Ændringsforslag til budget jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter
|
|
- Georg Christensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændringsforslag til budget jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale Driftsudgifter A) Prioriterings- og effektiviseringskatalog, jf. budgetforlig (nr. henviser til kataloget) P1 ØKE Jobrotationsordning på Rådhuset Administrativ organisation P2 ØKE Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg Administrativ organisation P3 ØKE Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine Facility Management P4 ØKE Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner Administrativ organisation P11 ØKE Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer Politisk organisation P13 BUU Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner Dagtilbud P15 BUU Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes Familieområdet P16 BUU Centralisering af tandplejen Tandpleje P18 BUU Besparelse ift. lockoutkonsekvens Skoler P19 BUU Digitale læremidler på skoleområdet Skoler P20 BUU Central skolebiblioteksfunktion nedlægges Skoler P23 BUU Indfasning af folkeskolereformen, midlertidig bloktilskud bortfalder Skoler P29 BUU Samle administrative opgaver på skoleområdet Skoler P31 BUU Mindreudgifter pga. forebyggende tiltag på familieområdet Familieområdet P38 SAU Lukning af botilbuddet Lavendelvej Voksenhandicapområdet P39 SAU Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU Voksenhandicapområdet P40 SAU Tomgangsleje på Langdammen Voksenhandicapområdet P42 SAU Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap Voksenhandicapområdet P43 SAU Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet P47 TU Reduktion vedr. den kollektive trafik Trafikområdet P48 TU Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje Trafikområdet P49 ÆSU Reducere brug af interne stillingsopslag Ældreområdet P50 ÆSU Omlægning af nattevagten Ældreområdet P52 ÆSU Sparet husleje - Administrationen Ældreområdet P54 ÆSU Harmonisering af Levebo-miljø Ældreområdet P55 ÆSU Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler Ældreområdet P56 ÆSU Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret Ældreområdet P60 ÆSU Lukning af plejecenter Bytoften Ældreområdet P61 ÆSU Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination Sundhedsområdet P62 ÆSU Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen Sundhedsområdet P66 Tvær Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger Facility Management P67 Tvær Personaleadministrative effektiviseringer Tværgående P68 ØKE Insourcing af konsulentopgaver Administrativ organisation Prioriteringskatalog i alt
2 B) Driftsønsker fra udvalgene, jf. budgetforlig B1 ØKE Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser Administrativ organisation B2 ØKE Kapitaltilskud til Karup Lufthavn Politisk organisation B3 TU Vejafvandingsbidrag Trafikområdet B4 BUU Tilsynsreform - underskud ved overførsel af tilsynsopgaven Familieområdet B5 SAU Budgetudfordringer på voksenhandicapområdet samt styrkelse af psykiatriområdet Voksenhandicapområdet B6 SAU Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse på handicapområdet Voksenhandicapområdet B7 KFU Snapsting Kultur B8 TU Beredskab - Undlad besparelse i Beredskabsområdet B9 BUU Skoler - Ny demografimodel A Skoler B10 BUU Dagtilbud - Ny demografimodel A Dagtilbud B11 ÆSU Ældreområdet - Ny demografimodel 3 (kombi-modellen) Ældreområdet B12 ØKE Afskaffelse af byggesagsgebyr Administrativ organisation B13 BUU Sikring af bedre kvalitet og tidlig indsats i Dagplejen Dagtilbud B14 BUU Øget normering i børnehusene Dagtilbud B15 BUU Udvidelse af Sundhedsplejen tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse Familieområdet B16 ÆSU Oprettelse af pædagogisk dagtilbud på senhjerneskadeområdet Ældreområdet B17 SAU Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud Voksenhandicapområdet B18 SAU Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi Voksenhandicapområdet B19 SAU Etablering af opsøgende indsats Voksenhandicapområdet B20 SAU Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg) Voksenhandicapområdet B21 SAU Etablering af specialiseret indsats for veteraner Voksenhandicapområdet B22 SAU Etablering af pulje til ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud Voksenhandicapområdet B23 KFU Cartoon og fotodage Kultur Driftsønsker fra udvalgene i alt
