbesøg, udbringning af hjælpemidler m.m.) Ud over opgaver med bil og cykelpakken, har pedellerne mange service og vedligeholdelsesopgaver, der har stor betydning for den daglige drift og sikkerhed. Ved at samle det tekniske servicepersonel centralt, kan der være risiko for lange sagsbehandlingstider og dermed dårligere service, aflysning af borgerbesøg og ineffektiv drift.l 3. Hjerneskadekoordinator: Forventningen til hjerneskade koordinatoren er at koordinere komplekse forløb omkring borgere i den erhvervsaktive alder.. På sigt mener vi der kan være en effektiviseringsgevinst, men umiddelbart svært at måle lige

23 nu. Hjerneskadekoordinatoren arbejder på tværs af forskellige centre og har en central betydning for opgaveløsningen omkring de hjerneskadede borgere, både samfundsmæssigt og for den enkelte borgers livskvalitet. I øvrigt tages budgettet til efterretning. Leder af aktivitetscentrene og for de forebyggende medarbejdere: Solveig Hitz Medarbejderrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant: Birgitte Jensen Side 2 af 2

24 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Gete Bjerring E gebj@lejre.dk Dato: 15. september 2014 J.nr.: Høringssvar budget CU Center for Velfærd & Omsorg CVO overholder gældende bevillinger. Gennem de sidste 4 år er der foretaget effektiviseringer på alle områder i CVO. I forbindelse med Fokus 2015 og indsatsen for Social Kapital er der på alle områder i CVO planlagt effektiviseringer. Centerudvalget i CVO har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget og har følgende kommentarer: Kommentar generelt. Materialet har været nemt at arbejde med, læsevenligt og forståeligt. Tilgængeligt. Fin opdeling. Kommentar til Center for Velfærd & Omsorg s område. Effektiviseringskrav til Center for Velfærd & Omsorg vækker i nogen grad bekymring. Hvert punkt i bilag 3 er gennemgået og kommentar ud for dem, der har relevans for CVO. Nedlæggelse af vikarpulje har særlig betydning for plejecentrene og Frit Valg, fordi der er pleje på døgnbasis. Der er lønsumsstyring på pleje-centrene og frit valg. Det indebærer, at der arbejdes efter nettobemanding og ved fravær er det påkrævet at indkalde vikar. Generelt forsøges der altid at finde den mest økonomiske løsning.

25 Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Det vækker bekymring da pedellerne varetager fleet-management af hele bilpakken og cykelpakken og andre service- og vedligeholdelses-opgaver. Der er foretaget en cost- benefit på opgaverne og det er løsningen med pedellerne, der er den mest effektive og omkostningslave løsning. Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner: Reduktion af en rengøringsdag i sommerferieperiode er en god løsning. Vedrørende produktsortimentet. Det er allerede kritisk gennemgået og reduceret gennem flere bølger og borgerne indkøber allerede nu særligt materiale til sårskifte. Nogle gange kan de rigtige produkter spare mandetimer og sikre at borgeren hurtigere er i stand til at genoptage sit vante liv. Vedrørende medicindosering. Der er altid fokus på medicindosering. Emnet er ved lægemøder bragt op. Under alle omstændigheder er det lægerne, der ordinerer dosisdispensering og det er under det plejemæssige mandat. Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere: Kommentar: Forventningen til hjerneskadekoordinatoren er at koordinere komplekse forløb med borgere i den erhvervsaktive alder. Her kan der være en effektiviseringsgevinst. Det gøres opmærksom på at det er en tværgående indsats, som også har indflydelse på andre centre. Årlig revisitering af alle over 65 år: Henvises til tekst. Det fremgår ikke klart, hvem der har myndighedsfunktionen til revisiteringen. F.eks. udviklingshæmmede med demens har givetvis lignende behov som andre mennesker med demenslidelser. Hvis de udviklingshæmmende skal ind på somatiske plejehjem, stiller det krav til det somatiske plejepersonale. CVO anerkender at det er et innovativt forslag. Formand Gete Bjerring Centerchef for CVO Næstformand På vegne Maiken Ravn FTR Lone Jensen Side 2 af 3

26 Side 3 af 3

27 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E aaso@lejre.dk Dato:. 18. september 2014 J.nr.: Høringssvar budget 2015 LU Frit Valg LU frit Valg har gennemgået det udsendte materiale vedrørende budget 2015 og har følgende kommentarer: Kommentar generelt. Materialet har været nemt at arbejde med, læsevenligt og forståeligt. Tilgængeligt. Fin opdeling. Der er i udvalget bred enighed om at budgettet beskriver en fremadrettet stabilitet. 0DQJH PHQWH GHW JDY HQ JRG SDUDSO\ DW K UH ERUJPHVWHUHQ IRUW OOH RP hvordan man tænker økonomi i Lejre Kommune. Kommentar til bilag 3 effektiviseringskrav 1) Nedlæggelse af vikarpulje: Reel nedskæring/besparelse, når det foreslås at vikarpuljen nedlægges. Skal dækkes ind i egen ramme. Nedskæringen rammer hårdt på områder med døgndækning idet der skal dækkes ind med vikarer ved sygdom. 2) Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Udvalget er bekymret for at den sociale relation forsvinder hvis pedelfunktionen bliver centraliseret± reel bekymring om akut-servicering af biler og cykler i Frit Valg.

28 3) Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner: Fjernelse af en rengøring i sommerferien giver hjemmeplejen større flexibilitet i afvikling af ferie. Måltagning af støttestrømper udført af hjemmesygeplejen giver borgeren en hurtigere sagsbehandlingstid og et bedre flow i opgaveløsningen. Reduktion af budget til sygeplejedepot - Der er en udfordring i at nedbringe udgiften til sygeplejeartikler samtidig med at der kommer flere borgere med komplekse problemstillinger. Der er fokus på hygiejne og udgiften til værnemidler er derfor stigende. Medicindosering ± flere borger på dosisdispensering ± intentionen er fin, men afhænger af lægehenvisninger. 4) Koordination af det tværgående samarbejde om hjerneskadede borgere: Udvalget ser positivt på at der er afsat ressourcer til permanent hjerneskadekoordinator. Udvalget stiller spørgsmål ved om der kan spares det beregnede beløb. Det vil blive svært at følge på den forventede besparelse, da der er mange områder involveret i besparelsen. Kommentar vedrørende.: Investeringsoversigt bilag 2. Udvalget beklager at de fremsendte anlægsønsker heller ikke er kommet med denne gang. Formand Aase Sørensen Leder af Frit Valg Og træning Næstformand Merete Zibrandtsen Fysioterapeut Side 2 af 2

29 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H NOTAT Helle Klink Pedersen D E hekp@lejre.dk Dato: 11. september 2014 J.nr.: Høringssvar Budget Personalemøde med MED-status i Visitation & Bestiller har taget budgetaftale samt effektiviserings ± og besparelseskataloget til efterretning og har ikke yderligere kommentarer. På vegne af Personalemøde med MED-status i Visitation og Bestiller Helle Klink Pedersen Formand Pia Rask Poulsen Næstformand

30 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lise Anhøj E lsan@lejre.dk Høringsvar på budget fra LU på Ældre og Plejecentrene, Dato: 15. september 2014 J.nr.: Udvalget ser som helhed positiv på det fremlagte budget. Vi har følgende bemærkninger til budgettet x Effektiviseringsforslag Nedlæggelse af Vikarpuljen ± For plejecentrene som har døgnbemanding, vil det få en betydning for rammebudgettet, hvor konsekvensen vil være en nednormering af personlet. Det vil igen få betydning for kvaliteten af plejen. Sygefraværet er i forvejen for nedadgående (4-6 %) og det er ikke realistisk at det kan komme væsentlig længere ned. Medicindoseringer ± Dosisdispensering er en lægeordination, sundhedspersonalet kan anbefale det, men har ingen indflydelse om det bliver ordineret. Vi vurder at der er meget få borgere der yderligere kan komme på dosisdispensering, da der er relative mange borger på dosisdispenseringer. x Sundhed, ældre og forebyggelse af sygdom Kostprojekt med økologi og gode råvarer er ved at blive afsluttet på plejecentrene. Det har været med til at højne kvaliteten af madproduktionen, men det har trukket mange personaleressourcer, konsekvensen har været at der er andre opgaver der har været nedprioriteret. Vi ser dog med bekymring for at der ikke er afsat midler til at fastholde den gode udvikling. Ved at der løbende er afsat midler til fortsat implementering eks. kurser. Samtidig tager det også længere tid at tilberede måltiderne fra bundet. Særlig indsats for kommunens demente afsat 0,9 mio. Det er glædeligt at der bliver tilført flere midler til demensområdet, som er øremærket aktiviteter. Vi kan ikke læse i sagsfremstillingen Nye tiltag, at området bliver tilført nye midler? Derfor kan vi være bekymret for at det skal tages af eget budgetramme.

31 Øget samarbejde med de frivillige. Der lægges op til at udvikle dette samarbejde, hvilket vi også finder meget positiv, da vi allerede har et fantastisk samarbejde med frivillige, som yderligere kan udbygges. For at skabe gode vilkår og anerkendelse for det arbejde de frivillige påtager sig, bør der tages stilling til en fælles forsikring af de frivillige. Dette har været efterspurgt i flere år af frivillige. Det hilses meget velkommen at der skal gennemføres en evaluering af plejecenter området i 2015, da vi som helhed arbejder på kontinuerlig at forbedre vores indsat overfor borgere, som bor på plejecentrene. Denne undersøgelse kan være med til at skærpe vores indsats. x Beskæftigelse til alle Ældreområdet får en særlig udfordring i fremtiden med at rekrutter kvalificeret arbejdskraft, derfor vil vi også gerne støtte op om at der evt. kan arbejdes på at skaffe flere uddannelsespladser inden for området. x Trykhed i trafikken Det er meget positivt at der vil arbejdes på flere cykelstier og gangstier som kan skabe mere sikkerhed for de bløde trafikanter. Derfor er det også vigtigt at stierne kan benyttes af kørestolsbruger og brede cykler eks. rickshaw og cykler med cykellad. Pt. kan det ofte ikke lade sig gøre at komme igennem de opstillede bomme. I forbindelse med et aktivt ældreliv er vi i gang med at investere i Rickshaw, så det får stor betydning for hvor vi kan færdes med disse. x Fokus på kerneopgaver ± -Udvikling af produktivitet og effektivitet Der er behov for at genskabe eller relancer Medarbejderportalen, pt. bliver den kun anvendt i meget ringe omfang, da der er behov for mere undervisning. Portalen ville være et oplagt sted at videndele. Lise Anhøj Leder af ældre- og plejecentrene Formand Lone Jensen Fællestillidsrepræsentant Næstformand Side 2 af 2

32 Ældrerådet i Lejre Kommune Til Kommunalbestyrelsen Gevninge den 18. september 2014 Høringssvar vedrørende: Budgetforslag 2015 til Ældrerådet har gennemgået de dele af budgetforslaget 2015 til 2018, som vi anser for at have væsentlig betydning for ældre borgere i Lejre Kommune, og har følgende bemærkninger. Nedlæggelse af vikarpulje til centre der har døgn ʹ eller dagbemanding Ældrerådet vurderer at en reduktion af budgettet på kr. i form af rammebesparelse på centre med døgnbemanding kan påvirke den omsorg og pleje beboerne har behov for på plejecentre med svækkede og demente borgere med stort fysisk og psykisk plejebehov. Ligeledes bekymrer vi os om evt. konsekvenser for arbejdsmiljøet på centrene. Frit valg hjemmepleje - spare rengøringsdag i sommerperioden Det er Ældrerådets mening, at den nuværende ordning, med rengøring hver anden uge året rundt, fortsat vil være den bedste løsning, lige som vi mener, at en årlig besparelse på kr. er en lille besparelse i forhold til rengøringens vigtighed. Vi kan dog, under forudsætning af at der ikke bliver mere end 3 uger mellem to rengøringsdage, tiltræde at en enkelt rengøringsdag spares, således at det årlige antal rengøringsdage nedsættes til et 25. Nedlæggelse af små biblioteker Da det af budgetaftalen (3/9 2014) er vanskeligt, at se om forslaget vedrørende lukning af bibliotekerne i Osted og Gevninge er trukket tilbage eller blot omformuleret, ønsker Ældrerådet at gøre opmærksom på nogle af de konsekvenser lukning af et - eller flere biblioteker vil have for borgerne i de berørte landsbyer: Lukning af biblioteker vil, i forlængelse af den forestående nedlæggelsen af telebusserne, efter Ældrerådets mening, vanskeliggøre eller helt fjerne mange ældres muligheder for kunne benytte den service bibliotekerne tilbyder - der er i den forbindelse ikke blot tale om lån af bøger og tidsskrifter samt læsning af den daglige avis. Borgere som har vanskeligt ved at bruge computer, eller som ikke selv har en, kan i dag få hjælp til at benytte en computer på biblioteket - hvis biblioteket lukker, vil mange ældre borgere blive afskåret fra denne mulighed, og det på et tidspunkt, hvor al korrespondance med det offentlige efterhånden skal foregå elektronisk. For en mange ældre borgere er biblioteket i nærområdet tillige en mulighed for social kontakter. Med ovenstående kommentarer tager Ældrerådet budgetforslaget 2015 til 2018 til efterretning. Ældrerådet Lejre Kommune Keld Mortensen Formand ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE ² SKOVAGER 19 ² 4000 ROSKILDE ² TLF.: / MOBIL: ² MORTENSENS@MAIL.DK

33 I forbindelse med budgetaftalen har Forældrebestyrelsen for Dagplejen følgende kommentarer: Dagtilbud Kostpolitik i dagplejen Det er positivt at man vil støtte op om udbredelsen af kostpolitiken i dagplejen ved at tilføre flere midler. Færre lukkedage/øget åbningstid For forældrene i dagplejen vil færre lukkedage være en stor hjælp i hverdagen. For nogle vil øget åbningstid ligeledes gøre det nemmere at få hjemmeliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Udvidelse af antallet af vuggestuepladser Set i lyset af de mange nedskæringer foretaget i dagplejen de seneste år vækker dette bekymring om, at der igen skal afskediges dagplejere. Det ville betyde at gæstedagplejen, som i nogle områder er problematisk, vil blive presset yderligere. Hvis børnene risikerer at komme til en ny gæstedagplejer hver gang, kan det skabe utrygge børn, hvis de ikke kender gæstedagplejeren eller omgivelserne. Det vil af forældrene føles som en forringelse af service og kan presse nogle forældre til at vælge vuggestue. Alt i alt kan det skabe en negativ spiral, som betyder at færre forældre vælger dagplejen og yderligere reduktioner vil være nødvendige. Forældreintra for dagplejen Det ville være godt for dagplejen med et forældreintra i stil med skoleintra, da det ville give en god platform for dagplejen og forældre at kommunikere på. Måske der kunne findes nogle midler fra posten til bærbare/tablets til skoleelever til at etablere en sådan platform? På vegne af Forældrebestyrelsen for Dagplejen Ida Duus Thomsen Formand

34 Lejre Kommunalbestyrelse Dagplejekontoret Skolevang 2 Kr. Sonnerup 4060 Kr. Såby T Dato: 19. sept Høring af budgetforslag Lokaludvalget for Dagplejen har gennemgået det fremsendte budgetmateriale herunder budgetaftale , som hovedparten af de politiske partier står bag. Det er et digert og bredt funderet materiale, som ser ud til at komme hele vejen rundt om de kommunale aktiviteter. LU har følgende kommentarer: Nye tiltag Det er med stor glæde at der foreslås afsat kr. ekstra i henholdsvis 2015 og 2016 til udvikling af kostpolitikken i dagplejen. Det vil klart give mulighed for at øge indkøb af økologiprodukter ± hos den enkelte dagplejer til den kost, der bliver serveret for dagplejebørn. Effektiviserings- og besparelseskrav Kommunen overvejer om befordringsudgifter til de ansatte kan blive nedbragt. Det kan formentlig lettest ske ved at samle flest mulige ansatte på en fælles adresse i kommunen. Dagplejepædagoger, som dagligt fører tilsyn med børn hos de kommunale dagplejere i deres private hjem, finder det ikke rimeligt hvis deres befordringsgodtgørelse skal reduceres. De stiller deres egen bil til rådighed med en forventning om at omkostningerne i den forbindelse bliver dækket af arbejdsgiveren. En lavere befordringstakst er derfor ikke tilfredsstillende. Dagtilbud ± læring gennem leg Krop og bevægelse er et af 6 lovpligtige læreplanstemaer, som falder fint i tråd med indholdet i budgetaftalen, som har fokus på læring som en del af legen. Dagplejen har derfor allerede valgt at lave aftale med et rejsehold af bevægelseskonsulenter. De vil flere gange besøge legestuerne, for at give børnene gode bevægelsesvaner fra en tidlig alder samt give dagplejerne inspiration og ideer til, hvordan de bedst kan arbejde med bevægelse, børns fysiske aktivitet, motorik og sanser.

35 Til gengæld er vi ikke tilfredse med at afsatte midler til bæredygtige børnetilbud blandt andet skal bruges til at etablere flere vuggestuepladser, som klart vil medføre afskedigelse af flere dagplejere. Vi kunne godt ønske at nogle af de 30 mio. kr. i videre udstrækning kunne anvendes til at skabe en bæredygtig og sammenhængende dagpleje, hvor der ved luft i pladsnormeringen kan skabes bedre vilkår hos den enkelte dagplejer, samt medvirke til at gæsteplejeplaceringer giver større forældretilfredshed. Vi bakker dog helt op om at børnehuse kan blive udvidet med en legestueafdeling, hvorved småbørn kobles tættere på områdets større børn. Det vil medvirke til at sikre, at dagplejebørns overgang til børnehave derved bliver nemmere. Den synergieffekt der kan opstå i en sådan model kan være med til at mindske behovet for vuggestuepladser, hvis forældre kan sikres børnehaveplads i børnehuset når de fylder 3 år. Etablering af flere vuggestuepladser bør efter vores optik først finde sted i samme takt som antallet af småbørn øges i kommunen. Uddannet personale i dagtilbud Vi har med tilfredshed læst, at der i budgetaftalen er sat fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud. Vi har en klar forventning om, at dagplejere på lige fod med pædagogmedhjælpere får mulighed for at få andel i de afsatte midler til faglig opkvalificering. Herved sikres at den kvalitet i dagtilbudsområdet, som budgetaftalen lægger vægt på, kommer til at gælde for en større kreds af ansatte uden pædagogisk uddannelse. Evaluering af dagtilbud Det er vores forventning, at når der iværksættes en brugertilfredsundersøgelse, at dagplejens forældre inddrages i denne undersøgelse, for at de også får mulighed for at pege på forbedringsmuligheder i dagplejens tilbud på samme vilkår som forældre i de enkelte børnehuse. Børneintra Det vil være gavnligt for børn, forældre og ansatte i dagtilbudsområdet, hvis man hurtigt og nemt kan kommunikere med hinanden. Skolerne har i mange år haft en sådan mulighed og vi har ikke hørt at brugerne er utilfredse med denne ordning. Det vil derfor være ønskeligt at der på anlægs- og driftsbudgettet blev afsat midler til indkøb af et system, der kan bruges af alle dagtilbud i kommunen. Retvisende dagplejebudget Vi har i flere år undret os over den måde, som dagplejens budget bliver reduceret på. Der er på budgettet skabt en stor negativ demografipulje på ca. 32 mio. kr. Når vi fratrækker denne negative pulje fra de afsatte beløb til løn Side 2 af 3

36 og drift i øvrigt, så er der ikke midler nok til at dække de ansattes eksisterende lønninger. Vi har løbende tilpasset personaleressourcer efter aftale, men kan igen konstatere at budgetforudsætninger for 2015 er i ubalance. Pr. 1/ har vi nedbragt antallet af dagplejere til 69 personer. Vi har et budget i 2014 på 27,1 mio. kr. for pasning af 256 børn og der er lagt op til et budget 2015 på 27,3 mio. kr. med forventet pasning af 253 børn. For at undgå budgetoverskridelse i 2015 vil der som minimum - allerede nu være behov for at afskedige op til 5 dagplejere selvom befolkningsprognosen ikke taler for et faldende børnetal. Vi må også lægge op til en strammere kurs vedr. administration af gæsteplejeordningen for at mindske disse udgifter, hvilket kan medføre utilfredshed hos nogle forældre. Som yderligere initiativ til besparelse kan vi fjerne udgifter til afholdelse af en pædagogisk dag, hvilket giver mindre mulighed for udvikling og uddannelse af de ansatte. Det vil være ønskværdigt at få et retvisende budget, som samtidig bygger på nogle klare fastsatte politiske mål og forudsætninger, som synliggør hvordan dagplejens indhold og tilbud bør være i kommunens samlede politik for børnepasning på den korte og den lange bane. Med venlig hilsen Per Eriksson Formand for LU / Karin T. Johansen Næstformand for LU Side 3 af 3

37 Avnstrup Børnegårds forældreråd Dato: 17. september 2014 Dennis Danielsen Centerchef Dagtilbud Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Et stort velment pip fra skoven Som forældreråd skriver vi til jer, da vi håber I vil tænke os med ind i den næste del af processen i forhold til de scenarier og synspunkter der er kommet på bordet indtil nu. Vi vil gerne slå endnu et slag for Avnstrup Børnegård, som er et oplagt differentieret værditilbud til børn og forældre i Lejre kommunen. Forældrerådet mener, at det forsat må være afgørende for kommunen at have et differentieret værditilbud. Avnstrup Børnegård tilbyder mulighed for en mindre og mere overskuelig børnehave, naturskønne omgivelser med stor fokus på natur og miljø. Flere forældre uden for lokal området, og der over de sidste år set en stigning i andelen af børn uden for lokal området. I stedet for en masse ord, har vi lavet en maggi terning med de værdier, vi gerne vil slå et slag for: Med venlig hilsen Forældrerådet Avnstrup Børnegård Kontakt kan ske til Lasse Nørgaard, Myntehaven 6, 4330 Hvalsø, Anette.lasse@privat.dk,

38 Høringssvar fra personalet i AVNSTRUP BØRNEGÅRD Vedr.budget Læring gennem leg og natur. Vi er glade for og det er meget positivt at Lejre kommune ønsker fokus på natur/udeliv og læring gennem leg. Vi har i Avnstrup Børnegård i mange år haft fokus på disse emner. Vi arbejder med natur i børnehøjde og understøtter i dette arbejde alle barnets udviklingsområder. Vi har en økologisk og miljøbevidst profil-og deltaget i mange naturprojekter både i og udenfor kommunen. Vi har gennem flere år arbejdet med læreplaner, dokumentation og evaluering. Vi arbejder med læring gennem leg i vores temaer. Robust Økonomi og faldende børnetal. Vi mener at det er vigtig at undgå kortsigtede løsninger for at skabe mere bæredygtige områdeinstitutioner selv om at vi ser det faldende børnetal. Vi i Avnstrup ønsker at være et mindre tilbud i lokalsamfundet tæt forbundet med de store tilbud i Hvalsø. Vi ønsker at børnehaven forbliver her i skoven og har tro på at vi vil få børn. Vi har haft flere henvendelser fra Hvalsø og Osted område, men lige nu har der været for stor usikkerhed og uro omkring vores fremtid. Vi kan tibyde naturværksted og udflugtsmål for de andre i vores område/ i Lejre og for dagplejen i naturskønne omgivelser midt i skoven. Vi har ikke som mange andre mindre tilbud oparbejdet et underskud-og vi bor til leje i en bolig med billige omkostninger hvor kommunen ikke betalerudvendig vedligehold, vejmandstimer,køkken m.v. Branding Lejre for Livet. Vi støtter op omkring branding af Lejre kommune. Vi ser Avnstrup Børnegård som et oplagt differentieret værditilbud for børn og forældre i i vores område med vores kvaliteter, størrelse og også beliggenhed midt i naturen. Børn og unge med særlige behov. Vi mener det er vigtig med forskellige tilbud til børn med særlige behov indenfor ens område i forhold til inklusion. Vi har i Avnstrup børnegård gennem mange år arbejdet med inklusion og også fået mange børn fra de store institutioner der havde brug for mindre rammer, færre børn og en beliggenhed midt i naturen for at bedst mulig kunne udvikle sig.vi har har således oparbejdet mange kompetencer og erfaringer i inklusionsarbejdet, ofte med meget gode resultater. Udvidet åbningstid og lukkedage. Vi bakker op omkring at lytte til forældrene i forhold til færre lukkedage og udvidet åbningstid.

