DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Transkript

1 Det Naturvidenskabelige Fakultet Økonomiafdelingen J A N U A R / R A S N / K R R Øvrige budgetposter Puljer der fordeles Institut for Naturfagenes Didaktik Statens Naturhistoriske Museum Niels Bohr Institutet DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Kemisk Institut BUDGET 2011 Biologisk Institut Datalogisk Institut Institut for Matematiske Fag Institut for Idræt Institut for Geografi og Geologi

2 Side 2 af 30 INDLEDNING... 4 SCIENCE INDTÆGTER... 4 TABEL 1: SCIENCE INDTÆGTER... 4 SCIENCE FORDELING AF INDTÆGTERNE... 5 TABEL 2: FAKULTETETS TOTALE INDTÆGTER FORDELT PÅ BUDGETENHEDER... 5 FIGUR 1: FAKULTETETS SAMLEDE INDTÆGTER... 6 FIGUR 2: INSTITUTTERNES SAMLEDE INDTÆGTER... 6 FIGUR 3: INSTITUTTERNES INDTÆGTER FORDELT PÅ INDTÆGTSTYPER... 7 BILAG SPECIFIKATION AF FINANSLOVSINDTÆGTERNE... 8 TABEL 3: SPECIFIKATION AF FINANSLOVSINDTÆGTERNE... 8 BILAG DETALJERET SPECIFIKATION AF FORDELINGEN AF SCIENCE INDTÆGTER TABEL 4: DETALJERET SPECIFIKATION AF FORDELINGEN AF INDTÆGTER INSTITUTTER EKSTERNE INDTÆGTER OVERHEAD STÅ OG FÆRDIGGØRELSE NFLT'S STRATEGISKE PULJE ØVRIGE INDTÆGTER TABEL 5: ØVRIGE INDTÆGTER PULJER DER FORDELES I LØBET AF ÅRET TABEL 6: PULJER DER FORDELES I LØBET AF ÅRET ØVRIGE BUDGETPOSTER TABEL 7: ØVRIGE BUDGETPOSTER DEKANAT OG FAKULTETSSEKRETARIATET DEKANAT DEKANATETS STRATEGISKE PULJE FAKULTETSSEKRETARIATET CAMPUS SERVICE NORD SCIENCE IT TABEL 8: SCIENCE IT FAKULTETSSEKRETARIATET I ØVRIGT TABEL 9: FAKULTETET I ØVRIGT , 2.15 OG 2.16 ØVRIGE UDGIFTER, OVERSKUD OG UFORDELTE INDTÆGTER PÅ FAKULTETSSEKRETARIATET... 29

3 Side 3 af 30 TABEL 10: ØVRIGE UDGIFTER BILAG BEREGNING AF STÅ INDTÆGTERNE TABEL 11: STÅ PROGNOSE OG BEREGNINGER... 30

4 Side 4 af 30 INDLEDNING I det følgende redegøres for budget I første afsnit gennemgås SCIENCE indtægter og dernæst illustreres det, hvordan disse indtægter er fordelt på institutter og fællesområdet. I bilag 1 er der i detaljer redegjort for finanslovsindtægterne. I bilag 2 for fordelingen af SCIENCE indtægter og i bilag 3 for beregningen af STÅ indtægterne. SCIENCE indtægter Nedenstående tabel viser de samlede indtægter i primobudget Tabel 1: SCIENCE indtægter Mio. kr. (2011-priser) Primobudget 2010 Primobudget 2011 VT 10 Almindelig virksomhed (OV) 874,5 909,7 Heraf Salg af varer og tjenester (art 12 og 13) 46,4 44,6 Overhead 88,2 105,0 Overførsler 17,1 11,6 Diverse indtægter (art 18 og 14) 7,6 7,9 Finanslovsmidler (art 19) a) 715,4 740,7 VT 30 Indtægtsdækket virksomhed (IV) 1,0 0,7 VT 50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (IFV) 451,1 524,3 VT 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) 13,0 9,2 I alt 1.339, ,0 Note a) Der henvises til bilag 1 for en uddybning af finanslovsindtægterne Salgsindtægten på 44,6 mio. kr. omfatter blandt meget andet; entreindtægter på museet, udlejning af bygninger på idræt, refusion af energiudgifter fra Rigshospitalet og BRIC, betaling for undervisning, salg af kompendier og kopikort mv. Overheadindtægten på 105 mio. kr. optjenes løbende og overføres til VT10 almindelig virksomhed i forbindelse med, at SCIENCE udfører forskning for de fondsmidler, vi har fået bevilget på VT50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1. Overførselsindtægten på 11,6 mio. kr. består primært af ph.d. taxametre, der er bevilget på VT50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, som flyttes til VT 10 Almindelig virksomhed, fordi udgifterne afholdes på VT10. Diverse indtægter på 7,9 mio. kr. er bl.a. kompetencefondsmidler og energiafgiftsrefusion fra SKAT. 1 Regnskabsteknisk betyder det, at overheadindtægten kommer til at optræde to gange i budgettet. Dels indtægts- og udgiftsføres overhead på VT 50, så der er balance på de eksterne projekter, og dels overføres indtægterne til VT 10, hvor de indtægtsføres og kan bruges til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med forskningen. Kilde: KU s Budgetinstruks.

5 Side 5 af 30 Finanslovsindtægterne på 740,7 mio. kr. består primært af STÅ indtægter på 190 mio. kr., færdiggørelsesbonus på 32,7 mio. kr., en forskningsbevilling på 353,9 mio. kr., en bevilling til bygningsdrift på 80,5 mio. kr. og en række øremærkede bevillinger bl.a. til ph.d. området. Hertil kommer indtægter vedr. VT 30 Indtægtsdækket virksomhed på 0,7 mio. kr. VT 50 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 524,3 mio. kr. samt yderligere 9,2 mio. kr. fra VT 60 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 2. SCIENCE fordeling af indtægterne Fakultetet kan som udgangspunkt disponere over finanslovsmidlerne på 740,7 mio. kr., hvoraf fakultetets andel af STÅ og færdiggørelsesbonus lægges ubeskåret ud til institutterne. I tabel 2 er de totale indtægter opdelt på SCIENCE budgetenheder: Tabel 2: Fakultetets totale indtægter fordelt på budgetenheder Mio. kr. (2011-priser) Institutter Primo budget 2010 Primo budget Eksterne indtægter (VT 30, 50 og 60) inkl. overhead 458,6 526,8 2.2 Overhead (VT 10) 88,2 104,2 2.3 STÅ og færdiggørelse 190,2 222,2 2.4 NFLT s strategiske pulje 132,4 129,5 2.5 Øvrige indtægter 178,4 194,7 2.6 Puljer der fordeles 36,1 5,9 2.7 Øvrige budgetposter 1) 32,9 30,0 I alt 1.116, ,2 Dekanat og fakultetssekretariat 2.8 Dekanat 5,0 4,9 2.9 Dekanatets strategiske pulje 6,1 6, Fakultetssekretariatet 212,2 206,8 Heraf 2.11 Campus Service Nord 121,9 121, SCIENCE IT 29,3 27, Fakultetssekretariatet i øvrigt 50,0 47, Øvrige 6,9 5, Overskud 4,0 4,0 I alt 223,2 217,6 Ufordelte indtægter 0,0 13,1 Fakultetet i alt 1.339, ,0 Note 1) Inklusiv tilhørende overhead på ca. 0,8 mio. kr. 2 Indtægtsdækket virksomhed er kommerciel virksomhed, der er kendetegnet ved, at SCIENCE sælger varer og tjenester på markedsvilkår. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er eksterne fondsmidler, der er bevilget til forskningsformål. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er øvrige midler, der finansieres af eksterne parter og ikke er givet til forskningsformål.