3 C) Yderligere driftsændringer, jf. budgetforlig C1 ÆSU Aktivitetstilbud på Bytoften (a la Oasen i Bjerringbro) Ældreområdet C2 TU Udvidelse af Gudenåprojektet Plan, natur- og miljøområdet C3 KFU Generation Handball (som beskrevet i BYR 10/ , sag 3) Folkeoplysning og idrætsanlæg C4 KFU Tilskud Folkeoplysning og idrætsanlæg C5 KFU Underskudsgaranti Folkeoplysning og idrætsanlæg C6 KFU Viborg Animationsfestival Kultur C7 UUHI Styrkelse af områderne under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Uddannelse, Handel og Internationalisering C8 ØKE Reduktion af udviklingspuljen til finansiering af ovenstående Politisk organisation C9 TU Reduktion af vintervedligeholdelsen af veje og stier Trafikområdet C10 Tværg. Rengøring Yderligere driftsændringer, jf. budgetforlig D) Tillægsaftale til budgetforliget D1 ØKE Vintervedligeholdelse flyttes til Økonomiudvalg Facility Management D2 TU Vintervedligeholdelse flyttes til Økonomiudvalg Trafikområdet D3 ØKE Merudgift ved opsigelse af Absolut Rengøring Facility Management D4 BUU Rammebesparelse (finansierer rengøring) Skoler D5 BUU Pulje - yderligere midler til rengøringsområdet Skoler D6 SAU Rammebesparelse (finansierer rengøring) Voksenhandicapområdet D7 BUU Øget normering i børnehusene nedsættes til 1,5 mio. kr. (finansierer rengøring) Dagtilbud D8 Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Tværgående D9 TU Fortovsrenovering flyttes fra anlæg til driften Trafikområdet D10 ØKE Forhøjelse af budgetbufferen til den maksimalt tilladte 1% Politisk organisation I alt E) Tekniske ændringer E1 ÆSU Reduktion af rammen til kommunal medfinansiering, nye takster Sundhedsområdet E2 ØKE Nedsættelse af bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering E3 ÆSU Færdig afdraget lån, 1/3 påføres henlæggeler på ældreboliger Ældreområdet E4 ØKE Animationsstrategien finansieres af udviklingspuljen Politisk organisation E5 TU Fejlplaceret moderniseringsaftaleelement (forsyning i stedet for T&M) Administrativ organisation I alt
4 Finansiering F) Finansiering Nr. Udvalg Beskrivelse (beløb i kr.) Skat og tilskud F1 ØKE Skattenedsættelse med 0,1 pct F2 ØKE Tilskud til skattenedsættelse (forudsat fuldt tilskud) F3 ØKE Nedsættelse af grundskylden med 0,9 promille F4 ØKE Tilskud til skattenedsættelse (forudsat fuldt tilskud) SKAT OG TILSKUD I ALT Lån og afdrag F6 ØKE Lånedispensationer F7 ØKE Lån - ELENA projekt - ændret lånefordeling F8 ØKE Lån - Energirenoveringer klubhuse/spejderhytter F9 ØKE Energirenoveringer i idrætshaller F10 ØKE Merrenteudgifter F11 ØKE Merafdrag LÅN I ALT
5 Anlæg G) Budgetforlig - nye anlægsønsker Nr. Udvalg Beskrivelse (beløb i kr.) G1 ØK De 5 Hald'er Godk. af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. aug til G2 BUU Ny institution i Møgelkær G3 BUU Parkeringspladser ved Hald Ege Skole NB: Teknisk Udvalg G4 KFU Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller G5 KFU Plan for Domkirke-området G6 KFU Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til G7 KFU Etablering af åben bibliotek på hovedbiblioteket G8 SAU Diverse arbejder på Nørremarken G9 SAU Vibohøj - fase 2 og G10 SAU Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger - - G11 SAU Udvikling og implementering af virtuel bostøtte G12 SAU Investering i velfærdsteknologi G13 SAU STU - varig placering G14 ÆSU Sundhedssatelitter G15 ÆSU Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften G16 ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser G17 ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser G18 ÆSU Etablering af dagtilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade på G19 TU Nedrivningspulje G20 TU Nedrivningspulje statstilskud G21 TU Borgvold. Kantsikring af kanal G22 TU Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje G23 TU Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til G24 TU Renovering af Fischers Plads G25 TU Elektronik på Virksunddæmningen G26 TU Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) G27 TU Baneby - Den Grønne sti G28 TU Baneby - Hærvejsruten G29 TU Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø G30 TU Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej G31 TU Baneby - Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej G32 TU Baneby - Vejstykke G33 TU Baneby - Rekreativt areal ved remisen G34 TU Baneby - Underføring af den Grønne sti G35 KMU Indsatsplan for klimatilpasning
6 G36 BUU Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og G37 ØK Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og G38 BUU Overlund og Rosenvænget skoler G39 BUU Pulje til påtrængende dele af helhedsplaner på skolerne G40 alle Pulje til andre ønsker (4 x 30 mio. kr. udmøntet ovenfor) G41 ØK Salg af bygninger G42 TU Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event G43 KFU Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter G44 Tvær Insourcing af konsulenter bruttoficeres (udgifter på driften og besparelser I alt H) Budgetforlig - anlægsforskydninger Nr. Udvalg Beskrivelse (beløb i kr.) H1 ØKE Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning) H2 BUU Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v H3 TU Nedrivning af bygninger H4 TU Fortovsrenovering H5 BUU Hammershøj Børnehave H6 BUU Samling af børnehaver i Rødkærsbro H7 BUU Ny børnehave i Ørum H8 BUU Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter H9 ÆSU Renovering / udbygning af plejecentre H10 ÆSU Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget H11 KFU Tingpladsen, Viborg Sport og Event H12 KFU Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej H13 KFU Viborg Musikskole H14 TU Byfornyelse, mindre byer H15 TU Pulje cykelstier H16 TU Vej i banegraven, Viborg Baneby H17 TU Energirenovering af gadebelysning (ELENA) H18 BER Indsatsledervogn I H19 BER Tankvogn - T H20 BER Redningskran - P I alt
7 I) Tillægsaftale - anlægsforskydninger Nr. Udvalg Beskrivelse (beløb i kr.) I1 BUU Nybygning til specielelever, Vestervang Skole I2 BUU Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg I3 BUU Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro I4 ÆSU Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften I5 SAU STU - varig placering I6 TU Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) I alt
8 Diverse omplaceringer/udkonteringer J) Indarbejdelse af bruttobesparelser vedr. prioriterings- og effektiviseringstiltag J1 ØKE Nr ans. af fag konsulenter i Visitation Social Administrativ organisation J2 SAU Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU (bruttoficering) Voksenhandicapområdet J3 ØKE Nr korps af fleksjobansatte (ans. af 4 arbejdsledere) Administrativ organisation J4 SAU Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau (bruttoficering) Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet J5 Tvær Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger Anlæg J6 Tvær Insourcing af konsulentopgaver (bruttoficering) Anlæg J7 ØKE Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej Anlæg I alt K) Pulje vedr. moderniseringsaftalen fordeles ud K1 ØKE Moderniseringsaftale - nulstilling af pulje Politisk organisation K2 ØKE Moderniseringsaftalen Administrativ organisation K3 ÆSU Moderniseringsaftalen Ældreområdet K4 SAU Moderniseringsaftalen Voksenhandicapområdet I alt
9 L) Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring L1 ØKE Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Administrativ organisation L2 ØKE Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Facility Management L3 BUU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Skoler L4 BUU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Dagtilbud L5 BUU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Ungdomsskoler L6 BUU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Tandpleje L7 BUU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Familieområdet L8 ÆSU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Ældreområdet L9 ÆSU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Sundhedsområdet L10 SAU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Beskæftigelsestilbud L11 SAU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Voksenhandicapområdet L12 KFU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Kultur L13 KFU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Folkeoplysning og idrætsanlæg L14 TU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Grønne områder L15 TU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Trafikområdet L16 ØKE Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Kommunale ejendomme L17 KMU Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Plan, natur- og miljøområdet L18 UUHI Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Uddannelse, Handel og Internationalisering L19 BER Rammebesparelse på 1. mio. kr., der skal finansiere rengøring Beredskabsområdet 9
10 M) Fordeling af prioriterings- og effektiviseringstiltag nr. 67 vedr. personaleadministrative effektiviseringer M1 ØKE Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Administrativ organisation M2 ØKE Prioriteringskat. - personaleadm. eff. - investering Administrativ organisation M3 ØKE Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Facility Management M4 BUU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Skoler M5 BUU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Dagtilbud M6 BUU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Ungdomsskoler M7 BUU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Tandpleje M8 BUU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Familieområdet M9 ÆSU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Ældreområdet M10 ÆSU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Sundhedsområdet M11 SAU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Beskæftigelsestilbud M12 SAU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Voksenhandicapområdet M13 KFU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Kultur M14 KFU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Folkeoplysning og idrætsanlæg M15 TU Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Trafikområdet M16 ØKE Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Kommunale ejendomme M17 BER Prioriteringskat. - personaleadm. effektiviseringer Beredskabsområdet I alt N) Fordeling af besparelsespulje vedr. energieffektiviseringer jf. budget N1 ØKE Prioriteringskatalog nr Facility Management N2 BUU Prioriteringskatalog , nr. 3 energibesparelse Skoler N3 BUU Prioriteringskatalog nr. 3 energibesparelser Dagtilbud N4 SAU Prioriteringskatalog nr. 3 energibesparelser Voksenhandicapområdet N5 KFU Prioriteringskatalog nr. 3 energibesparelser Folkeoplysning og idrætsanlæg N6 TU Prioriteringskatalog nr. 3 energibesparelser Trafikområdet N7 ØKE Prioriteringskatalog nr. 3 energibesparelser Kommunale ejendomme I alt
11 O) Tekniske omplaceringer vedr. kontraktstyring (rengøring) O1 ØKE Facility Management Facility Management O2 BUU Dagtilbud Dagtilbud O3 SAU Voksenhandicapområdet Voksenhandicapområdet O4 SAU Voksenhandicapområdet Voksenhandicapområdet I alt P) Omplaceringer vedr. ny organisering af teknisk service PA1 ØKE Facility Management Facility Management PA2 BUU Skoler Skoler PA3 BUU Dagtilbud Dagtilbud PA4 BUU Ungdomsskoler Ungdomsskoler PA5 BUU Familieområdet Familieområdet PA6 ÆSU Ældreområdet Ældreområdet PA7 SAU Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet PA8 SAU Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet PA9 SAU Voksenhandicapområdet Voksenhandicapområdet PA10 KFU Kultur Kultur PA11 ØKE Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme I alt Q) Øvrige tekniske omplaceringer Q1 ØKE Bespar. på kørselsudgifter på Rådhuset Facility Management Q2 ØKE Bespar. på kørselsudgifter på Rådhuset Facility Management Q3 ØKE Bespar. På kørselsudgifter på Rådhuset Administrativ organisation Q4 BUU Korr. til LC program pkt flyt til voksenhandicap Skoler Q5 SAU Korr. til LC program pkt flyt fra skoler og klubber Voksenhandicapområdet Q6 ÆSU Sundhed i Økonomiaftalen 2015 (350 mio. kr.) minus beløb til ny indgået overenskomst med PLO Ældreområdet Q7 ÆSU Sundhed i Økonomiaftalen 2015 (350 mio. kr.) minus beløb til ny indgået overenskomst med PLO Sundhedsområdet Q8 ÆSU Demografipulje overføres til ældreområdet Ældreområdet Q9 ØKE Demografipulje overføres til ældreområdet Politisk organisation I alt
Budgetforlig 2015-2018
forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye
Læs mereBudget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb
BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereBASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereAnlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)
ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereAnlægsbudget for
Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)
Læs mereOversigt over rammeændringer for serviceområderne
Oversigt over rammeændringer for serviceområderne Beløb i 1.000 kr 2014 2015 2016 2017 Vedtaget budget 2013-2016 (2013-priser) 5.114.054 5.156.993 5.183.956 5.183.956 Prisfremskrivning 79.248 79.907 80.357
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereÆndringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr., 2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Prioriteringskatalog (serviceudgifter) -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter 41.451 59.308 54.751 53.201 Overførselsudgifter
Læs mereFælles møde ØKE og Fælles MED adm
Fælles møde ØKE og Fælles MED adm Dialogmøde om budgetforslag 2015-18 Den 20. august 2014. Budget 2015 Administrativ Organisation Administrativ organisation - budget 2015 (mio. kr.) Forvaltninger og Stabe
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereÆndringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område 2014 2015 2016 2017 Serviceudgifter - Prioriteringskatalog -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker 41.451 59.363 54.806 53.256
Læs mereBemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019
Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereScreening af kan - og skal -opgaver
Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereMål og Midler Socialområdet
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereAnlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune
Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2016-2019 02-09-2015 kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Resultatopgørelse: (minus
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBudget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg
Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende
Læs mereÆndringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017
Aktuel økonomi Byrådets temamøde mandag den 19. juni 2017 Dagens program 2 Program for temamødet Tidspunkt Emne 12.00-12.30 Frokost (Multisalen) 12.30-12.40 Velkomst v/torsten Nielsen 12.40-13.30 Aktuel
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mere(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereFORSLAG TIL REDUKTIONER 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog
Læs mereBilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereNOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereDriftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:
17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereUdarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget
1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med budgethæftet... 3 1.2 Temaer i årets budgetlægning... 3 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?... 3 2. Spilleregler for budgetlægningen... 4 2.1 Drift... 4 2.2
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereHøring om budget september 2014
Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mere3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mere