Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15
|
|
- Sofia Poulsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger
2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - Maj Rekreative stier - en status i Orientering om behandlede bemyndigelsessager - 1. kvt Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Opfølgning på PBU kvalitetsmål Budgetrapport marts Plan- og Boligudvalg Overførsel af uforbrugte bevillinger Regnskab Orientering fra formand og administration - Maj
3 1. Godkendelse af dagsorden - Maj 2011 Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Rekreative stier - en status i 2011 Sagsid: 10/13302 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Indledning Orientering om status for planlægning og etablering af rekreative stier i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen I kommuneplan , Hovedstruktur for landområderne, er der i jf. afsnit 7, Ferie og fritid, sat fokus på bl.a. rekreative stier. Af målsætningen fremgår at: Adgang til naturen skal forbedres. Stiforbindelser mellem land og by skal udbygges for at optimere mulighederne for at dyrke motion og rekreation i nærområdet. Formidle kulturhistoriske, landskabelige og naturhistoriske oplevelser til glæde for lokalbefolkningen og turister. Af retningslinjerne fremgår bl.a. at: Stinettet skal løbende detaljeres i kommuneplanlægningen. Sammenhæng med stinet i nabo-kommunerne skal sikres. På baggrund af disse målsætninger og retningslinjer har forvaltningen arbejdet videre med udvikling af stinettet bl.a. i samarbejder med øvrige kommuner indenfor Region Sjælland. I 2010 er der arbejdet med følgende stiprojekter: GPS-kortlagte stier:
4 Forslag til rundture og beskrivelser af naturoplevelser i Råen og Bringstrup skove. Munkevejen: Forvaltningen har i samarbejde med 7 andre kommuner indenfor Region Sjælland arbejdet videre med den internationale cykelrute Munkevejen. Ringsted Å-sti: Forarbejder til udbud af renoveringen samt fundraising til formidlingsdelen. Ringsted Oplevelsessti: Sparring af stigruppen. I 2011 arbejdes der med følgende projekter: Munkevejen: Aftaler med lodsejere er indgået (og stiforløbet justeret), seværdigheder er beskrevet i samarbejde med Historiens Hus og sognepræster m.fl. Cykelruten klargøres til åbning i juni Information om seværdigheder og faciliteter langs ruten er lagt i database til brug på hjemmesider. Ringsted Å-sti: Udbud af renoveringsprojektet samt arbejde med formidlingsdelingen, som LAG og FødevareErhverv har givet støtte til. Ringsted Oplevelsessti: Sparring af stigruppen med bl.a. screening af stiforløbet i forhold til naturbeskyttelsesloven samt sø- og åbeskyttelseslinjer. Nordrup trampesti: Kontakt til lodsejere for accept af etablering af stien. Videre arbejde med stifolder m.m. Formidling af fortidsminder: Ringsted Kommune har søgt og fået fondsmidler til formidling af et udvalg af fortidsminder. Projektet er delt i 2 delprojekter. Del 1 omfatter formidling og publikumsfaciliteter ved Ridebanen og Valsøgård voldanlæg. Del 2 omfatter formidling af udvalgte gravhøje ved opsætning af informationstavler ved stederne samt beskrivelse på hjemmeside. Projektet understøtter også Munkevejen ved at styrke formidlingen af kulturhistorien. Høring I forbindelse med gennemførelse af de enkelte projekter bliver de aktuelle lodsejere hørt. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Formidling af adgangsmuligheder til det åbne land samt formidling af kultur- og naturværdier efterspørges af mange borgere og fritidsorganisationer i Ringsted. Etablering af flere stiforløb og information om oplevelsesmuligheder vil være med til at imødekomme ønsket om bedre adgang til oplevelser i det åbne land samt kunne indgå i branding af Ringsted Kommune, som en kommune der også har en spændende kulturhistorie at fortælle. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning
5 3. Orientering om behandlede bemyndigelsessager - 1. kvt Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget - Åben: Bemyndigelser Indledning Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer, samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. januar 31. marts 2011 behandlet 4 ansøgninger om dispensation og et afslag, jf. vedlagte bilag. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 4. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: - Åben: Oversigt lokalplaner 1. kvartal Åben: Oversigt landzonesager 1. kvartal Åben: - Statestik for byggesager 1. kvartal 2011.PPT Indledning Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager i 1 kvartal 2011.