6 Side 6 af 30 Det bør bemærkes, at en væsentlig del af indtægterne først stilles til rådighed for institutterne i løbet af Dette sker i takt med, at de centrale puljer udloddes, og salgsindtægter og overhead realiseres. I bilag 2. findes en detaljeret specifikation af fordelingen af SCIENCE indtægter. Indtægtsfordelingen er illustreret i nedenstående lagkagediagrammer. Figur 1: Fakultetets samlede indtægter Primobudget 2011 I alt mio. kr. Dekanatets og fakultetssekret ariatets indtægter; 217 Ufordelte indtægter; 13 Institutternes indtægter ; Figur 2: Institutternes samlede indtægter Primobudget 2011 I alt 1.213,2 mio. kr. Institut for Naturfagenes Didaktik; 15,5; 1,3% Niels Bohr Institutet; 252,2; 20,8% Puljer der fordeles; 5,9; 0,5% Øvrige budgetposter; 30,0; 2,5% Statens Naturhistoriske Museum; 167,5; 13,8% Kemisk Institut; 113,0; 9,3% Biologisk Institut; 302,4; 24,9% Datalogisk Institut; 59,8; 4,9% Institut for Matematiske Fag; 75,3; 6,2% Institut for Geografi og Geologi; 116,6; 9,6% Institut for Idræt; 75,4; 6,2%

7 Side 7 af 30 Figur 3: Institutternes indtægter fordelt på indtægtstyper Primobudget 2011 I alt 1.213,2 mio. kr. Puljer der fordeles; 5,5; 0,5% Øvrige budgetposter; 30,0; 2,5% Øvrige indtægter; 195,1; 16,1% Den strategiske pulje; 129,5; 10,7% Eksterne indtægter (VT 30, 50, 60); 526,8; 43,4% STÅ og færdiggørelse; 222,2; 18,3% Overhead; 104,2; 8,6%

8 Side 8 af 30 BILAG 1 Specifikation af finanslovsindtægterne Nedenstående tabel viser SCIENCE finanslovsindtægter. Under tabellen redegøres for de enkelte indtægtsposter. Der er afrundet til én decimal, og indtægter angives med et negativt fortegn. Tabel 3: Specifikation af finanslovsindtægterne Primobudget Primobudget Mio. kr. (2011-priser) Heltidsudd. (STÅ) -162,5-190,0 1.2 Forskning ekskl. ph.d. forskningsforlig -336,5-353,9 1.3 Phd. Forskningsforlig -21,0-21,0 ø 1.4 Øvrige formål -72,0-71,8 1.5 Geocenter Danmark -5,8-5,7 ø 1.6 Taxameterreform 10,0 23,3 1.7 Udligning 119,3 133,5 1.8 Udligning elev- og praktikantordning 8,2 8,1 KU's budgetmodel -460,3-477,5 1.9 Overhead 18,8 18, Finansiering ad PI plan (statslige eksterne projekter) 0,0 2, Finansiering af PI plan (uddannelse og forskning) 0,0 1, Energispareplanen 0,0 5, Genopretningsplan adm. besparelse 0,0 5, Korrektioner i alt 18,8 33,0 KU s budgetmodel efter korrektioner -441,5-444,5 KU-fælles puljer 1.15 Forskerskoler, samfin. ph.d. m.m. -12,1-7,4 ø 1.16 Ph.d. til Nat (Niels Bohr 100 års jubilæum) 0,0-1, Medfin. af grundforskningsbevilling 0,0-0, Digitalisering af den danske kulturarv - SNM 0,0-1, Danekræ - SNM 0,0-0,1 KU-fælles puljer i alt -12,1-10,9 BSP og temapakker 1.20 Dekanens fysikerkonto -0,1-0,1 ø 1.21 Kvinder i forskning 0,0-2,4 ø 1.22 Center for IT-innovation -3,0-2,5 ø 1.23 Global Land Project ( ) -0,8-0,8 ø 1.24 Temapakker -3,0 0,0 ø BSP og temapakker i alt -6,9-5,7 Globaliseringsmidler 1.25 Ph.d. stipendier -59,2-81,0 (ø) 1.26 Postdocs -6,9-5,3 ø 1.27 Basismidler -35,5-34, Præmieringsmidler (EU bonus) -10,1-10,0 ø Globaliseringsmidler i alt -111,7-130, Stjerneprogrammer -27,2-26,6 ø Øvrige indtægter 1.30 Bachelor- og kandidatbonus -25,2-32, Elitetaxameter -0,5-1,3 ø 1.32 Internationaliseringstaxameter -1,3-1,9 ø 1.33 Deltidsuddannelse -2,3-2,3 ø 1.34 Stipendier til udenlandske studerende -1,4-2,6 ø 1.35 Bygningstaxameter -80,5-80,5 ø 1.36 Kommunikationsmedarbejder til campusplanen -0,3 0,0 ø 1.37 Sidefagssupplering -0,5 0,0 ø 1.38 Elever og praktikanter overhead -0,6-0,6 ø 1.39 Frikøb fælles TR -0,8-0,8 ø 1.40 Øvrige -2,7 0,0 Øvrige indtægter i alt -116,0-122,6 Finanslovsindtægter i alt -715,4-740,7 Note: et ø angiver at bevillingen som udgangspunkt er øremærket.

