Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

Transkript

1 Drift Udvalg Områder med aftalestyring Områder uden aftalestyring I alt Anlæg Total Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg I alt

2 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING Drift, områder med aftalestyring Politikområde: Administration og Redning Fællessekr. primær drift (kt. 06) Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06) Budgetpuljer Forsikringer IT-afd. - primær drift (kt. 06) IT-stab, fælles adm. og projekter Adm. styring og esdh løsning Elever Projekt SOL - "Stop Op og Lær" Barselspulje m.v Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06) Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær Beskæftigelse og uddannelse pri Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06) Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06) Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06) Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06) Fællesadm. og projekter Udviklings-og markedsføringspulje Projekter Udviklings- og markedsfp Projekter til udvikling af yderområder Projekter under LUP-puljen Land - primær drift (kt. 06) Land - sekundær drift (kt. 06) Fælles adm. og projekter Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6) Plan og Byg - sekundær drift (kt 06) Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06) Kommunale bygn. - primær drift (kt. 06) Intern Service - Jobcenter Kantinedrift - Vordingborg Rådhus Rengøringsfunktion centrale konti Pulje rengøring - decentrale konti Andre faste ejd. - Præsteg.vej 16 og Beredskabskommissionen Redningsberedskabet - daglig drift 709 Drift, områder med aftalestyring - i alt Drift - i alt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Administration og Redning Kulturarvskommuneprojektet Jordrensning Sydhavn, Maryhus Lokalplan for Præstø Bymidte Nye lokaler til teater (1) Køb af Adelgade (Støberihallerne) Foreningshus i Stege-Lendemarke Rådhus Erhvervsområde i Lundby Salg af ejendom Elmelunde Side 2

3 APV-pulje APV-pulje Helhedsplan ny administrationsbygning Oprensning af grund, Kullekærvej Erhvervsområde ved afkørsel Ejendomsfond Køb af Klintholm Havn Salg af areal Bakkedraget Bogø Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Afsluttede anlæg, underskud Politikområde: Administration og Redning Administrativ styring og ESDH-løsning Sikring ved 'Solbakken' Køb af areal ved afkørsel Køb af Havnestræde Afsluttede anlæg, underskud - i alt Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Note: Ovenstående projekt markeret med 1) søges overført til nyt projekt under 'Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg' - 'Anlæg af vandhus på Panteren'. Side 3

4 ERHVERVSUDVALG Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Erhverv Erhverv og turisme Vordingborg Erhverv Vordingborg Destinationsudvikling Projekttilskud Puljer til fastlagte formål Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Side 4

5 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Pension og Boligstøtte Andre sundhedsudgifter Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Side 5

6 SOCIALUDVALG Drift, områder med aftalestyring Politikområde: Ældre Hjemmeplejen - Fælles Drift, områder med aftalestyring - i alt Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Ældre Hjemmeplejen - Fælles Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Ældre Multicenter Præstø, servicearealer Demens-plejeboliger; Distrikt Solvang Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence Multicenter Præstø, plejeboliger Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Afsluttede anlæg, underskud Politikområde: Ældre Arbejdspladsforbedringer m.v Afsluttede anlæg, underskud - i alt Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Side 6

7 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG Drift, områder med aftalestyring Politikområde: Psykiatri og Handicap Betaling for egne borgere ( 108) Vord. Soc. Virk. - Adm. og ledelse Praktisk Service - besk. beskæft Oasen Soc. Psy. Vord. - døgn - Adm. og ledelse Soc. Psy. Vord. - dag - Ritas Corner Soc. Psy. Vord. - dag - Toronto Soc. Psy. Møn - døgn - Adm. og ledelse Soc. Psy. Møn - døgn - Grønsalen Soc. Psy. Møn - dag - Landbruget Autisme - døgn - Adm. og ledelse Autisme - dag - Adm. Og ledelse BN Præstø - døgn - Administration BN Præstø - døgn - Gruppe BN Præstø - dag - Gruppe BN Vord. - døgn - Adm. og ledelse BN Møn - døgn - Adm. og ledelse Vord./Møn - dag - Adm. og ledelse Politikområde: Sundhed Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer Sundhedsplejen Kommunal tandpleje Psykiatri Projekt Børns trivs/god start sammen Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex Åben snak i tide Skolesport Naturens spisekammer Projekt nye patientrettede partnerskaber Træn.Rehab. - ejerforhold Drift, områder med aftalestyring - i alt Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Psykiatri og Handicap Betaling for egne borgere ( 108) Politikområde: Sundhed Sundhedscenter Stege - drift Sundhedscenter Vordingborg Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Psykiatri og Handicap Værestedet Oasen, renovering mv Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø BN Præstø, indretning af faciliteter Ekstraudgifter ved nybyggerier BN Præstø og Værested Toronto Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og BN Præstø, alarm og handicaptoilet Side 7

8 Politikområde: Sundhed Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner Sundhedscenter Vordingborg, fase Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Side 8

9 TEKNIK- OG MILJØUDVALG Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Land og Miljø Forpagtning af arealer m.v Naturvejleder Fredningserstatninger Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlæg, undersøgelser, tilsyn Rottebekæmpelse Politikområde: Plan og Byg Byfornyelse Politikområde: Trafik og Park Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv Vejbelysning / Trafiksignaler Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselskontor - administration Off. Buslinjer - Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Klintholm Havn (reg. moms) Stege Havn (reg. moms) Præstø Søsportcenter (reg. moms) Politikområde: Vej, Park og Havneservice Parker og grønne områder Grønt projekt Pedelfunktion Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Markpersonale Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms) Politikområde: Bygningsvedligeholdelse Usolgte grunde - erhvervsformål Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Beboelse - fællesudgifter Andre faste ejd. - fællesudg. og indt Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Land og Miljø Renovering af voldgrave på Slotsruinen Renovering af Frederiksmindeanlægget Anlæg af ny Blå Flag Strand Højvandsdige ved Ore Strand Miljømålslov - øvrige projekter Udlæg i fb med Vandoplandsplan Side 9