6 Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 5. Opfølgning på PBU kvalitetsmål 2011 Sagsid: 11/11823 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget - Åben: Mål 2011/ kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc - Åben: Opfølgningsredegørelse - kvalitetskontrakt - teknisk forvaltning.doc Indledning Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2010 mål for kvalitetskontakten. Nærværende sag med bilag belyser målopfyldelsen og præsenterer forslag til mål for 2011/2012. Beskrivelse af sagen Jf. bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse, skal der årligt udarbejdes en opfølgningsredegørelse der senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet, redegør for hvordan der følges op på kvalitetskontrakten. Opfølgningsredegørelsen skal første gang vedtages senest samtidig med budget Opfølgningsredegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1. Hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål. 2. Hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål Det skal desuden sikres, at kvalitetskontrakten er ajourført med mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse, hvorfor der ligeledes er medsendt forslag til mål for 2011/2012. De opstillede mål udtrykker forslag til indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet. Opfølgningsredegørelse og mål 2011/2012 medsendes som bilag. Opfølgningsredegørelsen, skal ligesom kvalitetskontrakten, offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering I opfølgningsredegørelsen ses det, at målene er indfriet på området. Målet vurderes stadig relevant som styringsredskab på området og er derfor videreført i næste kontraktperiode
7 2011/2012. Teknisk direktør indstiller, at 1. opfølgningsredegørelse for 2010/2011 godkendes 2. mål for 2011/2012 godkendes. Tiltrådt 6. Budgetrapport marts Plan- og Boligudvalg Sagsid: 11/11845 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Bilag 2 - Budgetrapport specifikation ultimo marts Åben: Bilag 3 - Anlægsspecifikationer ultimo marts Åben: Bilag 4 - Indberetning på specialiseret socialområde 1. kvartal Åben: Bilag 1 - Budgetrapport ultimo marts Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i udviklingen i årets første kvartal er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo marts Prognosen er i altovervejende grad baseret på de 3 første måneders forbrug. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Der er ikke taget højde for eventuelle budgetoverførsler fra 2010 i indeværende budgetrapport. Der er vedlagt 4 bilag til sagen. Bilag 1 er budgetrapporten ultimo marts 2011, bilag 2 er en specifikation af talmaterialet på et mere detaljeret niveau, bilag 3 viser alle anlægsprojekter, mens bilag 4 viser den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vurdering Nedenfor er vist et sammendrag af budgetrapporten ultimo marts 2011
8 Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Budgetårets ordinære drift viser et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes primært merudgifter på Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. På Socialudvalgets område forventes der merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,0 mio. kr. Prognosen er baseret på to måneders forbrug og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Afvigelsen giver dog anledning til bekymring og vil blive undersøgt nærmere i samarbejde mellem Økonomisk afdeling og Sundhedsforvaltningen. Herunder skal prognoseværktøjerne vurderes nærmere, samt mulighederne for alternativ finansiering. Demografipåvirkningen vil endvidere blive inddraget i undersøgelsen. Udgifterne til boligsikring og boligydelse forventes 1,6 mio. kr. højere end budgetlagt, primært som følge af konjunkturudviklingen der har resulteret i flere sager på området. Fra 3. kvartal 2009 til 1. kvartal 2011 har antallet af sager haft en stigende tendens og er steget fra til Det er primært den økonomiske krise der har betydning for stigningen. Derudover er der en række mindre overskridelser, bl.a. på hjælpemidler. Generelt skal det på området undersøges, hvilke initiativer og tiltag der kan iværksættes for at forhindre eller begrænse de forventede merforbrug.
9 På Børne- og Undervisningsudvalgets område udgør de forventede merudgifter 2,2 mio. kr. De største afvigelser her er Ådalskolen, som forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Selvom dette er indenfor de 5% som takstfinansierede tilbud må overføre, vil der blive taget initiativ til at søge merforbruget nedbragt. Merforbruget drejer sig primært om en ikke tilstrækkelig hurtig reaktion på ændret aktivitet. På Handicapkørsler indikerer forbruget for 1. kvartal et merforbrug i 2011 på 2,0 mio. kr. Det giver anledning til stor bekymring og skyldes at omegnskommuner der har børn i institutioner i Ringsted trækker deres børn ud af kørselsordningen. Det må anses for nødvendigt, at der meget hurtigt arbejdes på at etablere en ny kørselsmodel for at imødegå et fortsat merforbrug. Arbejdet med dette er igangsat. Arbejdsmarkedsudvalgets område viser en samlet merudgift på 6,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsreformen som blev vedtaget i slutningen af 2010 har vist sig at have større økonomisk betydning end først antaget. Det er vigtigt at understrege, at der fortsat er stor budgetmæssig usikkerhed for beskæftigelsesområdet grundet den førnævnte politiske reform af aktiverings- og refusionsreglerne. Dette skyldes bl.a. de komplekse beregninger af kommunens beskæftigelsestilskud. Når midtvejsregulering af tilskuddet, faktiske refusioner for første kvartal samt halvårsregnskabet for 2011 foreligger i august 2011, vil det være muligt at give et mere detaljeret og kvalificeret bud på reformens budgetmæssige konsekvenser for kommunen, herunder indstille en eventuel ændring af budgetrammerne. Det skal bemærkes, at der i henhold til tidligere beslutning er arbejdet med præsentationen af Arbejdsmarkedsområdet. I denne budgetrapport er der således indarbejdet en udvidet rapportering i forhold til området i selve budgetrapporten. Under Ældreområdet er der indmeldt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. og heraf 4,2 mio. kr. under udvalgsbevillingen. I budget 2011 er der indarbejdet en budgetforøgelse begrundet i den demografiske udvikling på 4,2 mio. kr. I forlængelse af den seneste befolkningsprognose er der udarbejdet en ny demografimodel på Ældreområdet. Den nye model er mere nuanceret og sikrer i større omfang en demografibetinget budgetregulering der fastholder det politisk bestemte serviceniveau (ØU ). Den hidtidige demografimodel tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for, at det primært er antallet af de yngre ældre der stiger, mens hovedparten af udgifterne på ældreområder anvendes til de ældste årgange. Der er således tildelt et højere budget end der reelt har været behov for. Dette foreslås nu korrigeret i budget 2011 ved demografibudgettet på Ældreområder reduceres med 2,5 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Direktionen indstiller, at 1. Budgetrapporteringen ultimo marts 2011 tages til efterretning 2. Demografibudgettet på Ældreudvalget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2011 som tilbageføres til kassebeholdningen. Anbefales taget til efterretning.
10 7. Overførsel af uforbrugte bevillinger Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2010 Indledning Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har tidligere udelukkende været et forhold i den enkelte kommune. Det har primært haft en likviditetsmæssig virkning. Overførsel af budgetbeløb er imidlertid blevet problematiseret fra 2011 idet regeringen fra 2011 har indført sanktionslovgivning, som bevirker, at kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Der bliver ikke nogen forøgelse af serviceudgiftsrammen, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af, om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne som helhed ikke har overholdt den aftalte serviceudgiftsramme i 2009 og Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 15,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 15,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2011, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 15,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 15,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2011 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2011, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen. Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2011 eller senere.