9 Side 9 af Heltidsuddannelse SCIENCE STÅ indtægter øges med antallet af studerende, der består deres eksamener (optjeningen af ECTS point). Hver 60 ECTS point udløser en indtægt, den såkaldte STÅ takst. SCIENCE har to stå takster hhv kr. (primært våde fag) og kr. (primært tørre fag). SCIENCE får 70 % af disse beløb, dvs. hhv kr. og kr. 1.2 Forskning ekskl. ph.d. forskningsforlig 90 % af det KU beløb, der afsættes til forskning, fordeles efter sidste års fordelingsnøgle (SCIENCE andel udgør 24,6 %). De sidste 10 % fordeles efter en aktivitetsafhængig fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle beregnes ved at vægte fakulteternes procentvise andel af KU s STÅ indtægter med fakulteternes procentvise andel af KU s omsætning på ekstern virksomhed. Hver variabel vægtes med 50 %. Stigende STÅ indtægter og stigende indtægter fra ekstern virksomhed vil således føre til stigende forskningsindtægter. 1.3 Ph.d. forskningsforlig I 2005 blev der indgået et forskningsforlig på det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige område, hvor parterne besluttede at afsætte varige øremærkede midler til ph.d. området. Disse midler er af FA beregnet til at udgøre ca. 21 mio. kr. i Øvrige formål Der findes ikke en KU-specifikation af øvrige formål. Historisk ved vi, at bevillingen bl.a. skal bruges til at finansiere Statens Naturhistoriske Museum. I 1994 fik SCIENCE tildelt 46,4 mio. kr. (1994-priser) til fakultetets museumsdel (herunder Botanisk Have, Zoologisk Have, Geologisk Museum samt Botanisk Museum og Centralbibliotek). 1.5 Geocenter Danmark Geocenter Danmark er et samarbejde mellem GEUS, KU (Institut for Geografi og Geologi og SNM) og AU (Geologisk Institut). Der gives både en bevilling til GEUS (miljøministeriet) og en til SCIENCE (VTU). 1.6 Taxameterreform Med Finanslov 2007 vedtog Folketinget at indføre enhedstaxametre. Enhedstaxameteret betød, at universiteterne fremover ville få en takst pr. STÅ, hvor taksterne før 2007 var opdelt i henholdsvis et uddannelsestaxameter, et fællestaxameter og et bygningstaxameter. Reformen er gennemført således, at den skal være udgiftsneutral for staten og universiteterne. De nye taxametre betød, at SCIENCE, med fakultetets daværende STÅ produktion, ville få en gevinst. For at modvirke dette, fratrækkes fakultetet et tilsvarende beløb i indtægtsgrundlaget, hvilket i 2011 beløber sig til 23,3 mio. kr. 1.7 Udligning KU s fællesadministration og bygningsdrift finansierer bl.a. sine udgifter ved udligning (beskatning af fakulteterne). SCIENCE udligning udgør 133,5 mio. kr. ud af en samlet udligning på 611,2 mio. kr., hvilket svarer til 21,8 %. Øger fællesadministrationen og byg-

10 Side 10 af 30 ningsdriften deres udgifter, stiger SCIENCE udligning alt andet lige med 21,8 % af beløbet. 1.8 Udligning elev- og praktikantordning Elev og praktikantordningen er på gl-ku håndteret centralt via en fælles KU pulje. Hvert fakultet bidrager til denne pulje og får 100 % refusion ved ansættelse af elever og praktikanter. Derved sker der reelt en omfordeling mellem fakulteterne, idet nogle fakulteter har mange elever og praktikanter, og andre har få eller ingen. SCIENCE udligning udgør 8,1 mio. kr. ud af en samlet udligning på 26,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 30 %. 1.9 Overhead (omlægning af ordning) De 18,6 mio. kr. er en varig reduktion af SCIENCE indtægter. Reduktionen skyldes, at KU s finanslovstilskud til bygningsområdet i 2008 blev reduceret med 51,8 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af overheadreformen. Reduktionen på de 18,6 mio. kr. modsvares af, at SCIENCE i dag modtager væsentlig større overheadindtægter som følge af reformen (overhead på statslige fonde blev gradvist opjusteret til 44 %) og 1.11 Finansiering af PI plan Perspektiv og Investeringsplanen er en finansieringsplan over den modernisering af KUs bygninger, der er igangsat i Den består af tre overordnede punkter a) 4 nybyggerier b) fraflytning af udtjente laboratorier og c) finansiering og modernisering af laboratoriebygninger. Bygningsområdet er et fælles anliggende på KU, og alle fakulteter skal bidrage til at bære omkostningerne på bygningsområdet. Finansieringen af PI-planen fordeles mellem uddannelse & forskning på finansloven og overhead fra de statslige eksterne forskningsprojekter, som er KU s to overordnede indtægtskilder. I 2011 er det samlede finansieringsbehov 12 mio. kr. SCIENCE andel er hhv. 2,1 mio. kr. (statslige eksterne projekter) og 1,3 mio. kr. (uddannelse & forskning) Energispareplan KU skal reducere sit energiforbrug i 2013 med 20 % i forhold til forbruget i Energispareplanen anviser for hvert fakultet de aktiviteter, der skal gennemføres, for at nå målet. Det er overvejende i de våde fakulteters bygninger, der skal investeres og høstes energibesparelser. Samlet set skal der investeres 105 mio. kr. fordelt over 4 år. I 2011 skal SCI- ENCE bidrage med 5,4 mio. kr. til energisparepuljen. Det svarer til den andel, KU forventer, at SCIENCE får tilbage i energibesparelser Genopretningsplan adm. besparelser Aftalen om genopretning af dansk økonomi fra foråret 2010 betyder, at universiteternes administration skal effektiviseres med 125 mio.kr. i 2012 og 250 mio.kr. fra For at imødekomme disse besparelser er der i 2011 indarbejdet en besparelse på fakulteternes og FA s budget på i alt 30,0 mio.kr. Fordelingen mellem fakulteterne og FA er baseret på en TAP-årsværksnøgle fra Årsrapport Besparelsen betyder, at SCIENCE s indtægter nedjusteres med i alt 5,6 mio. kr. svarende til 18,7 % af de 30 mio. kr.

