August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk"

Transkript

1 August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...8 Omsætning af klippekortsalg...9 Antal telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture... Brændstofforbrug...14 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...15 Flextrafik...16 Billetkontrol...17 Kvalitetskontrol...18 Sygefravær...19 Sygefravær...2 Nedetid IT

3 DRIFTSINDTÆGTER Driftsindtægter 5.. Indtægter busdrift 214 Periodens budget og realiseret måned Indtægter øvrige områder 214 Periodens budget og realiseret måned Realiseret Periodebudget Realiseret Periodebudget Busindtægter 64% Handicapindtægter 62% Togindtægter 26% Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Busindtægter: Indtægterne i Aarhus-området ligger over forventet niveau, mens indtægter i resten af Regionen har vist en vigende tendens i første halvår. Der er desuden mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort. Indtægter øvrige områder: Indtægterne for handicapkørsel ligger lavere end periodens budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. 3 3

4 Driftsudgifter DRIFTSUDGIFTER Udgifter busdrift og KAN kørsel 214 Periodens budget og forbrug måned Udgifter øvrige områder 214 Periodens budget og forbrug måned Forbrug Periodebudget Forbrug Periode budget Busudgifter 65% KANkørsel 73% Handicapudgifter 63% Togudgifter 68% Trafikselskabet 59% Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifterne til busdriften er smule lavere end periodens budget, hvilket også forventes at afspejle sig i årets resultat. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Der er store variationer mellem bestillerne. Der forventes større merudgifter i Midttrafiks kørsel med Fynbus, der efter aftale med Fynbus er opskrevet med 2. ture. Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af bestillerne og det forventede regnskab bliver nedjusteret i forhold til budgettet. Udgifterne til togdriften er ligger over periodens budget, da Midtjyske Jernbaner grundet den aftalte betalingsmodel, får 17% af den samlede betaling i januar måned. Budgettet forventes overholdt. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutning om at overføre det akummulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 214. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5, mio. kr. rejsekortprojektet og de resterende 1,1 mio. kr. iniativer i Trafikselskabet. Udgifterne til Trafikselskabet ligger under en liniær fordeling. Budgettet forventes overholdt. 4 4

5 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus) Tusinde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Værdi af udskrevne afgifter Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Resultatet er over det budgetterede på trods af, at antallet af billetkontroller ikke er på mål. 5

6 Indtægter i Aarhus Kommune INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 8 fordelt på måneder Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning ÅTD 2 vs. 214 Samlede indtægter år til dato 2 Note: Kommentarer: Opgørelserne viser Indtægterne omsætning for i periodekort Aarhus området og klippekort er i Aarhus efter området, august samt måned salg af knap billetter 1 i bybusser. mio. kr. højere end samme tidspunkt i 2. Opgørelserne Fremgangen omhandler må primært således såvel tilskrives regional- som styrkelse bybuskørsel af Midttrafiks i Aarhus. billetkontrol. Opmærksomheden henledes på, at fremgangen vedrører såvel bybusser som regionalbusser i Aarhus-området. Indtægterne i Aarhus området er efter august måned knap 1 mio. kr. højere end samme tidspunkt i 2. Fremgangen må primært tilskrives styrkelse af Midttrafiks billetkontrol. Opmærksomheden henledes på, at fremgangen vedrører såvel bybusser som regionalbusser i Aarhus-området. 6 6

7 BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg på midttrafik.dk og ekstranettet Besøg på midttrafik.dk Besøg på Midttrafik.dk: I august er målet næsten nået. Der er igangsat et projekt som skal ende ud i en ny overordnet strategi for hjemmesiden samt en plan for tiltag, som kan forbedre besøgstallene August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 Antal besøg Besøg på extranettet - leverandører: Besøgstallet ligger stort set på niveau ift. målet. Besøg på extranettet - bestillere: Besøgstallet ligger fortsat under mål. Der bliver sat fornyet fokus på extranettet ultimo Besøg på ekstranet - leverandører Antal besøg Besøg på ekstranet - bestillere Antal besøg August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August