10 Grøn Vækst-pulje Pumpelag i Masnedsund Politikområde: Plan og Byg Klima- og Varmeplan Bygningsforbedringsudvalget Medfinansiering af byfornyelsesramme Forbedring i udkantsområder, Forbedring i udkantsområder, Supplerende arbejder, indsatspuljen Pulje til landsbyfornyelse Byfornyelse i landdistrikterne Nedrivning af Langelinie 48, Stege Byfornyelse i købstæderne Politikområde: Trafik og Park Kunst på Storetorv i Stege Renovering af Slotstorvet i Vordingborg P-pladser - SundhedsCenter Stege Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Etablering af støjvold, Kastrup P-pladsen ved Karolinegangen Trafiksikkerhed Lundby Hovedgade og stationspladser Sikker skolevej i fb med skolestruktur Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af grusveje Trafikplan for Vordingborg by Vordingborg Bymidte Renovering af færgen IDA Istandsættelse af færgelejet på Bogø Gadebelysning, investeringsramme Fehmern-Bælt (Orevej) Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Opgradering af busstoppesteder Vejændringer, modulvogntog Vejbidrag (pulje) Cykelsti Skibinge-Allerslev Renovering af parker og grønne områder Grønne udviklingsplaner, lokalrådene Renovering af udendørs idrætsanlæg Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Vejopretning, Kullekærvej Klintholm Havn, Nordre bassin Kalvehave Havn, renovering Køb af Præstø Søsportcenter Politikområde: Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Energimærkning af komm. Bygninger Handicappolitisk handlingsplan Tilgængelighed og teleslyngeanlæg Bygningsvedligeholdelsespulje Byggemodning af Lerbjergvej Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Afsluttede anlæg, underskud Politikområde: Administration og Redning Sydhavnen, udenomsarealer Afsluttede anlæg, underskud - i alt Side 10

11 Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Side 11

12 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG Drift, områder med aftalestyring Politikområde: Børn og Familie PPR og forebyggelse Familiecenter Kalvehave Politikområde: Dagtilbud Mern Børnehave Børnehuset Elnas Minde Børnehuset Bøgebjerg Æblehaven Børnehave - Køng Børnehuset Troldehaven Børnehaven Skovhuset Stege Børnehave Børnehaven Tusindfryd Børnehuset Nordlys Bårse Børnecenter Nøddebo Daginstitution Mejemarken Børnecentret Lærkereden Børnehuset Kastanjen De Fire Årstider Parkhaven Hjertehaven Lendemark Børnehave Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl Politikområde: Skoler klassecentret Kulsbjerg Skole - normalunderv Præstø Skole - normalunderv Møn Skole - normalundervisning Gåsetårnskolen - normalunderv Svend Gønge-skolen - normalundervisning Kompetencecenter Kalvehave - underv Ungdomsskolen fælles Drift, områder med aftalestyring - i alt Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Børn og Familie Anbr. børn og unge - egne borgere Politikområde: Dagtilbud Udd. ledere og medarb. - længerevarende Politikområde: Skoler IT-udgifter på folkeskoler Frie midler Pulje - ledelse Overførsel af over-/underskud Kompetenceløft Fællesområde specialundervisning Avnø Naturcenter UNDINE - projekt Bålhus - projekt Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Side 12

13 Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Dagtilbud Fibernet til daginstitutioner Renovering af Bårse Børnecenter Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge Integrerede daginstitutioner Politikområde: Skoler Renovering af Iselingeskolen Udbygning af Stensved Skole Udearealer ved Stensved Skole Renovering af Stensved Skoleafdeling Udbygning af Præstø Skoleafdeling Renovering af Marienberg Skoleafdeling Nedrivning af bygning, Marienberg Skole Renovering af Lundby Skoleafdeling, SFO Kloakrenovering, Stensved skoleafdeling Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Side 13

14 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG Drift, områder med aftalestyring Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid Iselinge Svømmehal Drift af biblioteket Musikskole Projektudvikling Talentakademi for rytmisk- og folkemusik Drift, områder med aftalestyring - i alt Drift, områder uden aftalestyring Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid Arkivsamvirket Teatre Videreførelse af Talentakademi Storstrøm Vilde Vulkaner Festival Den Gule Staldbygning - Kalvehave Kulturhuse Campingpladser Puljer kulturlivet Puljer fritidslivet Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt Fælles drift - puljer Kulturaftale Budgetpulje - demografiregulering Drift, områder uden aftalestyring - i alt Drift - i alt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid Ny sportshal i Vordingborg (1) Flexhallen i Stege Kunstgræsbane (2) Idrætsbaner Pulje til anlæg af kunstgræsbaner (2) Ny svømmehal, undersøgelse (1) Aktivitetshus for unge i Vordingborg Teatersal, renovering over år H-gården (Rosagervej, Præstø) Byggeprogram Solbakken Multicenter Præstø, idrætsfunktioner Multicenter Præstø, kunstprojekt Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt Anlæg - i alt Drift og anlæg - i alt Note 1: Ovenstående projekter markeret med 1) søges sammen med projekt under 'Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling' overført til nyt projekt 'Anlæg af vandhus på Panteren'. Side 14

15 Specifikation af overførsel til 'Anlæg af vandhus på Panteren': Ny sportshal i Vordingborg Ny svømmehal, undersøgelse Nye lokaler til teater (Økonomiudvalg) I alt Note 2: Ovenstående projekter markeret med 2) søges via kommende særskilt sag sammenlagt til ét projekt. Side 15