11 Side 11 af Korrektioner af de samlede indtægter Punkterne nedjusterer SCIENCE indtægter med samlet set 33 mio. kr. i Forskerskoler, samfinansierede ph.d. m.m. Overførsler af midler til forskerskoler under institutterne hovedsagligt fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bevillingerne er øremærkede jf. de enkelte ansøgninger Ph.d. til SCIENCE (Niels Bohr 100 års jubilæum) Rektor finansierer to internationale ph.d.-stipendier på Niels Bohr Institutet i forbindelse med 100 året for Bohrs tre artikler om Brintatomet. NBI modtager bevillingen hen over årene Medfinansiering af grundforskningsbevilling Rektors forskningsinfrastrukturpulje medfinansierer 0,8 mio. kr. i 2011 til projekterne DNA og CAB-Denmark. Projekterne er et samarbejde mellem LIFE, FARMA og SCI- ENCE. CAB-Denmark løber til og med 2011, mens DNA har en profil frem til og med Digitalisering af den danske kulturarv SNM Af KU s fælles pulje er afsat 1,6 mio. kr. til digitalisering af den danske kulturarv, som foregår på Statens Naturhistoriske Museum Danekræ SNM Danekræ er defineret som jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Uddeling af findeløn varetages af Statens Naturhistoriske Museum, og i 2011 er der afsat kr. til formålet Dekanens fysikerkonto Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP) finansierer årligt kr. af dekanens faglige aktiviteter Kvinder i forskning (bonusprofessorater) KU har afsat en pulje til opfyldelse af handlingsplanen Mangfoldighed på KU flere kvinder i forskning og ledelse. Ved ansættelse af mindst 3 kvindelige professorer i et kalenderår (i perioden ) modtager fakultetet årligt i en efterfølgende 5-årig periode kr., svarende til et bonusprofessorat. Bonusprofessoraterne anvendes som puljer á kr., der gives til relevante institutter efter ansættelsen af en kvindelig professor. Således at en ansættelse i f.eks udløser midler fra KU i Bonusmidlerne kan derved bruges til at dække lønforskellen mellem lektor- og professorniveauet, men kan også benyttes som løntilskud til en nyansat kvindelig professor, man henter uden for KU.

12 Side 12 af Center for IT-innovation Center for IT-innovation (CITI) skaber og støtter innovative it-miljøer på tværs af alle akademiske discipliner i samarbejde med universitetets fakulteter og eksterne partnere. Af bestyrelsens strategiske pulje (BSP) er der bevilliget 2,5 mio. kr. til CITI i Beløbet overføres til Datalogisk Institut, der varetager administrationen af centret Global Land Project ( ) Projektet skal bidrage til en forståelse af de globale klima- og miljørelaterede forandringsprocesser. Det internationale hovedsæde ligger på IGG, ved professor Anette Reenberg. I 2006 blev der indgået en aftale mellem dekanen for SCIENCE og rektor på København Universitet om finansieringen af Global Land Project. Projektets koster 1,5 mio. kr. årligt. Det er aftalt, at rektor og SCIENCE betaler hver sin halvdel. Aftalen er forlænget uændret til og med Herefter ophører rektors og fakultetets finansiering. 1.25, 1.26 og 1.27 Ph.d. stipendier, postdocs og basismidler I medfør af globaliseringsforliget afsættes der midler til ph.d. stipendier, postdocs og basisforskning. Midlerne, der gives som basismidler, er frie midler Præmieringsmidler (EU bonus) Københavns Universitet yder en bonus på DKK til EU-forskningsprojekter, hvor KU modtager en samlet bevilling på over (ca. 1,1 mio. DKK) fra EU. På primobudgettet er der budgetteret med en indtægt på i alt 10 mio. kr. svarende til 20 EUprojekter, der udløser bonus. Midlerne overføres ubeskåret til institutterne Stjerneprogrammer Med henblik på at styrke kvaliteten af grundforskningen og styrke forskeruddannelsen, har Universitetet i 2008 etableret programmer for særligt talentfulde forskere, dels for at øge kvaliteten af forskningen og dels for at tiltrække eksterne midler. Midlerne til Stjerneprogrammerne ( ) overføres ubeskåret til de relevante institutter Bachelor- og kandidatbonus Der udbetales bachelor- og kandidatbonus, hvis bachelorerne afslutter indenfor en periode på normeret tid (3 år) plus 1 år og kandidaterne indenfor en periode på normeret tid (2 år) plus 3 måneder. Der er to takster for både kandidater og bachelorer på SCIENCE. Kandidattaksterne er hhv kr. (takst 1) og kr. (takst 2), og bachelortaksterne er hhv kr. (takst 1) og kr. (takst 2). Da ordningen er rammestyret kan VTU regulere taksterne senere på året i forbindelse med tillægsbevillingslovens vedtagelse Elitetaxameter SCIENCE får elitetaxameter til elitekandidatuddannelsen Molekylær Biomedicin. Elitetaxameteret udgør kr. pr. STÅ i tillæg til den ordinære uddannelsestakst til heltidsuddannelse. Formålet med elitemoduler er at give dygtige studerende mulighed for at erstatte moduler eller valgfag på den studerendes kandidatuddannelse med særligt krævende og ud-

13 Side 13 af 30 fordrende moduler (ordningen er en del af globaliseringsforliget og er foreløbigt forlænget til studieåret 2012/2013) Internationaliseringstaxameter (udvekslingsstuderende) SCIENCE modtager et engangsbeløb pr. studerende, som vi modtager eller sender ud. Enten som en del af en aftale mellem universitetet og et universitet i udlandet, eller som er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark s International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships. Der ydes endvidere et tilskud til universitetets administration af studerende på udlandsstipendieordningen. Taksten pr. studerende er fastsat til kr. i 2011 jf. finansloven På SCIENCE budgetteres med 382 ind- eller udrejsende udvekslingsstuderende i 2011, hvilket giver et samlet beløb på 1,87 mio. kr. Fordelingen af udvekslingsstuderende pr. fag/uddannelse registreres af og videreformidles til fakultetet af Det Internationale Kontor (kontaktperson: Trine Sand/Sara Lunde Dinesen). Midlerne overføres ubeskåret til institutterne Deltidsuddannelse Deltidsuddannelse efter universitetsloven er udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret uddannelse til den voksne befolkning med delvist statstilskud og deltagerbetaling fastsat af universitetet. Taxameterindtægten fra deltidsuddannelse går til institutterne, primært til Institut for Idræt. Der er tre takster for deltidsuddannelse: Takst 1: kr., takst 2: kr. og takst 3: kr., hvor idrætsuddannelsen placerer sig på takst 2. Deltagerbetaling går direkte til det optjenende institut Statsstipendier/Stipendier til udenlandske studerende Som led i Globaliseringsaftalen i 2006 blev der indført studieafgifter for studerende uden for EU/EØS-landene. Samtidig med dette fik universiteterne tildelt et antal fripladser med stipendier for fortsat at kunne tiltrække dygtige studerende fra 3. lande. Frem til og med 2009 har ordningen fungeret således, at KU har optjent STÅ svarende til de studerendes faktiske studieaktivitet, mens en særlig bevilling har dækket udgifterne til stipendier (midler der tildeles den studerende til dækning af leveomkostninger). Ordningen er med FL2011 ændret således, at SCIENCE få en samlet bevilling, der både skal dække undervisningsudgiften og stipendierne. SCIENCE kan oprette 8 nye fripladser om året i perioden Ordningen er beskrevet i Finansloven og i et notat fra FA dateret d. 19. marts Bygningstaxameter SCIENCE får ca. 80,5 mio. kr. i Bygningstaxameter. Dette bygningstaxameter skal som udgangspunkt finansiere Campus Service Nords udgifter til rengøring, affaldshåndtering, vagtordning, betjente, energi mv. Bevillingen er beregnet som et antal m 2 gange et antal takster. Bevillingen er besparet af flere omgange uden hensyntagen til udviklingen i bygningsmassen.

14 Side 14 af Elever og praktikanter - overhead Elev og praktikant overhead er en kompensation, der tildeles for det administrative arbejde, der er forbundet med at have elever ansat (f.eks. HK-elever). Overheadet afhænger af antallet af elevårsværk og overføres til de relevante institutter Frikøb fælles TR SCIENCE får refunderet ca kr. årligt som følge af frikøb af de fælles-tr, der er ansat på SCIENCE. Midlerne overføres til de relevante institutter i løbet af årets sidste kvartal.

15 Side 15 af 30 BILAG 2 Detaljeret specifikation af fordelingen af SCIENCE indtægter Nedenstående tabel viser fordelingen af SCIENCE indtægter. Under tabellen redegøres for de enkelte indtægtsposter, først for institutterne og dernæst for dekanat og fakultetssekretariatet. Tabel 4: Detaljeret specifikation af fordelingen af indtægter Mio. kr. (2011-priser) Institutter Primo budget 2010 Primo budget Eksterne indtægter (VT 30, 50 og 60) inkl. overhead 458,6 526,8 2.2 Overhead (VT 10) 88,2 104,2 2.3 STÅ og færdiggørelse 190,2 222,2 2.4 NFLT s strategiske pulje 132,4 129,5 2.5 Øvrige indtægter 178,4 194,7 2.6 Puljer der fordeles 36,1 5,9 2.7 Øvrige budgetposter 1) 32,9 30,0 I alt 1.116, ,2 Dekanat og fakultetssekretariat 2.8 Dekanat 5,0 4,9 2.9 Dekanatets strategiske pulje 6,1 6, Fakultetssekretariatet 212,2 206,8 Heraf 2.11 Campus Service Nord 121,9 121, SCIENCE IT 29,3 27, Fakultetssekretariatet i øvrigt 50,0 47, Øvrige 6,9 5, Overskud 4,0 4,0 I alt 223,2 217,6 Ufordelte indtægter 0,0 13,1 Fakultetet i alt 1.339, ,0 Note 1) Inklusiv tilhørende overhead på ca. 0,8 mio. kr. Institutter 2.1 Eksterne indtægter De eksterne indtægter budgetteres af institutterne og består af indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Midlerne er primært fondsmidler til forskning. Alle indtægterne indtægtsføres på institutterne. 2.2 Overhead Det overhead, der optjenes på ekstern virksomhed, budgetteres og indtægtsføres på institutterne. 2.3 STÅ og færdiggørelse Der henvises til bilag 3. om STÅ og færdiggørelse.

16 Side 16 af NFLT's strategiske pulje Der henvises til Dekanens brev af 2. oktober 2009 til institutlederne. 2.5 Øvrige indtægter Øvrige indtægter består dels af institutternes salgsindtægter og overførsel af ph.d. taxametre mv., og dels af de bevillinger institutterne har fået tildelt ved årets begyndelse. Salgsindtægterne mv. budgetteres og indtægtsføres på institutterne. Derfor gennemgås i dette notat alene de bevillinger, der er tilført primo året. Tabel 5: Øvrige indtægter 2.5. Øvrige indtægter, mio kr. Fordelt fra fakultetet primo året Dekanatets Postdocs 1, Ph.d. midler 74, Postdocs. FREJA mv. 2, Kvinder i Forskning (bonusprofessorater) 1, Science betaling til IND for konsulentydelser 0, Tillæg til studieledere, frikøb mv. 2, Global Land Project 1, GeoCenter 5, Center for IT innovation 2, Niels Bohr International Academy 1, escience initiativer 0, Deltidsuddannelse 2, Danekræ 0, Ghana feltstation 0, Overhead elever og praktikanter 0, Forskerskoler og mobilitetsstipendier 8, KU s stjerneprogrammer 26, Præmieringsmidler (EU) 10, Kantiner (NBIs brug af Rockefeller) -0, Ph.d. til Science (100 års jubilæum Bohr) 1, Medfinansiering af Grundforskningscenter 0, Digitalisering af den danske kulturarv 1, I alt 144, Institutternes salgsindtægter mv. 1) 50, I alt 194,7 Note 1) Art 12, 13, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7, 18) Navn: Dekanatets Postdocs Beløb: 1,2 mio. kr. Varighed: Følger dekanatets ansættelseskontrakt. Forklarende tekst: Dekanen og to prodekaner har ved ansættelsen fået tildelt kr. hver til én postdoc og en kan efter godkendelse af dekanen disponere over kr. til

17 Side 17 af 30 kompetenceudvikling. Kathrine Richardsons postdoc (0,6 mio. kr.) samt Henrik Busch kompetencemidler (0,2 mio. kr.) er ved primobudgettet ikke udmøntet. Dokumentation: Ansættelseskontrakter Navn: Ph.d. midler Beløb: 74 mio. kr. Varighed: Defineret af Globaliseringsforliget og Finansloven. Øremærket: (ja). Forklarende tekst: Institutterne har ret til at anvende eventuelle overskydende ph.d.-midler til andre formål, så længe minimumskravet om optag af ph.d.-studerende overholdes. Optagelseskravet er fastsat i KU s udviklingskontrakt. Dokumentation: NFLT s beslutning af 10. feb Sags.nr.: / Navn: Postdocs, FREJA mv. Beløb: 2,7 mio. kr. Varighed: Defineret af Globaliseringsforliget og Finansloven. Forklarende tekst: Postdoc-midlerne går bl.a. til SCIENCE indsats for at få flere kvindelige forskere på SCIENCE. Udgifterne til en FREJA består af et engangsbeløb på kr. til drift samt kr. pr. år til løn i to år samt evt. et ph.d. stipendium. Dokumentation: Ansættelseskontrakter for FREJA-ansættelser. Derudover er der afsat midler i 2011 til følgende prioriteringer: a) IFI: Krogh-Lindhard Tenure-track Assistant Professorship. Der er i perioden bevilget en postdoc i 3 år, en ph.d. i 3 år, samt et engangsbeløb på kr. Dokumentation: Ansættelseskontrakt. b) IGG: 12 måneders løn i 2011, jf. mail af c) BIO: 12 måneders løn i perioden , jf. aftale af Sags.nr.: / og / Navn: Kvinder i forskning (bonusprofessorater) Beløb: 1,6 mio. kr. Varighed: Øremærket: Nej. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Indstilling til direktionsmøde 7. juni Navn: SCIENCE betaling af INDs kurser og konsulentydelser Beløb: 0,9 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering - SCIENCE

18 Side 18 af 30 Forklarende tekst: Se nedenfor. Dokumentation: Økonomiafdelingen afventer kontrakten mellem Uddannelsesservice og IND, der definerer kurser og ydelsers omfang Navn: Tillæg til studieledere og studienævnsformænd Beløb: 2,5 mio. kr. Varighed: Defineres af de individuelle ansættelsesforhold Forklarende tekst: SCIENCE yder et funktionstillæg til studieledere og studienævnsformænd. Disse midler tilføres til de institutter, som har lønudgiften i årets sidste kvartal. Dokumentation: Fakultetets dispositionsregler. Findes på KUnet Navn: Global Land Project Beløb: 1,5 mio. kr. Varighed: 2006 til og med Forklarende tekst: Se Dokumentation: Indstilling godkendt af dekanen den 22. marts 2010 (sag nr / ) Navn: Geocenter Beløb: 5,7 mio. kr. Varighed: Aftalebestemt. Forklarende tekst: Se 1.5. Dokumentation: Statut for Geocenter København samt Finansloven (bl.a ). Sag nr.: / Navn: Center for IT-innovation Beløb: 2,5 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (BSP). Forklarende tekst: Se Dokumentation: samt bevillingsskrivelse fra KONCERN-ØKONOMI Navn: Niels Bohr International Academy Beløb: 1,0 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering - SCIENCE

19 Side 19 af 30 Forklarende tekst: Bevillingen begyndte på finansloven i 1950erne under navnet kernefysik. I 2008 fik den navnet Niels Bohr International Academy. Dokumentation: Navn: escience-initiativer Beløb: 0,5 mio. kr. Varighed: Til og med Forklarende tekst: Bevillingen finansierer uddannelsesinitiativer på escience-området og gives til escience på Datalogisk Institut. Derudover har kommunikationsafdelingen på SCIENCE fået kr. og uddannelsesservice har fået kr. til formålet. KU bevilligede oprindeligt 2 mio. kr. til området over en periode på 3 år. Dokumentation: Udmøntning af escience-pulje af januar Sags.nr.: / Navn: Deltidsuddannelse Beløb: 2,3 mio. kr. Varighed: Defineres af finansloven. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Finansloven 19.2 samt information om FL 2011 fra UBST (24. aug Navn: Danekræ SNM Beløb: 0,1 mio. kr. Varighed: KU-aftale (umiddelbart en varig bevilling) Forklarende tekst: Se Dokumentation: FA s tekniknotat budget 2011 samt Finansloven: Navn: Ghana feltstation Beløb: 0,3 mio. kr. Varighed: til og med Forklarende tekst: Ghana-initiativet er et projekt, der omfatter et samarbejde mellem KU og Ghanas universitet, som giver mulighed for, at bl.a. danske studerende og ansatte kan lave feltstudier i Ghana ved Denmark House Ghana. Udgifterne til vedligeholdelse og benyttelse af Denmark House Ghana beløber sig til i alt kr. og fordeles mellem 7

20 Side 20 af 30 fakulteter på KU. SCIENCE andel udgør kr. og SCIENCE står for at administrere projektet. Dokumentation: Sags.nr.: / (dok.nr.: ) Navn: Overhead elever og praktikanter Beløb: 0,6 mio. kr. Varighed: KU-aftale. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Bevillingsskrivelse fra Koncern-økonomi Navn: Forskerskoler og mobilitetsstipendier Beløb: 8,0 mio. kr. Varighed: Afhænger af bevilling. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Finansloven 19.2 samt bevillingsskrivelser for de enkelte bevillinger (Koncern-økonomi) Navn: KU s Stjerneprogrammer Beløb: 26,6 mio. kr. Varighed: Til og med Forklarende tekst: Se Dokumentation: KU s udviklingskontrakt samt bevillingsskrivelse fra Koncern-økonomi Navn: Præmieringsmidler (EU bonus) Beløb: 10,0 mio. kr. Varighed: KU-aftale. Øremærket: Delvist tilfalder det optjenende institut. Forklarende tekst: Se Dokumentation: og fakultetets dispositionsregler: Findes på KUnet Navn: Kantiner (NBI s brug af Rockefeller) Beløb: -0,3 mio. kr. Varighed: men kan opsiges med 6. mdrs. varsel.

21 Side 21 af 30 Forklarende tekst: Niels Bohr Institutet betaler kr. årligt for brug af Rockefeller kantinen. Efter aftale med NBI fratrækkes beløbet i NBI s årlige ramme fra fakultetet. Se i øvrigt Kantinetilskud. Dokumentation: Sags. nr.: / (dok.nr.: ) Navn: Ph.d. til Science (Niels Bohr 100 års jubilæum) Beløb: 1,0 mio. kr. Varighed: Forklarende tekst: Se Dokumentation: Sags.nr.: / Navn: Medfinansiering af Grundforskningscenter Beløb: 0,8 mio. kr. Varighed: 2011 (2013). Forklarende tekst: Se Dokumentation: Sags.nr.: / Navn: Digitalisering af den danske kulturarv Beløb: 1,6 mio. kr. Varighed: Forklarende tekst: Se Dokumentation: Sags.nr.: / Puljer der fordeles i løbet af året I det følgende redegøres for de puljer, der fordeles i løbet af året. Tabel 6: Puljer der fordeles i løbet af året 2.6. Puljer der fordeles i løbet af året, mio. kr Dekanatets postdocs mv. 0, Postdocs, FREJA mv. 2, Internationaliseringsstipendier 1, Kvinder i forskning (bonusprofessorater) 1, Forskerskoler og mobilitetsstipendier -0, I alt 5,9

22 Side 22 af Navn: Dekanatets postdocs mv. Beløb: 0,8 mio. kr. (samlet bevillingsstørrelse i 2011: 2 mio. kr.) Varighed: Følger dekanatets ansættelseskontrakter. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Navn: Postdocs, FREJA mv. Beløb: 2,7 mio. kr. (samlet bevillingsstørrelse til postdoc er i 2011: 5,4 mio. kr.). Varighed: Defineret af Globaliseringsforliget og Finansloven. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Ansættelseskontrakter Navn: Internationaliseringsstipendier (udvekslingsstuderende) Beløb: 1,9 mio. kr. Varighed: Defineret af Finansloven Øremærket: Nej. Overføres til optjenende institut. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Finansloven og opgørelse over fordeling fra Koncern-økonomi Navn: Kvinder i forskning Beløb: 0,8 mio. kr. Varighed: Øremærket: Nej. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Indstilling til direktionsmøde 7. juni Navn: Forskerskoler og mobilitetsstipendier Beløb: -0,6 mio. kr. Varighed: Afhænger af bevillingsskrivelse. Forklarende: Der er udloddet mere end oprindeligt budgetteret, da Biologisk Institut havde penge til gode fra et tidligere år. Se Dokumentation: Finansloven 19.2 samt bevillingsskrivelser for de enkelte bevillinger (Koncern-økonomi) Øvrige budgetposter I det følgende redegøres for øvrige budgetposter, der forbruges eller fordeles i løbet af året.

23 Side 23 af 30 Tabel 7: Øvrige budgetposter 2.7. Øvrige budgetposter, mio. kr Kurser, forskergruppeseminar mv. 1, HR og arbejdsmiljøinitiativer 1, Ph.d. skolens kurser mv. 2, Doktorgrader 0, Licenser: ISIS, SIS og SISk 0, AKB-dyrestalden 0, Kantiner (tilskud) 4, Stipendier til udenlandske studerende 2, Eksamensvagter og leje af lokaler 1, Studieintroduktionspulje (sip) 0, Studielederpuljen 0, Arktisk station 2, Feltstationerne Salten Skov og Skallingen Ho 1, Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier 0, Dansk Center for Scientific Computing 0, Studienævn 0, Øvrige budgetposter (primært Vt 50, Vt 60) 7, I alt 30, Navn: Kurser, forskergruppeseminar mv. Beløb: 1,8 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Midlerne anvendes til at betale for de ledelseskurser, der afholdes i KUregi og til afholdelse af forskergruppeseminar, forskergruppelederseminar og institutleder internat mv. Dokumentation: Navn: HR og arbejdsmiljøinitiativer Beløb: 1 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Anvendes til arbejdsmiljøinitiativer på SCIENCE. Dokumentation: Navn: Ph.d. skolens kurser mv. Beløb: 2,9 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Midlerne anvendes til tværgående kurser til ph.d.-studerende på SCI- ENCE. Midlerne administreres af Ph.d.-skolen på SCIENCE. Dokumentation: Ph.d. skolens budget Sags.nr. Afventer dekanens godkendelse.

24 Side 24 af Navn: Doktorgrader Beløb: 0,1 mio. kr. Varighed: Ja. Forklarende tekst: Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med udenlandsk deltagelse ved bedømmelse af ansøgere til doktorgrader. Dokumentation: Sags.nr.: / Navn: Licenser: ISIS, SIS og SISk Beløb: 0,4 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE/KU) Øremærket: Ja (delvist SCIENCE beslutning). Forklarende tekst: SCIENCE betaler ovenstående IT-licenser. Dokumentation: Navn: AKB-dyrestalden Beløb: 0,3 mio. kr. Varighed: Til og med Forklarende tekst: I 2008 blev der etableret en fælles dyrestald til brug for alle fakulteter, der anvender dyr til forsøg herunder særligt SCIENCE, SUND og LIFE. SCIENCE bevilligede 1 mio. kr. til dyrestalden i 2009, fordelt over 3 år. Herudover er der brugerbetaling på dyrestalden. Dokumentation: Sags.nr.: / Navn: Kantiner (tilskud) Beløb: 4,5 mio. kr. Varighed: Til og med 2013 (2011) Forklarende tekst: A) Fazer Amica driver: AKI-kantinen, Biocenter-kantinen, Rochefeller-kantinen, HCØkantinen, kantinen på IFI og kantinen på Blegdamsvej. Aftalen løber fra den Fakultetet yder et årligt tilskud på 3,3 mio. kr. B) IDA kantineservice driver Geocenter-kantinen frem til og med Fakultetet yder et årligt tilskud på kr. årligt. Foruden tilskud betaler fakultetet for kantineudstyr og service, reparationer mv. efter regning. Dokumentation: Sags.nr.: / (dok.nr.: )

25 Side 25 af Navn: Stipendier til udenlandske studerende (statsstipendier) Beløb: 2,6 mio. kr. Varighed: Defineres af finansloven. Forklarende tekst: Se Dokumentation: Finansloven og et FA notat dateret d. 19 marts Navn: Eksamensvagter og leje af eksamenslokaler Beløb: 1,6 mio. kr. Varighed: Ja. Forklarende tekst: SCIENCE afsætter midler til aflønning af vagter og leje af lokaler i forbindelse med afholdelse af eksaminer. Dokumentation: Navn: Studieintroduktionsprogrammet (SIP) Beløb: 0,9 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Der afsættes hvert år et beløb på SCIENCE s budget til Studieintroduktionsprogrammet (SIP). Beløbet tildeles og disponeres af studielederne. Beløbet tildeles efter en fordelingsnøgle baseret på sidste års optag. Beløbet bruges til leje af hytte, materialer m.m. Årets beløb meddeles studielederne pr. brev senest 1. maj. Dokumentation: SIP retningslinjer (Sags.nr.: / ) Navn: Studielederpulje Beløb: 0,2 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Studielederne tildeles årligt et beløb, som de kan disponere over til faglige, studielivs og studiemiljørelaterede initiativer. Studielederen har det overordnede økonomiske ansvar. Dokumentation: Sags.nr.: / Navn: Arktisk Station Beløb: 2,9 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE).

26 Side 26 af 30 Forklarende tekst: SCIENCE driver Arktisk Station som en feltstation, med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning på universitetsniveau i bio- og georelaterede problemstillinger. Midlerne anvendes til daglig drift og lønninger. Fra 1. januar 2010 betaler feltstationen selv husleje, og fra 1. januar 2011 afholder AS egne driftsudgifter (midler hertil flyttes fra CSN). Indtægterne er inklusiv egengenererede indtægter. Dokumentation: Vedr. huslejebetaling og beslutning om afholdelse af drift se sags.nr.: / Navn: Feltstationerne Salten Skov og Skallingen Ho Beløb: 1,5 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Fra 1. januar 2010 oprettes et Feltstationsråd, der administrerer SCI- ENCE feltstationerne: Salten Skov og Skallingen Ho. Midlerne anvendes til løn, drift og husleje. Indtægterne er inklusiv egengenererede indtægter. Dokumentation: Budget af maj 2010 samt mødereferater fra Feltstationsrådet Sags. nr.: / Navn: Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier Beløb: 0,8 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Centret danner rammen om forskning og undervisning indenfor videnskabsteori på SCIENCE. Bevillingen dækker løn og drift i forbindelse med én VIP-ansat samt timelærere, der varetager undervisning i naturvidenskabsteori. Dokumentation: Navn: Dansk Center for Scientific Computing Beløb: 0,6 mio. kr. (Overhead) Varighed: - Øremærket: - Forklarende tekst: Centret er et tværuniversitært forskningsprojekt, der forsker i uløste problemer indenfor det datalogiske område. Administrativt styres projektet af et konsortium af universiteter i Danmark i samarbejde med Videnskabsministeriet. Projektet er eksternt finansieret, og ligger administrativt på Niels Bohr Institutet under direktør René Belsø. Økonomistyringen af projektet ligger på fakultetssekretariatet (Jytte Daniél). De 0,6 mio. kr., som optræder på VT 10, er overhead. Dokumentation: Sags.nr.: / og / samt