8 Kortsalg via Midttrafik Antal solgte kort skolekort Jan august Jan august KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan august Jan august Antal solgte kort videregående uddannelse Jan august Jan august Omsætning skolekort Jan august Jan august 14 Skolekort: Faldet skyldes primært at Holstebro Skolekort: kommune har indført gratis kørsel på Faldet rabatruter. skyldes primært Der er at Holstebro desuden kommune fald i Hedensted, har indført Skanderborg gratis kørsel og på rabatruter. Aarhus. Der er desuden fald i Hedensted, Skanderborg og Aarhus Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan august Jan august 14 Ungdomskort UU: Der Ungdomskort er tilbagegang UU: igen. Det kan delvist forklares Der er tilbagegang demografisk igen. Det kan år, delvist idet forklares andelen af unge, der har søgt ind på gymnasiale uddannelser i demografisk år, idet andelen af unge, der har søgt ind Region Midt i gennemsnit er faldet 1,8%. Faldet på gymnasiale i ansøgere uddannelser er særligt i Region markant Midt i gennemsnit i kommuner faldet 1,8%. med Faldet stort i ansøgere opland er særligt og markant høj andel i af UU-kunder, kommuner med mens stort opland Aarhus og høj og andel Randers af UU-kunder, med lavere mens Aarhus andel og af Randers UU-kunder med lavere næsten andel af UU-kunder status quo. næsten er status quo Omsætning kort videregående uddannelse Ungdomskort VU: Der Ungdomskort er fortsat VU: en pæn fremgang. Der er fortsat en pæn fremgang Jan august Jan august

9 Omsætning af klippekortsalg Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 8 fordelt på måneder OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG Omsætningen på klippekort er steget. Stigningen finder primært sted i Aarhus-området, jf. den generelle udvikling i første halvår her Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 8 år til dato sammenlignet med August 9 1

10 opkald Kundecenter Antal telefonopkald 3. Kundecenter ANTAL TELEFONOPKALD Reception 1 5 Reception : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Resultater for august: Reception: 89,19 % Kundecenter: 42,8 % 214 Flextrafik Flextrafik: Servicecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% Flextrafik 5. Reception: Der har i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i Kundecentret, hvorfor nogle kunder har ringet på Midttrafiks hovednummer i stedet for Kundecenter: Der har de seneste måneder været en kraftig udvikling i antallet af kald til Kundecentret. : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Årsagerne Flextrafik har er bla. målet været spørgsmål 7 % af til opkaldene ny zonestruktur, indenfor ungdomskort 6 mm. sekunder. samtidig har der været problemer Busdrift og flextrafik: Gennemsnitlig svartid på 4,2 dage i august med telefonsystemet. Dette har betydet længere ventetider på at komme igennem, og formentlig også flere opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder. kald, fordi nogle kunder har prøvet at ringe igen senere, hvis der har været lang ventetid. Telefonsystem er fik: Gennemsnitlig svartid Resultater på 4,2 for dage august: i august under udbedring. Der vil blive kigget på bemanding og bedre vejledning på hjemmeside mv. Reception: 89,19 % ugust: Kundecenter: 42,8 % 9 % Flextrafik: Servicecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% 2,8 % Reception: Der har i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i cecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% ar i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i

11 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Antal kundehenvendelser Bus Flex Billetkontrol : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for august: Antallet af kundehenvendelser følger udviklingsmæssige de sæsonmæssige udsving fra tidligere år, men ligger generelt antalsmæssigt på et højere niveau end forgående år. Der har over sommeren været bla. implementering af nye zoner, som har givet henvendelser til Kundeservice. Busdrift og flextrafik: Gennemsnitlig svartid på 4,2 dage i august : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger på et højt niveau. Resultater for august: Ca. 44 % vedrører drift. Antallet af kundehenvendelser følger udviklingsmæssige de sæsonmæssige Ca. 2 % vedrører udsving service. fra tidligere år, men ligger generelt antalsmæssigt på et højere niveau end forgående år. Der har over sommeren været bla. Ca. 25 implementering % vedrører billetter og af takstsystem. nye zoner, som har givet henvendelser til Kundeservice. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger på et højt niveau. Ca. 44 % vedrører drift. Ca. 2 % vedrører service. Ca. 25 % vedrører billetter og takstsystem. 11

12 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Rejsegaranti antal ansøgninger Kundeservice Flex Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Gennemsnittet svarer nogenlunde til 2. Ca. 3 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Ca. 27 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. Gennemsnittet 11 % vedrører svarer forbikørsler. nogenlunde til 2. Ca. 16 % vedrører fejlbillettering eller fejlinformation. Ca. 3 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 27 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. 11 % vedrører forbikørsler. Ca. 16 % vedrører fejlbillettering eller fejlinformation

13 Udgåede ture Bybusser Aarhus delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August UDGÅEDE TURE 12 1 Øvrige ruter delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August ,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% Kommentarer: Antallet af - & delvis er svagt stigende over de første 8 måneder af 214. Niveau for gennemførte ture er forsat på et meget højt niveau. Kommentarer: Antallet af - & delvis er svagt stigende over de første 8 måneder af 214. Niveau for gennemførte ture er forsat på et meget højt niveau. 99,88% 99,86% 99,84% Kørte ture ift udgåede 99,82% 15