39 Vikarpuljen. Selv om vi I Avnstrup børnegård har meget lavt sygefravær er det bekymrende at puljen til langtidssyge bliver afskaffet. Pædagogisk uddannet personale i dagtilbud. Det er meget positivt at der sættes fokus på uddannelse og kompetanceudvikling i Lejre kommune, men ønsker at det har effekt allerede i 15 i stedet for i 16. Med venlig hilsen Personalet i Avnstrup Børnegård

40 Høringssvar Børne- og Ungeudvalgsområdet vedrørende lukning af Børnehaven Bøgen, Lyndby. Jeg skriver på vegne af Forældrerådet i Børnehaven Bøgen, idet jeg håber, at nærværende skrivelse bliver taget med i kommunens overvejelser om hvorvidt Bøgen skal lukkes som følge af faldende børnetal. Det nu anden gang indenfor kort tid at Bøgen er lukningstruet. Situationen skaber endnu en gang unødig og ubehagelig uro for forældre, børn og Bøgens ansatte, samt Bøgens samarbejdspartnere. Som forældre er min mand og jeg foruroligede over, at vores barns tarv utilsigtet bliver til en kastebold i den kommunale manege. Vi ansøgte selv om, at få vores datter i børnehave før tid ʹ i en alder af 2 år og 8 måneder, da vores daværende dagplejemor for fire måneder siden blev fyret, som følge af tilsvarende nedskæringer. Dermed undgik vi, at vores datter skulle opleve de unødvendige problemstillinger, som ville være konsekvensen af at starte op i en ny dagpleje efterfulgt af hendes obligatoriske skifte til børnehave i 3 års alderen. Hvis Bøgen lukker, er det spildte kræfter, da vores datter i givet fald alligevel kommer til at opleve et institutionsskifte. Vores søn er netop startet på Kirke Hyllinge Skole efter 3 gode år i Bøgen, og for os var der ingen tvivl om, at vores datter skulle starte i Bøgen, da det var tid til dette. Vi er i den grad duperede over medarbejderne og børnehavelederens faglighed, engagement, professionalisme og evige overskud til børnene, og har ikke fantasi til at forestille os at et skifte til en ny børnehave, kan blive andet end et skifte til noget dårligere. Vi er endvidere som borgere i Lejre Kommune bekymrede over, at de mindre byer dør en stille død efterhånden som institutioner og deslige lukkes. Lyndbys byliv har i forvejen lidt under kommunesammenlægningen med ůƶŭŷŝŷőğŷ ĂĨ ƌăŵɛŷčɛ ZĊĚŚƵƐ WĊ ůăŷěɛɖůăŷ ƚăůğƌ ŵăŷ Žŵ ƵĚŬĂŶƚƐĚĂŶŵĂƌŬ sŝ ĨƌLJŐƚĞƌ Ăƚ ĚĞƚ ƐĂŵŵĞ ƐŬĞƌ ƉĊ kommunalt plan, at livet og aktiviteterne samles i Stationsbyerne på bekostning af de mindre byer og parcelhuskvarterer, hvor ejendomsmæglerne fremover kan skrive 10 km til nærmeste børneinstitution ʹ i stedet for 200 m. I en tid, hvor forældrene lider under mindre tid til børnene, og hvor pendlerfamilier bosætter sig 60 km fra deres arbejdsplads på grund af huspriserne i hovedstadsområdet, betyder 10 minutters ekstra transport hver vej til en ny institution ʹ morgen og eftermiddag MEGET! Det er tid, der går fra samvær med vores børn, det er tid der stresser forældrene, det betyder flere kilometer på bilen, mere brændstof og større belastning af miljøet. I yderste ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐ ŬĂŶ ĚĞƚ ĨŽƌ ŶŽŐůĞ ďžƌőğƌğ ƐŵĊďƆƌŶƐĨŽƌčůĚƌĞ ďğƚljěğ Ăƚ ĚĞ ƐŬĂů ǀčƌĞ ƉĊ ĨĂƌƚĞŶ LJĚĞƌůŝŐĞƌĞ ϰϭ ŵŝŷƶƚƚğƌ i hverdagene i en ellers presset uge. Vi savner en strategi, der arbejder stik modsat Lejre Kommunes nuværende tankesæt. Kæmp for at få nye børnefamilier til Kommunen. Markedsfør kommunen som Danmarks bedste kommune, når det kommer til skole og institutioner ʹ i stedet for selvsamme nedskæringer, der skræmmer de nye børnefamilier væk. Lejre Kommune har ĞŶ ĞŶĞƐƚĊĞŶĚĞ ŵƶůŝőśğě ĨŽƌ ǀĞŶĚĞ ƐƚƌƆŵŵĞŶ ŚǀŝƐ <ŽŵŵƵŶĞŶ ƚčŷŭğƌ ůŝěƚ ŵğƌğ ůăŷőɛŝőƚğƚ ĞŶĚ ĚĞ ŶčƌŵĞƐƚĞ budgetårs forløb. Da vi selv flyttede til Kommunen fra Gentofte, var vi forundrede over, at der ikke var et eneste vuggestuetilbud i Kommunen. Lejre Kommune udmærker sig ved en eklatant mangel på vuggestuer! Hvorfor ansætter man ikke dagplejerne som vuggestuepædagoger og samler de små børn i en kombineret vuggestue og børnehave i Bøgen? Bygningen er sund - med et godt indeklima, og rummer pladsen til det. Vi har naturligvis sympati for, at Kommunen bliver nødsaget til at agere på et faldende børnetal, men opfordrer til at der tænkes i nye baner frem for at spekulere i lukninger. Frem for alt forventer vi som minimum - som borgere og

41 forældre, at en eventuel lukning udskydes, så de børn der er tilmeldte i institutionen ikke kommer til at opleve et unødigt skifte. Visioner og idéer på skrivebordet er én ting. Virkelighed, praksis og hvad vi som borgere i kommunen har brug for, er en helt anden. Venlig hilsen Lotte Greve, Forældrerådet i Bøgen.

42

43 Høringssvar: Vedrørende Budget I børnehaven Bøgen vil vi gerne gøre opmærksom på følgende, FØR I tager beslutninger omkring vores fremtid. I den rapport som et dyrt konsulentfirma har udarbejdet, er der IKKE taget hensyn til, at Børnehaven Bøgens bygninger er i fin stand. Der er indenfor de sidste år lavet nyt varmepumpesystem og sat solceller op for at minimere energiforbruget. Der er ligeledes i sommers sat 7 nye toiletter op i Bøgen. Det står der heller IKKE noget om i rapporten. Bøgen er placeret i Lyndby Ȃ bliver et bump på Margerit ruten Ȃ som er centralt for mange i den nordlige del af kommunen. En miljøvenlig placering i forhold til at forældrene kører gennem Lyndby for at komme på job. Det står der IKKE noget om i rapporten. Placeringen gør, at vi fra Bøgen har let adgang til naturen, som vi holder meget af, og som vi bruger i det daglige pædagogiske arbejde. Selvom man ikke bor i Lyndby ligger Bøgen stadig centralt for pendler familierne. Lejreforlivet. Et af de utallige forslag fra Visions workshoppen var branding af kommunen, og det er sat i søen. Lejre har nogle dejlige omgivelser, og vi vil gerne tiltrække nye borgere til et liv i en landkommune. LyndbyforLivet. Lyndby er én af de små landsbyer i Lejre kommune. En lille perle hvor mangfoldigheden er stor. Her er et rigt foreningsliv Kulturforening og By & Bådlaug med aktive beboere, der ganske gratis bruger mange timer på at skabe et fællesskab blandt indbyggerne. Her bliver man hurtigt inkluderet, og i Lyndby passer vi på hinanden. For de børn der bor i Lyndby, er der gode relationer, fordi mange af dem har fået en tryg start lokalt. Det er vigtigt for børnene, at der er nogen at lege med, hvor de bor. Det er svært at få øje på troværdigheden, når vi i Lejre vil tiltrække børnefamilier til vore landsbyer, men kun kan tilbyde pasning i de tre store byer. Ja, vi ved godt det koster penge, og der bliver nogle år med færre børn. Måske skulle Lejre turde satse på at blive attraktiv for børnefamilier også i fremtiden. Tanken om økologi og det at passe på naturen giver mening Ȃ lade grøntsager gro uden mærkelige sprøjtemidler, undgå at fylde grise og køer med antibiotika, så børn og voksne får et sundt liv. Når det er sagt, stikker det os i øjnene, at vi skal bruge 3,5 millioner til at blive en National

44 park! Vi kan allerede ved fælles hjælp passe på vores natur. Vi bruger den SÅ meget som læring til/med børnene. Men børnene, Lejre og Danmarks fremtid, er da vigtigere end at få en fin og meget dyr titel af at være nationalpark. Forslag: Reducer antallet af områder fra 4 til 3 Lav en vuggestuegruppe i Bøgen Lav motorikcenter i Bøgen Lav legestue for dagplejen i Bøgen MEN tænk jer om - Bevar Bøgen Med venlig hilsen Personalet i Bøgen

45

46

47

48 Til beslutningstagere i Lejre Kommune Vedr. Budget 2015 Sundhedsplejen Hvalsøhallerne Skolevej Hvalsø Høringssvar vedr. forslag om besparelse i Sundhedsplejen. I budgetaftale kan læses at der sættes penge af til at styrke den tidlige indsats og forebyggelse i praksis, så børn og unge med særlige behov får hjælp tidligt, og inden problemerne vokser sig større. Der skal skabes bedre muligheder for at handle inden problemerne omkring et barn eller en ung vokser sig store, og den kommunale organisation skal blive dygtigere til at identificere børn fra det tidspunkt hvor de har begyndende vanskeligheder, og til at handle på bekymringer eller viden. (s.9 af 21 Budgetaftale , 3.september 2014) Der skal skabes et stærkt, tværfagligt samarbejde på tværs af de instanser og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med særlige behov, en indsats hvor barnet er i centrum og forældrene deltager i samarbejdet fra start til slut. (s.9 af 21 Budgetaftale , 3.september 2014) Initiativer, som vi i Sundhedsplejen er stolte over, at Lejre Kommune prioriterer. Vi er, og har altid været enige i, at tidlig og forebyggende indsats samt et godt tværfagligt samarbejde kan mindske de ar på sjælen, som det enkelte barn eller ung og deres familier pådrager sig, når et barn eller ung mistrives. Samtidig er der en økonomisk gevinst på sigt for kommunen. Da Sundhedsplejerskerne netop arbejder forebyggende, især med den meget tidlige indsats for øje, undrer det, at der i budgetaftalen for lægges op til en besparelse i Sundhedsplejen. Netop sundhedsplejerskerne har muligheden for at identificere og iværksætte tiltag i et tæt samarbejde med jordemødre, praktiserende læger, sagsbehandlere og familiehus. Sundhedsplejerskerne kender ofte til familier med særlige behov før barnet er født, og sundhedsplejersker er den eneste faggruppe som har muligheden for at komme i alle familiers hjem. På skolerne har sundhedsplejerskerne samtaler med alle forældre og børn ved indskolingsundersøgelsen, og har mulighed for at tale alene med børn og

49 unge igennem skoletiden, hvilket er et vigtigt redskab til at identificere børn og unge i mistrivsel. I spareforslaget begrundes en nedskæring i Sundhedsplejen med demografitilpasning, en begrundelse vi har forståelse for. Ingen er uenige i, at børnetallet er faldet. Sundhedsplejen er derimod uenig i, at en tilpasning ikke har fundet sted. Sundhedsplejen har siden børnetallet er faldet i 2009 sparet 1 sundhedsplejerske og 1 skolelæge. Sundhedsplejen har påtaget sig mange nye opgaver uden ekstra ressourcer, opgaver defineret både fra ledelsen, KL og Sundhedsstyrelsen. De nye opgaver har Sundhedsplejerskerne kunne varetage på bedste vis uden ekstra ressourcer, fordi børnetallet er faldet. Sundhedsplejen har påtaget sig følgende nye opgaver uden tilførte ressourcer: Tidlige barselsbesøg: På grund af tidlige udskrivelser efter fødsel og for at mindske genindlæggelser af nyfødte skal sundhedsplejerskerne nu kontakte familier 2-3 dage efter fødslen og afgive et hjemmebesøg inden for få dage. De tidlige udskrivelser betyder at sundhedsplejerskerne har flere behovsbesøg hos nyfødte. Overvægtige børn og unge: Sundhedsplejen har 1. september 2014 åbnet et ambulatorium for overvægtige børn og unge i Lejre Kommune. Sundhedsplejen tilbyder i et tæt samarbejde med forældre vejledning og opfølgning af barnets eller den unges overvægt. Samtalerne tager udgangspunkt i den metode som Overlæge Jens Christian Holm benytter på Holbæk sygehus. Kommuner som har fulgt denne metode har mindsket overvægten hos 80% af de børn og unge som er fulgt i kommunernes ambulatorium. Sundhedsplejen holder indtil videre ambulatoriet åbent en gang om måneden hvor det er muligt for barn og forældre at møde op efter skole- og arbejdstid. Sundhedsplejen forventer inden for kort tid, at der pga. stor efterspørgsel bliver behov for en udvidelse af åbningstid. Ind- og udskolingsundersøgelser: Da skolelægefunktionen blev nedlagt overtog sundhedsplejerskerne skolelægens funktion. Det betyder, at sundhedsplejerskerne nu har til opgave at tilbyde den lovpligtige indskolingsundersøgelse til alle børnehaveklassebørn og udskolingsundersøgelse af alle elever i 9.klasse. Side 2 af 4

50 Seksualundervisning i 9. klasse: Sundhedsplejen tilbyder alle 9. klasser seksualundervisning. Et tiltag som lærer og elever har taget godt i mod. De seneste tal viser, at bl.a. Klamydia tilfælde blandt unge i Lejre Kommune er faldet. Undervisningen blev iværksat, da sundhedsplejen konstaterede at Lejre Kommune havde en stigning i unge mødre. Dette antal er nedbragt. Hygiejnetilsyn i institutioner: Sundhedsplejen har uddannet to sundhedsplejersker til at varetage hygiejne tilsyn i alle vuggestuer og børnehaver. Hygiejne tilsyn sætter fokus på smittekilder og har til formål at nedsætte sygedage hos børn og personale, hvilket kan bidrage til mindre fravær på arbejdspladser for forældre til syge børn. For tidligt fødte børn (præmature børn): Flere børn fødes i dag meget for tidligt, mange af de børn risikerer følgeskader. Vi kan se at mange børn i institutioner og skoler der har støtte, er født for tidligt. Sundhedsplejen er tovholder for et fagligt team, som består af sundhedsplejersker, pædagoger og PPR, som i et samarbejde tilbyder for tidligt fødte børn og deres familier en så god start på livet som muligt. Sundhedsplejen tilbyder alle familier med for tidligt fødte børn ekstra hjemmebesøg (i samarbejde med PPR) af sundhedsplejersker med specialviden. Special sundhedsplejersker tilbyder institutioner og dagpleje faglig sparrig og undervisning om for tidligt fødte børn. Socialt udsatte familier: Sundhedsplejen har sat fokus på at fortsætte med hjemmebesøg i familier som er særligt udsatte, ofte frem til børnehavealder eller skolestart. Sundhedsplejen arbejder her i tæt samarbejde med sagsbehandlere. Sundhedsplejersken er tovholder i familien og den eneste gennemgående fagperson fra fødsel til skolestart. Flygtninge familier: I den senere tid oplever vi at flere flygtninge familier er kommet til. Vi oplever en stigning i hjemmebesøg hos flygtninge familier med nyfødte og småbørn. En stor del af flygtninge familierne har behov for ekstra vejledning og støtte fra os. Side 3 af 4

51 Ny efterskole i Lejre Kommune: Opstart af ny efterskole Efterskolen Lindenborg betyder, at Sundhedsplejen skal varetage den lovpligtige udskolingsundersøgelse af alle afgangselever på efterskolen. Sundhedsplejen har et ønske om at kunne opretholde ovenstående funktioner til gavn for børn, unge og familier i Lejre Kommune. Sundhedsplejen i Lejre Kommune er blandt de lavest normerede sundhedsplejerske ordninger i Region Sjælland. På trods af dette har Sundhedsplejen formået at tilbyde borgere gode forebyggende tiltag. En besparelse i Sundhedsplejen vil betyde, at en del af ovenstående opgaver ikke længere kan udføres. Høringssvar vedr. forslag om besparelse på befordring i egen bil. Den enkelte sundhedsplejerske investerer økonomisk i egen bil og stiller denne til rådighed på alle arbejdsdage. Sundhedsplejerskerne er afhængige af godtgørelse til høj takst for at få dækket de økonomiske udgifter, som er forbundet hermed. På vegne af Sundhedsplejerskernes lokaludvalg Leder og medarbejdere Susan Tanzer Udviklingssundhedsplejerske Tillidsrepræsentant DSR Side 4 af 4

52 Hermed fremsendes høringssvar vedr. budget fra MED-udvalget for daginstitutionerne i distrikt 1 (Egebjerget, Egedalen, Røglebakken, Lærkereden og Osted børnehave). Vi er glade for at blive inddraget i høringsprocessen. Vi håber på at denne åbne dialogform kan og vil være med til, at vi som personalegruppe kan være medvirkende til at rykke på nogle af aftalepunkterne, selvom der er indgået en bred aftale i kommunalbestyrelsen. Vi er positive over at være inviteret med i en visionsproces, og beklager at processen ikke har fungeret optimalt. Det er vores opfattelse at processen har været en skjult spare øvelse og ikke en visionær proces. WƌŽĐĞƐƐĞŶ Ğƌ ƐĂƚ ƉĊ ƉĂƵƐĞ ŚǀŝůŬĞƚ ŚĂƌ ĨƆůŐĞŶĚĞ ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ ƐĞƚ fra vores perspektiv: x Det psykiske arbejdsmiljø i institutionerne påvirkes af usikkerhed omkring fremtidig organisering og tilhørsforhold. Blandt andet har personalet i Lærkereden har igennem de sidste 7 år oplevet talrige udmeldte lukninger og tilsvarende udbygninger med vuggestuepladser, og Egebjergets satellit Egedalen har siden 2006 været en midlertidig foranstaltning i afventning af at Egebjerget blev udbygget. x De vuggestuepladser der var tiltænkt Lærkereden, er etableret på Egebjerget. Konsekvensen er at børnene formodentlig forbliver på Egebjerget ʹ i stedet for som tiltænkt at blive børnehavebørn i Lærkereden. Området drænes for småbørn og derved også for børnehavebørn. Lejre Kommune er udpræget små landsbysamfund. I vores distrikt vil vi gerne arbejde på at have bæredygtige integrerede institutioner fra 0-6 år sådan som den gamle dagtilbudsplan beskriver med blandt andet udbygning af Lærkereden til en 0-6 års institution som vil gøre den bæredygtigt og uafhængig af 40-børns princippet, og nybygning af 0-6 års institution i Osted. Vi anbefaler at beslutningen omkring udbygning af Lærkereden fremskyndes. x Vi vil anbefale en evaluering inden man ændrer på strukturen på dagtilbudsområdet. En strukturændring på nuværende tidspunkt vil have store økonomiske omkostninger for institutionerne, og personlige, omkostninger for personalet. Øvrige kommentarer: x Vi har forstået at salg af Degnestaven er på vej, og man må formode at en udbygning af området vil medføre en betydelig stigning i børnetallet. Desuden er børnetallet i vores område er ikke faldende allerede frem til nu er der født 44 børn. Vi ser et udvidet behov for vuggestuepladser og indgår gerne i dialog omkring placering af disse. Vi mener at det vil være gavnligt for alle parter at institutionerne etablerer fleksible pladser, for på den måde at kunne imødekomme borgernes ønsker og behov, og dermed være med til at gøre det attraktivt at flytte til Lejre Kommune. Med fleksible pladser mener vi at pladser ikke er forudbestemt en bestemt aldersgruppe, men at institutionen tager imod de børn der har brug for plads, i stedet for at have f.eks. tomme børnehavepladser og en venteliste til vuggestuen. x Nedlæggelse af vikarpuljen vil medføre øget pres på det psykiske arbejdsmiljø og en forringelse af kerneydelsen. Vi ser frem til Lejre Kommunes nye tiltag om social kapital, og ser at vikarpuljen på sigt måske kan undværes, men det er på nuværende tidspunkt ikke tilfældet. Vi går ud fra at arbejdet med social kapital ikke er en spareøvelse, men en højnelse af det psykiske arbejdsmiljø og kerneydelsen. x Børne-intra i daginstitutionerne vil spare rigtigt mange ressourcer der kan bruges til vores kerneydelse. Vi anbefaler at det prioriteres og tilbyder os til et pilotprojekt. x Der er afsat 1 mio. til faglig opkvalificering af pædagogisk personale. Det glæder os. Vi anbefaler at overlade det til dagtilbudsområdet at fordele midlerne. Vi ser frem til vores videre samarbejde og stiller os gerne til rådighed for øvrige drøftelser. Yvonne Frandsen, formand for MED-udvalget 19. september 2014

53 19. september 2014 Vi ønsker mere dialog det håber vi også politikkerne vil! Områdebestyrelsen i distrikt 1 inviterede i april måned politikkerne i Udvalg for Børn og Ungdom til dialog. Det blev ikke til noget for politikkerne havde besluttet, at igangsætte en dialogproces, der forløb som ingen havde ønsket sig. I august måned blev der afholdt det årlige dialogmøde (som ingen vidste eksisterede), hvor politikkerne også blev opfordret til, at gå i dialog med områdebestyrelserne. Vi håber fortsat, at man beslutter sig for et fast dialogforum, som foreslået på mødet. Og så står vi her! Vi skal kommentere et budget, hvor der foretages massive besparelse på dagtilbuds området, hvilket vi finder yderst bekymrende. Og skuffende. Når vi har forsøgt, at indgå i en dialog om vilkårene for dagtilbud er det skuffende, at man beslutter disse besparelser uden, at men har taget dialogen herom. Sætligt skuffende er det at den igangværende visionsproces, som har været ekstraordinært amputeret grundet en ringe dataanalyse, nu reduceres til en sparerøvelse. Selvom det blev fremført tydeligt fra start, at det netop IKKE var tilfældet. Således vil spæde skridt til visioner på børneområdet og de sidst seks måneders arbejde være nytteløst. Forældrene har forståelse for politikkernes ambition om, at sikre effektiv drift af kommunens dagtilbud så de kan rumme udsving i børnetallet. Vi vil fortsat gerne bidrage konstruktivt til, at håndtere de fremtidens udfordringer så vi opfordrer til, at vi kan tage en konstruktiv dialog herom. I budgettet for 2015 er der en række forhold, som vi finder anledning til at kommentere: x Med udgangspunkt i dagtilbudsplanen er der allerede en forventning og reduktion i børnetallet og deraf tilpasning af børnetilbuddet. Det aktuelle børnetal er således ikke markart forskeligt fra de daværende fremskrivninger. Aktuelt ser vi at børnetallet for de 0-2 årige er stabiliseret. Således kan de aktuelle besparelser ikke forklares med fald i børnetallet, men må alene tolkes som en nedprioritering af dagtilbudsområdet. Denne nedprioritering ses også med alt mulig tydelighed i investeringsplanen, hvor der alene er afsat 28 mio. fra 2015 til 2017 til investeringspulje til bæredygtige børnetilbud. Dette skal ses i forhold til sidste års budget, hvor der var afsat 42 mio. Der er således tale om en reduktion på 14 mio. (33%), hvilket svare at gennemgribende ombygninger af ca. tre daginstitutioner ikke gennemføres. Med dette udgangspunkt ser vi i Distrikt 1 fortsat frem til en ombygning af Lærkereden og nybygning af børnehus i Osted, som det fremgår af dagtilbudsplanen Dette vil være en nødvendighed for at imødekommen de lokale udfordringer der ses med stigende børnetal i Distrikt 1. 1 af 3

54 19. september 2014 x Vi kan desuden konstatere, at der i budgettet mangler en konkret effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, som distrikt 1 har arbejdet på og fået forståelsen af ville indgå i budgettet. Forslaget omhandler it-løsninger/intranet i daginstitutionerne og vil kunne frigøre betydelige ressourcer. Forslaget var gennemarbejdet og klar til politisk behandling. Derfor var det en skuffelse, at det ikke var at finde i budgettet og håber at forslaget kan indgå i den kommende dialogproces. x Nedlægges af vikarpuljen vil sammen med det reducerede budget forringe kvaliteten i vores daginstitutioner. Med et nyt og styrket fokus på sygefravær i kommunen er det en yderst bemærkelsesværdig disposition. Vi skal huske på at færre vikarer direkte vil reducere antallet af varme hænder til at tage sig af børnene. Hvis puljen inddrages, ser vi det som en nødvendighed, at perioden fra sygemelding til evt. udbetaling af lønrefusion, gøres betydelig kortere. Dette vil give ledelsen øget økonomisk råderum og give flere varme hænder til gavn for alle. x Det er positivt at politikkerne afsætter midler til, at udvide åbningstiderne. Men vi undrer os over, at man lægger op til at benyttet konsulenter og lave brugerundersøgelser. Vi foreslår, at man lader midlerne til at udvide åbningstiderne indgå i de kommende visionsproces. Der er ikke behov for en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre. Spar besværet og pengene. Stol atter engang på at områdebestyrelsens udsagn er det bedste samlede udtryk for forældres behov. For at imødekomme de udfordringer som vi står med som områdebestyrelse vil vi derfor gerne sætte særligt fokus på følgende i det kommende arbejde: x Medinddragelse i beslutning processer. Vi opfordrer til, at den kommende visionsproces/sparerøvelse håndteres således, deler diskussionen i 2. En diskussion, hvor man ser på løsninger i hele kommunen samt en diskussion, hvor man fokuserer på de særlige udfordringer for hvert distrikt/område. x Effektive og fleksible daginstitutioner Det håber vi fortsat, at politikkerne vil være med at diskutere, hvordan man kan skabe i Lejre. Det håber vi fortsat vi får mulighed for at diskutere med politikkerne så vi ikke skal fortsætte disse diskussioner år efter år. Det indbefatter både strukturen på dagtilbudsområdet, økonomistyring samt IT-understøttelse, hvor vi på flere områder har konkrete løsningsforslag. x Egedalen Politikkerne skal beslutte, hvilken fremtid man forestiller sig for Egedalen. I konsulenternes scenarier har man regnet Egedalen, som en stue på Egebjerget. Men i virkeligheden er den en selvstændig institution ligesom de øvrige institutioner i distriktet bare uden ledelsestimer eller økonomisk fordel af 40-børns princippet. Baggrunden er at det er besluttede at lukke Egedalen ifm. Dagtilbudsplanen, dog ikke gennemført grundet stabilt højt børnetal. Det er korrekt, at der er et tættere samarbejde mellem Egebjerget og Egedalen men det er målet at der skal være et ligeså tæt samarbejde mellem alle institutioner i et distrikt det er jo derfor man har lavet en fælles ledelse af alle børnehusene. Så politikkerne bør også forholde sig til, hvordan man forestiller sig Egedalen skal fortsætte i fremtiden. 2 af 3

55 19. september 2014 x Nytænkning - Vores daginstitutioner besidder store kapaciteter og ressourcer, som kan omsættes til ydelser, der kan generere indtjening og på sigt skabe mere beskæftigelse. Vi tænker her på muligheden for at indgå i Offentligt-private partnerskaber (OPP). Det kræver, at vi udfordrer vores vante tænkning omkring, hvilken rolle daginstitutionen skal spille og personalets beføjelser, samt vi bliver i stand til at omsætte lokaler og personalemæssige ressourcer til specifikke kompetencer/ydelser, der kan bringes i spil. I dette forslag er der ikke taget stilling til hvem og hvordan, der skal varetage de administrative omkostninger mv. Det vil give mulighed for udviklingen af den enkelt medarbejder og institutioners tilbud udover, hvad vi har kendskab til i dag. Det vil skabe mere værdig for alle parter. Vi har udarbejdet konkrete eksempler, der kan fremlægges i en kommende dialog. Områdebestyrelserne har tidligere foreslået en række konkrete initiativer og forslag, som vi forsat gerne vil uddybe og konkretisere. Vi indgår gerne i arbejdsgrupper mm. udover den kommende proces, som vi håber og forventer, bliver genoptaget. Med venlig hilsen, og på vegne af en samlet områdebestyrelse i Distrikt 1 Morten Lindhardt, Formand 3 af 3

56 Høringssvar fra lokaludvalget i Hvalsø og Avnstrup område 2. Vedr. budget Vi vil i det følgende gerne give udtryk for vores overvejelser omkring nogle af forslagene. Branding Lejre for Livet. Det er glædeligt at Lejre Kommune har en ambition om, at kommunen skal være attraktiv for børnefamilier. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Fællesleder Sonja Dreesen D E sodr@lejre.dk Dato: 19. september 2014 J.nr.: Udvidet åbningstid, samt nedbringelse af antallet af lukkedage, mener vi har stor betydning ift. at tiltrække børnefamilier. Robust økonomi. Det er vigtigt at undgå kortsigtede kapacitettilpasninger i forhold til det faldende børnetal. Kortsigtede tilpasninger har vi lidt under gennem de sidste år, hvor flere institutioner har opbygget et stort merforbrug, som vi nu kæmper med at få nedbragt. Vi har brug for en effektiviseringsstrategi der skaber bæredygtige områdeinstitutioner, så børn, forældre og personale ikke år efter år bliver usikre på hvorvidt de har en daginstitution at være/arbejde i. Børn og unge med særlige behov. Her mener vi ligeledes, det er vigtigt med bæredygtighed i eget område ift. at skabe bedre sammenhæng. 'HQ U GH WUnG i børnenes liv. Ved bæredygtige områder kan vi udnytte kraften, størrelsen og volumen af personalets kompetencer og blive endnu bedre samt åbne op for endnu flere muligheder til gavn for kerneydelse. Det vil give et godt flow mellem medarbejderenes kompetencer samt binde de involverede institutioner sammen på tværs ved at samarbejde bredt og se dette som nye og udvidede muligheder, der fremmer pædagogikken og samarbejdets-relationer i områdeinstitutionen. Læring gennem leg. Det er positivt, at der sættes mere fokus på natur/udeliv og læring gennem leg, og at der afsættes midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet. Vi mener, at det burde have effekt allerrede i Fokus bør være på PAU ( Den pædagogiske Assistentuddannelse) og pædagog uddannnelsen for at løfte det faglige niveau i Lejre kommunes institutioner.

57 Vedr. personale kompetenceudvikling gør vi opmærksom på de øgede lønudgifter efter endt uddannelse. Vikarpuljen. Det kan bekymre os, at vikarpuljen til langtidssyge bliver afskaffet før man evt. kan mærke en effekt af indsatsen ift. at nedbringe sygefraværet. IT og børneintra. Vi havde gerne set, at der var afsat midler til IT løsninger på dagtilbudsområdet. Puljeinstitutioner. Vi værdsætter, at man har besluttet at sidestille puljeinstitutioner med de kommunale institutioner vedr. ressource tildeling. Med venlig hilsen Formand Næstformand Fællesleder FTR Sonja Dreesen Randi Albæk Side 2 af 2

58 Høringssvar, budget Områdebestyrelse 2 Vi i områdebestyrelsen for Hvalsø og Avnstrup / Område 2 værdsætter, at budgetforslag 2015 på trods af økonomiske udfordringer sætter fokus på udvikling af Lejre kommune - i særdeleshed i forhold til at tiltrække og fastholde børnefamilier samt optimere på de forhold, som i dag er til stede. Det ligger helt i tråd med vores eget fokus og er efter vores mening den eneste fremtidssikrede vej at gå. Indledningsvis må vi beklage, at den igangværende visionsproces som blev igangsat før sommerferien i forlængelse af Børn og Ungdomsudvalgets beslutning den 8. april nu reduceres til en spare øvelse. Der er vist bred enighed om, at processen indtil nu ikke har fungeret tilfredsstillende. Og det bliver næppe nemmere at få processen tilbage på sporet ved at vedtage en rammebesparelse på 3 millioner kr. Områdebestyrelsen for Hvalsø og Avnstrup har imidlertid forståelse for Lejre Kommunes ønske om at sikre en effektiv drift af dagtilbudsområdet, der tager højde for det faldende børnetal og som samtidig ± i et eller andet omfang gør op med 40 børns garantien. Områdebestyrelsen for Hvalsø og Avnstrup vil derfor foreslå, at budgetaftalens parter i stedet beslutter, at der skal udarbejdes løsninger, der effektiviserer driften og som tager højde for det faldende børnetal herunder den eksisterende overkapaciteten på dagtilbudsområdet, men undlader at sætte tal på besparelsen. Afklarende spørgsmål omkring budgetforslaget: Er det korrekt forstået, at budgettet tager udgangspunkt i udvalgets forslag fra april 2014, hvor der allerede er indregnet en besparelse på 2 millioner kr.? Såfremt dette er korrekt, er det så korrekt forstået, at budgettet ikke kun lægger op til en besparelse på 2 millioner, men i alt 4 millioner kr. besparelse på dagtilbudsområdet? ± Dette ved henvisningen til forslaget i april? Bæredygtig økonomi: Vi har stor opbakning til arbejdet med at sikre en robust og bæredygtig økonomi i kommunen. Vi tror på, at vi i Lejre kommune, på den måde undgår alt for store servicemæssige udsving i de kommende år. Og som områdebestyrelse er et af vores største ønsker 'bæredygtige områdedrift', så hverken børn, forældre eller ansatte år efter år skal være usikre på, hvorvidt de har en daginstitution at være/arbejde i. Lukkedage: Vi er også glade for at se, at Kommunalbestyrelsen ønsker at nedbringe antallet af lukkedage i kommunens institutioner, da det vil få en stor praktisk betydning for børn og forældre samt være et vigtigt konkurrenceparameter, når Lejre Kommune skal tiltrække og fastholde nye børnefamilier. Vi mener dog, at en differenceret åbningstid / lukkedagsvalg for de enkelte institutioner i områderne, bør kunne blive en realitet. Områdebestyrelse 2 ± Høringssvar på budget

59 Visionsproces og besparelser på dagtilbudsområdet: Efter at have deltaget i foråret og sommerens Visionsproces vedr. dagtilbud og skole har vi stor forståelse for behovet for at effektivisere på dagtilbudsområdet. Det er dog en meget svær opgave for os, at forholde os til den foreslåede besparelse på kr. 2,1 millioner i 2015 og 2,9 millioner kr. i årene derefter, når visionsprocessen er sat i stå, og vi ikke kender, eller kan diskuterer de konkrete forslag til opnåelse af besparelsen. Som I selv redegør for i bilag 2, var der i budget en investeringspulje på 10 millioner kr. i 2015 og 2016 stigende til 20 millioner kr. i 2017 til projektet $QO JVDNWLYLWHWHU VRP I OJH DI VWUXNWXU QGULQJHU 9L KDU GHOWDJHW L YLVLRQVSURFHVVHQ den store iværksatte udredning med Brøndum & Flies, samt været vidner til, at en række af anlægsinvesteringer i 2014 blev sat i bero ± blandt andet i forhold til det afholdte demokratiske madvalg, hvor institutionskøkkener blev aflyst. I denne forbindelse forventer I et mindre forbrug i størrelsesorden 8,7 millioner kr.? Det syntes vi er en uhensigtsmæssige økonomiske prioritering, i forhold til den demokratiske proces (madvalget) og kommunens egen økologiske strategi fra 2013: Madvalget ± en vigtig del af Lejre Kommunes økologiske strategi. - Også selvom der efterfølgende er afsat midler til Renovering af køkkener i institutioner (bilag 2, side 1) I forlængelse af dette, har vi overvejet, om vores EHWLQJHGH MD UHQW IDNWLVN YDU HQ VWUDWHJL om at kunne forhindre anlægsbudgettet, såfremt der var flertal for madordningen i kommunens institutioner. Såfremt dette er tilfældet, er denne del af budgettet dårlig forvaltningspraksis og måske endda et brud på kommunens forpligtelse. Den videre proces: Områdebestyrelsen for Hvalsø og Avnstrup har i Visionsprocessen fremsat konkrete forslag til besparelser, og vi ser frem til at fortsætte dialogen om disse. Med venlig hilsen Områdebestyrelse 2 - Hvalsø og Avnstrup! Marie Lundberg Hansen Områdebestyrelse 2 ± Høringssvar på budget

60 Høringssvar vedrørende budget 2015 og overslagsårene. LU i område 3, Hyllebjerget, Møllehuset og Tusindfryd har følgende kommentarer: Budgetaftalen udtrykker en vilje til at fokusere på børnene og vigtigheden af at sikre børnene de bedste vilkår, og der er tænkt mange gode tanker for børneområdet. a) Læring gennem leg. x Vi tilslutter os de gode intentioner. b) Naturen som indgang til fælles oplevelser, indlæring og sociale fællesskaber. x Oplagt som fokusområde i vores kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Irene Porse Tlf E irpo@lejre.dk Dato: J.nr.: c) Kompetenceopbygning for det pædagogiske personale x Et godt initiativ, hvis der samtidig afsættes tilstrækkelige midler til at dække de øgede lønudgifter O QWULQVRP I OJHU PHG *98 HQ Lønstigningen betyder en øget lønudgift for en fuldtidsmedhjælper på omkring om året. I budgetaftalen nævnes medhjælpere specifikt. Vi mener det er vigtigt i denne sammenhæng at huske det uddannede personale, som også kan have brug for kompetenceudvikling. Diplomuddannelser giver også løntillæg, Vi kan have vores tvivl om 1 mill. kr. årligt vil være dækkende på sigt. d) Tværfagligt samarbejde, tidlig og forebyggende indsats samt inklusion. x Endnu et godt og spændende initiativ. Der er afsat 0,4 mill. kr. årligt i 2015 og Det er meget lavt sat, synes vi. Tidlig indsats handler også om tilstrækkelig personale i hverdagen. x Inklusion er stadig et vigtigt indsatsområde, men også her er det, som i tidlig indsats, en forudsætning at der er tilstrækkelig pædagogik personale til at skabe forudsætninger for inklusionen. e) Ressourcer til kompetenceudvikling. Der har de foregående år og igen i 2014 været iværksat store forskningsprojekter for vores område. Sideløbende gennemføres interne projekter (økologi og natur). Forskningsmidlerne har ikke dækket udgifter til personaleforbrug. Det har betydet, at vi uden kompensation måtte afsætte personale til at deltage i kurser, til omfattende elektronisk registrering og tastearbejde. Det har været virkelig ressourcekrævende. Det er vigtigt at være opmærksom på de vilkår, diverse projekter påfører kommunens ansatte. Det er samtidig vigtigt, at al kursusvirksomhed koordineres på tværs af projekter, så institutionerne ikke affolkes og personalegrupperne afmattes på grund af manglende muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen. f) LEJREforLIVET- Lejre den Økologiske kommune. x Med i brandingtanken er det vigtigt at huske på, at kommunen strækker sig langt mod nordvest. Der er flere, både medarbejdere og forældre, der oplever at vores hjørne af kommunen nedprioriteres. Skoler lukkes, daginstitutioner der trænger til ansigtsløftninger eller nye bygninger, forbliver som de er, mens det føles som om der sker en hel masse L GHQ DQGHQ HQGH DI NRPPXQHQ. x I den forbindelse vil vi endnu en gang gøre opmærksom på den besynderlige situation, at der ikke er afsat midler til køkkenassistent i Hyllebjergets vuggestue.

61 Det er meget svært at forklare borgere hvorfor der er den forskel på kommunens vuggestuer. g) Bæredygtige børnetilbud x Hyllebjergets og Rollingens bygninger er nedslidte og dyre i drift. Institutionerne kæmper om de samme børn. Her kunne en mulighed være, at sammenlægge de to institutioner i en ny spændende institution. x Tusindfryd skal konkurrere med to attraktive private daginstitutioner. For at udvide vores tilbud ønsker vi os en større grund. Der findes fine muligheder for udvidelser rundt om Tusindfryd. x Tusindfryd har efter sommeren 2016 under 40 børn, og hører dermed under NDWHJRULHQ LNNH E UHG\JWLJ Hvis planen om en ny institution i Kirke Såby ikke følges vil vi foreslå, at det undersøges, om der kan etableres vuggestue med start i de eksisterende lokaler. h) Lukkedage. Der er afsat midler til afvikling af lukkedage i budgettet. Det er vigtigt at tildelingsnøglen reguleres tilstrækkeligt i takt med at lukkedagene reduceres, så der ikke sker en forringelse af serviceniveauet (belastningsgraden). x Der er lagt op til, at det skal være muligt at vælge mellem udvidet åbningstid eller nedbringelse af lukkedage. Vi vil gerne udvide forslaget til at indeholde mulighed for, at forældrebestyrelsen i de enkelte distrikter også kan vælge at bruge midlerne til at øge normeringen. Endelig ønsker vi, at det stadig skal være muligt for bestyrelsen at beslutte, at der i ferieperioder kan effektiviseres ved at samle børnene og holde færre institutioner åbne i distriktet. i) Nedbringelse af fravær. Fint som fokusområde. Man skal i den forbindelse huske at passende normeringer er en faktor i forhold til lavt fravær. Desuden øger usikkerheden om fremtiden også stressniveauet, og dermed risiko for øget fravær. Selvom fraværspuljen synes lille og ubetydelig for vores område, så er det dog en hjælp, når en institution er hårdt ramt af sygdom. j) Effektiviseringskatalog x Der er i kataloget lagt op til at reducere distrikterne fra fire til tre. Vi opfordrer til at man fastholder fire distrikter. Vi har virkelig brug for arbejdsro. x Lederne i område 3 peger på, at x man kunne se på mulighederne af at lave to distrikter, med en fællesleder i hvert distrikt og en pædagogisk leder i hvert børnehus. k) Udgifter til PAU puljen. x Vi foreslår at de institutioner som modtager PAU elever, selv betaler lønudgifterne. Som det er nu, betaler daginstitutionerne lønnen selvom den studerende vælger en SFO. På vegne af LU i område 3 Irene Porse Fællesleder Flemming Hansen Næstformand for LU 2

62 Tirsdag d Høringssvar vedr. Budget 2015 Vedr. skattenedsættelse med 0,1 % - dette skal ikke gennemføres til enhver pris. Bedre er ikke at ændre skatten og således have et større rådighedsbeløb (til daginstitutionerne). Vedr. pkt. 9 Der ytres utilfredshed over, at der i budgetforslaget er besluttet omkostningsreduktion med 2,05 stigende til 2,97 mio. og baseret på de øvrige besparelser fra budgettet april 2014, INDEN visions/fællesdrøftelserne og samarbejdet er afsluttet. Hermed reduceres vores høringssvar til en spare øvelse og det er stærkt utilfredsstillede i forhold til dialogprocessen. Desuden er der afsat ekstra 5 mio. til rådhuset... denne budgetoverskridelse ville have løst spare øvelsen i sig selv Vedr. investeringsoversigt. Det er dejligt at anlægsstoppet bliver ophævet -som vi tolker det. Vores distrikts investeringsbehov er - Legeplads og tilstødende hegn samt grønareal ved vuggestuen i Møllehuset - Skur til barnevogne/klapvogne og udendørs legetøj til vuggestuen i Møllehuset - flere hænder (pædagoger/pædagogmedhjælpere) - etablering af ekstra udeareal til Tusindfryd Det tegnes som yderst vigtig at vi får gjort den nye vuggestue i Møllehuset komplet med hensyn til udeareal. Dette gælder alle nye projekter, at vi får gjort tingene helt færdige før vi ændre eller går videre til det næste. Vedr. Læring gennem leg Det er reelt pædagogik i børnehøjde som kan bakkes op om og at udnytte naturen i pædagogikken er især i Lejre oplagt. MEN - hvis dette er ambitionen skal dette være hovedfokus og så skal der ikke takkes ja til så mange forskningsprojekter mv. som dræner ressourcer og tag tid fra børnene (såsom at indtaste testresultater med fart på sproget & Fremtidens dagstilbud). Vedr. opkvalificering af pædagogmedhjælperne; bakkes der op om initiativet, men er der tænkt på at den medfølgende lønstigning efter gennemførelsen af opkvalificeringen? I den forbindelse kan vi også nævne at daginstitutionerne hæfter for kr i PAU-lønningerne (for PAU eleverne), men at denne løn ikke nødvendigvis kan føres tilbage til den pågældende institution - men f.eks. til en skole. Lønningerne bør ydes af den institution, der har eleven. I øvrigt er disse lønninger et fast årligt beløb som IKKE tager høje for (faldende) børnetal som potentielt udgør et større post i takt med færre indtægter. Vedr. bæredygtig børnetilbud God initiativ, men samtidig er det urealistisk at implicere salg af daginstitutions/skolebygninger. En reduktion af lukkedage er måske en god spare øvelse, men en behovsanalyse er bestemt nødvendig. Fleksible åbningstider virker meget mere oplagt, når nu Lejre er en pendlerkommune og butikkernes åbningstider også øger sig (forældre kan være selvstændige eller arbejde i butik eller skal pendle langt!). Det behøver ikke nødvendigvis være alle institutioner der har længere åbningstider, men det kan være relevant at etablere en eller flere dagstilbud med længere åbningstider. Vedr. tidlig handling ang. børn med særlige behov Vi understreger at vi støtter op om, og har et fælles ønske om, at kunne støtte børn med særlige behov. Med venlig hilsen Områdebestyrelsen distrikt 3 Såby - Sonnerup - Ejby.

63 18. september 2014 Høringssvar fra Område 4, Lokaludvalg. Til Kommunalbestyrelsen Lokaludvalget for område 4, fremsender hermed høringssvar til kommunalbestyrelsen. Høringssvaret tager udgangspunkt i budgetaftalens elementer samt perspektiver fra dagtilbudsplanen og endelig generelle betragtninger/bekymringer om dagtilbudsområdets fremtidsvilkår. Endelig medsendes der selvstændige høringssvar fra børnehusene Bøgen og Birken. Sammenfatning af punkter : 1. Prognosegrundlag ʹ usikkerhed / Evident (Faglige organisationer versus Brøndum&Fliess) 2. &ƌă ĚĞŶ ƐƚŽƌĞ WĞŶŐĞƉƵŶŐ ƚŝů ĚĂŐŝŶƐƚŝƚƵtionsområdet a. Hvorfor laves der ikke empiri undersøgelse fra praksisfeltet til den samlede analyse af området, inden et budgetoplæg. Manglende krydsfelt. 3. Dagtilbudsplan endnu ikke implementeret. a. Hvor blev visioner og planerne af b. Har vi ikke pligt til at forfølge det besluttede. 4. Pulje institution besparelse ʹ hvor blev provenu beregningen af i budgettet. a. Hvorfor er besparelsen ikke øremærket til center for dagtilbud.? 5. Lokalsamfundshensyn ʹ Lyndby 6. BruŐĞƌƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞ ďůăŷěƚ ďžƌőğƌğ,ǀžƌĩžƌ ŝŭŭğ ŽŐƐĊ ŵğěăƌďğũěğƌğ Ws 7. Lukkedage / åbningstid. 8. <ŽŵƉĞƚĞŶĐĞƵĚǀŝŬůŝŶŐƐŵŝĚůĞƌ ƵĚƐčƚƚĞƐ ƚŝů ϮϬϭϲ ŵăŷőůğŷěğ ĂŬƚŝǀ ŽƉĨƆůŐŶŝŶŐ ƉĊ Naturprojekt/Idrætsinstitutioner 9. Digitalisering / IPAD / Børneintra 10. Sammenlægning kontra forældrenes evt. retning (Gevninge) 11. Bøgens Høringssvar 12. Birkens Høringssvar. Uddybning: AD. 1: Prognosegrundlag Som kommunalt ansat i Lejre kommune er vi blevet gjort bekendte med at børnegrundlaget over en længere periode er markant faldende i vores dagpleje såvel som daginstitutioner, og således senere vil ramme skolerne. ĞƚƚĞ ŚĂƌ ǀčƌĞƚ ŽŵƚĂůƚ ůčŷőğ ŽŐ ŽŵƚĂůĞƐ ŶƵ ĚĞůƐ ƐŽŵ ĞǀŝĚĞŶƚ ǀŝĚĞŶ ƐĊǀĞů ƐŽŵ ŐƌƵŶĚůĂŐĞƚ Ğƌ ǀĞƌŝĨŝĐĞƌĞƚ via konsulent bistand. Når vi som kommunalt ansatte i dagtilbudsregi, lytter til vores faglige organisationer, samt personer med kendskab til befolkningsprognoser, lyder meldingen at man ikke kan omtale de fremlagte prognoser som fremtids ʹ evidente. Det er ganske enkelt alt for usikkert at omtale fremtiden i et 10 årigt perspektiv. Kort sagt hvilken præmis skal vi lytte til og hvad kan vi stole på er korrekt oplyst grundlag. 1

64 Vi anerkender at der er en for stor personalekapacitet i forhold til nuværende børnetal og at denne situation kalder på handling. Men at omtale det som evident på den lange bane i en budgetaftale er ganske ĞŶŬĞůƚ Ăůƚ ĨŽƌ ƵƐŝŬŬĞƌƚ sŝ ĨŽƌǀĞŶƚĞƌ ĚĞƌĨŽƌ Ăƚ ĚĞƌ ƚŝůǀğũğďƌŝŷőğɛ ĨůĞƌĞ ĂŶĂůLJƐĞƌ second opinion ƐŽŵ ŬĂŶ belyse kommunens udfordringer fra andre perspektiver end befolkningsprognoser og rationalitetsbesparelser. Alle mellemregninger og bløde værdier som budgetaftalen i øvrigt tager sit afsæt i, SKAL også medtænkes i det grundlag vi træffer beslutninger om. Det evidente, fortæller alene noget om det man ønsker det skal fortælle noget om, men er ikke nødvendigvis en objektiv sandhed. Med andre ord, ønsker vi opsat andre modeller end dem økonomer kan anvise for vores pædagogiske felt. Vi foreslår derfor at vores faglige organisationers beregninger sidestilles med de beregningsmodeller der er indhentet fra Økonomer. AD.2 &ƌă ĚĂŐƚŝůďƵĚƐŽŵƌĊĚĞƚ ƚŝů ĚĞŶ ƐƚŽƌĞ ƉĞŶŐĞƉƵŶŐ Når ďƶěőğƚăĩƚăůğŷ ŐĞŶŶĞŵůčƐĞƐ ŵğě ĚĞŶ ƐƚŽƌĞ ďƌŝůůğ ŽŵƚĂůĞƐ ĚĞƌ Ğƚ ŐĞŶĞƌĞůƚ ŽǀĞƌƐŬƵĚ ŝ >ĞũƌĞ kommune. Nærlæses budgetaftalen har det negative konsekvenser for dagtilbudsområdet på en række parametre. Vi er klar over at budgetaftalen er et politisk dokument der skal aftales mellem partierne og at den demokratiske proces indebærer en høring således at alle så at sige har haft mulighed for at ytre sig. Men det vejledende demokrati kunne efter vores opfattelse gøres meget bedre. For at kunne træffe afgørelser på et oplyst grundlag, snarere end at lave politiske profetier, der kunne ende ŵğě ůɔĩƚğďƌƶě ǀŝůůĞ ĚĞƚ ǀčƌĞ ŵğőğƚ ŵğƌğ ƚũğŷğůŝőƚ Ăƚ ŵăŷ ƵŶĚĞƌƐƆŐƚĞ praksisfeltet og hørte praksisfeltets brugere forud for budgethøringer. Når dette er sagt er det med meget stor bekymring at vi kan læse det ene gode tiltag efter det andet i Lejre kommune, men hvor pengene igen-igen tages fra børnene. Dette er ikke efter vores opfattelse den måde vi skal rekruttere nye forældre på. Forældrene kan sagtens læse mellem linjerne,.. og måler altid visioner og fine ord på,.. om de også efterleves i praksis. Lejre for livet giver ikke mening for forældre til børn i institutioner, hvor grundlaget radikalt nedtones. Lejre for livet giver ikke mening for den enkelte medarbejder der ønskede kompetence udvikling, men må se sit ønske udsat endnu engang til Vi anerkender udĩžƌěƌŝŷőğƌŷğ DĞŶ ůăě ŽƐ ǀčƌĞ ŵğě ƚŝů Ăƚ ƉĞŐĞ ƉĊ ůɔɛŷŝŷőğƌŷğ AD.3 Dagtilbudplan 2012 ʹ 16. Ovenstående dagtilbudsplan er på en række området langt fra implementeret og end ikke evalueret ud fra betragtningen om at det er det kvalitetsgrundlag alle har været med til at træffe beslutning om. Nærværende budgetaftale griber på en række områder fundamentalt ind i det aftalegrundlag dagtilbudsplanen bygger på. sŝƌŭğůŝőśğěğŷ čŷěƌğƌ ƐŝŐ ŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐ ŽǀĞƌ ƚŝě ŵğŷ ŝŷěğŷ ĚĞƌ ŽǀĞƌŚŽǀĞĚĞƚ ŬĂůĚĞƐ ƉĊ ŶLJĞ ďğƚƌăőƚŷŝŷőğƌ og ændringer, ville det vel være fair at lave en analyse og evaluering. signalet der sendes til alle parter er jo at ligegyldigt hvor mange aftaler, politikker og principper der end ĨĂƐƚƐčƚƚĞƐ ƌ ďƶěőğƚ ŽŐ ƆŬŽŶŽŵŝ ŝ ƐŝĚƐƚĞ ĞŶĚĞ ĂĨŐƆƌĞŶĚĞ ĨĂŬƚŽƌ ĨŽƌ ǀŽƌes beslutninger. Ğ ǀŝƌŬĞƌ ĚĞŵŽƚŝǀĞƌĞŶĚĞ ŽŐ ĚĞŬŽďůĞŶĚĞ Ăƚ ĂůůĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ ƐčƚƚĞƐ ƉĊ ƐƚĂŶĚ-ďLJ ŶĊƌ ǀŝ ŝŭŭğ ŬĂŶ ƐƚŽůĞ ƉĊ Ăƚ det aftalegrundlag vores værdisæt bygger på kan efterleves. 2

65 DĞĚ ĂŶĚƌĞ ŽƌĚ ŚĂƌ ǀŝ ŝŭŭğ ƉůŝŐƚ ƚŝů Ăƚ ĞĨƚĞƌůLJƐĞ ĞŶ ƌğǀŝɛŝžŷ ƉĊ ĚĂŐƚŝůďudsplanens effekt set i lyset af budgetaftalens konsekvenser.? AD. 4, Pulje institutionsbesparelse Vi har erfaret at der er lavet nye budgetaftaler med puljeinstitutionerne, der som konsekvens for dem har en række besparelser. Det må alt andet lige betyde at der på det kommunale budget er et provenue, pga. mindre udgift til omtalte puljeinstitutioner. Vi kan i de budgetter der er fremlagt, ikke læse os frem til hvor dette provenu bliver af. Vi håber at provenuet bliver i center for dagtilbud, og vil gerne have dette oplyst. AD.5, lokalsamfundshensyn ʹ Bøgen. Det er efterhånden et velkendt fænomen, at når et lokalsamfundsområde lukkes ned med skoler, ŝŷɛƚŝƚƶƚŝžŷğƌ ĨŽƌƌĞƚŶŝŶŐĞƌ ůžŭăůƚ ĞƌŚǀĞƌǀƐĚƌŝǀĞŶĚĞ ƵĚŬĂŶƚƐ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬŬĞŶ så er det ekstremt svært at rekruttere nyt befolkningsgrundlag til samme område. Ud fra et rationelt økonomisk perspektiv, er det muligt at der er rentabelt at spare driften på Bøgen som ŝŷɛƚŝƚƶƚŝžŷ ǀĞĚ Ăƚ ƐĂŵŵĞŶůčŐŐĞ ĚĞŶ ŵğě ĞŶ ĂŶĚĞŶ ŵğŷ ƐĞƚ ŝ ĚĞƚ ƐƚŽƌĞ ƐŽĐŝŽůŽŐŝƐŬĞ ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ Ğr det måske en endnu værre brændende platform vi skaber. Hvorfor: scenaƌŝğƚ Ğƌ ůŝőğ ƐĊ ǀĞůŬĞŶĚƚ hz E/^ Z/E' Folk flytter fra kommunen ud fra det de ser ske og i bekymring for egen såvel som deres børns fremtid. Huspriserne falder og der skabes en selvforstærkende negativ effekt. Lyndby som område er PT attraktivt for en lang række forældre, som følge af at der ligger en institution. I stedet for at se på en rationel sammenlægning af Bøgen med en anden institution, mener vi at bør ses på andre optikker, så som at åbne op for vuggestue pladser i Bøgen. Vi ved at der pt efterspørges Vuggestue pladser blandt nye tilflyttere,.. men at disse forældre i stedet tilbydes dagplejepladser de ikke ønsker. Hvorfor ikke tilpasse udbuddet efter det der efterspørges, og dermed lade lokalsamfundet eksistere og dermed Bøgen. VI ved i øvrigt at samme vuggestueproblematik gør sig gældende blandt Birkens forældre. De ønsker også en vuggetilbud i tilknyttet Birken. Ad.6, Brugerundersøgelse blandt borgere. I budgetaftalen lægges der op til en brugerundersøgelse blandt forældre der skal fortælle noget om brugertilfredshed. ǀŝ ĂŶĞƌŬĞŶĚĞƌ ĚĞƚƚĞ ƚŝůƚăő ŵğŷ ŚǀŽƌĨŽƌ ŝŭŭğ ŽŐƐĊ ůăǀğ ĞŶ ŵğěăƌďğũěğƌ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞ ŽŐ ĞůůĞƌ Ws Žŵ selvsamme spørgsmål. Når det skal laves empiri om Tilfredshed ŝ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƌ ĚĞƚ ǀĞů ůăŷőƚ ŵğƌğ ŽƉůLJƐĞŶĚĞ Ăƚ ĨĊ ŬĞŶĚƐŬĂď til det brede perspektiv. ^Ċ ǀŝĚƚ ǀŝĚĞƐ ^< > ĚĞƌ ůăǀğɛ ĞŶ Ws ŝ ϮϬϭϱ ŚǀŽƌĨŽƌ ŝŭŭğ ŬŽŽƌĚŝŶĞƌĞ ĚŝƐƐĞ ƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞƌ AD. 7, Lukkedage /åbningstid. 3

66 I forhold til en behovsundersøgelse ďůăŷěƚ ĨŽƌčůĚƌĞ ƉĊ ƌğěƶŭƚŝžŷ ĂĨ ůƶŭŭğěăőğ ĞůůĞƌ ƆŐĞƚ ĊďŶŝŶŐƐƚŝĚ Ğƌ dette i sig selv en udmærket undersøgelse, som vi dog anbefaler har en lokal infrastruktur-tænkning. Hvor bor folk m.m.? Men når undersøgelsesgrundlaget i det store perspektiv har afsat 4 mill. til formålet og der samtidig ŝƚăůğɛčƚƚğɛ ůƶŭŷŝŷőğƌ ĂĨ ŝŷɛƚŝƚƶƚŝžŷğƌ mener vi at denne undersøgelse enten er forkert timet eller må afholdes ud fra andre præmisser. Vi kan ikke lukke institution(er) med den ene hånd, for derefter at smide 4 mill. efter en undersøgelse. Dette er ikke rettidig omhu. AD.8, Kompetenceudviklingsmidler udsættes til I budgetaftalens grundlag beskrives der meget fornemt et kompetenceløft blandt det pædagogiske personale som vi hermed skal kvittere for. Men hvorfor vente til Det nævnte naturpilot projekt og dagtilbudsplanens visioner for fremtidig pædagogisk kompetence indsats, har lagt et spor vi alle tog hinanden i ed på. Vi er i fuld gang, men skal nu vente over et år med at finansiere det der er planlagt. DĞƚ ŵğŷğƌ ǀŝ Ğƌ ŵğőğƚ ƚčƚ ƉĊ ůɔĩƚğďƌƶě Selvsamme evidens baserede undersøgelse der henvises til, omhandlende betydningen af mere uddannelse og kompetenceløft til det pædagogiske personale og den heraf fremkaldte effekt på børnene (forskningsrapport SFI ϮϬϬϵ ^LJŶĞƐ Ăƚ ŵăŷőůğ ŚĂŶĚůĞŬƌĂĨƚ ŝ ďƶěőğƚăĩƚăůğŷ Samme rapport omhandler endvidere bedre grundnormeringer for børnene, som således direkte kan aflæses på børnenes sociale og mentale sundhed. Hvorfor vente Hvorfor ikke investere i kompetence løft her og nu.? AD.9, Digitalisering. I budgetaftalen bilag 2, kan læses at der fra afsættes 5,6mill til Ipad. Tillykke til skolen med denne tildeling. Men hvorfor kun skole?. I Fremtidens Dagtilbud arbejdes der PT med digitalisering/ipad i børnehøjde, ƉĊ ĚĂŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ƉůĂŶ ƐĊ hvorfor denne skævvridning af budgettildeling. Vi kan ikke på den ene side snakke om kompetenceløft i organisationen og så ikke anvise samme strategitænkning alle steder. Vi forestiller os ikke at samtlige børn i daginstitutižŷɛƌğőŝ ƐŬĂů ŚĂǀĞ /W ŵğŷ Ăƚ ŚǀĞƌ ŝŷɛƚŝƚƶƚŝžŷ ďůğǀ tildelt 3 stk. Det ville samlet set blive til en udgift på ca for alle daginst. i Lejre. I forhold til digitalisering i institutioner, har vi ligeledes kendskab til at der i kommunen har været et udvalgsarbejde der skulle pege på en intranet-løsning i stil med skoleintra, nu bare på daginstitutionsplan. Vi ved at der blev peget på et firma til at løfte denne opgave og at der blev lavet et budgetramme til at finansiere opgaven. Hvorfor er dette ikke på Budgetaftalen ? 4

67 Ad.10, Sammenlægningstanker af institutioner Lokaludvalget har kendskab til at budget aftalen 2015 ʹ 18, bygger på en fremskrevet besparelse der indebærer tanker om sammenlægning af institutioner herunder Bøgen og Birken. I denne fremskrevet besparelse må vi formode der ikke er indtænkt andre effekter end driftsomkostningerne og ledelsesløn. Men kva tidligere høringssvar om lokalsamfunds-śğŷɛljŷ ĂŶƐŬƵĞƐ ĞŶ Ğǀƚ ƐĂŵŵĞŶůčŐŶŝŶŐ ŝŭŭğ ƵĚ ĨƌĂ hvordan forældrene i denne situation vil handle. Hvor vil forældrene flytte deres børn hen.?,ǀŝɛ ĞĨĨĞŬƚĞŶ ĂůĞŶĞ Ğƌ Ăƚ ůƶŭŭğ ĨŽƌ ĚƌŝĨƚĞŶ ĂĨ ĞŶ ĞŶŚĞĚ ĨŽƌ ĞĨƚĞƌĨƆůŐĞŶĚĞ Ăƚ ƐŬƵůůĞ ƵŶĚĞƌƐƚƆƚƚĞ ďčƌğěljőƚŝőśğěğŷ ĨŽƌ ĞŶ ĂŶĚĞŶ ĞŶŚĞĚ ƐĊ ŚĂƌ ĚĞŶ ĨƌĞŵƐŬƌĞǀĞĚĞ ďğɛɖăƌğůɛğ ŝŭŭğ ƚăőğƚ ŚĞŶƐLJŶ ƚŝl hvad forældrene gør med deres børn. Altså,.. hvis tanken er at Birken og Bøgen skal lægges sammen og dermed spare driften af Bøgen og skabe ďčƌğěljőƚŝőśğě ĨŽƌ ŝƌŭğŷ ƐĊ ŵğěƚăőğɛ ŝŭŭğ Žŵ ĨŽƌčůĚƌĞŶĞ ĨůLJƚƚĞƌ ŵğě De kan ret beset vælge at flytte den anden ǀĞũ ŵžě 'ĞǀŶŝŶŐĞ ĞůůĞƌ ŚĞůƚ ĂŶĚĞƚ ƐƚĞĚ I værste fald ud af kommunen. PÅ hvilket grundlag bygger den fremskrevede besparelse i budget , når der omtales sammenlægninger af institutioner, herunder Bøgen og Birken? Hvad er total effekten af at lukke en enhed på driften i forhold til hvis forældrene flytter den anden vej? Vi mener det er et meget sparsomt oplysningsmateriale der ligger til grund for den fremskrevede besparelse, og ønsker derfor gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget på andre parametre end det vi må formode er drift og ledelses besparelse. På lokaludvalget vegne Næstformand Sussie Færch Petersen Formand Klaus Munk Jakobsen 5

68 AD.11, Høringssvar Bøgen Kære Politikkere ʹ Dette er hørringssvar vedr. budget 2015 ʹ 2018 fra Børnehaven Bøgen, Lyndbygade 20 i område 4. Dagtilbud ʹ Læring gennem leg. Her i Børnehaven Bøgen har vores pædagogik fokus på læring, leg, natur, sprog, motorik og kulturelle udtryksformer. Vigtigst er dog den personlige og sociale udvikling og her viser al forskning, at den vigtigste faktor relationer til voksne som er veluddannede og nærværende. ¾ Vi er meget positive overfor at der prioriteres penge til uddannelse, det har vi savnet i mange år. Der har været utrolig lidt efteruddannelse i forhold til den stor opgave vi løfter på 0-6 års området. ¾ Vi anbefaler at bruge penge på flere voksne i daginstitutionerne i stedet for at bruge penge på afvikling af lukkedage eller længere åbningstid ¾ Nedlæggelse af vikarpulje ved langtidssygdom vil få stor betydning for antallet af relationer, som det enkelt barn har til rådighed. ¾ Vi mangler en åbenhed og synlighed, omkring de penge som bliver frigjort fra puljeinstitutionernes tilpasning af tildelingsmodel, vedtaget på mødet hos Udvalget for Børn og Ungdom i april måned. De må kunne indgå i det samlede budget og tilføres børneområdet som helhed. LEJREforLIVET: Godt initiativ, at I prioriterer at investere i langsigtet udvikling af Lejre kommune. Godt initiativ med brandingprocessen LEJREforLIVET, for at tiltrække flere borgere til Lejre. ¾ Det skal dog gå hånd i hånd med det borgere og kommende borgere oplever. TROVÆRDIGHED er vigtig. ¾ Skal Lejre være for hele livet, skal der ikke spares på børneområdet, som er fundamentet for hele livet. ¾ Skal vi være troværdige omkring en økologisk kommune, skal borgerne ikke opleve at skulle have 2 biler for at kunne få logistikken til at gå op, hvilket er nødvendigt hvis der ikke er institutioner i nærområdet. ¾ Med til by og bolig udvikling hører også landområderne og institutionerne, hvis I vil tiltrække flere børnefamilier til kommunen Vi oplever her i Børnehaven Bøgen, at vi har en vigtig rolle her i lokalsamfundet. Først og fremmest er vi en pædagogisk institution, som får gode tilbagemeldinger fra vores samarbejdspartnere om, at børn fra Bøgen har et godt fundament at gå ud i livet med. Men endnu vigtigere er, at vi også er et samlingssted for forældre og børn i lokalområdet. ¾ Vi har pt. 6 børn i børnehaven, hvis familier er ved at blive integreret i Lyndby ʹ vi spiller her en meget central rolle ¾ Børn og familier fra lokalområdet mødes og danner netværk ¾ Vi har godt samarbejde med den lokale dagpleje. Så bryd vanetænkningen ʹ lav et børnehus i yderområderne i Lejre kommune. ¾ Forældre vil have det hele, men et lille samfund har brug for en institution, både som samlingssted, som aktiv for nye tilflyttere og inklusion af flygtninge fra fx Syrien. 6

69 ¾ Nedlæg dagplejen i de områder, hvor der er små institutioner og opret vuggestuer. Særligt i det ŶŽƌĚůŝŐĞ ŽŵƌĊĚĞ ŚǀŽƌ ĚĞƌ ŬƵŶ Ğƌ ƉƌŝǀĂƚĞ ǀƵŐŐĞƐƚƵĞƌ ƐŽŵ ĞŶĚĚĂ ŚĂƌ ǀĞŶƚĞůŝƐƚĞ ¾ Et børnehus er meget fleksibelt og omstillingsparat fordi der kan være børn i alderen 0 ʹ 6 år afhængigt af hvad der er brug for. ¾ Hvis i vil prioritere dagplejen, brug børnehaven Bøgen til lege stue i stedet for at bruge 1,7 mio. til legestue i Kirke Hyllinge. ¾ Børnehuset kan også tilbyde at sundhedsplejesker kan have en fast kontortid en gang om måneden og være synlig i nærområdet ¾ Børnehuset kan bruges til frivillig aktivitet efter lukketid, hvor lokalerne står tomme. Fx Spejder, legestue, lokale aktiviteter. Her i Børnehaven Bøgen er det psykiske arbejdsmiljø meget præget af, at vi siden marts, er blevet nævnt på den politiske dagsorden til at lukke/sammenlægges med Birken. Vi har brug for at der bliver taget en beslutning. For lukningstruede institutioner får ikke nye børn ʹ og vi mangler børn Hilsen Personalet i Børnehaven Bøgen AD. 12 Høringssvar Birken Høringssvar: I Birken ser vi det positivt, at der er afsat penge i budgetaftalen til de nødvendige omstillingsprocesser i forhold til det faldende børnetal, og at der som følge af det skal investeres i etablering af flere vuggestuepladser. Birken har i forvejen tomme lokaler, som med forholdsvis få midler kunne blive indrettet til en vuggestuegruppe. Desuden viser det faktum at vi har flere forældre, der har valgt at bruge den lokale private vuggestue, at der er et reelt ønske og behov blandt børnefamilierne for vuggestuepladser. Der er ingen kommunal vuggestue i vores del af kommunen, så hvis forældre ønsker et alternativ til dagpleje til pasning af deres barn, er den eneste lokale mulighed at bruge den private vuggestue i Kirke Hyllinge. Flere børn i Birken vil også styrke muligheden for at gøre institutionen mere økonomisk bæredygtig. ĞƐƵĚĞŶ ŚŝůƐĞƌ ǀŝ ĚĞƚ ŵğőğƚ ƉŽƐŝƚŝǀƚ Ăƚ ĚĞƌ ĨŽƌƚƐĂƚ Ğƌ Ğƚ ƆŶƐŬĞ Žŵ Ăƚ ďƌƶőğ ŶĂƚƵƌĞŶ ƐŽŵ ŝŷěőăŷő ƚŝů ĨčůůĞƐ ŽƉůĞǀĞůƐĞƌ ŝŷěůčƌŝŷő ŽŐ ƐŽĐŝĂůĞ ĨčůůĞƐƐŬĂďĞƌ I Birken har der i mange år været en lang tradition for aktivt brug af natur og ude liv i det pædagogiske arbejde, og der findes dygtige medarbejdere i huset som gerne vil dele ud af deres kompetencer uden for Birken. Det faktum at vi i Birken har ledige lokaler, samt at Birken ligger tæt på skov og fjord vil også være 7

70 en oplagt mulighed for et naturcenter som kan komme personale og børn i flere aldre i hele kommunen til gode. 8

71 Lejre Kommune Høringssvar til budgetforhandlingerne Områdebestyrelsen Distrikt 4 Lejre, 19. september 2014 Vi i områdebestyrelsen i distrikt 4 værdsætter, at budgetforslaget på trods af økonomiske udfordringer sætter fokus på udvikling af Lejre kommune, i særdeleshed i forhold til at tiltrække og fastholde børnefamilier samt optimere de forhold, som i dag er til stede. Som yderdistrikt i vores landkommune har vi stor fokus på de forhold, som vi har at tilbyde. Det er derfor positivt at kommunens oplæg ønsker at reducere antallet af lukkedage, men det er bekymrende at der samtidig foreslås reduktion i åbningstiden. Netop de lange åbningstider er særligt nødvendige for pendler familier. Vi var positive over at blive inddraget i visionsprocessen, men står nu tilbage med en stor skuffelse over at processen er endt i en sparerunde. Vi forventer at kommunen får sat visionsprocessen på dagsordenen igen for at bevare troværdigheden. Der bør foreligge en samlet vision og plan for dagtilbudsområdet, før eventuelle besparelser vedtages. Som processen har kørt, er der nu skabt stor usikkerhed for vores område. Derudover stiller vi os uforstående over for valget om ikke at gennemføre dagtilbudsplanen som ikke tilnærmelsesvis er blevet færdig implementeret. Det må og skal være en kommunal opgave at holde og gennemføre planer. Naturligvis med løbende velovervejede tilretninger. I bilag 3 foreslås konkrete besparelser, vi mener at det er forkert at sætte tal på besparelsen, da der er stor usikkerhed om hvor vidt der i fremtiden egentlig vil være over- eller underkapacitet på dagtilbudsområdet. Vi foreslår at budgetaftalens parter beslutter, at der skal udarbejdes løsninger, der effektiviserer driften, og samtidig tager højde for udsving i børnetal men uden at specificere den forventede besparelse. Afslutningsvis vil vi samtidig gøre kraftigt opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø for personalet i institutionerne x x x Myretuen har været lukningstruet de sidste 10 år, pga faciliteternes stand Bøgen har været lukningstruet de sidste 5 år pga faldende børnetal Birken har de seneste 5 år haft uvished omkring sammenlægning Vi vil kraftigt anbefale, at der i den kommende proces er penge til og fokus på at personalet hjælpes gennem denne proces. Både for personale, børn og forældrenes skyld. Vi opfatter situationen som yderst alvorlig, da vi har set flere eksempler på stress/sygemeldinger, som er baseret på dårligt arbejdsmiljø. Det rammer vores børn. Så kære politikere, lad os nu være med til at sætte på fokus på udvikling af Lejre kommune. Træf den rigtige beslutning for vores fremtid, og tag ikke pengene fra børneområdet.

72 Til Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Lone Lykke Marker Center- og Arbejdsmarkedschef Dato: Høringssvar fra Med-udvalget i Jobcentret vedrørende budgetforslag Med- udvalget I jobcentret vil gerne indledningsvis kvittere for, at der er indgået et bredt forlig i kommunalbestyrelsen omkring et budgetoplæg, der er visionært og ambitiøst med generelt gode takter og forslag. Endvidere forslag, hvor der lægges op til dybere analyser, interessentinvolvering og valgmuligheder. Det har stor betydning også for medarbejderne, at der er fokus på at skabe robusthed/konsolidering i økonomien. Økonomi fylder meget og kolliderer nogle gange med, at man vil yde en god og retssikkerhedsmæssigt forankret indsats / service for borgerne. Fokus på kerneopgaven, bedre ledelse samt udvikling af produktivitet og effektivitet er et væsentligt og godt element i fundamentet for budgetoplægget. Vi ønsker at fremhæve udfordringerne med vores IT infrastruktur, som er det absolutte grundlag for, at vi kan udføre vores mangeartede borgerservice og virksomhedsserviceopgaver hurtigt og effektivt. Når man politisk ønsker stigning i produktivitet, effektivitet, og optimering af arbejdsindsatsen, er det en forudsætning, at IT systemerne virker og er tilgængelige hele tiden. IT-driftsproblemer er alt for hyppige og påvirker effektivitet service og arbejdsmiljøet negativt. Beskæftigelse til alle: Det er positivt, at vi har været medinddraget i processen omkring tilvejebringelse af effektiviseringsforslag og godt at se, at man anerkender investeringsstrategien og har medtaget forslagene fra jobcentret. Beskæftigelsesområdet er inde i en stor forandringsbølge som følge af flere reformer, der stiller store krav til indsatser. Vi vil derfor kvittere for, at der er afsat ressourcer også i 2015 til udmøntning af rehabiliteringsindsats med henblik på, at færre får varige forsørgelse. Et tydeligt politisk ambitiøst mål i forhold til at nedbringe arbejdsløsheden og yde den bedste indsats over for både de jobparate og de aktivitetsparate borgere, tager vi som en positiv udfordring.

73 Det store fokus på at forbedre vilkår og service overfor erhvervslivet i Lejre vil helt sikkert medvirke til flere kommer i beskæftigelse. Angående bemærkninger til effektiviseringsforslag: Reduktion i tillæg for forskudt arbejdstid ( åbning fra kl torsdag) Der er foretaget en lille undersøgelse blandt medarbejderne i jobcentret. 50% af svarene var for en lukning kl. 17 og 50% imod lukningen. Argumenter for, at der fortsat skal være åbent til kl dag om ugen er, at der ofte er borgere og arbejdsgivere, der først kan komme efter egen arbejdstid eller undervisningens ophør. Flere borgere har bisiddere med, hvor tidspunktet fra 17 ʹ 18 passer godt. Det handler ikke kun om, hvor man vil lægge servicen overfor borgerne, men også om ƚŝůőčŷőğůŝőśğěğŷ ŽǀĞƌĨŽƌ ďžƌőğƌğŷ Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere. Det vil få stor betydning for virksomhedskonsulenternes og sagsbehandlernes fleksibilitet, hvis der ikke står en bil til rådighed, når der er brug for en. Virksomhedsservicen har ofte brug for hurtig handling og, at en bil står til rådighed her og nu. Også sagsbehandlere har ofte brug for bil til hjemmebesøg, institutionsbesøg og rundbordssamtaler. Med venlig hilsen Jobcenter ± Med-udvalget Formand: Lone Lykke Marker Center og Arbejdsmarkedschef Næstformand Ilse Asmussen HK tillidsmand og virksomhedskonsulent 2

74 Høringssvar til Budgetaftale fra Koncernøkonomi og analyse Hermed fremsendes høringssvar på budget IUD. $ V /8 Materialet er gennemgået og LU har kun få bemærkninger til budgetaftalen. Bilag 3 Forslag 3. Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere Forslaget giver ikke umiddelbart nogle problemer for medarbejderne i KØA.LU håber, at forslaget kan give anledning til at videomøder eller møder via LYNC bliver brugt i højere grad end i dag. Forslag 4. Midler til ekstern konsulentbistand konverteres til faste ansættelser 'HW HU. $ V HUIDULQJ DW GH eksterne konsulenter, som KØA har anvendt, har haft en specialistviden på deres felt, som Lejre Kommune ikke selv har været i besiddelse af. Det meget specifikke vidensbehov kan være svært at sikre ved konvertering af konsulenter til fastansættelser, når de fastansatte må tænkes at skulle hjælpe større dele af organisationen. Såfremt der konverteres midler til ekstern bistand til faste ansættelser, håber LU²KØA at det sikres, at der stadig er midler tilbage til køb af ekstern konsulentbistand med specialviden, som ikke findes i huset. Venlig hilsen Camilla Vang Taankvist på vegne af LU-KØA.

75 Lejre Kommunes Billedkunstråd 16. september 2014 Til Kommunalbestyrelsen. Høringssvar vedr. budgetforslaget for Det nye Billedkunstråd kan i budgetforslaget læse, at Kommunalbestyrelsen agter i valgperioden frem til udgangen af 2017, at afsætte en pulje på kr. hvert år til Billedkunstsrådets arbejde. Det glæder os meget, at ønsket om at nedsætte et Billedkunstråd på denne måde følges op af et økonomisk råderum for rådets virke. Billedkunstrådet har til hensigt, at der søges Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst om økonomiske midler, og i den forbindelse er det en nødvendighed for at opnå projektstøtte, at der er kommunal medfinansiering, hvilket kommunen imødekommer gennem den foreslåede pulje. Billedkunstrådets vedtægtsbestemte formål er bl.a. at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser hvor mange mennesker færdes. Billedkunstrådet ønsker at henlede kommunens opmærksomhed på dette formål ved nybygning af institutioner m.v. I samme forbindelse vil en gennemgang af Investeringsoversigten for , som er en del af høringsmaterialet, helt åbenlyst indeholde mulighed for dels en rådgivning fra Billedkunstrådets side og dels en aktiv medvirken af lokale billedkunstnere. Som eksempler fra oversigten kan nævnes: Rådhusrenoveringen, renovering af haller, lokale initiativer til byfornyelse, alment boligbyggeri, parkeringspladserne ved stationerne i Hvalsø og Lejre, bæredygtige og tiltrækkende tilbud for børnefamilier, det åbne rum og den unikke natur. Venlig hilsen Mogens Petersen, formand

76 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar Folkeoplysningsudvalget ønsker overførselsadgang på alle konti undtagen mellemkommunale betalinger, der holdes uden for.

77 Kirke Såby d. 18/ Lejre Kommune Mail: Høringssvar vedr. Budget Brugerrådet for Såbyhallen har på mødet d. 18. september 2014 haft Budget 2015-ϮϬϭϴ for Lejre Kommune på dagsordenen. Vi kan konstatere, at for Såbyhallen vedkommende kan vi ikke finde øremærkede midler til udbedring af presserende renoveringsopgaver, herunder et voldsomt utæt tag, som ofte umuliggør anvendelse af hallen ved nedbør som enten regn eller sne. Brugerrådet vil herigennem udtrykke sin bekymring for den kommende vinter (samt efterfølgende vintre), hvor vi igen må forvente et antal dage, hvor hallen er ubrugelig, til stor gene for alle brugere fra såvel foreninger som Kirke Såby Skole. Energiudgifterne (varmeudgifterne) kunne reduceres betragteligt, hvis klimaskærmen blev energirenoveret. Såbyhallen er i væggene praktisk taget uisolerede. Vi har i det store hele stor forståelse for at pengene ikke gror på træerne, men synes at Såbyhallen var et fornuftigt sted at bruge nogle penge, til glæde og gavn for de mange brugere. Vi kan i øvrigt se på budgetforslaget at der er planlagt en kunstgræsbane i Osted, det foruroliger os at kommunen ikke tilgodeser den nordlige del af kommunen, tilsvarende den sydlige del, der i 2015 vil have 3 kunstgræsbaner. Vi håber at kommunalbestyrelsen vil genoverveje om ikke det ville være værd, at bruge lidt penge på Såbyhallen, som også er den hal i Lejre Kommune, der anvendes af flest mennesker hvert år. Brugerrådet for Såbyhallen Kim Magnussen Formand

78 Kære budgetaftalepartnere Først vil vi gerne takke for muligheden for at kommentere på det udsendte budgetforslag som vi har læst med interesse. Musikskolen og Musikskolens bestyrelse er meget positive over den politiske interesse for at skabe et samlingspunkt for Børne og unge kulturlivet i Lejre kommune. Musikskolen har arbejdet på at undersøge mulighederne for at etablere et ungdoms-kulturhus i kommunen med alsidige aktiviteter fra mange aktører, kommunale som private/ frivillige, dog med det fælles træk at aktiviteten er fokuseret mod børn og unge. Musikskolen er i positiv dialog omkring dette med bl.a.: Billedskolen Ungdomsskolen Biblioteket/ forfatterskolen Allerslev skole Musikskolen tilbyder at forsætte dette arbejde, samle alle interessenter; inklusive det nye Fælleselevråd, og stå i spidsen for det videre arbejde med at afdække muligheder og løsninger for et Børne og unge kulturhus. Med venlig hilsen Flemming Birck Pedersen - bestyrelsesformand for musikskolen Stefan Moulvad - musikoleleder

79 Lejre Kommune Center for Skoletilbud 19. september 2014 Centerudvalg p Skoleomr det Udtalelse om Budget , Lejre Kommune Centerudvalget på Skoleområdet har på møde d. 16. september 2014 behandlet forslag til budget Centerudvalget udtaler følgende: Centerudvalget ser positivt på, at budgetaftalen afspejler, at der politisk er en stor opmærksomhed på, at folkeskolen er under forandring. Der er sat ambitiøse mål for skolen, og det fremgår af aftaleteksten, at man vil følge, hvordan skolens parter oplever udviklingen, og med den viden løbende understøtte udviklingen af skolen. Centerudvalget er forstående overfor, at der ressourcemæssigt skal være en stor opmærksomhed på det faldende børnetal. Centerudvalget har deltaget i den igangsatte proces med udarbejdelse af scenarier for fremtidens skoler og dagtilbud. Fortsættelsen af denne proces bør af hensyn til medarbejderes, elevers og forældres opfattelse af deres ƐŬŽůĞĨƌĞŵƚŝĚ, tilrettelægges, således at man inden for de nærmeste måneder kan blive informeret om en tids- og handleplan for processens kommende faser og beslutninger. Centerudvalget hilser dernæst velkomment, at der i budgetforslaget fokuseres på den tidlige, sammenhængende og tværfaglige indsats overfor børn og unge med særlige behov. Centerudvalget er bekymret for nedlæggelsen af den centrale vikarpulje. Det vil yderligere udfordre skolernes muligheder for vikardækning i forbindelse med medarbejderes sygdom. Budgettet til vikarer er under pres på alle skoler. Det er vigtigt stedse at holde sig for øje, at regeringsudmeldte midler til omstilling i forhold til Folkeskolereformen og lærernes kompetenceudvikling anvendes hertil. Ved evt. ikke brugte midler af puljen til kompetenceudvikling i et budgetår, kan/skal de overføres til det følgende budgetår. Dette krav må ikke udhule midlerne til andre aktiviteter i skolerne. Ved effektiviseringer på det tekniske serviceområde bør det medtænkes, at den daglige service på skolerne ikke forringes, og at der i den daglige ƐLJŶůŝŐĞ tilstedeværelse af servicemedarbejdere på skolerne opnås en ikke uvæsentlig værdi i forhold til løbende bygningsforbedringer, installationer og forebyggelse af hærværk mv. Medarbejderne udtaler særskilt: Der bør være ďăůăŷđğ i ƌğőŷɛŭăďğƚ mellem opgaver og ressourcer også i forbindelse med Folkeskolereformen. Denne balance opleves lige nu som kraftigt udfordret. Derudover har Folkeskolen på en række områder fået nye opgaver som følge af reformer i andre sektorer fx på området med vejledning og orientering om job og uddannelse. Medarbejdersiden i centerudvalget er fortsat bekymrede for, om der er budgetmæssig dækning til eksempelvis øget undervisningstillæg, arbejdstidsbestemte tillæg og ændrede undervisningsformer. Venlig hilsen Marianne Lund Næstformand Helle Dydensborg Formand