11 Byrådets tidligere beslutning om overførselsadgang fastholdes i Det vil sige, at institutioner får overført op til 10 % af et mindreforbrug. Mindreforbrug derover overføres ikke. For så vidt
12 angår udvalgsbevillinger kan der kun ske overførsel på baggrund af specifikke og konkrete sager. Der er flere institutioner, der har oparbejdet så stor gæld, at det ikke er realistisk, at denne vil kunne udlignes på et år. Der er på den baggrund indgået aftale om at det opsamlede merforbrug kan afdrages i en periode på op til 6 år. Med henblik på at gøre kommunens budgetter mere realistiske og således kunne danne et bedre grundlag for økonomistyring vil overførslerne i de tilfælde hvor der er indgået aftale om tilbagebetaling over flere år blive fordelt ligeligt i tilbagebetalingsperioden. De enkelte poster og overførsler er gennemgået med de respektive fagforvaltninger. Beskæftigelsesområdet bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. I regnskabet for 2010 viser udvalgsbevillingen et mindreforbrug på området på 6,1 mio. kr. Herudover har kommunen modtaget en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,0 mio. kr., således at der er et samlet mindreforbrug i 2010 på 7,1 mio. kr. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres mindreforbruget. Mindreforbruget placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget til imødegåelse af den budgetusikkerhed der er for området jf. den vedtagne økonomiske politik. Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Direktionen indstiller: 1. at uforbrugte bevillinger i 2010 genbevilges som anført. Anbefales taget til efterretning
13 8. Regnskab 2010 Sagsid: 10/13539 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Generelle bemærkninger til regnskab Åben: Specielle bemærkninger til regnskab Åben: Bilag 1 til regnskab Åben: Bilag 2 til regnskab for Åben: Bilag 3 til regnskab for 2010 Indledning Ringsted kommunes regnskab for 2010 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2009 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget og 23 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat
14 skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Trafik, vej og park, Ældreliv samt beskæftigelse end forudsat i budgettet. Til gengæld har skolerne brugt mere end forudsat i budgettet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 60 mio. kr. eller 77 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet skuldes dels det bedre driftsresultat på 23 mio. kr. og dels færre udgifter til anlæg på 55 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget på anlæg skyldes, at anlægsprojekter er blevet forsinket og budgettet vil derfor blive overført til Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 10 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens tekniske serviceramme er beregnet til mio. kr. hvorfor kommunen netop har overholdt den udmeldte serviceramme for Det skal anføres, at der ikke i 2010 er sanktioner såfremt rammen ikke overholdes, men det vil der være i Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr. hvilket er 56 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Den bedre likviditet skyldes at anlægsprojekter er blevet forsinket. Den anførte likviditetsforbedring har således kun midlertidig karakter. Regnskabsresultatet dækker over merforbrug på nogle områder, eksempelvis skolerne, og mindreforbrug på andre områder, eksempelvis ældreområdet. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2010 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2011 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Høring Ingen. Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Ingen. Direktionen indstiller, at: 1. udvalget godkender regnskabet incl. bemærkninger til udvalgets politikområde. 2. udvalget godkender afsluttede anlægsprojekter under udvalgets område. 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen.
15 Anbefales taget til efterretning 9. Orientering fra formand og administration - Maj 2011 Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Bilag: Plan- og Boligudvalget Indledning Orientering om status på ejendomscenteret Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Udvalget blev mundtligt orienteret om status på vindmøllesag i Sigersted, Påklagning af beslutning om vognmandsforretning på Nebs Møllevej og politianmeldelse af kommunen ved Nordrup vandværk. Orientering taget til efterretning.
16 Underskriftsside Thorkil Mølgaard (TM) V Per Roos (PR) V Gunnar Christiansen (GC) A Lisbeth Andersen (LA) A Per Nørhave (PEN) O Torben Lundsgaard (TL) F Kisser Franciska Lehnert (KFL) I
Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30
Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 6/2011 Mødedato: mandag den 23-05-2011 Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15
Læs mereEvaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år
Dato: 12.november 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Evaluering af overførselsreglerne, som blev vedtaget i september 2011 Baggrund De nuværende overførselsregler blev vedtaget i september 2011, hvor
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereKommunernes regnskabsresultat for 2009
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Den 20. maj 2010 Karen Bagger Kommunernes regnskabsresultat for 2009 De kommunale regnskaber for 2009 blev offentliggjort den 18. maj 2010. Regnskaberne viser, at serviceudgifterne
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mere