14 Brændstofforbrug og EURO-norm BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Brændstofforbrug gennemsnit km/l Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Kommentarer: Randers Randers skiller skiller sig sig en en smule smule ud ud i fht. i øvrige fht. byer. øvrige byer. Dels er busserne Dels er ældre, busserne byen ældre, er byen mere mere kuperet og der der generelt er generelt flere kunder flere kunder i busserne. i Note: Tallene for 214 er til og med juni. Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni pga. Note: udskiftning af busselskab. Midttrafik Tallene for 214 udbetaler er til og med bonus juni. for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Der mangler Randers, indberetninger Skive, for Skanderborg for april, og Holstebro. maj, juni pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro

15 GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser januar februar marts april maj juni juli august Der ses en stor stigning i august, hvilket skyldes, at der kun er målt på A-busser. Tidligere måneder har fejlagtigt også indebefattet B-busser. Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 15

16 Flextrafik FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder,% Rettidig Aflevering tal Internet Bestillinger Rettidighed: Meget tilfredsstillende resultat på et højt niveau. Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet. Antal Handicapkørsel ture bestilt og Flextur via kan internettet. bestilles via internet. Der er en lille stigning i antallet af ture bestilt i august måned. Der er ikke målopfyldelse. Antal ture bestilt via internettet. Der er en lille stigning i antallet af ture bestilt i august måned. Der er ikke målopfyldelse. Rettidighed: Meget tilfredsstillende resultat på et højt niveau

17 Billetkontrol Bybusser i Aarhus BILLETKONTROL Resultatet er under det gennemsnitlige mål, men forventes nået i september og resten af året. Antal Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Resultatet er under det gennemsnitlige mål, men forventes nået i september og resten af året. 12 Regionale og kommunale busser Resultatet er under det forventede pba., at 1 medarbejder er stoppet, 1 ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. et nås i september Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Resultatet er under det forventede pba., at 1 medarbejder er stoppet, 17 ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. et nås i september. 2

18 KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol 6 5 Resultatet er under det forventede pba.at 1 medarbejder er stoppet, ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. Stor forbedring i september ift. august Antal Resultatet er under det forventede pba.at 1 medarbejder er stoppet, ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. Stor forbedring i september ift. august

19 SYGEFRAVÆR Sygefravær 7% Sygefravær juli juli 14 Ukorrigeret 2,5% Sygefravær juli juni 14 Korrigeret 6% 2,% 5% 4% 1,5% 3% 1,% 2%,5% 1% % Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli,% Sygefravær Sygefravær Ukorrigeret fravær: Ukorrigeret Det totale sygefravær fravær: i Midttrafik er på 3,9 % målt i juli måned. I forhold til juli 2 er der således sket et fald i fraværet fra 5,9 %, altså et fald på 2 %, hvilket bl.a. skyldes en omlægning af opgaver, og et øget fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Det totale Korrigeret korrigerede fravær: sygefravær er på 1,3 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne Det totale korrigerede sygefravær er på 1,3 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. på 98 %. I forhold til samme måned i 2 er der sket et fald i fraværet fra 2,1 % til I forhold 1,3 % til samme og dermed måned i 2 et øget er der tilstedevær. sket et fald i fraværet fra 2,1 % til 1,3 % og dermed et øget tilstedevær. Administrationen og Direktion og sekretariater har det højeste Administrationen og Direktion og sekretariater har det højeste tilstedevær tilstedevær med henholdsvis 99,6 % og 99,5 %. med henholdsvis 99,6 % og 99,5 %

20 SYGEFRAVÆR Sygefravær 27 2 Ukorrigeret Sygefravær 27 2 Korrigeret 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ÅTD Sygefravær 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ÅTD Sygefravær 2

21 NEDETID IT Nedetid IT Dato Tidspunkt Nedetid (min) Hændelse Årsag/løsning :45 3 Citrix login er utilgængeligt for alle brugere Citrix servere genstarter som følge af fejl i genstarts schedullering. Det er forsøgt atfjerne denne fejlkilde fremadrettet ved kun at tillade at schedulleret genstart kan foretages om natten. 21

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Januar-marts 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Januar-marts 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Januar-marts 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4

Læs mere

Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT

Juli - december 2016 LEDELSESRAPPORT Juli - december 216 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert halve år med data for de seks foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Detaljerede

Læs mere

Januar - juni 2016 LEDELSESRAPPORT

Januar - juni 2016 LEDELSESRAPPORT Januar - juni 216 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert halve år med data for de seks foregående måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Detaljerede

Læs mere

1. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

1. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 1. kvartal 217 LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Driftsudgifter...5

Læs mere

3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

3. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 3. kvartal LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...5 Passagerindtægter...7

Læs mere

4. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT

4. kvartal 2017 LEDELSESRAPPORT 4. kvartal LEDELSESRAPPORT 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for minimum de foregående tre måneder. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...5 Detaljerede