80 Høring af budgetforslag Lokaludvalget på Allerslev Skole har haft budgetforslag til høring. Overordnet henleder lokaludvalget opmærksomheden på, at budgetforslaget indeholder mange gode og ambitiøse mål, samtidig med at der varsles generelle besparelser på driftsbudgettet. Lokaludvalget vil tæt følge sammenhængen mellem ambitionerne og de afsatte midler til at indfri dem. Det glæder lokaludvalget at der sættes fokus på nedenstående og LU ønsker at kommentere på dette: x Behovet for linjefagsuddannelse blandt lærerne - det bør overvejes hvordan man opgør linjefagslignende kompetencer, så de afsatte midler anvendes optimalt. x Faciliteterne for fortsat og forbedret svømmeundervisning i skolerne - burde man ikke vente med at bruge midler på svømmeundervisning til de rette fysiske rammer er til stede? Så vidt LU er orienteret, er der ikke taget endelig beslutning om en etablering af en svømmearena i Holbæk. x Sygefravær blandt ansatte og elever - når man tegner et billede af sygefraværet i Lejre, er det vigtigt at man fokuserer på langtidssygdom, hvordan optræder det i statistikken? - Hvilke handlemuligheder understøttes i Lejre, når der skal tages hånd om dette? - Ressourcer, økonomi og arbejdsmiljø ± er alle faktorer, der har indflydelse på den sociale kapital ± står ambitioner og arbejdsforhold mål med hinanden? Hvordan vil de nævnte besparelser på vikarområdet påvirke personalets arbejdssituation? x En styrket indsats i forhold til inklusion og kompetenceudvikling af personalet - LU mener at det er tvingende nødvendigt, at der afsættes passende midler til kompetenceudvikling på dette område, de rette kompetencer har afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen og arbejdsmiljøet. x Holddannelse og undervisningsdifferentiering x Et øget og mere effektivt samarbejde på tværs af kommunen for at støtte op om børn, unge og familier med problemer - de rette personaleressourcer og fysiske rammer skal være til stede før dette kan realiseres! - LU bakker op om, at samarbejdet på tværs styrkes, men stiller sig kritisk i forhold til forslaget om et ekspertpanel af forældre. LU finder det vanskeligt at forestille sig, at forældre skal være eksperter på et område, hvor de selv er meget personligt udfordrede og kan have svært ved at se udover deres personlige situation. I denne sammenhæng er det vigtigt at huske, at det ikke må føre til at professionelle medarbejdere desavoueres, så forpligtigelserne til at handle og tage ansvar bliver uklare. Et godt initiativ kunne være at facilitere forældrenetværk. x Renovering af haller og etablering af Outdoor-fitness baner - LU er tilfredse med at dette område får opmærksomhed. Der er stort behov for at der kigges på hele området i Lejre Kommune. De nedslidte og dårligt vedligeholdte inden- og udendørs faciliteter i Lejre Kommune harmonerer ikke med de nye krav om øget bevægelse i folkeskolen. x Sammenlægning af biblioteker - LU mener at overvejelser om sammenlægning af biblioteksfunktioner bør være en del af en samlet strategi på børne - og ungeområdet samt kultur og fritid. x Effektivisering af teknisk serviceområde - LU vender sig stærkt imod en centralisering på teknisk service området. Den tætte, daglige kontakt til teknisk service medarbejderne på skolen betyder at en hel række mangeartede opgaver klares uden at der skal tilkaldes håndværkere. Fleksibel lokaleindretning foregår smidigt, skolen vedligeholdes løbende og den tætte kontakt til eleverne synliggør det fælles ansvar, alle skolens brugere har. Teknisk service medarbejdere er ikke ejendomsfunktionærer, men integrerede medarbejdere i hele skolens virksomhed. lokaludvalg Allerslev Skole, SFO: Valhal, Bifrost og Lageret

81 ALLERSLEV SKOLE Høringssvar vedr. budgetforslag Overordnet finder skolebestyrelsen, at budgetforslaget rummer en række positive og ambitiøse mål. Det interessante ligger i, hvorledes man ønsker at nå disse mål. I den forbindelse ± og som en ramme for læsningen af budgetudkastet - ville det have været meget informativt med mere konkrete overvejelser om de omstillingsprocesser for bl.a. skole-tilbud, som skal forberede Lejre kommune på et lavere børnetal i en snarlig fremtid. Bestyrelsen vil i det følgende gøre opmærksom på nogle elementer, som vi ønsker styrket! Behovet for linjefagsuddannede Fagligt dygtige lærere er afgørende for det faglige niveau i skolen ± der er ingen tvivl om, at regeringens målsætning om fuld kompetencedækning skal søges indfriet. Det er dog samtidig vigtigt at fremhæve, at opnåede realkompetencer (faglige, pædagogiske og didaktiske) hos dygtige undervisere skal indgå i en samlet kommunal strategi for opkvalificering. En strategi, der ud over et overblik over det samlede behov også bør indeholde en beskrivelse af, hvordan man understøtter en både strategisk (opfyldelse af centrale mål) samt effektiv (reel ændring af praksis/transfer) opkvalificering 1. En styrkelse af inklusion Folkeskolen skal udvikle inkluderende læringsfællesskaber. Fællesskaber der kan rumme så bred en elevsammensætning som muligt ± også børn med særlige behov. Det vil sige, at der er tale om både fysisk, social og faglig inklusion. 'HQ QRUPDOH RSIDWWHOVH DI I OOHVVNDE RJ KYRUGDQ GHWWH VNDEHV VNDO derfor betragtes som en dynamisk størrelse. Idealet om et inkluderende fællesskab skal dog ikke sløre det forhold, at der kan være behov for helt specifikke kompetencer blandt både lærere og pædagoger, hvilket kommunen bør have et særdeles skarpt blik for ± og ressourcer til at håndtere. På samme måde er det vigtigt, at de fysiske rammer tillader forskellige opholds- og undervisningsrum, der imødekommer forskellige behov i relation til støj, fokus, nærhed, etc. Ellers bliver inklusion bare til eksklusion! Endelig er det væsentligt at fremhæve, at den almindelige folkeskole ikke på kompetent eller forsvarlig vis vil kunne inkludere børn med alle diagnoser. Holddannelse og undervisningsdifferentiering I udkastet til budgetaftalen anføres det, at skolerne skal anvende mulighederne for holddannelse og differentierede forløb med henblik på at styrke de ældre elevers lyst til at lære. Skolebestyrelsen er meget enig i at undervisningsdifferentiering (og holddannelse) skal styrkes, ikke mindst taget i betragtning af, at det er et bærende pædagogisk princip i den danske folkeskole, der har været en udfordring i mange år. Bestyrelsen finder dog, at denne målsætning og ambition beskrives alt for u-konkret i aftaleteksten, som den foreligger nu. Skal de ældres elevers lyst til læring styrkes spiller understøttende undervisning, faglig fordybelse, nye linjefag m.v. en lige så stor rolle. Dertil kommer, at undervisningsdifferentiering og holddannelse er tæt knyttet til folkeskolens nye konkrete læringsmål i hvert fag. Disse mål understøtter muligheden for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvilket må antages at styrke motivationen hos den enkelte. Alle disse elementer bør tænkes ind i samlet strategi, herunder en plan for kompetenceudvikling og vidensdeling, i forhold til at styrke denne elevgruppes læring. 1 Se fx rapporten.ruwo JQLQJ RJ DQDQO\VH - 2SNYDOLILFHULQJ DI O UHUH RJ S GDJRJHU L IRONHVNROHQ, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf: allerslev-skole@lejre.dk

82 ALLERSLEV SKOLE Øget og effektivt samarbejde for at støtte udsatte børn, unge og familier En styrkelse af en tidlig og koordineret indsats i forhold til børn, unge og familier med problemer, finder vi giver god mening. Det er afgørende, at de tilbud der gives, har et fælles pædagogisk sigte. Det står ikke helt klart, hvad der PHQHV PHG HW IRU OGUH HNVSHUWSDQHO ± det kunne måske give mening at alliere sig med nogle handicaporganisationer på dette område. Det tekniske serviceområde Det vil i bestyrelsens øjne være problematisk at fjerne det tekniske personale fra skolerne. Det tætte samarbejde med skolens ansatte og elever har stor betydning for afviklingen af skolens dagligdag på det praktiske plan, men også i forhold til forståelsen af det fælles ansvar, alle har for de fysiske rammer på skolen. Teknisk service personale er meget mere end ejendomsfunktionærer, de er integrerede medarbejdere i hele skolens virksomhed. I øvrigt kan de også tænkes ind i skabelsen af alternative læringsrum.. Nogle elever har JO GH DI DW Jn RJ KM OSH PHG QRJOH WHNQLVNH SUDNWLVNH WLQJ På skolebestyrelsens vegne Michael Brixtofte Skolebestyrelsesformand Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre Tlf: allerslev-skole@lejre.dk

83 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. budget Vi har med tilfredshed bemærket, at man vil opkvalificere lærerne, så undervisningen i de enkelte fag i større grad udføres af linjefagsuddannede. Det er selvfølgelig vigtigt at man har fokus på, at der er de nødvendige økonomiske midler. Samtidig ser vi frem til at svømningen flyttes fra Sæbybadet til det kommende svømmearena i Holbæk og forventer, at man vil udvide svømningen til en større del af året i 4. årgang. Det er også med glæde vi ser man sætter penge af til tidlig indsats og forebyggelse i praksis for børn og unge med særlige behov. Samtidig med at man styrker den tværfaglige indsats på tværs af instanser, er vi sikker på, at det på længere sigt vil betyde faldende udgifter. Den budgetterede cykelsti fra Rye til Ejby er opfyldelse af et mange årig ønske, for en sikrere skolevej. 6HU RJVn GH DIVDWWH PLGOHU WLO XGVNLIWQLQJ DI WDEOHW SF HU L nuhqgh VRP PHJHW SRVLWLY Til gengæld er midlerne afsat til renovering af faglokaler alt for få til at sikre sig, at alle skoler får tidsvarende faglokaler inden for en rimmelig årrække. I det hele taget er vedligeholdelsen af bygninger meget mangelfuld, så man burde prioritere dette for at undgå forfald. I denne forbindelse vil vi gerne understrege, at det er vigtigt at man har en fast servicemedarbejder ansat på skolen, så man sikre, at evt. små reparationer kan blive udført straks for at undgå følgeskader. Samtidig har den lokalansatte servicemedarbejder større chance for at have specifik viden om skolen, der efter vores opfattelse kan være en økonomisk fordel. Det er godt man har fokus på at ned bringe sygefraværet, og det er vigtigt at det foregår i en positiv dialog med medarbejderne. Jeppe Jensen Næstformand i LU Steen Pilegaard Skoleleder

84 BRAMSNÆSVIGSKOLEN Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge Telefon: Hjemmeside: Ejby, den Høring vedr. budget Det er med glæde vi ser, at man sætter penge af til en tidlig indsats og forebyggelse i praksis for børn og unge med særlige behov. Samtidig med at man styrker den tværfaglige indsats på tværs af instanser, er vi sikre på, at det på længere sigt vil betyde faldende udgifter. Med hensyn til at gøre Lejre Kommune mere attraktiv for børnefamilier, er det en god ide, at man kigger på antallet af lukkedage i børnehaver, SFO m.m., og vi ser forslaget som en god begyndelse, samtidig med, at man udvider antallet af vuggestuepladser. Vi ser frem til, at svømningen flyttes fra Sæbybadet til den kommende svømmearena i Holbæk og forventer, at man samtidig vil udvide svømningen til en større del af året i 4. årgang.. Det er godt, at man har fokus på at ned bringe sygefraværet, da man desværre har et forholdsvis højt sygefravær i Lejre Kommune. Det er vigtigt at det foregår i en positiv dialog med medarbejderne, så alle føler medansvar for at sygefraværet falder. Sideløbende med at man har indført den nye skolereform, er det godt, man sætter fokus på læring, og i denne forbindelse sætter penge af til.at man vil opkvalificere lærerne, så undervisningen i de enkelte fag i større grad udføres af linjefagsuddannede. Det er selvfølgelig vigtigt, at man har fokus på, at der er de nødvendige økonomiske midler. Den budgetterede cykelsti fra Rye til Ejby er opfyldelse af et mangeårig ønske, for en sikrere skolevej for vores elever fra Rye. Vi ser også de afsatte midler til ugvnliwqlqj DI WDEOHW SF HU L nuhqgh VRP PHJHW SRVLWLY Vn man sikrer, at skolerne fortsat har adgang til værktøj, der er tidsvarende.. Til gengæld er midlerne afsat til renovering af faglokaler alt for få til at sikre sig, at alle skoler får tidsvarende faglokaler inden for en rimmelig årrække. I det hele taget er vedligeholdelsen af bygninger meget mangelfuld, så man burde prioritere dette for at undgå forfald. I denne forbindelse vil vi gerne understrege, at det er vigtigt, at man har en fast servicemedarbejder ansat på skolen, så man sikre, at evt. små reparationer kan blive udført straks for at undgå følgeskader. Samtidig har den lokalansatte servicemedarbejder større chance for at have specifik viden om skolen, hvilket efter vores opfattelse kan være en økonomisk fordel.. Jytte Bruhn Skolebestyrelsesformand Steen Pilegaard Skoleleder

85 Høringssvar fra LU og Skolebestyrelsen ved Firkløverskolen Kirke Sonnerup d. 16. september 2014 Lejre Kommunes Budgetforslag LU og Skolebestyrelsen har med interesse gennemlæst budgetaftalen og borgmesterens budgetforslag. Både Skolebestyrelsen og LU anerkender, at der fra politisk side er peget på en udmøntning af effektiviserings - og besparelseskrav i budget i stedet for at udmelde en rammebesparelse på ca. 1%. Pkt. 3: Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere. Skolebestyrelsen og LU udtaler, at de finder det rimeligt, at der betales med høj takst, når skolens personale selv stiller bil til rådighed for nødvendig transport internt i kommunen. Alternativt bør der stilles anden transportmulighed til rådighed. Pkt. 5: Effektivisering af tekniske servicefunktioner: Skolebestyrelsen og LU udtrykker bekymring ved at den tekniske servicemedarbejder evt. kommer længere væk fra skolen. På Firkløverskolen er det særdeles vigtigt, at de personer, der har funktioner i vores hus, er kendt af eleverne og ved, hvordan de skal omgås vores elever. Det mestrer den tekniske servicemedarbejder, vi har. Firkløverskolens beliggenhed gør, at vi udsættes for en del hærværk og skolens område er tilholdssted for en del af områdets unge mennesker om aftenen og i weekender. De unge mennesker efterlader en del affald, dåser og ødelagte flasker, som den tekniske servicemedarbejder fjerner om morgenen, inden vores elever kommer. Endvidere vil vi pege på punktet vedr. optimering af befordringsudgifter ± vi kan forestille os, at en samling af de tekniske servicefunktioner vil medføre en forøgelse af befordringsudgifterne, med mindre der stilles kommunal bil til rådighed. FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby firkloverskolen@lejre.dk

86 Pkt. 9. Tilpasninger på børneområdet som følge af det faldende børnetal: På dette område afventer vi den videre proces på baggrund af Brøndum og Flies arbejde. Pkt. 15. Fastholde uddannelse med frivillige mentorer: Vi håber ikke, at omkostningsreduktionen på de 0,15 mio. årligt er tænkt som en reduktion af de frivillige mentorer, da det for sårbare og udsatte unge er afgørende, at de får den fornødne støtte til at gennemføre en uddannelse. Endelig er skolebestyrelsen meget positivt stemt overfor ideen om at etablere et ekspertpanel af forældre, som omtalt i Budgetaftalens afsnit vedrørende børn og unge med særlige behov, og forældrene i skolebestyrelsen samt andre forældre fra Firkløverskolen stiller sig gerne til rådighed for et sådant panel. Lene Jørgensen Formand for skolebestyrelsen Eva Fredriksen Næstformand LU Lene Endahl Skoleleder FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby firkloverskolen@lejre.dk

87 Høringssvar LU Hvalsø Skole LU ved Hvalsø Skole har drøftet det udsendte høringsmateriale vedr budget LU har flg. bemærkninger: Reduktion af vikarpulje i en tid, hvor der skal arbejdes med Social Kapital og nedbringelse af sygefravær anser vi for uønsket, da det kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt. I det omtalte arbejde med at vurdere, om servicemedarbejderfunktionerne skal samles centralt, fraråder vi scenarier, hvor servicemedarbejdere ikke er tilknyttet de enkelte institutioner. Det vil ikke give den ønskede effekt, da betydningen af tilhørsforholdet til den enkelte institution er større end en forventet rationaliseringsgevinst. Vh Kurt Sørensen/ skoleleder Klaus Sørensen/Næstfmd LU

88 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Inge Holst D E ihol@lejre.dk Dato: 19. september 2014 J.nr.: Høringssvar budget 2015 Lokaludvalget på Kirke Hyllinge skole udtaler: Det er med stor glæde, at der lægges op til arbejdsro på skoleområdet i det kommende år. To store indsatser har brug for implementering og det mener LU, at der skabes plads til. Kompetenceafklaring og screening af linjefagsuddannede lærere, skaber et godt grundlag for at opnå de nationale mål De bør holdes fast i denne retning. Ud fra investeringsoversigten kan vi se, at der stadigvæk er penge til renovering af bl.a.faglokaler på Kirke Hyllinge Skole. Det er meget vigtigt, at denne investering fastholdes. Skolen har gennem flere år ventet på en egentlig renovering og må i gang nu. Med venlig hilsen Inge Holst Skoleleder Carsten Nielsen Næstformand

89 Kirke Hyllinge skole Bygaden Kirke Hyllinge T F H Høringssvar vedr. Budget 2015 Skolebestyrelsen på Kirke Hyllinge skole har følgende kommentarer til Budget 2015: x x x x x x x Trine Nissen D E trni@lejre.dk Dato: 17. september 2014 J.nr.: Det er positivt at næsten alle partier fra KB er med i aftalen. Vi konstaterer, at budgettet igen er udfordret af det voksenspecialiserede område. Svømmeundervisningen på 4. årgang: At det lokale svømmebad benyttes, er en gevinst for skolen/lokalområdet. Det fungerer meget fint med den ordning der er nu, vi anser det ikke som bæredygtigt, at fragte børn til og fra en svømmehal i en anden kommune. Vi mener ikke, at der skal bruges flere penge på svømmeundervisning (når det eksisterende fungerer), da der er skoler i Lejre kommune der stadig lider under manglende renovering. Det er positivt, at der tales om at tiltrække borgere. Udvikling frem for afvikling ± men den økonomiske fordeling hænger ikke sammen. Vi ser stadig en for-fordeling i den sydlige del af kommunen, i forhold til (by)-udvikling. Der er fx anlagt kunstgræsbaner i Allerslev og Hvalsø ± nu er den tredje bane bestemt til Osted. Ligeledes prioriteres bytorvet i Hvalsø. Det anbefales, at Lyndby Rådhus (eller dele heraf) overgår til et Børnekulturhus. Hvis man vælger at lukke rådhuset og børnehaven Bøgen i Lyndby, så er der ingen kommunale børnehaver i Kirke Hyllinge skoles skoledistrikt, bortset fra Birken i 6 E\ VRP I GHU 6RILHK M )ULVNROH 9L ULVLNHUHU GHUYHG DW PLVWH PDQJH VNROHE UQ L vores skoledistrikt. En lukning af børnehaven Bøgen vil måske anspore en del forældre til at vælge Trællerupskolen. Der er afsat 3,5 mio. kr. til renovering af faglokaler. Dette beløb er blevet mindre. Kirke Hyllinge skole er en overbygningsskole, og vores faglokaler er forældede. I forhold til det undervisningsniveau der forventes, ønsker vi skolens faglokaler opdateret, så et højt fagligt niveau, også i de praktiske fag, kan bevares. De faglokaler det drejer sig om er: Fysik/kemi, hjemkundskab, biologi, håndarbejde og sløjd. Det er positivt, at man tænker en ekstra hal-kapacitet ind i Kirke Hyllinge. Hvor er pengene der var afsat til sikker skolevej? Med venlig hilsen Mitzi Jensen Formand for skolebestyrelsen

90 Side 2 af 2

91 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Såby Tlf.: , Fax: september 2014 Høringssvar vedr. Budgetaftale Lokaludvalget (LU) ved Kirke Saaby Skole har i sit møde den 8. september 2014 drøftet det fremsendte forslag til Budgetaftale og har følgende kommentarer: Budgetaftale LU finder det særdeles positivt med den særlige fokus på nærvær i skolerne ± for både børn og voksne. Vores elever har brug for, at de dygtige voksne, som er omkring dem i skolen, er til stede i deres hverdag, så der skabes de bedst mulige betingelser for gode relationer og tilsvarende har vi brug for at eleverne er til stede i skolen. LU finder det ligeledes meget positivt med fokus på en målrettet efter/videreuddannelse til lærerne, således at lærernes kompetencer og viden bruges bedst muligt blandt eleverne og i undervisningen. LU finder det også godt, at der i budgetoplægget er afsat midler til at styrke den tidlige indsats og forebyggelse i praksis, men da der kun er afsat 0,4 millioner er det begrænset, hvor stor en indsats der kan igangsættes. LU bejhmvwuhv YHG IRUPXOHULQJHQ %\HU GHU EREOHU DI OLY IRU GHW HU QHWRS VnGDQ YL QVNHU at fremtiden også ser ud for Kirke Saaby. Derfor er det skuffende, at de afsatte midler til bebyggelse, byfornyelse, renovering osv. alle centreres om de tre store byer. Ingen by kan boble af liv, med mindre der politisk er et ønske om at der også investeres i de små landsbyer i kommunen. Herligt er det, at der afsættes ressourcer til at renovere kommunens idrætsfaciliteter og haller, men skuffende for LU at konstatere, at vores meget ønskede multihal endnu en gang ikke optræder på anlægsoversigten. Vores elever har meget ringe vilkår i forhold til idrætsundervisningen set i forhold til at alle andre skoler i kommunen har en hal/multihal i tilknytning til skolen. Det har vi ikke, og det betyder, at der er megen spildtid, når vi skal gå med især de små børn til og fra hallen ± tid, der kunne bruges til idræt i stedet. Om udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (bilag 3) LU hæfter sig ved forslaget om at nedlægge vikarpuljen, hvilket vil give endnu en belastning af skolens økonomiske råderum ved langtidssygdom mm. Der er i forvejen slet ikke afsat midler nok til vikardækning på skole og SFO, hvorfor nedlæggelsen af puljen vil ramme hårdt. LU bekymrer sig i forhold til den foreslåede effektivisering omkring de tekniske servicefunktioner, idet LU frygter at denne effektivisering vil indebære en centralisering på teknisk service området. Skolen har brug for at deres tekniske serviceleder er tæt knyttet til skolen/området som en naturlig del af livet og arbejdet på en skole. Mange små og store opgaver klares dagligt uden at tilkalde hjælp udefra og bliver på den måde ikke til store

92 KIRKE SAABY SKOLE Bogøvej Kirke Såby Tlf.: , Fax: sager eller frustrationer over lang ventetid. Mere fleksibelt og tilfredsstillende bliver det ikke. Sluttelig ønsker LU at udtrykke stor bekymring i forhold til den foreslåede gevinst på tilpasninger på børneområdet. Skolerne i Lejre Kommune har været igennem store forandringer og reformer i de seneste 3 år og har nu brug for arbejdsro til at implementere flere store forandringsprocesser. Sanne Sørensen Formand Susanne Kerndrup Næstformand

93 Høringssvar fra Kirke Såby Skolebestyrelse til budgetaftale Bestyrelsen for Kirke Såby Skole giver hermed sine bemærkninger til høringsmateriale til budgetaftale og de fire bilag: - 1. behandling af budget Budget Investeringsoversigt Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav Skolebestyrelsen finder generelt, at budgetaftalen indeholder udmærkede initiativer på skoleområdet, men desværre hverken indeholder ekstra midler til implementering af folkeskolereformen, endsige bare fastholder skolernes eksisterende midler til at sikre en god implementering af reformen. Dette er problematisk for skolerne som sådan. Skolebestyrelsen finder endvidere, at høringsmaterialet indeholder en række uklare og utydelige beskrivelser af initiativer på skoleområdet og dog alligevel skitserer indtægter fra fx salg af tidligere skolebygninger. Skolebestyrelsen kommenterer ikke på den eksterne konsulentrapport fra Brøndum & Fliess, som skulle have været forelagt d. 10. september, men finder det stærkt kritisabelt, såfremt denne rapport indgår som grundlag for nogle af de fire bilag og forventer at blive inviteret til at kommentere eksplicit på rapporten fra Brøndum & Fliess, såfremt den anvendes fremadrettet. Bemærkninger til de fremlagte fire bilag er: Kirke Såby Skole er nu i fuld gang med at implementere elementerne i den nye folkeskolereform og kommunalbestyrelsens mål om at prioritere midler, så alle elever undervises i alle fag af linjefagsuddannede, er meget positivt. I afdækningsfasen er det dog vigtigt at kigge på om andre kompetencer kan gøre det ud for en linjefagsuddannelse. Det er positivt at der afsættes midler til tidlig indsats som en videreførelse af visionen om inklusion. Dog virker 0,4 mio. kr. årligt som et utilstrækkeligt beløb, især med henblik på hvor stor en opgave inklusion i folkeskolen er og når man ser på, hvad beløbet skal dække. Øgede midler til en forbedring af svømmeundervisningen i Lejre Kommune er udmærket. Den optimale løsning er selvfølgelig en svømmehal her i kommunen. Det vil gøre svømmeundervisningen lettere tilgængelig for folkeskoleleverne og samtidigt være et aktiv i tiltrækning af nye borgere til kommunen. Nedlæggelse af vikarpuljen og effektivisering af tekniske servicefunktioner vil have stor betydning for Kirke Såby Skole. Som nævnt i budgetaftalen ligger sygefraværet i Lejre Kommunes skoler i den forkerte ende af skalaen og det skal der selvfølgelig arbejdes med. Indtil processen med at reducere

94 sygefraværet er gennemført, vil en reducering af vikarmidlerne kun ramme elever ekstra hårdt. Implementeringen af den nye skolereform kræver mange fysiske ændringer på skolen og det er derfor vigtigt, at skolen har en tæt relation til den tekniske serviceleder. Vi er betænkelige ved, om effektiviseringsplanen kan besværliggøre den tætte relation. Bestyrelsen er skeptisk over for begreber som tilpasninger på børneområdet og bæredygtige børnetilbud, som ikke er præcist udspecificeret i budgetaftalen, men som, hvis man kigger i rapporten fra Brøndum & Fliess, kan have store konsekvenser for Kirke Såby Skole. Det er vigtigt, at skolerne nu får arbejdsro til at implementere elementerne i den nye skolereform. Byer, der bobler af liv står der i budgetaftalen. Dog er de kommunale prioriteter koncentreret om de store byer Hvalsø og Kirke Hyllinge. Hvis de mindre byer, som Kirke Såby, skal fortsætte med at boble af liv, kræver det at Lejre Kommune aktivt investerer i dem også. Her tænker vi selvfølgelig dels på fortsat udvikling af selve skolen og dels på den længe ønskede multihal ved Kirke Såby Skole. På vegne af Kirke Såby Skoles bestyrelse Søren Dahl-Pedersen Formand

95 Lokaludvalget Osted d. 19. september 2014 Lokaludvalget har behandlet det udsendte høringsmateriale og har følgende kommentarer x x x x x x x Hidtil har der været udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde. Det har givet en økonomisk udfordring for andre end de direkte berørte virksomheder. LU håber at der bliver lagt en strategi så udgifterne bliver nemmere at styre, og så andre institutioner får større mulighed for en vis grad af langtidsplanlægning, bl.a. i forhold til overførsel af midler fra et budgetår til et andet. Det vurderes stadig, at værdien af svømmeundervisning er for lav i forhold til udgift og tidsforbrug i forbindelse med transport. Det er interessant at der sker en afdækning af lærernes uddannelsesniveau og efterfølgende lægges en plan for opgradering af de faglige kvalifikationer. På anlægssiden ser Osted skole gerne at der sker et bygningsmæssigt løft de kommende år. Der er fokus på arbejdsmiljøet i Lejre kommune. Bl.a. starter arbejdet med Social Kapital i dette efterår. Det bekymrer derfor skolen, at den centrale vikarpulje nedlægges. En enkelt langtidssygemelding el.l. vil være belastende for skolens lønsum. En reduceret vikarpulje vil sandsynligvis også kunne påvirke arbejdsmiljøet negativt, hvis sygemeldte skal erstattes af øvrige medarbejdere i stedet for af vikarer. Skolen forventer at en undersøgelse af de tekniske servicefunktioner vil vise at nærhed er at foretrække. Skolen regner med stadig at have egen servicemedarbejder, der foruden de formelle opgaver, også løser en række ad hoc prægede serviceopgaver for personale og elever. Skolen ser gerne at folkebibliotek og pædagogisk læringscenter sammenlægges. Venlig hilsen Jørgen Hardis Næstformand Peter Holmboe Formand OSTED SKOLE Langetoften 25, Osted 4320 Lejre osted-skole@lejre.dk

96 Skolebestyrelsen Osted d. 19. september 2014 Høringssvar Budgetforslag Fra Osted Skoles bestyrelse er der følgende kommentarer og forslag til budgetforslaget: Det kan være svært at finde balancen mellem prosa og tabeller i et budgetforslag. Strengt taget burde de tørre tal være nok, men ofte er der behov til en uddybning eller forklaring til de enkelte budgetposter. I det udsendte budgetforslag er de overordnede tanker og visioner dog så ordrigt beskrevet, at det er svært at bevare overblikket, og endda særdeles svært at gennemskue hvor de nødvendige besparelser helt konkret skal hentes. Visionerne fejler ikke noget; men om de nås med de afsatte midler, kommer i meget høj grad til at bero på, hvordan disse fordeles. Vi kan af budgetforslaget læse, at nogle af besparelserne skal hentes via effektivisering af biblioteksvæsenet ( kr. årligt) og effektivisering af tekniske servicefunktioner ( kr. i 2015, herefter kr. årligt). Vi kan ikke se hvordan dette konkret vil blive gennemført; men vi vil gerne have lov til at dele vores tanker på netop disse to områder med jer. Vi har igennem de sidste fire år på Osted Skole jævnligt foreslået at have et formaliseret samarbejde mellem pædagogisk læringscenter og folkebiblioteket. Folkebiblioteket er placeret i skolens bygning, og det ville derfor ikke være en uoverskuelig opgave, at finde sammen fysisk. Vi er overbeviste om, at et samarbejde ville være til glæde for skolens elever, såvel som for byens borgere, og at der efter etableringen af samarbejdet, vil være en besparelse at hente for både skolen og biblioteket. Tekniske servicefunktioner i kommunen er et meget bredt område, og vi kan ikke vide, hvordan effektiviseringen tænkes gennemført. Men skolens tekniske personale er en del af denne gren, og vi er derfor spændt på om man tænker på at ændre på skolernes pedel-bemanding. Vi vil på Osted skole være meget betænkelige ved ikke at have en fast pedel. Vi synes, det er vigtigt, at der er en person med ansvar for den daglige tekniske service på den enkelte skole. Eventuelt kunne man overveje fremover, at kræve en håndværkeruddannelse ved besættelsen af disse stillinger, og så udvide kompetenceområdet til at omfatte daglig vedligehold af bygninger og grønne områder. Dette ville forhåbentlig give en besparelse i kommunens mobile hold af serviceteknikere. På Osted Skolebestyrelses vegne Camilla Britt Donovan OSTED SKOLE Langetoften 25, Osted 4320 Lejre osted-skole@lejre.dk

97 Byens bedste skole Gevninge, 17. september 2014 Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg, vedrørende budgetforslag Lokaludvalget hilser ambitionen om, at man i de kommende år ønsker konsolidering og råderum, velkommen. Dette vil være med til at øge den enkelte skoles handlemuligheder og langsigtede muligheder for planlægning. Lokaludvalget imødeser med forventning, en harmonisering på serviceområdet. Således er den ressource Trællerupskolen har til rådighed, en ressource der er etableret før kommunesammenlægningen. Lokaludvalget ønsker at pointere, at det er særdeles vigtigt at skolens serviceleder er knyttet direkte til den enkelte skole, både hvad angår ledelsesret og økonomi. Dette sikrer den mest optimale betjening og formodentlig også den mest rentable på lang sigt. På lokaludvalgets vegne Mette Nørskov Formand Hanne List Næstformand Trællerupskolen, Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Roskilde T: W: traellerupskolen.dk

98 Byens bedste skole Gevninge, 17. september 2014 Høringssvar fra Trællerupskolens skolebestyrelse, vedrørende budgetforslag Skolebestyrelsen hilser ambitionen om, at man i de kommende år ønsker konsolidering og råderum, velkommen. Dette vil være med til at øge den enkelte skoles handlemuligheder og langsigtede muligheder for planlægning. Skolebestyrelsen imødeser med forventning, en harmonisering på serviceområdet. Således er den ressource Trællerupskolen har til rådighed, en ressource der er etableret før kommunesammenlægningen. Skolebestyrelsen ønsker at pointere, at det er særdeles vigtigt at skolens serviceleder er knyttet direkte til den enkelte skole, både hvad angår ledelsesret og økonomi. Dette sikrer den mest optimale betjening og formodentlig også den mest rentable på lang sigt. På skolebestyrelsens vegne Kristina Garth Grüner Skolebestyrelsesformand Mette Nørskov Skoleleder Trællerupskolen, Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Roskilde T: W: traellerupskolen.dk

99

100 Lejre Lærerforening Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Høringssvar til budget 2015 Lejre Lærerforening finder det positivt, at det er et bredt flertal, der står bag Budgetforslaget. I bilaget Budgetaftale nævnes bl.a. vigtigheden af retvisende budgetter og sikker budgetopfølgning, samt at der skal være fokus på lærernes kompetencer i forhold til krav om linjefag i Heri er vi 100 % enige På nuværende tidspunkt kan der være grund til bekymring for, om budgetforslaget for finansieringen af Folkeskolereformen og Lov om arbejdstid er retvisende i forhold til ambitionsniveauet. Vi udtrykte sidste år bekymring for, om der er dækning for de øgede udgifter til eksempelvis undervisningstillæg og arbejdstidsbestemte tillæg samt nye fag og undervisningsformer. En bekymring, som vi fortsat har, men som forhåbentlig bliver fjernet, når regnskabstallene for 2014 foreligger. Etablering af lærerarbejdspladser. Der har været planlagt og gennemført et velbeskrevet projekt for etablering af arbejdspladser pr D.4.8 var der etableret arbejdspladser på halvdelen af skolerne, mens den sidste halvdel nu skønnes at være på plads. Lejre kommune skal roses for, at der har været vilje til en omprioritering af ressourcer. Det er dog vigtigt at have opmærksomhed på, at den enkelte skole har haft forskellig økonomisk mulighed for at indrette arbejdspladser, mødefaciliteter mv Det kan få som konsekvens, at skolerne i forhold til at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere kan komme i en konkurrencesituation. Efter vores opfattelse er dette ikke hensigtsmæssigt. Der bør være opmærksomhed på, at skolerne fortsat har brug for at kunne investere i det fysiske arbejdsmiljø. Sygefravær Ingen skal blive syge af at arbejde i Lejre kommunes skoler. Det er vigtigt, at der ikke hetzes mod syge medarbejdere, men at indsatsen foregår tillidsskabende og nuanceret. Det er en ambition vi deler, og som vi vil deltage positivt i samarbejdet om. I den store forandringsproces, der foregår nu, er det af stor vigtighed, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er grund til bekymring for et øget sygefravær som følge af, at lærere og børnehaveklasseledere ikke oplever, at der er balance mellem ressourcer og opgavemængde. Det kan ikke anbefales, at den centrale vikarpulje afskaffes. Folkeskolereform I økonomiaftalen mellem regering og KL er der aftalt, at der til kommunerne bl.a. ydes et tilskud til omstilling af folkeskolen for Lejre Lærerforening skal opfordre til, at det i budgetaftalen beskrives, hvorledes de statslige midler indgår. Børn og unge med særligt behov Lejre Lærerforening er enig i visionen om inklusion, herunder kompetenceudvikling af ansatte på tværs af centrene i Lejre Kommune. Men det er svært uden en handleplan at vurdere, om de afsatte midler er tilstrækkelige. Vi opfordrer til, at de kompetencer, som ansatte på bl.a. PPR og Firkløverskolen er i besiddelse af, inddrages i processen med at nå frem de opsatte mål for inklusion. Forældre gøres i aftalen til eksperter. Efter vores opfattelse er det de fagprofessionelle, der er eksperterne, som lytter til gode rådgivning- gerne i et panel bestående af forældre. Marianne Lund Formand Lejre Lærerforening Hovedgaden 9.1, 4330 Hvalsø Telefon Telefax Hjemmeside: @dlf.org

101 Høringssvar vedr. budgetforslag Skolelederforeningen i Lejre ønsker at komme med følgende kommentarer til budgetforslag x Sygefravær Skolelederforeningen er indstillet på at løfte vores del af ansvaret for nedbringelse af sygefraværet i Lejre Kommune men finder det vigtigt at påpege: - folkeskolen er inde i udvikling med store forandringer og øgede krav til både de ansattes kompetencer og tilstedeværelse ± de arbejdsforhold man som kommune tilbyder de ansatte har indflydelse på arbejdsmiljøet og dermed også sygefraværet. - Skolelederne ønsker at der stilles skarpt på handlemulighederne for lederne i kommunen, når der arbejdes med nedbringelse af sygefraværet. - Hvilke handlemuligheder understøttes i Lejre, når der skal tages hånd om dette, og er der en klar opbakning fra direktionen og det politiske niveau? - Ressourcer, økonomi og arbejdsmiljø er alle faktorer, der har indflydelse på den sociale kapital ± står ambitioner og arbejdsforhold mål med hinanden? Hvordan vil f.eks. besparelser på vikarområdet påvirke personalets arbejdssituation? x Et øget og mere effektivt samarbejde på tværs af kommunen for at støtte op om børn, unge og familier med problemer - Skolelederforeningen bakker op om, at der arbejdes med organisatoriske ændringer, så samarbejdet på tværs styrkes, men undrer sig i forhold til forslaget om et ekspertpanel af forældre. Der savnes i uddybning i høringsmaterialet af dette forslag. Skolelederforeningen gør opmærksom på at der ikke må være tvivl om hvor ansvaret og fagligheden ligger, når det handler om at finde løsninger for familier, unge og børn med vanskeligheder. x Effektivisering af teknisk serviceområde - Skolelederforeningen advarer kraftigt imod en centralisering på teknisk service området. Den tætte, daglige kontakt til teknisk-service medarbejderne på skolen betyder at en hel række mangeartede opgaver klares uden at der skal tilkalde håndværkere, fleksibel lokaleindretning foregår smidigt, skolen vedligeholdes løbende og den tætte kontakt til eleverne synliggør det fælles ansvar, alle skolens brugere har. Teknisk-servicemedarbejderne er vitale samarbejdspartnere for skoleledere i vore administrationsteam, de er ikke ejendomsfunktionærer, men integrerede medarbejdere i hele skolens virksomhed. Skolelederforeningen deltager gerne i et konstruktivt arbejde for at bruge ressourcerne bedst på dette område, samtidig med at den tætte tilknytning til det enkelte driftssted bevares. Niels Berendsen Formand Skolelederforeningen Lejre lokalafdeling "SKoLeLeDerforeningen" LeJre LoKALAfDeLing

102 NOTAT H Center for Social & Familie Dato: 16. september 2014 Budget Høringssvar fra Center for Social & Familie Som led i processen omkring budget ønsker Centerudvalg og Lokaludvalg for Myndighedsområdet i Center for Social & Familie at afgive følgende høringssvar. Indledningsvist ønsker vi at kvittere for det grundige materiale, som ligger til grund for den gennemførte høringsproces. Budgetaftalen og de underliggende bilag giver et godt indtryk af de prioriteringer og indsatser, som der politisk lægges vægt på i de kommende år. Særligt hæfter vi os ved følgende områder; x Børn og unge med særlige behov (side 9 i budgetaftalen), hvor vi er helt enige i perspektiverne omkring tidlig indsats og forebyggelsesindsatser. Det er vigtigt, at vi formår at sætte ind med tidlig hjælp. Samtidig er vi enige i, at det er indsatser, der skal prioriteres på tværs af den kommunale organisation. Vi noterer os derfor med tilfredshed, at der er afsat midler i 2015 og 2016 til at understøtte indsatserne, eksempelvis via fælles kompetenceudvikling. I budgetaftalen står omtalt, at de afsatte midler ligeledes skal bruges til at etablere og facilitere ekspertpaneler af forældre. Vi anerkender, at samarbejdet mellem forældre og fagfolk er vigtigt og skal prioriteres højt. Dog er vi samtidig af den opfattelse, at forældrene primært er eksperter på deres eget barn mens vi som fagfolk skal være eksperter på den overordnede, helhedsorienterede og tværfaglige inklusionsindsats på tværs af hele kommunen. x Voksne borgere med særlige behov (side 11 i budgetaftalen), hvor vi er helt enige i vigtigheden af et godt samspil mellem beskæftigelses-, sundheds- og socialindsatserne. Vi har ligeledes noteret os, at der er opmærksomhed på det stigende behov for indsatser på flygtninge- og integrationsområdet, hvor vi særligt oplever et ekstraordinært stort pres på børneområdet. Den økonomiske udvikling på de specialiserede socialområder; Som det står omtalt i budgetaftalen, nederst på side 11, har vi i de seneste år haft markant stigende udgifter på de specialiserede socialområder. Udgiftsudviklingen har særligt været på voksenområdet, men det er væsentligt, at vi anlægger et helhedsorienteret perspektiv på udfordringerne og håndteringen af disse. Side 1 af 2

103 Vi anerkender den politiske målsætning om, at udgifterne i 2015 skal tilbage på 2013niveau, og vi anerkender ligeledes synspunktet om, at stigende udgifter på de specialiserede socialområder har afledt effekt på kommunens øvrige udgiftsområder. Der er iværksat et arbejde med en handleplan der skal anvise, hvordan der kan sikres budgetoverholdelse i Denne handleplan forventes at blive forelagt til politisk behandling i november Opgaven er dog ikke løst alene ved at udarbejde en handleplan. Det vil kræve, at vi som medarbejdere i centret formår at omstille vores rutiner, arbejdsgange og processer, således at disse afspejler handleplanens tiltag og initiativer. Det vil samtidig også kræve, at der politisk er opbakning til de omstillinger, som handleplanen kommer til at rumme. Det kan være i forhold til omlægning af indsatser, anvendelse af andre typer af foranstaltninger og potentielt også i forhold til en ændring i de politisk vedtagne serviceniveauer. En politisk opbakning i forhold til selve handleplanen, men i allerhøjeste grad også, når handleplanens tiltag og initiativer bliver omsat i konkrete handlinger i forhold til kommunens borgere. Afslutningsvis ønsker vi at præcisere, at der igennem det seneste års tid er arbejdet med en lang række initiativer, der samlet set skal ruste os til at imødekomme fremtidens udfordringer ² Både i forhold til økonomi, faglighed og arbejdsmiljø. Vi har eksempelvis arbejdet med at formulere faglige strategier, etablere et fælles, fagligt sprog samt at skabe et robust og gennemsigtigt grundlag for styringen af centrets økonomi. Samtidig er der helt aktuelt iværksat initiativer i forhold til centrets arbejdsmiljø, blandt andet med afsæt i påbud fra Arbejdstilsynet. Endelig står vi overfor en ganske betydelig omorganisering, hvor voksenindsatserne fremadrettet bliver organisatorisk forankret i et nyt Center for Job & Social mens børneaktiviteterne bliver organisatorisk forankret i et nyt Center for Børn, Unge & Familie. Med en målrettet indsats i forhold til de mange, iværksatte initiativer har vi et håb om ² og en tro på ² at vi samlet set kan få styrket indsatserne i forhold til de specialiserede socialområder ² Til gavn for Lejre Kommunes borgere. Side 2 af 2

104 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Bofællesskaberne Henriette Lundbech E helu@lejre.dk D Dato: 18. september 2014 J.nr.: Lokaludvalget for Bofællesskabernes høringssvar til Budgetforslag 2015 ± 2018 Lokaludvalget har nu gennemgået Budgetforslag 2015 ± 2018 og LU har følgende bemærkninger til Bilag 3: Ad. punkt 1 Nedlæggelse af vikarpulje til centre, som har døgn- eller dagbemanding. Lokaludvalget finder konsekvensen ved nedlæggelse af denne vikarpulje bekymrende, i det at medarbejderes langtidssygefravær ofte skal erstattes af en anden person. Ad. punkt 3 Optimering af udgifter til kommunens medarbejdere. Lokaludvalget er bekymrede for hvordan det skal fungere i praksis, hvis personalet, når der skal benyttes en bil, skal til et af rådhusene, for at afhente denne? Og i den forbindelse vil der jo også være en udgift. Vil der være bil kapacitet nok? Vi løfter i Bofællesskaberne en række 85 ydelser og har i denne forbindelse meget ofte brug for at kunne transportere os i bil fra punkt A til punkt B.

105 Ad. punkt 17 årlig revisitering af alle borgere over 65 år. LU anerkender vigtigheden af en god opfølgning på borgernes tilbud og at visitering til andet tilbud i nogle tilfælde kan være en god og bedre løsning for borgeren. Dette er naturligvis også gældende for den udviklingshæmmede borger. Det er dog videns og erfaringsmæssigt yderst sjældent, at det er alderskriteriet de er udslagsgivende for behovet for en revisitation. I det al den overvejende støtte ± også til borgere i målgruppen over 65 år ± gives i forhold til personens livslange kognitive udviklingshandicap. Side 2 af 2

106 Høringssvar Bramsnæsvig Tjørnevangen Kirke Hyllinge T F H Lokaludvalget Botilbuddet Bramsnæsvigs høringssvar til Budgetforslag Dato: 18. september 2014 J.nr.: Lokaludvalget anerkender behovet for et fokuseret arbejde mod en sund og robust økonomi i Lejre Kommune. LU har følgende bemærkninger til bilag 3: Punkt 1 Nedlæggelse af vikarpulje til centre, som har døgn- eller dagbemanding: Lokaludvalget finder konsekvensen ved en nedlæggelse af vikarpuljen bekymrende, i det langt de fleste medarbejderes fravær (i denne sammenhæng langtidsfravær) skal erstattes af anden person, når tilbudsrammen til borgerne er et døgntilbud. Punkt 5. Effektuering af tekniske servicefunktioner: LU er meget tilfredse med, at der i forslagets overvejelser indgår betragtning vedr. ricikoen for, at de tekniske servicemedarbejdere kommer O QJHUH Y N IUD brugerne. Da vi ved, at en større del af en teknisk servicemedarbejders arbejde består i akutte forefaldende opgaver, som er fundamentale for de øvrige ansattes arbejdsfunktioner. Punkt 17. Årlig revisitering af alle borgere over 65 år: LU anerkender vigtigheden af en god opfølgning af borgerens tilbud og at visitering til andet tilbud i nogle tilfælde, kan være en god og bedre løsning for borgeren. Dette er naturligvis også gældende for den udviklingshæmmede borger. Det er dog videns og erfaringsmæssigt yderst sjældent, at det er alderskriteriet der er udslagsgivende for behovet for en revisitation. I det al den overvejende støtte ± også til borgere i målgruppen over 65 år - gives i forhold til personens livslange kognitive udviklingshandicap. Formand Næstformand Michael Jørgensen Eva Matthisen

107 PPR s høringsvar vedr. budget Udmøntning af reduktionskrav. Medarbejderne på PPR kører i egen bil for at kunne betjene borgere og institutioner og deltage i møder på børnepsykiatriske afdelinger m.v. Ved serviceeftersyn mm. af egen bil er der en øget udgift til lejebil. Vi har oplevet et tilfælde hvor en medarbejder kørte sammen med en anden medarbejder i Lejre kommunes bil. Medarbejderen fra PPR måtte selv finansiere skadesudbedring, mens medarbejderen i kommunens bil blev holdt skadesfri. Alle medarbejdere er opmærksomme på at minimere kørsel og tilrettelægge arbejdsdagen, så der er mindst mulig spildtid/køretid. En reduktion i taksten vil betyde en udgift for medarbejderen. Vi er åbne overfor at få stillet kommunebiler til rådighed, hvilket dog vil kræve at hver enkelt medarbejdere råder over en bil i dagtiden og tidlige aftentimer. Budgetaftalen. PPR er positive overfor budgetsaftalens hensigt om at styrke den tidlige indsats, og at der fokuseres på kompetenceudvikling. PPR vil meget gerne deltage i tværgående projekter for at være med til at facilitere den forebyggende indsats. (Den nye organisationsstruktur i et Center for Børn, Unge & Familie er et godt afsæt for denne udvikling) Vigtigheden af realistiske budgetter. PPR har ikke i sit budget midler til indkøb af pc, mobiltlf. og nu senest Ipads. Årligt forbrug til mobilt bredbånd er for Ipads ca kr. PPR kan ikke, såfremt vi skal yde den nødvendige støtte til inklusion i normal- og specialområdet, undvære at have de nødvendige redskaber. F.eks. har alle elever til og med 3. klasse anvender Ipads og vores rådgivning tager følgelig udgangspunkt i anvendelsen af dette redskab LU: Tinna Grønkjær (AMR), Louise Elmquist (TR DLF), Trine Lundager (Souschef), Vivi Anker. TR fra DP er sygemeldt.

108

109

110 Budget ± Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Støttepædagogernes LU Behandlet og godkendt på personalemøde og LUmøde d.18./ Vi hæfter os i høringsmaterialet særligt ved følgende punkter, som er relateret til vores konkrete arbejdsområde: I Budgetaftale finder vi det positivt, at der afsættes midler til at styrke den tidlige indsats og forebyggelse. Vi er dog bekymrede om, hvorvidt 0,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 er tilstrækkeligt til at finansiere et fælles kompetenceløft for de tre store områder Center for Skole, Center for Dagtilbud og Center for Social & Familie, til at finansiere arbejdet med at styrke sammenhængen i den tidlige indsats og forebyggelse, og til at finansiere et rådgivende panel af forældre. Denne bekymring udspringer af vores erfaringer med inklusionsarbejdet i hele Lejre Kommune. Vi oplever i vores daglige arbejde som støttepædagoger, at forventningen til hastigheden af inklusionen (hvor mange børn med særlige behov der kan inkluderes i normalområdet) ikke stemmer overens med de nuværende kompetencer i daginstitutioner og skoler. 9L XQGUHU RV RYHU XGWU\NNHW HNVSHUW-SDQHO L IRUKROG WLO UnGJLYHQGH IRU OGUH Som forældre er man ganske rigtigt eksperter på lige præcis sit eget barn, men børn med særlige behov (med eller uden diagnoser) er jo akkurat lige så forskellige som alle andre børn. Derimod er fagfolkene eksperter på den overordnede og helhedsorienterede indsats for alle børn med særlige behov. I Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav hæfter vi os ved Punkt 3, Optimering af udgifter til befordring til kommunens medarbejdere. 'HW IUHPJnU LNNH KYDG GLIIHUHQWLHUHW WDNVW LQGHE UHU Da vi som støttepædagoger ofte kører i egen bil mellem flere forskellige opgaver i kommunen, er vi bekymrede for, hvad det har af økonomiske konsekvenser for os som medarbejdere.

111 Kommentarer til budget Jeg er godt klar over at det er svært for kommunalbestyrelsen at dele sol og vind lige og samtidig understøtte og stimulere det lokale liv. Faldende børnetal: Det er indlysende at der på hele børneområdet skal ske justeringer (dagpleje/vuggestuer, børnehaver, skoler og SFo'er) men det er samtidig også vigtigt at premisserne for beslutningerne lægges klart frem. De fleste børnefamilier har bil, men ikke alle. Kender en lokal Lyndby familie med dagpleje- og børnehavebørn uden. Nu skal/kan borgerne i Lyndby ikke være verdens navle, men vi har gode offentlige transportmuligheder og for bilisterne er vi tæt på motorvejen. Jeg vil mene at både geografi, transportmuligheder og fleksibilitet må være faktorer der indgår. Vedrørende fleksibilitet tænker jeg blandt andet på om bygninger og personale kan rumme kombinerede vuggestuer og børnehaver og justere op og ned i antallet. Rådhuset i Lyndby: Her er min største bekymring at foreningslivet vil dø, hvis rådhuset sælges og vi ikke længere kan bruge den gamle rådhussal, kantinen, køkkenet og toiletterne. De lokaler danner jo rammen om mange aktiviteter der vil blive hjemløse hvis hele rådhuset sælges. Det vil være et kæmpe tab for byen. Derudover er der, som jeg tidligere har skrevet et læserbrev om til lokalaviserne, en lokal frustration over at Allerslev rådhus "overlever" men at Lyndbys nedlægges. Togforbindelsen til Lejre og Hvalsø er da fin, bare ikke for os i den nordlige del af kommunen, og det må vel, i disse stordrifts tider, være nok med eet rådhus? Hvis ikke det kan være anderledes. Jeg har forstået at Lyndby rådhus er i for dårlig stand både energimæssigt og vedligeholdelsesmæssigt til at det er værd at investere i!! Derudover at det er så småt at det ikke kan rumme ret meget personale. Vedrørende bygningerne tilstand er det klart at de forfalder, hvis der ikke sker en løbende renovering og vedligeholdelse. Jeg undrer mig bare over at bygningerne er for ringe til at de er værd at investere i. Hvordan vil det så ikke gå med at sælge dem?? I Allerslev kan man godt bruge penge på renovering. Ja, der er en følelse af uretfærdighed og at de gamle Lejre folk har tilgodeset dem selv. Omkring de mindre fysiske rammer på Lyndby Rådhus end i de andre rådhuse, så danner rådhuset aktuelt rammen om Center for social og familie, hvorfor ikke fortsætte med det? Hvis ikke den afdeling, er der så ikke andre små underafdelinger der geografisk kunne placeres i Lyndby? Når jeg ser på kommunens hjemmeside kan jeg ikke forstå at der ikke skulle være mulighed for at placere en eller flere småafdelinger hér. Det kunne være alt fra hjælpemidler, tandpleje, miljø, turisme... Rådhussalen kunne være rammen om deres mindre møder og Hvalsø rådhus de større. I vor digitaliserede verden må det være muligt at placere kommunens medarbejdere på fysisk forskellige parceller. Det kan da ikke kun være borgerne der skal benytte de elektroniske midler? Så, bevar alle rådhusene og begræns Hvalsø rådhus udbygning. Det vil spare penge til nybyggeri, bevare liv i byerne og forbedre det økonomiske råderum til glæde for unge som gamle. Samtidig undgår man problemerne med at sælge Lyndby Rådhus, hvor Roskilde kommune feks har haft store problemer med salg af de gamle rådhuse. Anne Petersen, Lyndbyparken 1, Lyndby 4070 Kr. Hyllinge

112 Der var engang en lille landsby i det smukke Hornsherred. Den lille landsby der hed Lyndby, havde en lille købmand, et renseri et plejehjem 8 dagplejere og en lille lystbådehavn. For ca år siden fik den lille by også en børnehave der blev døbt "Bøgen" Det kunne være starten på et dejligt eventyr, men desværre ville slutningen ikke som i et normalt eventyr være lykkelig, for den lille by har i dag, ikke noget plejehjem, ingen købmand, ikke noget renseri, kun 1 dagplejer og nu vil kommunalbestyrelsen så også lukke "Bøgen", så slutningen ville nok være at den dejlige lille by der hed Lyndby på sigt står som en spøgelses by med forladte huse mm, da det næsten vil blive umuligt at trække børnefamilier hertil eller i det hele taget sælge sit hus. Lejre kommune vil gerne være landets første grønne kommune. Hvordan hænger det sammen med at forældre skal til at fragte deres børn fra den ene en ende til den anden ende af kommunen med dertil hørende luft forurening af bil os mm. Hvad med de stakkels forældre der ingen bil har. Hvordan kan man syntes det er ok at lukke en institution, hvor bygningen er i god stand, der er soltag, følere på vandhaner for at sparre energi.. Gad vide hvad den forbedring har kostet? for ikke at spørge om hvad det kostede at bygge huset? I stedet for at lukke, skulle man måske overveje at lave en småbørns gruppe, eller udvide samarbejdet med dagplejen. Der er mange muligheder og huset har plads til uden det ville betyder store omkostninger og ændringer. Så kære politiker. Lad historien får en lykkelig afslutning og bevar vores børnehave "Bøgen" Med venlig hilsen Grethe Petersson Bosat i Lyndby.

113 Høringssvar til Lejre Kommune Sendes via mail til Lejre, den 19. september 2014 HØRINGSSVAR til Budgetaftale. Nye støttede boliger Det fremgår af den indgåede budgetaftale, at der i kommunens budget afsættes 10 mio. kr. til et grundkapitalindskud i forbindelse med opførelse af 50 almennyttige boliger i Hvalsø samtidigt med, at det oplyses, at der ønskes opført et lignende antal boliger i Kirke Hyllinge. Jeg skal i den forbindelse som professionel byggerådgiver og idéudvikler foreslå kommunen, at der sker en mere jævn udbygning, der også sikrer almennyttige boliger i Lejre by. Det er min opfattelse, at mange ældre borgere i Lejre Stationsby er særdeles glade for at bo i området, og det er derfor meget vigtigt at sikre disse borgere en alderdom, hvor de kan bo uden at de nødvendigvis skal flytte på plejehjem, hvis man i øvrigt er velfungerende og kan klare at bo i egen bolig. Det vil kunne skabe et bedre livsgrundlag og sikre større tilfredshed hos borgerne. Kommunen kan også dermed sikre, at borgerne ikke flytter ud af kommunen i forbindelse med salg af egen bolig, da der ikke er mulighed for at finde et egnet alternativ hertil i lokalområdet, hvor det er lettere for ældre at passe mindre have og lette forpligtelserne til at vedligeholde egen bolig. Nye mindre ældreboliger med et passende haveareal kan tilgodese dette ønske i Lejre by. Jeg forestiller mig således, at der kunne bygges 25 ældreboliger af god kvalitet i rimelig nærhed af Bøgebakken og aktivitetscenteret i Allerslev og vil gerne bemærke, at jeg allerede har de fornødne kontakter med henblik på at kunne opføre disse boliger som støttet byggeri.

114 Side 2 Enten kunne budgettet forøges med et beløb, der kan modsvare grundkapitalindskud for 25 boliger. Alternativt kunne det allerede afsatte beløb på 10 mio. kr. fordeles således, at der sikres opførelse af 25 boliger i Lejre by på det foreslåede sted og at antallet af boliger i Hvalsø og Kr. Hyllinge reduceres tilsvarende. Jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere dialog om der måtte være behov herfor. Ang. effektivisering af tekniske servicefunktioner Jeg har noteret mig, at kommunen som oplæg til at spare 10 pct. svarende til kr. i 2015 og kr. i 2016 og 2017 har overvejelser om at reducere tekniske servicefunktioner, hvilket ifølge oplæg skulle give mere ensartet service og mindre sårbarhed. Der skal herfra fremkomme en advarsel mod at realisere disse planer, da jeg har personligt kendskab til, at sådanne overvejelser kan være direkte i strid med kommunens planer for at fremme en bedre undervisning på kommunens skoler. Hvor man i andre kommuner allerede har gennemført reduktion af de tekniske servicefunktioner har dette betydet, at funktionerne flyder i et tomrum og at dette går ud over undervisning og medfører øgede forpligtelser for kommunens lærere, hvilket ses at være i direkte modstrid med ønsket om at gennemføre en bedre undervisning. Det er vigtigt at bibeholde decentrale tekniske servicefunktioner i forskellige afskygninger, og ikke mindst som et led i en social forståelse for at bibeholde folk med nedsatte arbejdsfunktioner i et job, som der er mulighed for at bestride. Det vil betyde væsentligt større tilfredshed og livsglæde, og vil friholde kommunen for andre økonomiske byrder, som jeg ikke mener vil blive opvejet ved at der sker en reduktion af de tekniske servicefunktioner eller evt. centralisering heraf. Det er vigtigt at kunne fastholde f.eks. pensionerede håndværkere eller andre med lyst og mod på at yde en arbejdsindsats i et service job. Folk med nedsat arbejdsevne kan evt. ansættes med statsligt løntilskud. Øget centralisering er ikke med til at sikre den bedste borgernære løsning, og det er da også bedre at få flest mulig i meningsfuld beskæftigelse. Mange ældre borgere kunne også medvirke hertil. Dette ses også beskrevet i afsnittet Fra førtidspensionist til fleksjobber. Det burde dog ikke være nødvendigt at oprette en ny stilling til en sagsbehandler til kr., da der indenfor de eksisterende rammer burde være nok hænder til at løse denne opgave, hvor denne besparelse stort set kompenserer hvad kommunen mener at kunne spare ved at centralisere tekniske servicefunktioner. Med andre ord vil oplæg i budgetaftalen om at spare på centrale servicefunktioner blive brugt på at ansætte yderligere sagsbehandler, hvilket er stik imod hensigten om at spare. Og det vil betyde en forringelse af service overfor kommunens borgere, hvilket heller ikke bør være hensigten.

115 Side 3 Ang. øget tilgængelighed til kommunens bygninger Som medlem af bestyrelsen for Brugerforeningen Domus Felix og som bygningsansvarlig har jeg overfor kommunens tekniske forvaltning fremsat et klart ønske om, at der indrettes et handicaptoilet i Domus Felix. Borgmester Mette Touborg er orienteret herom. Da jeg har forstået, at henvendelsen til Teknisk Forvaltning ikke skulle være bragt videre til politisk behandling, skal jeg derfor bede om, at der afsættes et beløb på kr. til indretning af et handicaptoilet i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre. Toilettet kan placeres i eksisterende depotrum i bygningens nordøstlige ende, hvortil der allerede er tilførsel af vand og afløb til kloak. Derfor vil indretning af et toilet til kørestolsbrugere være relativt nemt at indrette. Der bør i samme forbindelse afsættes midler til at øge bredden på et par døre samt opsætning af dørstoppere for at fremme fremkommeligheden for kørestolsbrugere. Domus Felix betjener et meget stort antal brugere og har oplevet henvendelser fra handicappede, der har ønsket at kunne benytte adgang til et handicaptoilet. Et sådant findes desværre ikke i Domus Felix-bygningen, hvorfor det ønskes at indgå i det kommunale budget. Der er allerede er afsat et beløb på kr. årligt i de kommende år til øget fremkommelighed. Og da Lejre Kommune selv i stigende grad benytter lokalerne i Domus Felix bør kommunen derfor som led i overholdelse af regelsæt for fremkommelighed for handicappede være interesseret heri. Ang. sammenlægning af kommunens arkiver Det er i Budgetaftalen noteret, at kommunen har foreslået en sammenlægning af kommunens 3 arkiver, og at der herved forventes en besparelse på driften på kr. På vegne af Domus Felix har jeg overfor kommunens kulturforvaltning tilkendegivet, at Domus Felix har meget stor interesse i at overtage driften af lokalarkivet beliggende Flædevadsvej 2 med henblik på at kunne efterleve den stadigt stigende henvendelse fra kulturbrugere i Lejre Kommune. Bygningen har tidligere været en integreret del af det gamle mejeri og maskinfabrik og den ses at burde indgå som en helt naturlig del af Domus Felix, da dette kan give den bedste fælles drift. Da bygningens tag ses at være i dårlig forfatning vil det være påkrævet at afsætte et beløb svarende til kr. for at lægge nyt tag på bygningen, hvilket svarer til besparelsen på driften ved at sammenlægge de 3 arkiver. På længere sigt vil kommunen dog kunne opleve en god synergieffekt ved at finde fremtidig anvendelse af lokalarkivet i Lejre som del af Domus Felix. Domus Felix kunne være interesseret i at indrette bygningen på Flædevadsvej således, at de mange mindre virksomheder i Lejre Kommune også kunne benytte denne som et mødelokale, hvortil der kommer mulighed for at benytte bygningen til kurser og foredrag.

116 Side 4 Ang. Degnejorden Det skal overfor kommunen påpeges, at det i forbindelse med senere planlagt bebyggelse af område ved Degnejorden ikke synes hensigtsmæssigt, at der afsættes et større beløb til gennemførelse af et stramt byggekoncept og arkitektkonkurrence forud for gennemførelse af lokalplanlægning. Det er min erfaring, at de hertil afsatte midler ikke bliver modsvaret at det for kommunen bedst mulige byggeri og dertil hørende fremtidig indtjening via tiltrækning af større skatteindtægt. Jeg skal bemærke, at den bedste måde at tiltrække attraktive tilflyttere til kommunen ikke ses at blive imødekommet ved at udbyde projektet via opførelse af meget små enheder, hvor der bygges i højden, således som kommunen tidligere har tilkende en mulig interesse for. Derfor vil en arkitektkonkurrence med større præmiebetaling være spild af penge, hvorimod det kunne være af interesse at indgå i direkte forhandling med enkelte projektmagere for derigennem at få en større økonomisk fordel for kommunen. Jeg står gerne til rådighed for rådgivning i den forbindelse. Med venlig hilsen Henrik Svanholm, Bygaden 29, 4320 Lejre St. henrik.svanholm@mail.dk Tlf Mobil

117 Til kommunalbestyrelsen Udtalelse fra Hvalsø Skolebestyrelse om budgetforslag Hvalsø Skolebestyrelse har følgende bemærkninger til forslaget til budgettet for : Hvalsø Skolebestyrelse finder, at det udsendte budgetforslag på skoleområdet sender et skuffende signal til både elever og forældre i hele Lejre kommunes skolevæsen. Hvalsø Skole Skolevej Hvalsø T F H Kurt Sørensen D E ksor@lejre.dk Dato: 19. september 2014 J.nr.: Hvalsø Skolebestyrelse vil gerne erindre den samlede kommunalbestyrelsen om indholdet i Skoleplan 2011, hvori man lovede skoler, forældre og elever, at provenuet fra de heri nævnte strukturænderinger på skoleområdet fremadrettet skulle bruges på løbende skoleudvikling og kvalitetsløft af folkeskolen i hele Lejre kommunes skolevæsen. I det netop udsendte budgetforslag er det desværre meget småt med tiltag, der sikre skoleudvikling og kvalitetsløft, hvilket er skuffende henset til de målsætninger, som blandt andet er beskrevet i visionen Suveræne Skoler. Det er Hvalsø Skolebestyrelses opfattelse, at der med dette budgetforslag bliver længere imellem mål og midler. Hvalsø Skolebestyrelse noterer sig, at der sker en reduktion af midler til skole- og faglokaler, samt at midler til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer omkring Hvalsø by og især Hvalsø skole ikke er prioriteret til trods for, at skolebestyrelsen ved adskelllige lejligheder, herunder tidligere offtentlige høringer omkring trafiksituationen i Hvalsø by og omkring Hvalsø skole, klart har tilkendegivet, at der er store udfordringer på dette område. Hvalsø Skolebestyrelse har iøvrigt samme bekymringer som skolens LU vedrørende reduktion af vikarpulje i en tid, hvor der skal arbejdes med Social Kapital og nedbringelse af sygefravær. Det samme gælder det omtalte arbejde med at vurdere, om servicemedarbejderfunktionerne skal samles centralt, her fraråder vi i lighed med LU scenarier, hvor servicemedarbejdere ikke er tilknyttet de enkelte institutioner. Det vil