27 Side 27 af Navn: Studienævn Beløb: 0,1 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Bevillingen dækker udgifter til bespisning, temadage o. lign. Dokumentation: Bevillingsskrivelse af Navn: Øvrige poster (primært VT 50 og VT 60) Beløb: 7,9 mio. kr. Varighed: Defineres af de enkelte bevillingsskrivelser/aftaler. Forklarende tekst: Prodekaners eksterne forskningsbevilling (ca. 1 mio. kr.), Oticon Stipendier (ca. 0,4 mio. kr.), US s Udviklings- og omstillingsfond (ca. 0,4 mio. kr.), Cirkus Naturligvis (ca.0,5 mio. kr.), Next Generation/Katapult (ca. 2,7 mio. kr.), Dansk Center for Scientific Computing (ca. 1,7 mio. kr.), Arktisk Station (ca. 0,8 mio. kr.), Herudover indgår overhead (ca. 0,3 mio. kr.) optjent på fakultetssekretariatet i Dekanatet samt Forskning & Innovation. Dokumentation: - Dekanat og fakultetssekretariatet 2.8 Dekanat Dekanatets indtægter dækker dekanatets løn og driftsudgifter. 2.9 Dekanatets strategiske pulje Dekanatets strategiske pulje anvendes primært til at støtte op omkring strategiske tiltag på Fakultetet Fakultetssekretariatet Sekretariatet består af en række afdelinger: Campus Service Nord Der henvises til særskilt notat om Campus Service Nord SCIENCE IT Nedenstående tabel viser SCIENCE ITs budgetposter:

28 Side 28 af 30 Tabel 8: SCIENCE IT SCIENCE IT, mio. kr Løn 17, Drift 0, Eksisterende drift 3, Implementering af KU's it-strategi 4, Udviklingsprojekter 3, I alt 27, Navn: SCIENCE IT Beløb: 27,7 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Forklarende tekst: Bevillingen går til løn, eksisterende drift, implementering af KU s ITstrategi samt udviklingsprojekter. Dokumentation: Handleplan 2.13 Fakultetssekretariatet i øvrigt Tabel 9: Fakultetet i øvrigt Fakultetssekretariatet i øvrigt, mio. kr Fakultetssekretariatet driftsudgifter 5, Ledelsessekretariatet løn 3, Ledelsessekretariatet drift 0, Økonomiafdelingen løn 4, Økonomiafdelingen drift 0, HR og Organisation løn 4, HR og Organisation drift 0, Uddannelsesservice løn 18, Uddannelsesservice drift 0, Uddannelsesservice handleplan 2, Kommunikation løn 3, Kommunikation drift 0, Kommunikation handleplan 1, Forskning og Innovation løn 3, Forskning og Innovation drift 0, Forskning og Innovation handleplan 0, I alt 47, Navn: Fakultetssekretariatet Beløb: 47,9 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE).

29 Side 29 af 30 Forklarende tekst: Midlerne finansierer primært løn. Herudover afholdes kurser og seminarer samt betales konsulentydelser, computere, inventar, rejseudgifter, kontorhold mv. Dokumentation: Handleplaner. 2.14, 2.15 og 2.16 Øvrige udgifter, overskud og ufordelte indtægter på fakultetssekretariatet Tabel 10: Øvrige udgifter Øvrige udgifter, overskud og ufordelte indtægter Øvrige udgifter 5, Overskud 4, Ufordelte indtægter 13,1 I alt 22, Navn: Øvrige udgifter Beløb: 5,7 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Øremærket: Nej. Forklarende tekst: En reserve til uforudsete udgifter, der disponeres af dekanen. Dokumentation: Navn: Overskud Beløb: 4 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Øremærket: Nej. Forklarende tekst: I primobudgettet er der budgetteret med et overskud på 4 mio. kr. med henblik på opsparing. Dokumentation: Navn: Ufordelte indtægter Beløb: 13,1 mio. kr. Varighed: Årlig prioritering (SCIENCE). Øremærket: Delvist. Forklarende tekst: Indeholder ufordelte indtægter på sted I puljen ligger midler til at afholde uforudsete udgifter til afskrivninger og feriepengeforpligtigelsen, 2,0 mio. kr. til NFLT s Strategiske Pulje og en reservationsbevilling på ca. 5 mio. kr. til Campus Service Nord til finansiering af forventede stigende energiudgifter. Endelig indeholder puljen STÅindtægter på 0,5 mio. kr., som overføres til SUND ultimo året. De resterende 5,6 mio. kr. er udisponerede midler. Dokumentation: -

30 Side 30 af 30 BILAG 3. Beregning af STÅ indtægterne SCIENCE STÅ prognose er på i alt STÅ (ekskl. SUND: STÅ). SCIENCE prognose for færdiggørelse er på 32,7 mio. kr. (ekskl. SUND: 31,0 mio. kr.). Nedenstående tabel viser STÅ prognosen, STÅ-taksterne og færdiggørelsesbonussen mv. Tabel 11: STÅ prognose og beregninger Institut (2011-priser) STÅ prognose (antal) STÅ takst (kroner) I alt STÅ indtægt (mio. kr.) Færddiggørelse (mio. kr.) I alt STÅ og færdiggørelse (mio. kr.) Institut for Matematiske Fag 477,6-23,8-2,8-26,6 NAT 1 (matematik) 416, ,5 NAT 3 61, ,2 Institut for Idræt 362,5-20,1-2,9-23,0 NAT 1 (praktisk pæd. og samf) 219, ,3 NAT 3 (humanfysiologi) 143, ,8 Niels Bohr Institutet 399, ,4-5,5-32,9 Institut for Geografi og Geologi 352,0-18,7-3,2-21,9 NAT 1 (geografi) 251, ,8 NAT 3 (geologi) 100, ,9 Biologisk Institut 817,0-56,0-11,9-67,9 NAT 1 (matematik) 4, ,2 NAT 3 812, ,8 Datalogisk Institut 296, ,3-1,7-22,1 Kemisk Institut 288, ,8-3,1-22,9 Institut for Naturfagenes Didaktik 19,0-0,9 0,0-0,9 NAT 1 (matematik) 17, ,8 NAT 1 (geografi) 0, ,0 NAT 3 1, ,1 Statens Naturhistoriske Museum 60,0-4,1 0,0-4,1 NAT 1 (geografi) 1, ,1 NAT 3 58, ,0 I alt 3.072,5-191,2-31,0-222,2 SUND (NAT 3) 2, ,2-1,7-1,9 I alt inkl. SUND 3.075,0-191,4-32,7-224,1