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skanderborg Kommune: Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 214101 Kørselsudgifter 24.464.801 25.502.000 16.261.386 64% 25.468.000 25.157.000-345.000 214105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 2. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab 5 6 7 8 10 11 13 Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.387.155 13.962.000 7.266.372 52% 14.035.000 13.978.000 16.000 201105 Bus

Læs mere

13 | Skive - Haderup - Herning | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

13 | Skive - Haderup - Herning | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 13 Herning - Haderup - Skive Zone Tog fra Vejle an 410 Herning Station af 410 Sjællandsgade/Herningsholmskolen 410 Gullestrupvej 410 H P Hansens Vej/Atletikstadion

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Flexbus | 716 | Viborg - Karup - Midtjyllands Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Flexbus | 716 | Viborg - Karup - Midtjyllands Lufthavn | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK 716 Flexbus Viborg Rtb. - Karup - Midtjyllands Lufthavn (Karup Airport) Zone Viborg Rtb. af 5.20 5.50 53 fra Herning Karup Midtjyllands Lufthavn 5.33 5.40 5.50 6.03 6.10 6.20 B Kører kun 1.jul-9.aug, 14.okt-18.okt,

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen 134.099 2 Indtægt på Vestbanen 2.906 3 Indtægt på kortsalgssteder 72.754 4 Uddannelseskort og SU-kort 38.489 5 Skolekort 29.695

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

33 | Struer - Lemvig | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

33 | Struer - Lemvig | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK 33 Struer - Lemvig Zone Tog fra Aarhus an Tog fra Herning an 430 Struer St. af 430 City Centret 430 Reberbanen/Smedegade 430 Resenstad 441Paris 441Gudumbro 441Gudum Kirke 440 Nr. Nissum/Seminariet 440

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Favrskov Kommune regnskab Favrskov Kommune Budget 2018 Busdrift 201101 Kørselsudgifter 13.962.000 13.900.790-61.210 201105 Bus IT og øvrige udgifter 18.000 16.000-2.000 201120 Indtægter -1.207.000-1.207.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

580 | Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

580 | Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 580 Ringkøbing - Hvide Sande - Bjerregård Zone 15/952X fra Herning Tog 92 fra Skjern Tog 92 fra Holstebro Ringkøbing Rtb. Gymnasium/Vasevej Ringkøbing Skole Enghavevej

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Forventet regnskab 3. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. december 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

21 | Holstebro - Sørvad - Vildbjerg | Gyldig 05~08~19 | MIDTTRAFIK

21 | Holstebro - Sørvad - Vildbjerg | Gyldig 05~08~19 | MIDTTRAFIK 21 Holstebro - Sørvad - Vildbjerg Zone 420 Holstebro Trafikterminal af 420 Storåen/Sønderbrogade 420 Sydbanevej/Skjernvej 420 Ternevej/Skjernvej 423 Nr. Felding Kirke 478 Møllevangen/Sørvad 402 Koldkjærvej/Vildbjergvej

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 208101 Kørselsudgifter 15.892.450 16.910.000 11.279.584 67% 16.674.000 16.668.000-242.000 208105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

Favrskov Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000

Læs mere

331 | Skanderborg - Virring - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

331 | Skanderborg - Virring - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 331 Skanderborg - Virring - Odder Zone Skanderborg Busterminal Skanderborg St. Fruering/Vestermøllevej Gadebakken/Virringvej Svinsager/Gl. Horsensvej Gjesing/Gammel

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune: Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

21 | Holstebro - Sørvad - Vildbjerg | Gyldig 09~09~19 | MIDTTRAFIK

21 | Holstebro - Sørvad - Vildbjerg | Gyldig 09~09~19 | MIDTTRAFIK 21 Holstebro - Sørvad - Vildbjerg Zone 420 Holstebro Trafikterminal af 420 Storåen/Sønderbrogade 420 Ternevej/Skjernvej 423 Nr. Felding Kirke 478 Sørvad/Langgade 478 Sørvad Plejecenter 458 Vildbjerg/Nylandsvej

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

342 | Struer - Humlum - Oddesund - Humlum - Struer | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

342 | Struer - Humlum - Oddesund - Humlum - Struer | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 342 Struer - Humlum - Oddesund - Struer Zone Struer St. Hjermvej/Peter Bangsvej Ådalen/Bredgade Struer Havn Bremdal Camping Bremdal Torv Humlum Skole Bakke Allè Humlum

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Horsens Kommune - Regnskab 2017

Horsens Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850

Læs mere

72 | Skive - Sevel - Vinderup - Holstebro | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

72 | Skive - Sevel - Vinderup - Holstebro | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK Midttrafik Kundecenter Tlf. 70 210 230 72 Holstebro - Vinderup - Sevel - Skive Zone Tog fra Herning an 420 Holstebro Trafikterminal af 420 Sundhedshus/Stationsvej 420 Rasmus Færchs Vej 422 Brødbækv/Holstebrovej

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Skive Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere